武器裝備科研生產(chǎn)許可證審查工作總結(jié)2

武器裝備科研生產(chǎn)許可證審查工作總結(jié)

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公司經(jīng)過(guò)一年的不懈努力，在相關(guān)部門(mén)的積極配合下，公司基本完成了武器裝備科研生產(chǎn)許可證申請(qǐng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，迎接專(zhuān)家組來(lái)公司進(jìn)行正式審查前的現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

12月15日，武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審專(zhuān)家一行6人來(lái)到公司進(jìn)行為期三天的現(xiàn)場(chǎng)審查工作。

12月16日上午，召開(kāi)了由分公司辦公室、技術(shù)開(kāi)發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、人力資源、銷(xiāo)售部等單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員參加的武器裝備科研生產(chǎn)許可證申請(qǐng)內(nèi)部審核會(huì)議。

會(huì)議根據(jù)《武器裝備科研生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)分指南》，對(duì)公司武器裝備科研生產(chǎn)許可證申請(qǐng)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作逐項(xiàng)進(jìn)行了審核檢查，并分組審核了相關(guān)項(xiàng)目，查閱了相關(guān)檔案文件、管理制度和資料，與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、技術(shù)人員進(jìn)行了座談和交流，審查專(zhuān)家審閱了大量相關(guān)文件、證件及資料，深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了考察，并與軍方代表、公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員座談，聽(tīng)取了軍方對(duì)公司的評(píng)價(jià)。對(duì)我公司科研生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、保密等多方面進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審查，內(nèi)容涉及組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、基礎(chǔ)設(shè)施與相關(guān)設(shè)備、人力資源、科研技術(shù)與管理、生產(chǎn)技術(shù)與管理、財(cái)務(wù)、質(zhì)量、保密、安全生產(chǎn)與環(huán)境保護(hù)等，檢查結(jié)果表明，公司武器裝備科研生產(chǎn)許可證申請(qǐng)準(zhǔn)備工作總體情況較好，各相關(guān)部門(mén)都做了大量的工作，但也存在不少問(wèn)題，準(zhǔn)備工作仍有一些缺項(xiàng)，亟待進(jìn)行整改和完善。各相關(guān)部門(mén)應(yīng)盡快對(duì)本部門(mén)存在的問(wèn)題提出整改措施，對(duì)缺項(xiàng)和不足之處進(jìn)行充實(shí)和完善，并對(duì)整改和完善工作提出了明確要求，限期完成上報(bào)材料。

通過(guò)此次檢查，將為規(guī)范武器裝備科研生產(chǎn)許可工作起到積極作用。

在末次會(huì)議上，專(zhuān)家組組長(zhǎng)SDF宣布了評(píng)分結(jié)果。專(zhuān)家組一致認(rèn)為，公司具備申請(qǐng)條件，建議國(guó)防科工局給公司發(fā)放武器裝備科研許可證。同時(shí)，專(zhuān)家們還對(duì)公司今后的軍品科研及管理工作提出了寶貴意見(jiàn)和建議。

公司領(lǐng)導(dǎo)在講話中感謝專(zhuān)家組的辛勤勞動(dòng)和悉心指導(dǎo)，強(qiáng)調(diào)公司將進(jìn)一步加強(qiáng)在科研機(jī)構(gòu)設(shè)置、管理制度建設(shè)及項(xiàng)目跟蹤方面的管理，著力完善公司建設(shè)，強(qiáng)化公司員工的保密意識(shí)，進(jìn)一步抓緊抓好安全生產(chǎn)，并按照專(zhuān)家組提出的要求盡快完成整改任務(wù)。

具體到各個(gè)部門(mén)，還有許多細(xì)節(jié)性的問(wèn)題，有待改進(jìn)提高，就“基礎(chǔ)設(shè)施和相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備”部分，存在的問(wèn)題如下：外場(chǎng)試驗(yàn)資料不全；缺少設(shè)計(jì)輔助工具明細(xì)表；無(wú)運(yùn)輸委托合同、單位資質(zhì)證明、評(píng)價(jià)記錄；設(shè)備臺(tái)帳不統(tǒng)一，檢驗(yàn)設(shè)備歸設(shè)備管理，無(wú)科研設(shè)備臺(tái)帳，無(wú)軍工關(guān)鍵設(shè)備臺(tái)帳，無(wú)計(jì)量器具、設(shè)備鑒定委托合同；機(jī)械車(chē)間計(jì)量器具無(wú)臺(tái)帳。無(wú)基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳、維修計(jì)劃、執(zhí)行記錄。

就“生產(chǎn)技術(shù)及管理”部分，存在的問(wèn)題如下：無(wú)近三年武器裝備科研生產(chǎn)的任務(wù)及其一覽表；無(wú)生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃；生產(chǎn)技術(shù)文件管理制度操作性不強(qiáng)，不規(guī)范；

