ISO9001外審工作總結(jié)及獎勵

外審工作小結(jié)及獎勵

經(jīng)過6-8號的審核，公司已順利通過ISO9001:201*質(zhì)量管理體系的復(fù)評認(rèn)證，新的認(rèn)證證書將在一個月內(nèi)頒發(fā)。審核未發(fā)現(xiàn)任何不符合項，審核組最終認(rèn)為：公司技術(shù)力量雄厚、市場定位準(zhǔn)確、技術(shù)骨干和管理干部凝聚力強。本著持續(xù)改進(jìn)的原則，審核組共提出了18個觀察項和改善點，各部門可以以此作為今后工作的改進(jìn)方向，觸類旁通、舉一反三。

本次審核順利通過離不開各部門的共同努力！

市場部和辦公室在整個迎審過程中，態(tài)度端正、積極主動，對質(zhì)量管理體系的認(rèn)識也較為深刻，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項整改到位，外審中未發(fā)現(xiàn)任何不符合，表現(xiàn)突出。

技術(shù)部涉及要素單一、人員素質(zhì)和知識水平較高，各技術(shù)員對此次審核都非常重視，但從審核結(jié)果可以看出，今后的工作仍有改進(jìn)之處，主要體現(xiàn)在產(chǎn)品開發(fā)過程中的各種文件和相關(guān)記錄的規(guī)范化及嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致等方面還有所欠缺。

生產(chǎn)部涉及要素最多，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題點也最多，但部門主管能夠正確認(rèn)識和對待這些問題點，迅速制訂整改計劃并積極整改，在外審前做好了充分的準(zhǔn)備。外審的觀察項和改善點很多都涉及到生產(chǎn)部門，希望考慮和采納這些建議事項，以不斷改進(jìn)和提升生產(chǎn)部的質(zhì)量管理體系水平。

質(zhì)保部態(tài)度端正、對外審工作高度配合并給予支持，內(nèi)審不符合項整改迅速，但全員對質(zhì)量管理體系的認(rèn)識和理解還有待加強，在流程的執(zhí)行和落實方面還需擺脫老的模式和工作習(xí)慣。

結(jié)合各部門的工作表現(xiàn)，按照《關(guān)于一次通過ISO9001復(fù)評的重要通知》的獎懲條例，建議給予各部門獎勵：

部門獎勵金額市場部+辦公室201*技術(shù)部1500生產(chǎn)部1200質(zhì)保部1000望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)！

附：審核中發(fā)現(xiàn)問題點及建議事項在各部門的分布。

部門問題點及建議事項內(nèi)審?fù)鈱徥袌霾?10辦公室30技術(shù)部104生產(chǎn)部219質(zhì)保部135辦公室201*年1月14日

擴展閱讀：裝卸隊ISO外審工作指導(dǎo)書

裝卸隊工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*1.目的

為規(guī)范本隊各類人員的工作行為,確保公司Q/E/S的有效實施,特制定本工作指導(dǎo)書。2.適用范圍

本指導(dǎo)書適用于裝卸隊Q/E/S的控制與管理。

3.質(zhì)量/環(huán)境/安全目標(biāo)3.1質(zhì)量目標(biāo):

3.1.1無貨損,無貨差及貨運質(zhì)量安全事故；3.1.2裝卸機械完好率>96%。3.2環(huán)境目標(biāo):

3.2.1廢油、廢電池、廢舊物質(zhì)回收率達(dá)100%。3.3安全目標(biāo)：

3.3.1人身、機損、火災(zāi)重大責(zé)任事故為零；3.3.2月均事故頻率裝卸隊工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*○接受調(diào)度指令Y布置當(dāng)班作業(yè)任務(wù)Y接受中控室指令Y確認(rèn)Q/E/S工作環(huán)境Y實施堆料/取料自檢專檢YY互檢檢查YN當(dāng)班Q/E/S控制小結(jié)工班小結(jié)

