合規(guī)性評價總結

環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)合規(guī)性評價總結

為了搞好合規(guī)性評價總結，積累施工經驗，我公司于月日下發(fā)了《關于

做好年管理工作總結及相關環(huán)境保護、安全生產法律法規(guī)及其他要求遵循情況的合規(guī)性評價工作》通知，安排人事行政督察部在自查的基礎上做好合規(guī)性評價。通過自查、自糾，公司人事行政督察部按要求進行了合規(guī)性評價工作。總體講，公司目前開工項目在實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全體系過程中，特別是人事行政督察部在項目實施過程中嚴格遵守相關的法律法規(guī)，認真貫徹本公司的綜合管理方針，履行職責，在完成工作任務的同時，確保各項環(huán)境管理目標和安全目標的實現。

公司在實施質量、環(huán)境、職業(yè)健康與安全管理體系過程中，特別是人事行政督察部在工作過程中遵守相關的法律法規(guī)，嚴格依照《中華人民共和國大氣污染防治法》、和201*年5月1日起實施的《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、201*年11月1日起實施的《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》、201*年4月1日起實施的《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》等等一系列相關法律法規(guī)的要求，做到文明施工，安全施工。公司的綜合管理方針包括以下承諾：滿足顧客/相關方要求和適用的法律法規(guī)要求；持續(xù)改善管理體系的有效性；預防、減少或消除與施工活動相關的傷亡、職業(yè)病，工作環(huán)境的破壞、危險/風險，保護員工的健康安全和相關人員的安全，避免財產損失；堅持預防為主，持續(xù)改進公司項目質量、環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效。質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為；遵紀守法，明理誠信；以人為本，顧客之上；文明施工，保護環(huán)境；注重安全、關愛生命；開拓創(chuàng)新，持續(xù)改進。人事行政督察部在工作過程中能認真貫徹公司的綜合管理方針，履行自己的職責。在完成任務的同時，也確保各項目環(huán)境管理目標和安全目標的實現。

在工作過程中，針對識別出來的環(huán)境因素采取各種防治措施，做到文明工作，無違規(guī)。例如：北京歡樂谷保潔、千禧大酒店保潔、金蟬園小區(qū)外墻清洗項目在工作中，工程部嚴格執(zhí)行工作規(guī)范；嚴格遵守有關固體廢棄物管理要求，對產生的垃圾做到隨時產生隨時收集，并且袋裝化，通過公司對工程部的日常檢查中，也未發(fā)現有不符合的現象。

在職工健康安全管理上，公司嚴格執(zhí)行各項安全生產規(guī)章制度，堅持“安全第一、預防為主”的方針，確保201*年一至三季度施工作業(yè)中未發(fā)生任何大小事故。其主要措施有：

堅持安全教育制度。在作業(yè)前對員工進行安全教育，并與員工簽訂“安全保證書”，堅持每日的班前會進行安全交底安全總結。

認真執(zhí)行特種作業(yè)工種持證上崗制度。公司針對高空作業(yè)需要對清洗工管理上，堅持按制度辦理，無證人員不能上崗，使公司配備的清洗工均能做到持證上崗，保證特殊工種的工作安全。

堅持日常安全檢查制度。為保證工作過程中的現場安全管理、高空作業(yè)制度的落實，公司認真組織安全檢查并做到安全工作日講評。有效的杜絕了安全管理上的違章指揮和違章作業(yè)，確保了安全生產。

公司為了加強遵守相關法律法規(guī)工作，對相關適用的法律法規(guī)組織進行了評審，發(fā)布了201*年度公司適用法律法規(guī)清單，并下發(fā)到各部門和班組，在遵守法律法規(guī)方面，同時加大了對遵紀守法的教育，要求各班組在作業(yè)前對全體人員進行進廠教育，，安排有關遵守環(huán)境保護法律法規(guī)及職業(yè)健康安全法律法規(guī)方面的內容。并在教育后簽訂“安全保證書”。

我公司201*年一至三季度在施工管理中，嚴格遵守相關的環(huán)境保護法律法規(guī)和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及建設方的要求，嚴格貫徹公司的綜合管理方針和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，無違章現象，確保了我公司環(huán)境目標、安全目標順利實現。

人事行政督察部

年月日

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201*

年度合規(guī)性評價報告

二一三年三月三十日

為了確認公司環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，保證體系運行符合法律法規(guī)及其他要求，規(guī)避法律風險，根據標準和公司體系文件要求，組織開展合規(guī)性評價工作。

一、評審時間：201*年3月30日。二、參加人員：XXXXX等。三、評價目的：

對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程中對法律法規(guī)遵循情況進行評價和分析。四、評價范圍：