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武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)一、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.1主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)具有相適應(yīng)1.1主管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)11分審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）5011審查情況記錄1、關(guān)于成立公司武器裝備科研生產(chǎn)許可管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組的通知2、董事長(zhǎng)選舉證明3、總經(jīng)理任命文件，對(duì)行業(yè)潮流的思考；所學(xué)專(zhuān)業(yè)證書(shū)；4、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員簡(jiǎn)歷5、關(guān)于印發(fā)《總經(jīng)理工作規(guī)則》的通知6、關(guān)于xx公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員工作分工的通知7，主管業(yè)務(wù)人員的職責(zé)明確并落實(shí)；責(zé)任部門(mén)：總秘處、管理部的業(yè)務(wù)能力和管理能力，其職責(zé)、權(quán)限明確并落實(shí)。（11分）1）不熟悉本專(zhuān)業(yè)的技術(shù)扣2分；a.具有相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力32）不了解本專(zhuān)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r扣1分。分；1）主管相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)歷不滿(mǎn)三年的，每差一年扣1b.具有相適應(yīng)的管理能力3分；分；2）每發(fā)現(xiàn)一例因管理原因出現(xiàn)的問(wèn)題扣1分。1）未規(guī)定職責(zé)、權(quán)限扣1分；c.職責(zé)、權(quán)限明確并落實(shí)52）規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限不能滿(mǎn)足管理的要求扣1分；分。3）每發(fā)現(xiàn)一例職責(zé)、權(quán)限不落實(shí)的問(wèn)題扣1分。1.2設(shè)置了相應(yīng)的職能管理部門(mén)，其職責(zé)、權(quán)限、接口關(guān)系1.2職能管理部門(mén)設(shè)置11分111、關(guān)于印發(fā)《X公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及職能》的通知；組織架構(gòu)；2、人力素質(zhì)分布圖；3、關(guān)于開(kāi)展部門(mén)負(fù)責(zé)人雙向選擇競(jìng)聘上崗的通知4、關(guān)于XX通知聘任職務(wù)的通知5、技術(shù)，品質(zhì)，生產(chǎn)分工一定要明確，接口關(guān)系要明確定義（比如出了問(wèn)題要找誰(shuí)是否有文件）；責(zé)任部門(mén)：管理部明確并落實(shí)。（11分）1）未設(shè)置科研生產(chǎn)管理部門(mén)扣3分；a.設(shè)置了科研生產(chǎn)管理部門(mén)32）科研生產(chǎn)管理部門(mén)管理能力不足扣1分。分；b.設(shè)置了質(zhì)量部門(mén)3分；1）未設(shè)置質(zhì)量部門(mén)扣3分；2）質(zhì)量部門(mén)管理能力不足扣1分。1）未規(guī)定各相關(guān)職能部門(mén)職責(zé)、權(quán)限扣1分；c.相關(guān)各職能管理部門(mén)職責(zé)、2）每發(fā)現(xiàn)一例職責(zé)、權(quán)限不落實(shí)的問(wèn)題扣1分，最權(quán)限落實(shí),接口關(guān)系明確5多扣3分；分。3）接口關(guān)系不明確扣1分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)一、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.3科研/生產(chǎn)/試驗(yàn)的科室或車(chē)間的設(shè)置滿(mǎn)足武器裝備科研生產(chǎn)需要。（18分）a.設(shè)置了相適應(yīng)的承研/承制1.3科研/生產(chǎn)/試驗(yàn)的科室或車(chē)間設(shè)置18分▲1）發(fā)現(xiàn)缺少承擔(dān)科研/生產(chǎn)/試驗(yàn)的科室或車(chē)間審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）5018審查情況記錄1、關(guān)于成立軍品科研生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知2、公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置3、科研、生產(chǎn)、試驗(yàn)的科室或車(chē)間設(shè)置4，科研生產(chǎn)的試驗(yàn)室和車(chē)間要能看到，要能滿(mǎn)足需要；（但是象例行試驗(yàn)設(shè)備不全時(shí)也可以委外，但要明確訂出來(lái)）責(zé)任部門(mén)：管理部/承試驗(yàn)的科室或車(chē)間，任務(wù)分（不含試驗(yàn)有可靠外協(xié)渠道的情況）扣13分；工明確13分；2）任務(wù)分工有問(wèn)題扣3分。b.協(xié)作關(guān)系明確，運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)51）工作關(guān)系不明確扣2分；分。2）每發(fā)現(xiàn)一例運(yùn)轉(zhuǎn)不協(xié)調(diào)的問(wèn)題扣1分。1.4關(guān)鍵崗位定編、定職、定責(zé)，人員資質(zhì)要求明確。（10分）a.定編、定職、定責(zé)7分；b.人員資質(zhì)要求明確3分。1.4關(guān)鍵崗位10分1）未定編且人員未到位扣5分；2）未規(guī)定職責(zé)、權(quán)限或規(guī)定不合理扣1分；3）每發(fā)現(xiàn)一例職責(zé)、權(quán)限不落實(shí)的問(wèn)題扣1分；1）未規(guī)定人員資質(zhì)要求扣1分；2）每發(fā)現(xiàn)1例人員未達(dá)到規(guī)定資質(zhì)要求的問(wèn)題扣1分。

101、公司各崗位任職資格說(shuō)明書(shū)2、公司員工任職資格證3、關(guān)于公司員工聘用的通知4、關(guān)鍵崗位定編表5、關(guān)鍵崗位職責(zé)定崗定員（HR提供崗位設(shè)置表）責(zé)任部門(mén)：管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)二、工程組織與協(xié)調(diào)2.1申請(qǐng)武器裝備總體和關(guān)鍵系統(tǒng)科研生產(chǎn)許可的單位應(yīng)具有相適應(yīng)的工程組織與協(xié)調(diào)能力。（15分）2.1工程組織與協(xié)調(diào)能力15分審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）2515審查情況記錄a.有適應(yīng)重大工程管理的組1）組織結(jié)構(gòu)不落實(shí)，沒(méi)有工作規(guī)范扣5分；織結(jié)構(gòu)和工作規(guī)范5分；2）根據(jù)組織結(jié)構(gòu)和工作規(guī)范不適應(yīng)的程度扣分，最多扣5分。b.項(xiàng)目分解合理，合同管理規(guī)范5分；1）每發(fā)現(xiàn)一例項(xiàng)目分解不合理的問(wèn)題扣1分；2）每發(fā)現(xiàn)一例合同管理的問(wèn)題扣2分。c.具有良好的過(guò)程協(xié)調(diào)能力51）未規(guī)定過(guò)程協(xié)調(diào)的方式扣3分；分。2）過(guò)程協(xié)調(diào)的渠道不暢通扣2分。2.2近三年來(lái)具有工程組織與協(xié)調(diào)方面的經(jīng)驗(yàn)。（10分）2.2工程組織與協(xié)調(diào)經(jīng)驗(yàn)10分1）近三年來(lái)沒(méi)有工程組織與協(xié)調(diào)的經(jīng)歷扣10分；2）經(jīng)歷不夠三年的，每差一年扣2分。