4.2.2裝船

接受公司調(diào)度指令召開工前會○當(dāng)班操作量小結(jié)接受中控室指令，確認(rèn)工作環(huán)境Y車至場堆料/裝船作業(yè)車至船自檢工班小結(jié)場至船4、3裝卸機械維護(hù)保養(yǎng)過程4.3.1卸車：○Y填寫運行日志清除現(xiàn)場雜物設(shè)備日常檢查接受公司月度維修計劃Y維修場所Q/E/S確認(rèn)Y維修實施Y驗收Y○第2頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*4.3.2裝船

計劃申請NY審批修改實施計劃N自檢抽檢使用4.3.3故障處理點檢Y合格Y抽檢突發(fā)性故障不合格處置NY驗收Y使用YO

O

4.4煤炭裝卸服務(wù)過程

4.4.1卸車：

4.4.1.1車→場

4.4.1.1.1火車→卸車機→料坑→1-4#皮帶機→卸料小車→5#皮帶機

4.4.1.1.2

火車→卸車機→1-4#皮帶機→卸料小車→在線篩分機→5E皮帶機4.4.1.2車→船

4.4.1.2.1火車→卸車機→料坑→1-4#皮帶機→卸料小車→5#皮帶機

4.4.2裝船

a)車至場（單線、雙線）b)車至船（單線、雙線）c)場至船（單線、雙線）4.5焦炭裝卸服務(wù)a)焦碳裝卸服務(wù)的策劃b）車→篩分→場c)車→篩分→船

第3頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*d)場→船

e)場→裝船平臺→船

5.工作職責(zé)5.1隊長

5.1.1負(fù)責(zé)公司Q/E/S管理體系在本隊的建立、實施、保持與持續(xù)改進(jìn)；

5.1.2負(fù)責(zé)全隊的生產(chǎn)、安全、設(shè)備維護(hù)過程環(huán)境因素識別/危害因素的辨識、評價與控制，并對其工作負(fù)第一責(zé)任。5.2生產(chǎn)副隊長職責(zé)

5.2.1協(xié)助負(fù)責(zé)公司Q/E/S管理體系在本隊的建立、實施、保持與持續(xù)改進(jìn)；5.2.2負(fù)責(zé)全隊的生產(chǎn)、安全與現(xiàn)場環(huán)境的管理，并對其工作負(fù)直接責(zé)任。5.3技術(shù)副隊長職責(zé)

5.3.1協(xié)助負(fù)責(zé)公司Q/E/S管理體系在本隊的建立、實施、保持與持續(xù)改進(jìn)。

5.3.2負(fù)責(zé)全隊的機械設(shè)備安全及維護(hù)保養(yǎng)，確保完好率指標(biāo)并對其工作負(fù)直接責(zé)任。5.3.3負(fù)責(zé)全隊能耗指標(biāo)方案實現(xiàn)的策劃與實施,確保能耗指標(biāo)的完成。5.4機械技術(shù)員

5.4.1協(xié)助負(fù)責(zé)全隊的機械設(shè)備安全及維護(hù)保養(yǎng)，確保機械完好率指標(biāo)。5.4.2負(fù)責(zé)對運行設(shè)備各類臺帳的檢查，對故障提出處理意見，并負(fù)責(zé)落實。5.4.3負(fù)責(zé)能耗指標(biāo)的落實，并對落實情況進(jìn)行分析。5.5電氣技術(shù)員

5.5.1協(xié)助負(fù)責(zé)全隊的電氣設(shè)備安全及維護(hù)保養(yǎng)，確保電氣完好率指標(biāo)。5.5.2負(fù)責(zé)對電氣設(shè)備的檢查，對故障提出處理意見，并負(fù)責(zé)落實。5.5.3負(fù)責(zé)能耗指標(biāo)的落實，并對落實情況進(jìn)行分析5.6核算員

5.6.1認(rèn)真做好公司Q/E/S環(huán)境體系在本隊的實施運行及相關(guān)資料、數(shù)據(jù)的收集分析與總結(jié)，并為隊Q/E/S管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供信息。5.6.2負(fù)責(zé)統(tǒng)計考勤，負(fù)責(zé)全隊護(hù)品發(fā)放。5.7皮帶機工