公司管理和運營活動中涉及的環(huán)境因素及危險源。五、評價依據：

1、GB/T24001：201*標準，GB/T28001:201*標準；2、公司體系文件；3、相關法律法規(guī)和標準。

六、評價結論：我公司沒有違法國家法律、法規(guī)及相關標準，嚴格遵守國家有關環(huán)境方面的規(guī)定，密切關注法

律法規(guī)的變化，并適時調整，嚴格按體系標準執(zhí)行。公司和項目部都能夠有效遵循法律法規(guī)進行施工，未發(fā)生重大安全生產事故，未發(fā)生環(huán)境擾民事件，無個人或單位投訴，無環(huán)境污染事件發(fā)生。未發(fā)生塵肺病、傳染病及其他衛(wèi)生防疫問題事件，各項目的環(huán)境行為符合法律法規(guī)和環(huán)境要求，對于合規(guī)性評價分析所確定的薄弱環(huán)節(jié)，分公司將制定改進措施，以持續(xù)改進分公司的安全管理績效。對在合規(guī)性證據收集過程中發(fā)現的不符合，各項目均能夠及時組織原因分析，立即制定措施和組織實施糾正，通過對糾正結果的考核，表明糾正措施制訂是適宜的，執(zhí)行結果是有效的。對公司的環(huán)保意識和環(huán)境管理水平的提高起到了明顯的促進作用。

附：評價記錄綜述：

201*年度合規(guī)性評價綜述

序評價項目號適用的法律法規(guī)評價內容執(zhí)行情況評價結果1中華人民共和環(huán)境保護法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國水污染防治實施細則污水綜合排放標準廢水排放中華人民共和國水法國務院關于加強城市供水節(jié)水和水污染防治的通知湖北省排污費征收管理實施辦法污水排入城市下水道水質標準（CJ3082-1999）中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國大氣污染防治法水泥工業(yè)大氣污染物排放標準粉塵排放水泥生產防塵技術規(guī)程地方環(huán)境質量標準和污染物排放標準備案管理辦法中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法城市區(qū)域環(huán)境振動標準（GB10070-88）噪聲排放城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準（GB3096-93）湖北省城市環(huán)境噪聲管理獎懲辦法建筑施工場界噪聲限值1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。綜合辦公室、施工項目部每月對污水排放進行檢查、對排污管道進行檢查。所有污水均進入污水管道進行滿足處理后排放。項目部設置化糞池和污水排放溝進行排要求放。21、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。1、施工區(qū)工作車輛揚塵：定時灑水和清掃，減少地面塵源；限制車輛行速，減少物料拋灑和揚塵；經常檢查實施目標管理。滿足要求31、設備噪聲：全線設備噪聲源采取封閉隔離等降噪措施；通過制定相關規(guī)定，加強噪音設備維護，保證其安全、經濟運行；對噪聲的控制實施目標管理；通過湖北省武漢市環(huán)境監(jiān)測站對廠界噪聲和加工區(qū)的噪聲的檢測。2、施工區(qū)工作車輛噪聲：通過限速、禁鳴笛措施減滿足要求

少（�。┰肼暤漠a生。4固體廢棄物排放中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法國家危險廢物名錄危險化學品安全管理條例電子廢物污染環(huán)境防治管理辦法一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場所污染控制標準城市生活垃圾分類及其評價標準（GJ/T102201*）（J373201*）1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。1、紙質、塑料、纖維、金屬、耐火磚等類固廢實施較舊領新，供應部回收；2、木質、含油布等類固廢入窯焚燒；3、辦公產生的圓珠筆芯、日光燈管、電池、墨盒、色帶、附印紙、電子產品等類固廢保衛(wèi)部回收處理。4、生活固廢由物業(yè)中心移交環(huán)衛(wèi)部門處置。1、電：生產用電、辦公、生活用電實行定額控制，通過峰谷運行、制度約束嚴格控制電能浪費，對使用部門實施電能目標考核；2、水：生產用水、辦公、生活用水實行定額控制，通過回收循環(huán)使用，制度約束嚴格控制水資源浪費，對使用部門實施水資源目標考核；3、油：生產用油、車輛用油實行定額控制，通過制度約束嚴格控制油品浪費，對使用部門實施油品目標考核；4、易耗辦公用品：定額控制，通過制度約束嚴格控制浪費，對使用部門實施目標考核。滿足要求5能（資）源使用中華人民共和國節(jié)約能源法國務院關于加強節(jié)能工作的決定城市節(jié)約用水管理規(guī)定中華人民共和國清潔生產促進法1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。滿足要求

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序評價項目號適用的法律法規(guī)評價內容執(zhí)行情況評價結果6化學品管理危險化學品目錄危險化學品安全管理條例危險化學品貯存通則1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。1、油料、氧氣、乙炔：通過對采購、運輸、貯存、使用過程制訂了管理制度和安全操作技術規(guī)程，并有效實施予以控制；未發(fā)生安全和污染事件。滿足要求7落后產能淘汰環(huán)境保護法環(huán)境影響評價法建設項目環(huán)境保護管理條例建設項目竣工環(huán)境保護驗收管理辦法環(huán)境保護行政處罰辦法（201*年修正）清潔生產促進法淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。1、經檢查，目前我公司沒有使用國家規(guī)定的淘汰的產品和工藝。2、目前，我公司尚未受到過相關部門關于環(huán)境污染的投訴和處罰。滿足要求