武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)三、基礎(chǔ)設(shè)施與相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備3.1基礎(chǔ)設(shè)施適應(yīng)武器裝備科研生產(chǎn)的需要。（50分）a.工作場(chǎng)所、場(chǎng)地（如辦公室和生產(chǎn)場(chǎng)所等）及相關(guān)的建筑物滿(mǎn)3.1基礎(chǔ)設(shè)施50分▲1）科研/生產(chǎn)/試驗(yàn)場(chǎng)所不具備條件（試驗(yàn)場(chǎng)所有可靠的外協(xié)渠道即可）扣30分；審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）15050審查情況記錄1、基礎(chǔ)設(shè)施與相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備清單2、公司土地/房產(chǎn)權(quán)證3、軍品研究室、實(shí)驗(yàn)室、車(chē)間基本情況一覽表（技術(shù)水平，市場(chǎng)份額是否前三？）4，供水，氣，電的保證等也需注意；5，科研/生產(chǎn)/試驗(yàn)場(chǎng)所一定要具備條件（試驗(yàn)場(chǎng)所）6，HFSS要驗(yàn)證一次，7，軍標(biāo)，企標(biāo)再查一次（試驗(yàn)設(shè)備是否齊全）責(zé)任部門(mén)：管理部足需求30分2）基本具備條件，但存在不滿(mǎn)足要求的問(wèn)題扣5分。b.相關(guān)的設(shè)施（如水、汽、電供應(yīng)的設(shè)施等）及支持性服務(wù)設(shè)施（如運(yùn)輸、通訊、信息化手段等）滿(mǎn)足需求20分。1）每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)水、汽、電供應(yīng)不滿(mǎn)足需求扣5分，最多扣15分。2）每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)支持性服務(wù)設(shè)施（如運(yùn)輸、通訊、信息化手段）不滿(mǎn)足需求扣2分3.2研究、設(shè)計(jì)、試驗(yàn)、生產(chǎn)的設(shè)施及設(shè)備適應(yīng)武器裝備科研生產(chǎn)的需要。（60分）3.2設(shè)備60分▲1）發(fā)現(xiàn)缺少關(guān)鍵設(shè)備扣25分；601、主要科研生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況記錄2、主要科研生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳3、軍品科研生產(chǎn)關(guān)鍵儀器、儀表、設(shè)備一覽表4、主要科研生產(chǎn)設(shè)備完好率匯總表5、計(jì)量檢測(cè)體系合格證與檢定證書(shū)6，每年的設(shè)備維修與檢定計(jì)劃及實(shí)施記錄---必備品7，所有設(shè)備都必須有[規(guī)定]做支持；8，有職稱(chēng)的人數(shù)偏少了。工齡+設(shè)計(jì)產(chǎn)品數(shù)+業(yè)績(jī)---公司內(nèi)有評(píng)定的文件，這樣評(píng)出來(lái)能解決一些問(wèn)題（內(nèi)辦培訓(xùn)班）可以聘外人也算（要聘書(shū)，有參與立項(xiàng)，評(píng)審及解決過(guò)事情的案例）責(zé)任部門(mén)：生產(chǎn)技術(shù)管、品質(zhì)a.所需的設(shè)計(jì)輔助工具，加工、2）每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)缺少相關(guān)設(shè)備，并且沒(méi)有可靠的協(xié)試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備，以及計(jì)量器具作渠道的扣2分。等通用設(shè)備滿(mǎn)足需要25分；b.設(shè)備性能、使用范圍、精度等滿(mǎn)足要求25分；1）每發(fā)現(xiàn)一例關(guān)鍵設(shè)備的性能或使用范圍或精度不滿(mǎn)足需求扣10分；2）發(fā)現(xiàn)一例使用國(guó)家明令淘汰的設(shè)備扣5分。c.設(shè)備完好率滿(mǎn)足要求10分。1）設(shè)備完好率95%以上（含95%）不扣分；2）設(shè)備完好率低于95%，每差1%扣2分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)三、基礎(chǔ)設(shè)施與相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備3.3建立健全設(shè)施和設(shè)備的維護(hù)3.3設(shè)施和設(shè)備的維護(hù)管理40分管理制度并有效實(shí)施。（40分）a.建立設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)管理1）每發(fā)現(xiàn)一例制度不符合有關(guān)規(guī)定扣2分；制度10分；2）每發(fā)現(xiàn)一例管理制度未落實(shí)的情況扣2分；3）未建立制度扣10分。1）缺乏動(dòng)態(tài)管理手段扣10分；審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）150401、設(shè)備安全操作規(guī)程2、設(shè)備管理制度3、機(jī)械動(dòng)力設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)4、設(shè)備日常點(diǎn)檢維護(hù)項(xiàng)目表5、設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄表6、設(shè)備定期點(diǎn)期點(diǎn)檢維護(hù)項(xiàng)目表7、設(shè)備定期點(diǎn)檢記錄表8、設(shè)備定期檢查計(jì)劃表9、設(shè)備定期檢修維護(hù)項(xiàng)目表10、設(shè)備定期檢修記錄表11、設(shè)備封存申請(qǐng)單12、設(shè)備事故報(bào)告單13、生產(chǎn)設(shè)備一/二級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃14、主要生產(chǎn)設(shè)備一/二級(jí)保完工統(tǒng)計(jì)表15、實(shí)驗(yàn)室管理細(xì)則16、測(cè)量設(shè)備計(jì)量編號(hào)辦法17、測(cè)量設(shè)備分類(lèi)管理辦法18、計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃通知單19、計(jì)量器具周檢情況月報(bào)20、計(jì)量器具周檢情況年報(bào)21、測(cè)量設(shè)備維修任務(wù)單22、計(jì)量?jī)x器管理標(biāo)識(shí)及檢定記錄23、固定資產(chǎn)報(bào)廢明細(xì)單24、設(shè)備維修記錄責(zé)任部門(mén)：生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室、品質(zhì)與供應(yīng)鏈管理部審查情況記錄2）發(fā)現(xiàn)一例賬物卡不相符扣2分。b.建立設(shè)備和設(shè)施臺(tái)帳并進(jìn)行1）維護(hù)和檢定率在98%以上（含98%）不扣分；動(dòng)態(tài)管理10分；c.設(shè)計(jì)、加工、試驗(yàn)設(shè)備按規(guī)定2）維護(hù)和檢定率低于98%，每差1%扣2分。1）檢定率在99%以上（含99%）不扣分；進(jìn)行維護(hù)和檢定10分；2）檢定率低于99%，每差1%扣2分。d.檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定10分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)四、人力資源4.1人員具有與所申請(qǐng)武器裝備4.1專(zhuān)業(yè)能力70分審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）100701、公司員工名單2、軍品關(guān)鍵崗位科研技術(shù)一覽表3、軍品崗位主要生產(chǎn)人員一覽表4、公司勞動(dòng)人事管理制度5、公司各崗位任職資格說(shuō)明書(shū)6、公司員工任職資格證7、技術(shù)帶頭人簡(jiǎn)歷（及名單表）8、公司各類(lèi)人員基本情況分析9、公司技術(shù)帶頭人管理辦法10、技術(shù)帶頭人履職情況考核辦法11、中青年技術(shù)帶頭人聘任辦法12，技術(shù)帶頭人（內(nèi)部要有合理的人力，技術(shù)，管理結(jié)構(gòu)梯隊(duì)）。人要申請(qǐng)考職稱(chēng)責(zé)任部門(mén)：管理部301、員工年度教育培訓(xùn)計(jì)劃與驗(yàn)證2、特種作業(yè)工種/職業(yè)資格證3、質(zhì)量與保密知識(shí)培訓(xùn)記錄4、生產(chǎn)安全知識(shí)培訓(xùn)記錄表（近幾年）5、公司安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)證明表6、員工技能評(píng)價(jià)表（近幾年）7、教育培訓(xùn)工作小結(jié)8，技術(shù)人員應(yīng)有新技術(shù)的培訓(xùn)；9，管理的，日常工作操作的培訓(xùn)（所有記錄至少兩三年的）責(zé)任部門(mén)：管理部審查情況記錄科研生產(chǎn)許可相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)能力。（70分）a.具有適宜的人才梯隊(duì)30分；▲1）缺技術(shù)帶頭人扣30分；2）技術(shù)人員職稱(chēng)結(jié)構(gòu)或技工等級(jí)結(jié)構(gòu)不適宜扣10分；b.管理及各關(guān)鍵崗位人員的專(zhuān)3）人員年齡結(jié)構(gòu)不適宜扣5分。業(yè)結(jié)構(gòu)適宜20分；1）管理崗位專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)不適宜扣7分；c.各類(lèi)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和2）各關(guān)鍵崗位專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)不適宜扣13分。能力滿(mǎn)足需要20分。1）每發(fā)現(xiàn)1名管理或關(guān)鍵崗位人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和能力不適應(yīng)扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)1名一般崗位人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和能力不適應(yīng)扣2分。4.2根據(jù)需要開(kāi)展相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)培4.2培訓(xùn)30分訓(xùn)。（30分）a.制定了滿(mǎn)足需求的培訓(xùn)計(jì)劃1）未制定培訓(xùn)計(jì)劃扣5分；5分；2）制定的培訓(xùn)計(jì)劃不滿(mǎn)足培訓(xùn)需求扣2分。b.嚴(yán)格按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)10分；1）未開(kāi)展培訓(xùn)扣10分；2）有培訓(xùn)計(jì)劃，每發(fā)現(xiàn)一例未按計(jì)劃進(jìn)行（在時(shí)間上或人員上或培訓(xùn)內(nèi)容方面）的問(wèn)題扣2分；3）未制定計(jì)劃，但進(jìn)行了培訓(xùn)扣6分。c.對(duì)培訓(xùn)的結(jié)果進(jìn)行了有效性1）未進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)扣5分；評(píng)價(jià)，培訓(xùn)結(jié)果達(dá)到預(yù)定目標(biāo)152）培訓(xùn)結(jié)果未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)或經(jīng)培訓(xùn)后同類(lèi)問(wèn)題仍然分。發(fā)生扣12分