第4頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*5.7.1按操作規(guī)程及安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，并對崗位安全質(zhì)量環(huán)境實施控制。

5.7.2認(rèn)真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度，愛護(hù)機械設(shè)備，提高機械完好率。5.7.3嚴(yán)格遵守交接班制度，認(rèn)真做好相關(guān)記錄。5.8卸車機司機

5.8.1按生產(chǎn)工藝和安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，并對崗位安全質(zhì)量環(huán)境實施控制。

5.8.2認(rèn)真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度,做好卸車機日常檢查、維護(hù)保養(yǎng)工作，保證機械完好。5.8.3嚴(yán)格遵守交接班制度，認(rèn)真做好相關(guān)記錄。5.9給料機工

5.9.1按操作規(guī)程及安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，并對崗位安全質(zhì)量環(huán)境實施控制。

5.9.2認(rèn)真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度，愛護(hù)機械設(shè)備，提高機械完好率。5.9.3嚴(yán)格遵守交接班制度，認(rèn)真做好相關(guān)記錄。5.10斗輪機工

5.10.1按操作規(guī)程及安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，并對崗位安全質(zhì)量環(huán)境實施控制。

5.10.2認(rèn)真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度，愛護(hù)機械設(shè)備，提高機械完好率。5.10.3嚴(yán)格遵守交接班制度，認(rèn)真做好相關(guān)記錄。5.11裝船機工

5.11.1按操作規(guī)程及安全技術(shù)規(guī)程完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)，并對崗位安全質(zhì)量環(huán)境實施控制。

5.11.2認(rèn)真執(zhí)行公司設(shè)備管理制度，愛護(hù)機械設(shè)備，提高機械完好率。5.11.3嚴(yán)格遵守交接班制度，認(rèn)真做好相關(guān)記錄。5.12機組潤滑人員

認(rèn)真執(zhí)行公司月潤滑計劃，并按其做好潤滑工作，確保裝卸機械完好率。5.13機械修理工

5.13.1按時并保質(zhì)保量完成隊里下達(dá)的修理任務(wù)。

第5頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*5.13.2搞好修舊利廢,降低修理成本。

5.13.3正確使用并保管好自己的修理工具,做好日常保養(yǎng)工作。5.13.4嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,確保安全作業(yè)。5.14焊工

5.14.1按照技術(shù)工藝要求保質(zhì)保量完成隊里下達(dá)的焊接任務(wù)。

5.14.2正確使用并保管好自己的焊接工具、儀表，做好焊接設(shè)備的日常檢查保養(yǎng)工作。5.14.3嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度,確保安全作業(yè)。5.15系、解纜人員

認(rèn)真執(zhí)行系船工安全操作規(guī)程，穿戴好防護(hù)用品，聽從碼頭管調(diào)人員指令，做好系解纜工作。

6.工作內(nèi)容與要求

6.1環(huán)境因素識別、危險源辨別、風(fēng)險評價與控制；6.1.1環(huán)境因素識別與危險源辨別：

根據(jù)公司《環(huán)境因素、危險源識別、更新、風(fēng)險評價控制程序》及ISO14001/ISO18001的識（辨）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急），三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來），ISO18001所要求辨識七種類型（機械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機工程因素）和ISO14001所要求的八種類型九個方面（向大氣的排放；向水體的排放；向土壤的排放；原材料和自然資源的使用；能源的使用；能量釋放；廢物和副產(chǎn)品；物理屬性；地方或區(qū)域環(huán)境）進(jìn)行危險源的辨識與環(huán)境因素的識別，并分別填制[環(huán)境因素調(diào)查表]報總經(jīng)理辦公室，[危害因素調(diào)查表]報安質(zhì)部。

6.1.2環(huán)境因素與危險源評價

根據(jù)公司所確定[重要環(huán)境因素清單]及[危害因素辨別風(fēng)險評價表]、[重大危害因素清單]確定本部門的管理方案及一般控制的環(huán)境因素與危害因素措施。6.1.3運行控制