武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)五、科技技術(shù)及管理5.1積累了相關(guān)領(lǐng)域的成熟技術(shù)。（80分）a.申請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)（產(chǎn)品）符合申請(qǐng)單位的科研方向30分；5.1技術(shù)積累80分▲1）申請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)（產(chǎn)品）與申請(qǐng)單位的科研方向不相符扣30分；2）申請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)（產(chǎn)品）與申請(qǐng)單位的科研方向有偏移，但可調(diào)整扣10分。1）沒(méi)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)研究成果扣20分；審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）150801、科研技術(shù)與管理簡(jiǎn)介2、技術(shù)/產(chǎn)品成果獲獎(jiǎng)清單3、新產(chǎn)品鑒定/驗(yàn)收情況匯總表4、專(zhuān)利產(chǎn)品情況匯總表5、公司科研方向6，申請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)與方向必須是正確的（RF）7，要有成果（如2.92由浙江��？？）---提供鑒定，專(zhuān)利等證書(shū)（證書(shū)時(shí)間不能太長(zhǎng)）8，管軍品的主管要懂這些成果與相關(guān)的法律法規(guī)，一定要說(shuō)得出1239，技術(shù)要求也要懂。也要說(shuō)得出個(gè)12310，[設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程度]與軍品有關(guān)的事---軍品管理制度的問(wèn)題責(zé)任部門(mén)：技術(shù)中心審查情況記錄b.取得了相關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)研究2）專(zhuān)業(yè)技術(shù)研究成果未應(yīng)用過(guò)扣10分。成果并得到應(yīng)用20分；c.專(zhuān)業(yè)技術(shù)在同行業(yè)處于▲1）專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平不滿(mǎn)足需求扣30分；領(lǐng)先水平30分。2）專(zhuān)業(yè)技術(shù)沒(méi)有達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，根據(jù)其水平的高底適當(dāng)扣分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)五、科技技術(shù)及管理5.2科研管理適應(yīng)武器裝備科研5.2科研管理45分審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）15045審查情況記錄1、XXX年軍品科研生產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則（近幾年）2、XX年關(guān)于促進(jìn)科研和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作的若干規(guī)定3、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序及相應(yīng)表單4、記錄控制程序5、產(chǎn)品質(zhì)量策劃管理程序6、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7、關(guān)于執(zhí)行軍工產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)管理的通知（制度）8，要有技術(shù)狀態(tài)管理，管理者一定要知道，能談得出來(lái)。責(zé)任部門(mén)：技術(shù)中心管理的需求。（45分）a.熟知軍品科研法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的1）發(fā)現(xiàn)1名主要領(lǐng)導(dǎo)不了解相關(guān)的軍品科研法規(guī)和標(biāo)要求15分；準(zhǔn)要求扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)1名關(guān)鍵崗位人員不了解本崗位相關(guān)的軍品科研法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求扣5分。b.制定并完善了相適應(yīng)的科研1）從事過(guò)軍品科研的單位，未制定軍品科研管理規(guī)章管理規(guī)章制度15分；制度扣15分；制定了軍品科研管理規(guī)章制度，但執(zhí)行存在問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題的大小扣1～15分；c.技術(shù)狀態(tài)管理規(guī)范15分。2）未從事過(guò)軍品科研的單位，也沒(méi)有民品科研管理規(guī)章制度扣15分；已有完善的科研管理規(guī)章制度，但執(zhí)行存在問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題大小扣1～15分。1）沒(méi)有相關(guān)的制度扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一例技術(shù)狀態(tài)管理的問(wèn)題扣2分。5.3近三年來(lái)承擔(dān)過(guò)類(lèi)似項(xiàng)目的5.3近三年來(lái)承擔(dān)過(guò)類(lèi)似項(xiàng)目的科研或預(yù)研25分科研或預(yù)研，達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。1）近三年來(lái)沒(méi)有開(kāi)展過(guò)類(lèi)似項(xiàng)目的科研或預(yù)研扣25分；（25分）2）近三年來(lái)完成過(guò)類(lèi)似項(xiàng)目的預(yù)研，但技術(shù)儲(chǔ)備不足扣5分。