6.1.3.1依據(jù)公司《環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制程序》及相關(guān)環(huán)境與安全管理方案對重大環(huán)境因素及重大危害因素進(jìn)行控制并填制相關(guān)的運行記錄；6.1.3.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

對公司所確定的重大環(huán)境因素及重大危害，應(yīng)依據(jù)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》要求制定必要的應(yīng)急預(yù)案，并對預(yù)案的適宜性、有效性進(jìn)行演習(xí)驗證并保持必要的[演習(xí)記錄]。6.1.3.3對新貨種開發(fā)與裝卸服務(wù)前，應(yīng)按本指導(dǎo)書的6.1.1要求，按照公司《新項目環(huán)境、

第6頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*危害影響管理程序》進(jìn)行評價并填制本指導(dǎo)書6.1.1所要求的記錄報公司相關(guān)部門；6.1.4環(huán)境、安全監(jiān)視和測量

依據(jù)公司《環(huán)境、安全監(jiān)測和測量控制程序》及本指導(dǎo)書第3章所確定的本單位能監(jiān)視與測量的Q/E/S時，進(jìn)行監(jiān)視與測量并保持必要的記錄。6.1.5勞動保護(hù)和職業(yè)病控制

6.1.5.1應(yīng)按公司規(guī)定定期領(lǐng)取勞動護(hù)品，各作業(yè)隊安全人員每天班前應(yīng)檢查職工護(hù)品的穿戴情況；

6.1.5.2依據(jù)公司《勞動保護(hù)和職業(yè)病控制程序》定期對職工進(jìn)行身體檢查，發(fā)現(xiàn)有職業(yè)病時應(yīng)及時向工會報告；6.1.6不符合的處置

經(jīng)監(jiān)視與測量發(fā)現(xiàn)不符合時，應(yīng)按照《環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合事件、事故處理程序》、《不合格品控制程序》的要求進(jìn)行處置并填制[不合格品記錄]。6.1.7改進(jìn)

上述6.1.1至6.1.7條款的情況應(yīng)及時報告管理者代表，經(jīng)驗證有效的改進(jìn)措施還應(yīng)及時按照公司《管理評審規(guī)定》要求作為Q/S/E的管理評審輸入。6.2Q/E/S煤/焦炭裝卸控制過程6.2.1接受調(diào)度指令

生產(chǎn)副隊長應(yīng)依據(jù)《裝卸過程控制程序》每日定時參加公司組織的生產(chǎn)會，并收集好其信息，及時傳達(dá)到各當(dāng)班班長。

6.2.2各當(dāng)班班長應(yīng)依據(jù)所接受的當(dāng)日生產(chǎn)安全信息，及時在工前會上布置當(dāng)日的生產(chǎn)任務(wù)與安全保證措施。6.2.3接受中控室指令

認(rèn)真執(zhí)行《煤炭裝卸工藝規(guī)程》，及時接受調(diào)度指令，準(zhǔn)確接收卸車、裝船與裝卸機械使用的開啟時間及進(jìn)度指令及要求。

6.2.4現(xiàn)場作業(yè)的卸車機工、皮帶機工、給料工、斗輪機工及裝船機工應(yīng)在接到生產(chǎn)部中控室指令后，應(yīng)依據(jù)公司《煤炭裝卸工藝規(guī)程》、《焦炭裝卸工藝規(guī)程》、《貨運質(zhì)量管理規(guī)定》/《安全管理規(guī)定》、《設(shè)備管理規(guī)定》，相關(guān)的《危害因素管理方案》/《環(huán)境管理方案》及《環(huán)境安全檢測和測量控制程序》對現(xiàn)場的Q/E/S環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告隊相關(guān)隊長。6.2.5檢查