25提供近三年相關(guān)項(xiàng)目的計(jì)劃任務(wù)書(shū)/合同/鑒定證書(shū)等小心技術(shù)儲(chǔ)備不足---成果應(yīng)對(duì)！責(zé)任部門(mén)：技術(shù)中心武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)六、生產(chǎn)技術(shù)及管理6.1具有相適應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)能力。（80分）a.申請(qǐng)?jiān)S可專(zhuān)業(yè)（產(chǎn)品）符合申請(qǐng)單位的技術(shù)優(yōu)勢(shì)35分；b.工藝成熟并適應(yīng)需求30分；c.生產(chǎn)技術(shù)文件齊全、管理規(guī)范15分。1）每發(fā)現(xiàn)缺少一份重要的生產(chǎn)技術(shù)文件扣5分；2）沒(méi)有相關(guān)的文件管理制度扣3分；3）每發(fā)現(xiàn)一例生產(chǎn)技術(shù)文件管理的問(wèn)題扣2分。6.1生產(chǎn)的技術(shù)能力80分1）申請(qǐng)?jiān)S可專(zhuān)業(yè)（產(chǎn)品）與申請(qǐng)單位的技術(shù)優(yōu)勢(shì)不相符扣35分；2）申請(qǐng)?jiān)S可專(zhuān)業(yè)（產(chǎn)品）與申請(qǐng)單位的技術(shù)優(yōu)勢(shì)基本相符，按差距的程度扣1～5分。1）工藝成熟程度有差距扣3分，不成熟扣10分；2）工藝適應(yīng)程度有差距扣5分；▲3）工藝完全不適應(yīng)扣30分.審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）150801、生產(chǎn)技術(shù)及管理簡(jiǎn)介2、定型產(chǎn)品工藝文件---要成熟的工藝，特色工藝。不能出現(xiàn)依這個(gè)做卻做出來(lái)一堆廢品3，主管人員要說(shuō)得出技術(shù)，工藝，質(zhì)量的優(yōu)點(diǎn)在哪里---如自己強(qiáng)過(guò)人家的點(diǎn)在哪里要談得出。（如對(duì)工藝，過(guò)程，設(shè)計(jì)中有哪些別人沒(méi)有的小發(fā)明，優(yōu)勢(shì)設(shè)備，工裝都行。最好是有記錄成冊(cè)）3、生產(chǎn)過(guò)程控制檢測(cè)（半檢）規(guī)定4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5，工藝卡等文件要定得規(guī)范，科學(xué)，有效，不能亂改，---拿出來(lái)就是成套的，不是零亂的！��！責(zé)任部門(mén)：生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室、工藝、軍品事業(yè)部審查情況記錄武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)六、生產(chǎn)技術(shù)及管理6.2生產(chǎn)管理適應(yīng)武器裝備生產(chǎn)6.2生產(chǎn)管理45分審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）15045審查情況記錄1、生產(chǎn)部生產(chǎn)運(yùn)作控制程序2、質(zhì)量記錄控制程序3、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序4、產(chǎn)品防護(hù)及交付控制程序5、不合格品控制程序6、軍品生產(chǎn)管理規(guī)章制度7、生產(chǎn)部各崗位操作規(guī)程8、生產(chǎn)部各崗位責(zé)任制9、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)10、（可收集武器裝備科研生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)或文件）11，主要領(lǐng)導(dǎo)人，管軍品的關(guān)鍵人員要懂相關(guān)的技術(shù)，質(zhì)量，工藝的要求12，有沒(méi)有成套的軍品生產(chǎn)，質(zhì)量管理制度。13，工藝評(píng)審過(guò)的記錄要能查得到。管技術(shù)，生產(chǎn)等到的要懂法律法規(guī)責(zé)任部門(mén)：生產(chǎn)技術(shù)、品質(zhì)的需要。（45分）a.熟知軍品生產(chǎn)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的1）發(fā)現(xiàn)1名主要領(lǐng)導(dǎo)不了解相關(guān)的軍品生產(chǎn)法規(guī)和標(biāo)要求15分；準(zhǔn)要求扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)1名關(guān)鍵崗位人員不了解本崗位相關(guān)的軍品生產(chǎn)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求扣5分。b.制定并完善了相適應(yīng)的生產(chǎn)1）從事過(guò)軍品生產(chǎn)的單位，未制定軍品生產(chǎn)管理規(guī)章管理規(guī)章制度30分；制度扣30分；制定了軍品生產(chǎn)管理規(guī)章制度，但執(zhí)行存在問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題的大小扣1～20分。2）未從事過(guò)軍品生產(chǎn)的單位，未制定民品生產(chǎn)管理規(guī)章制度扣30分；已有完善的管理規(guī)章制度，但執(zhí)行存在問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題的大小扣1～20分。6.3近三年來(lái)承擔(dān)過(guò)該類(lèi)產(chǎn)品或類(lèi)似產(chǎn)品的生產(chǎn)，并圓滿(mǎn)完成了生產(chǎn)任務(wù)。（25分）6.3生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)25分1）近三年來(lái)沒(méi)有開(kāi)展過(guò)類(lèi)似產(chǎn)品的生產(chǎn)扣25分；2）近三年來(lái)未完成該類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)，但進(jìn)行過(guò)相近產(chǎn)品生產(chǎn)扣10分。

251、近2-3年生產(chǎn)計(jì)劃單2、近2-3年生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表3、近三年訂貨合同執(zhí)行情況匯總表責(zé)任部門(mén)：生產(chǎn)技術(shù)管理辦公室、商務(wù)部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)七、財(cái)務(wù)7.1具有與申請(qǐng)專(zhuān)業(yè)（產(chǎn)品）相7.1經(jīng)濟(jì)實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況40分審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）75401、營(yíng)業(yè)執(zhí)照2、固定資產(chǎn)，附資產(chǎn)清單3、財(cái)務(wù)狀況，附公司年度審計(jì)報(bào)告及主要指標(biāo)分析4、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置和會(huì)計(jì)人員配置5、財(cái)務(wù)人員花名冊(cè)6，注冊(cè)資金達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)（流動(dòng)+固定要大于？）；7，06~08的負(fù)債比率要算好；8，總資產(chǎn)報(bào)酬率多少？責(zé)任部門(mén)：財(cái)務(wù)部審查情況記錄適應(yīng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況。（40分）a.注冊(cè)資金及固定資產(chǎn)達(dá)到所▲1）注冊(cè)資金達(dá)不到規(guī)定扣20分；需的規(guī)模20分；b.負(fù)債狀況良好20分。2）固定資產(chǎn)達(dá)不到規(guī)定扣10分。1）資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%或特殊行業(yè)超過(guò)其行業(yè)規(guī)定扣5分；2）流動(dòng)比率小于100%，扣5分；大于100%，但小于150%，扣3分；大于150%但小于200%扣1分；3）速動(dòng)比率小于50%，扣5分；大于50%，但小于80%，扣3分；大于80%但小于100%扣1分；4）總資產(chǎn)報(bào)酬率小于零扣5分。7.2建立健全財(cái)務(wù)管理制度并有效執(zhí)行。（20分）a.建立了財(cái)務(wù)管理制度（包括審7.2財(cái)務(wù)管理制度20分▲1）未建立財(cái)務(wù)管理制度扣10分；201、公司財(cái)務(wù)管理制度，財(cái)務(wù)制度要分項(xiàng)；財(cái)務(wù)內(nèi)控制度；沒(méi)有發(fā)生過(guò)重大財(cái)務(wù)違規(guī)問(wèn)題等；2、公司資金管理及審批辦法3，良好信譽(yù)：對(duì)供方付款，銀行貸款的還款資料；責(zé)任部門(mén)：財(cái)務(wù)部查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度、財(cái)務(wù)2）財(cái)務(wù)管理制度每缺1項(xiàng)內(nèi)容扣1分。預(yù)算管理、財(cái)務(wù)核算、成本管理、債權(quán)債務(wù)管理、財(cái)務(wù)電算化管理、資金管理等）10分；b.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度10分�！�1）每發(fā)現(xiàn)一例嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)管理制度的問(wèn)題扣10分；2）每發(fā)現(xiàn)一例財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行的問(wèn)題扣2分。

武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)七、財(cái)務(wù)7.3具有良好的財(cái)務(wù)信譽(yù)。（15分）a.及時(shí)償還銀行貸款5分；b.嚴(yán)格履行合同，及時(shí)支付貨款10分。7.3財(cái)務(wù)信譽(yù)15分1）長(zhǎng)期拖欠銀行貸款扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一例不及時(shí)償還銀行貸款扣2分。1）長(zhǎng)期拖欠貨款扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一例不及時(shí)支付貨款扣2分。審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）7515審查情況記錄1、銀行貸款合同及按時(shí)還款憑證2、公司主要物資采購(gòu)合同及付款憑證3、相關(guān)能證明公司信用的資料責(zé)任部門(mén)：財(cái)務(wù)部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)八、質(zhì)量8.1嚴(yán)格執(zhí)行軍工質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)8.1軍工質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況15分審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）7515的政策匯編）2、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)3、質(zhì)量手冊(cè)4、程序文件5、本單位的軍品質(zhì)量管理相關(guān)制度責(zé)任部門(mén)：品質(zhì)與供應(yīng)鏈管理部審查情況記錄1、法規(guī)裝訂成冊(cè)，（國(guó)家和軍防科技等方面準(zhǔn)要求。（15分）1）每發(fā)現(xiàn)1名主要領(lǐng)導(dǎo)不了解軍工質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的a.熟悉軍工質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要要求扣2分；求5分；2）每發(fā)現(xiàn)1名關(guān)鍵崗位人員不了解本崗位相關(guān)的軍工b.制定并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理規(guī)章制度10分。質(zhì)量法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求扣1分。1）從事過(guò)軍品科研生產(chǎn)的單位，未制定軍品質(zhì)量管理規(guī)章制度扣10分；制定了軍品質(zhì)量管理規(guī)章制度，但執(zhí)行存在問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題的大小扣1～6分。2）未從事過(guò)軍品科研生產(chǎn)的單位，未制定民品質(zhì)量管理規(guī)章制度扣10分；已有完善的質(zhì)量管理規(guī)章制度，但執(zhí)行存在問(wèn)題，根據(jù)問(wèn)題大小扣1～6分。8.2建立健全相應(yīng)的質(zhì)量管理體8.2質(zhì)量管理體系20分系，并持續(xù)有效運(yùn)行。（20分）a.質(zhì)量管理體系覆蓋了申請(qǐng)的▲1）沒(méi)有覆蓋申請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)或產(chǎn)品扣10分；專(zhuān)業(yè)（產(chǎn)品）10分；2）已經(jīng)過(guò)整改，但還沒(méi)獲得覆蓋申請(qǐng)專(zhuān)業(yè)或產(chǎn)品的認(rèn)證證書(shū)，扣8分。b.對(duì)管理評(píng)審、內(nèi)審和認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查提出的問(wèn)題及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施10分。1）每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)內(nèi)審提出的不符合項(xiàng)未按規(guī)定采取糾正/預(yù)防措施扣1分；2）每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查提出的不符合項(xiàng)未按規(guī)定采取糾正/預(yù)防措施扣2分；3）每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)管理評(píng)審提出的不符合項(xiàng)未按規(guī)定采取糾正/預(yù)防措施扣3分。