第7頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*

每工班結(jié)束后，各作業(yè)人員均應(yīng)依據(jù)《煤炭裝卸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》及本指導(dǎo)書的6.2.4所列規(guī)定實施自檢與互檢，并將檢驗情況記錄在[裝卸隊值班交接記錄]上。6.2.6工班小結(jié)

班長于每工班后，召開工后會，總結(jié)當(dāng)天的安全生產(chǎn)及質(zhì)量環(huán)境工作，并將管理工作情況記錄在[工前工后會記錄]上。6.3裝卸機械維護(hù)保養(yǎng)過程6.3.1檢查

機械操作人員應(yīng)依據(jù)公司《設(shè)備管理規(guī)定》、《設(shè)備檢查與考評制度》、“危害因素管理方案”及“環(huán)境管理方案”對所使用的設(shè)備實施例行檢查，并將其情況填制在[裝卸隊班組交接記錄]上。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時處理，尚無能力處理時需立即上報。6.3.2維修場所Q/E/S確認(rèn)

各修理工應(yīng)依據(jù)公司《設(shè)備管理規(guī)定》，相關(guān)修理規(guī)范《安全管理規(guī)定》、《危害因素管理方案》、《環(huán)境因素管理方案》及《環(huán)境安全檢測和測量控制程序》對維修現(xiàn)場的Q/E/S進(jìn)行確認(rèn)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告相關(guān)隊長。

6.3.3隊技術(shù)員應(yīng)依據(jù)《環(huán)境安全檢測和測量控制程序》、《設(shè)備檢查考評制度》負(fù)責(zé)本單位設(shè)備的檢查工作，并定期對設(shè)備進(jìn)行檢查，填寫檢查記錄，對檢查中發(fā)現(xiàn)的故障和隱患，檢查人員應(yīng)及時向使用班組下發(fā)[設(shè)備整改通知單];對需要修理的項目,由隊部通知隊屬修理班,修理人員接到維修指令后,應(yīng)立即開展維修工作,確保維修質(zhì)量與進(jìn)度。完工時維修人員應(yīng)及時準(zhǔn)確填寫修理內(nèi)容。由相關(guān)人員驗收合格后，設(shè)備方能使用，并將結(jié)果記錄在[設(shè)備故障維修記錄表]上。

6.3.4技術(shù)員應(yīng)依據(jù)《設(shè)備檢查與考評制度》、《環(huán)境安全檢測和測量控制程序》每月對本隊在用設(shè)備檢查一次，并填寫[設(shè)備技術(shù)狀況檢查表]。

6.3.5當(dāng)班操作人員對除塵機進(jìn)行檢查，并將使用情況、檢查結(jié)果填寫在[除塵機使用記錄]上。6.3.6計劃維修

6.3.6.1技術(shù)員應(yīng)依據(jù)公司每月生產(chǎn)任務(wù)情況及抽查情況于每月月底向技術(shù)部上報[裝卸機械維修計劃申報表]和[裝卸機械潤滑保養(yǎng)計劃表]。

6.3.6.2技術(shù)副隊長及技術(shù)員應(yīng)嚴(yán)格按照月度[裝卸機械維修計劃表]組織實施。6.3.6.3驗收

第8頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*

本隊實施計劃修理的項目，依據(jù)相關(guān)的技術(shù)要求，組織相關(guān)人員實施檢驗,并在[設(shè)備維修記錄表]上標(biāo)明“合格/不合格”的狀態(tài)，并將維修結(jié)果記錄在[單機檔案履行冊]上。6.3.6.4本隊尚無能力修理的，需上報技術(shù)部,由技術(shù)部安排外委修理。6.4Q/E/S的不合格處置

應(yīng)依據(jù)《現(xiàn)場安全管理規(guī)定》、《環(huán)境安全檢測和測量控制程序》，對人、機、貨環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時，應(yīng)按照《不合格控制程序》、《環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合事件，事故處理程序》編制《不合格品評審記錄》，下發(fā)責(zé)任班組。

6.5對于出現(xiàn)的不合格，由隊部依據(jù)《糾正措施控制程序》，擬定[糾正措施計劃]，交由隊對其措施進(jìn)行跟蹤驗證。6.6Q/E/S目標(biāo)的監(jiān)視與測量