201、各年度外審報(bào)告與不符合項(xiàng)整改2、各年度內(nèi)審報(bào)告與不符合項(xiàng)整改3、XX年管理評(píng)審報(bào)告4、第二/第三方認(rèn)定材料5、國(guó)軍標(biāo)內(nèi)審員名單（培訓(xùn)取證登記表）責(zé)任部門(mén)：品質(zhì)與供應(yīng)鏈管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)八、質(zhì)量8.3配備了相適應(yīng)的質(zhì)量專(zhuān)業(yè)人8.3質(zhì)量專(zhuān)業(yè)人員和質(zhì)量培訓(xùn)15分審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）75151、內(nèi)審員任命通知2、質(zhì)量檢驗(yàn)員任命通知3、檢驗(yàn)員印章發(fā)放登記表4、質(zhì)量教育/培訓(xùn)計(jì)劃及落實(shí)情況5、軍品質(zhì)量（各類(lèi)）專(zhuān)業(yè)人員一覽表6、質(zhì)量體系運(yùn)行崗位職責(zé)7，產(chǎn)品試樣階段的可靠性驗(yàn)證分析與記錄；（驗(yàn)證的項(xiàng)目，內(nèi)容等到）8，可靠性分析的人士（理論計(jì)算產(chǎn)品先期的可靠性）9，持證上崗（效果驗(yàn)證）責(zé)任部門(mén)：品質(zhì)與供應(yīng)鏈管理部審查情況記錄員，并有計(jì)劃地實(shí)施質(zhì)量培訓(xùn)。（15分）1）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和可靠性專(zhuān)業(yè)人員a.配備了相適應(yīng)的具備資格的中任何一類(lèi)缺少扣8分；質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)和可靠性專(zhuān)業(yè)人員8分；2）發(fā)現(xiàn)一例質(zhì)量人員資質(zhì)不滿(mǎn)足要求的問(wèn)題扣2分。1）未制定培訓(xùn)計(jì)劃扣2分；b.有計(jì)劃地進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育2）培訓(xùn)計(jì)劃不滿(mǎn)足培訓(xùn)需求扣2分。和質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)7分。3）未開(kāi)展培訓(xùn)扣6分；4）每發(fā)現(xiàn)一例未按計(jì)劃進(jìn)行（在時(shí)間上或人員上或培訓(xùn)內(nèi)容方面）扣1分，最多扣5分；5）未進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)扣2分；6）培訓(xùn)結(jié)果未達(dá)到預(yù)定目標(biāo)或仍然沒(méi)有掌握必備知識(shí)扣6分。8.4具有相應(yīng)的質(zhì)量保證能力，產(chǎn)品具有較高的技術(shù)質(zhì)量水平。（25分）8.4產(chǎn)品質(zhì)量的能力25分▲1）產(chǎn)品技術(shù)性能水平達(dá)不到國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求扣10251、不合格審理組及運(yùn)行記錄；2、質(zhì)量工作考核辦法3、近三年質(zhì)量管理重點(diǎn)工作計(jì)劃4、近三年部門(mén)質(zhì)量分目標(biāo)5、近三年測(cè)量?jī)x器檢定計(jì)劃6、生產(chǎn)過(guò)程巡檢工作要求7、產(chǎn)品質(zhì)量情況統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告8、產(chǎn)品合格證和軍檢證書(shū)9、不合格品處理與歸零管理記錄10、檢驗(yàn)印章發(fā)放記錄11，性能應(yīng)達(dá)到國(guó)際/國(guó)/行標(biāo)準(zhǔn)；12，對(duì)某種產(chǎn)品有持續(xù)改善的案例是最好的證明；責(zé)任部門(mén)：品質(zhì)與供應(yīng)鏈管理部a.產(chǎn)品具有較高的技術(shù)和質(zhì)量分；水平10分；▲2）產(chǎn)品質(zhì)量水平達(dá)不到要求扣10分。b.按規(guī)定處理不合格品，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行歸零管理10分；1）每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)未按規(guī)定處理不合格品扣2分；2）未開(kāi)展質(zhì)量問(wèn)題歸零工作的扣10分；3）每發(fā)現(xiàn)一例歸零存在問(wèn)題的扣2分。c.有效運(yùn)用質(zhì)量與可靠性技術(shù)，改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量5分。1）沒(méi)有識(shí)別質(zhì)量與可靠性技術(shù)應(yīng)用的需求扣2分；2）沒(méi)有應(yīng)用質(zhì)量與可靠性技術(shù)扣3分。武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)九、保密9.1已獲得的保密資格等級(jí)與申請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)（產(chǎn)品）的密級(jí)要求相符。（30分）9.1保密資格等級(jí)的適應(yīng)性30分▲1）密級(jí)等級(jí)不適應(yīng)扣30分；2）密級(jí)等級(jí)適應(yīng)不扣分。審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）50301，保密資格證書(shū)2，三級(jí)保密單位（元件，部件級(jí)）3，保密本，U盤(pán)及相關(guān)文件流傳的記錄責(zé)任部門(mén)：保密辦審查情況記錄9.2保密資格標(biāo)準(zhǔn)得到有效實(shí)施，獲得保密資格證書(shū)后沒(méi)有發(fā)生過(guò)重大泄密事件。（20分）9.2保密資格標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況20分1）按保密資格標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽查，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合扣2分；▲2）獲得保密資格證書(shū)后發(fā)生重大泄密事件，扣20分。

201、提供保密工作的各項(xiàng)管理制度2、關(guān)于公司保密委員會(huì)組成人員的通知3、檢查保密工作落實(shí)情況（保密本是否標(biāo)定頁(yè)碼等）4、保密工作檢查及保密教育培訓(xùn)記錄5、年度保密工作總結(jié)責(zé)任部門(mén)：保密辦武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)十、安全生產(chǎn)關(guān)規(guī)章制度。（10分）▲1）不了解國(guó)家和行業(yè)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)扣2分；▲2）未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制、相關(guān)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程扣2分；3）未按規(guī)定對(duì)安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行檢查扣2分；4）每發(fā)現(xiàn)一例未執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的問(wèn)題扣1分；5）每發(fā)現(xiàn)一例檢查出的隱患未及時(shí)采取整改措施扣1分；6）每發(fā)現(xiàn)一例事故未按“四不放過(guò)”原則處理扣1分。10審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）5010審查情況記錄10.1建立并執(zhí)行安全生產(chǎn)的有10.1安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)章制度10分1、關(guān)于調(diào)整公司安全生產(chǎn)委員會(huì)的通知2、公司安全生產(chǎn)管理實(shí)施細(xì)則3、公司消防安全管理制度4、公司安全生產(chǎn)崗位操作規(guī)程5、公司勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放制度6、公司安全事故隱患整改通知單7、公司義務(wù)消防隊(duì)員名單8、安全生產(chǎn)工作總結(jié)9，了解國(guó)家相關(guān)安全的法律法規(guī)10，安全崗位人員的培訓(xùn)，安全設(shè)備的標(biāo)識(shí)；責(zé)任部門(mén)：管理部10.2有計(jì)劃地進(jìn)行安全生產(chǎn)意10.2安全生產(chǎn)意識(shí)教育和培訓(xùn)10分識(shí)教育和培訓(xùn)。（10分）▲1）單位主要領(lǐng)導(dǎo)和安全生產(chǎn)管理人員未獲取安全培訓(xùn)合格證書(shū)扣3分；2）未開(kāi)展職工安全培訓(xùn)扣2分。

1、安全生產(chǎn)（消防）責(zé)任書(shū)2、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)培訓(xùn)證書(shū)3、消防、放射源、職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)證書(shū)4、安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)通知5、安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)考試考試記錄表6，安全管理員要有證；詹總必須有證；責(zé)任部門(mén)：管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)十、安全生產(chǎn)制。（20分）1）未進(jìn)行危險(xiǎn)因素分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)危險(xiǎn)因素分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不正確扣2分；3）每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)未識(shí)別的重大危險(xiǎn)源扣2分；4）每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)重大危險(xiǎn)源未登記建檔扣2分；5）每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)重大危險(xiǎn)源未制定監(jiān)視與控制措施扣3分；▲6）針對(duì)可能發(fā)生的重大事故未制定應(yīng)急預(yù)案的扣6分。10.4對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行必要的投10.4安全生產(chǎn)的資源10分入，安全生產(chǎn)的資源得到保證。1）每發(fā)現(xiàn)一例特種作業(yè)人員不具備操作資格扣2分；（10分）2）未按規(guī)定配備安全防護(hù)、報(bào)警監(jiān)控設(shè)施扣3分；3）每發(fā)現(xiàn)一例特種設(shè)備和安全防護(hù)、報(bào)警監(jiān)測(cè)設(shè)施未按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)或定期檢測(cè)扣1分；4）每發(fā)現(xiàn)一例未按規(guī)定配備或佩戴勞動(dòng)安全防護(hù)用具扣2分。

101、特殊工種人員資格證2、年度安全生產(chǎn)資金投入計(jì)劃表3、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)賬4、團(tuán)體人身意外傷保險(xiǎn)單5、勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)6、公司監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)管理規(guī)定責(zé)任部門(mén)：管理部審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）5020審查情況記錄10.3對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控10.3重大危險(xiǎn)源控制20分1、危險(xiǎn)源清單與技術(shù)防范檔案2、公司職業(yè)病健康檢查檔案3、安全/消防/環(huán)保目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)4、安全/消防/環(huán)保管理制度5、安全/消防/環(huán)保日常檢查表6、各類(lèi)人員安全職責(zé)7、各職能部門(mén)安全職責(zé)8、各類(lèi)人員/設(shè)備安全操作規(guī)程9、安全事故應(yīng)急預(yù)案10，車(chē)床飛屑，頭發(fā)，手套等管制；責(zé)任部門(mén)：管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)十一、環(huán)境保護(hù)準(zhǔn)要求。（20分）1）未制定相關(guān)的規(guī)章制度扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一例規(guī)章制度有不符合環(huán)境法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求扣2分；3）每發(fā)現(xiàn)一例未執(zhí)行規(guī)章制度扣3分。審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）50201、公司污染排放許可證2、公司近三年度水樣檢測(cè)報(bào)告3、公司環(huán)保管理制度4，三廢的處理；責(zé)任部門(mén)：管理部審查情況記錄11.1執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境法規(guī)和標(biāo)11.1執(zhí)行相關(guān)的環(huán)境法律和法規(guī)要求20分11.2相關(guān)的重要環(huán)境因素受控。11.2重要環(huán)境因素受控情況30分（30分）▲1）造成重大污染，未改正的扣20分；2）有輕微不符合的現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)1例扣5分；3）沒(méi)有進(jìn)行監(jiān)控扣10分；4）每發(fā)現(xiàn)一例監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未及時(shí)糾正扣3分。

301、環(huán)境管理體系手冊(cè)2、政府部門(mén)的環(huán)境驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告3、如有污水（油）提供相關(guān)監(jiān)控及處理記錄表責(zé)任部門(mén)：管理部武器裝備科研生產(chǎn)許可證現(xiàn)場(chǎng)審查評(píng)分記錄

審查項(xiàng)目代碼、名稱(chēng)：評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)十二、信譽(yù)12.1按合同（或任務(wù)書(shū)）要求提供產(chǎn)品。（30分）12.1履約30分1）每發(fā)現(xiàn)一例質(zhì)量有問(wèn)題扣5分；▲2）發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題未整改的扣30分；3）每發(fā)現(xiàn)一例進(jìn)度不滿(mǎn)足要求扣6分。10審查重點(diǎn)及評(píng)分指南分值扣分得分得分率（%）75301、公司產(chǎn)品簡(jiǎn)介2、近幾年軍工配套產(chǎn)品相關(guān)合同及發(fā)貨臺(tái)帳3，軍品退貨或不合格的客訴；責(zé)任部門(mén)：商務(wù)部1、售后服務(wù)管理制度與實(shí)際做過(guò)的記錄；2、走訪用戶(hù)資料（售后服務(wù)統(tǒng)計(jì)表/三包處理單等）責(zé)任部門(mén)：商務(wù)部1、近幾年顧客滿(mǎn)意程度情況2、用戶(hù)市場(chǎng)信息資料3、顧客滿(mǎn)意程度管理程序4、顧客滿(mǎn)意程度分析報(bào)告5，產(chǎn)品在客戶(hù)使用中被發(fā)現(xiàn)，提出或反映的一些不良，意見(jiàn)或建議是否有發(fā)送記錄？6，軍品如果被連續(xù)三次反饋相同問(wèn)題時(shí)，公司必須改善產(chǎn)品；（硬規(guī)定）有這樣的統(tǒng)計(jì)資料嗎？責(zé)任部門(mén)：商務(wù)部201、歷年來(lái)部分產(chǎn)品獲獎(jiǎng)得獎(jiǎng)情況2、可提供國(guó)內(nèi)相關(guān)單位對(duì)本公司產(chǎn)品的信譽(yù)評(píng)價(jià)責(zé)任部門(mén)：管理部審查情況記錄12.2按合同或有關(guān)要求及時(shí)為12.2技術(shù)服務(wù)10分用戶(hù)提供技術(shù)服務(wù)。（10分）1）未建立售后服務(wù)制度扣5分；2）每發(fā)現(xiàn)一例未按計(jì)劃實(shí)施服務(wù)扣1分；3）每發(fā)現(xiàn)一例未及時(shí)處理用戶(hù)提出的問(wèn)題扣2分。12.3用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)滿(mǎn)意。12.3用戶(hù)滿(mǎn)意程度15分（15分）1）未制定滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)辦法扣3分。2）未及時(shí)收集并分析用戶(hù)的意見(jiàn)扣3分；3）對(duì)用戶(hù)投訴及意見(jiàn)不及時(shí)分析、改進(jìn)的，每發(fā)現(xiàn)一例扣5分。1512.4社會(huì)信譽(yù)好。（20分）12.4社會(huì)信譽(yù)20分▲1）國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督抽查產(chǎn)品不合格且不改正扣20分；2）國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門(mén)監(jiān)督抽查中每發(fā)現(xiàn)1個(gè)一般問(wèn)題扣2分；▲3）有被新聞媒體曝光的事件未改正扣20分。

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