依據(jù)公司《服務(wù)系統(tǒng)測量、分析管理規(guī)定》要求每季按照本指導(dǎo)書的Q/E/S目標(biāo)要求，對其進(jìn)行監(jiān)視與測量，并填制[季度目標(biāo)考核表]報公司辦公室一份，自備一份。6.7過程業(yè)績的監(jiān)視與測量

應(yīng)利用適宜的統(tǒng)計技術(shù)與方法確定Q/E/S運作過程應(yīng)收集的數(shù)據(jù)，每季度整理分析一次，并保持收集分析的記錄，以便對過程的改進(jìn)提供輸入。6.8記錄的要求

本指導(dǎo)書所要求的保持記錄，均按《記錄控制程序》要求，認(rèn)真填制與保持。6.9其它

本指導(dǎo)書未提及的工作要求，按公司相關(guān)規(guī)定及程序?qū)嵤��?.相關(guān)文件

7.1環(huán)境因素、危險源識別、更新、風(fēng)險評價控制程序7.2安全技術(shù)操作規(guī)程（匯編）7.3煤炭裝卸工藝規(guī)程7.4煤炭裝卸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)7.5螺旋卸車機例行保養(yǎng)規(guī)范

7.6裝卸工藝一般要求

7.7設(shè)備及設(shè)施管理辦法7.8機電設(shè)備檢查與考評制度

第9頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*7.9機械設(shè)備點檢制度7.10對講機管理規(guī)定

7.11帶式輸送機完好技術(shù)條件7.12橋式螺旋卸車機完好技術(shù)條件7.13環(huán)境因素識別評價和更新控制程序7.14環(huán)境管理方案7.15焦炭工藝操作規(guī)7.16裝卸生產(chǎn)管理規(guī)定

7.17服務(wù)系統(tǒng)測量分析管理規(guī)定7.18貨運質(zhì)量管理規(guī)定7.19檢驗管理規(guī)定

7.20環(huán)境安全檢測和測量控制程序7.21不合格品控制程序

7.22環(huán)境和職業(yè)健康安全不符合、事件、事故處理程序7.23糾正措施控制程序7.24預(yù)防措施控制程序7.25人力資源管理規(guī)定

7.26環(huán)境安全監(jiān)測和測量控制程序7.27應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序7.28勞動保護(hù)和職業(yè)病控制程序7.29電子稱管理規(guī)定7.30設(shè)備潤滑管理規(guī)定8.相關(guān)記錄

8.1點檢卡片8.2裝卸隊交接班記錄

8.3設(shè)備維修通知驗收單8.4工前工后會記錄8.5裝卸機械維修計劃申報表

第10頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-裝卸隊工作指導(dǎo)書YGGF/QZ09-E-201*8.6裝卸機械潤滑保養(yǎng)計劃8.7設(shè)備故障維修記錄表8.8設(shè)備整改通知單8.9單機檔案履行冊8.10設(shè)備技術(shù)狀況檢查表8.11保養(yǎng)/派工驗收單8.12除塵機使用記錄8.13設(shè)備固定資產(chǎn)統(tǒng)計表8.14季度目標(biāo)考核表8.15不合格評審記錄

8.16危害因素辨識、風(fēng)險評價表及控制措施8.17環(huán)境因素調(diào)查表8.18重要環(huán)境因素清單8.19重大危害因素清8.20環(huán)境因素控制措施8.21危害因素調(diào)查表9.附則

本工作指導(dǎo)書由總經(jīng)理辦公室提出本工作指導(dǎo)書由裝卸隊伏紅梅起草本工作指導(dǎo)書由裝卸隊副隊長曹清海審核本工作指導(dǎo)書由裝卸隊隊長曹向中批準(zhǔn)本工作指導(dǎo)書自發(fā)布之日起生效

第11頁共11頁修改狀態(tài)：0發(fā)布日期201*-7-

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