201*年度合規(guī)性評價綜述

序號評價項目適用的法律法規(guī)評價內容執(zhí)行情況評價結果8道路交通安全管理中華人民共和國安全生產法中華人民共和國道路交通安全法中華人民共和國道路交通安全法實施條例工業(yè)企業(yè)廠內運輸安全規(guī)程1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。施工區(qū)道路設置限速標志；外來水泥運輸車輛，由門衛(wèi)室進行登記，傳達安全要求；采購物資運輸車輛，由供應部與其簽訂協議，明確安全責任；公司車輛，組織駕駛人員進行交通法規(guī)和廠規(guī)廠級的學習，車輛滿足按時進行年檢，對駕駛人員進行健康檢查和行車安全要求考核；及時進行車輛的維護保養(yǎng)和修理，保持車輛性能完好；禁止酒后駕車、超速、超載、人貨混裝等違法行車現象。未發(fā)生重大交通安全事故。公司編制了火災應急預案，建立了消防組織機構，完善消防管理制度；各場所配備的了相應的消防器材滿足并定期檢查；定期組織相關人員進行消防知識學習和要求突發(fā)事故演練；項目部每日、每班進行消防安全檢查，發(fā)現隱患，立即整改。未發(fā)生重大消防安全事故。編制了各類電氣設備的安全操作規(guī)程和安全管理制度，并經常檢查、考核其執(zhí)行情況；所有電工持證上崗；所用驗電、操作、檢修工具、絕緣防護用品按時檢定，處于有效狀態(tài)；對電氣設備、線路等定期進行檢查，發(fā)現有觸電隱患的及時整改。未發(fā)生上觸電事故。9消防安全管理中華人民共和國消防法消防監(jiān)督檢查規(guī)定1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。10用電安全中華人民共和國安全生產法漏電保護器安全監(jiān)察規(guī)定電業(yè)安全工作規(guī)程用電安全導則可移式電動工具的安全60滿足要求

201*年度合規(guī)性評價綜述

序號評價項目適用的法律法規(guī)特種設備安全監(jiān)察條例特種設備目錄特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定特種設備注冊登記與使用管理規(guī)則特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理辦法壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程起重機械安全監(jiān)察規(guī)定起重機械安全規(guī)程氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程國務院關于特大安全事故行政責任追究規(guī)定國務院關于進一步加強安全生產工作的決定生產安全事故報告和調查處理條例生產過程危險和有害因素分類與代碼重大危險源辨識職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范評價內容執(zhí)行情況評價結果11特種設備安全1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。編制了特種設備的安全操作規(guī)程；特種設備操作人員持證上崗，證書運在有效期內，定期進行專業(yè)培訓和健康檢查；定期對特種設備進行維護。目前沒有發(fā)生操作不當或設備故障造成的人身傷害事故。滿足要求12安全管理1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。簽訂了安全責任書，按照GB/T28001的規(guī)定建立了文件化的健康安全管理體系，對重大風險進行了識別和控制，建立了安全管理組織機構和安全管理體系，建立了事故管理的有關規(guī)定。目前沒有發(fā)生一起輕傷以上傷亡事故和職業(yè)病事故。安全管理受到了市政府部門的肯定。滿足要求

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序評價項號目13勞動防護與職業(yè)健康管理適用的法律法規(guī)中華人民共和國安全生產法中華人民共和國職業(yè)病防治法中華人民共和國傳染病防治法中華人民共和國勞動法中華人民共和國工會法中華人民共和國保險法職業(yè)病危害事故調查處理辦法職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定職業(yè)病報告辦法職業(yè)健康監(jiān)護管理辦法職業(yè)性健康檢查管理規(guī)定中華人民共和國婦女權益保障法（201*年）女職工勞動保護特別規(guī)定勞動防護用品配備標準勞動防用品管理規(guī)定評價內容1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。執(zhí)行情況評價結果建立員工勞動保護用品配備臺帳，按照不同崗位配備勞動防護用品，特殊崗位配備專用防護用品（防塵、防噪、防燒、防輻射、防電、防毒、防高空墜落等）；建立員工職業(yè)健康檔案，每年對員工進行健康體檢；滿足夏季發(fā)放防暑降溫用品、飲品、藥品；高溫季節(jié)生產要求崗位采取加強通風和遮陽（有條件的安裝空調）等措施改善勞動作業(yè)（辦公）條件；食堂工作人員持證上崗，經常檢查食品質量、衛(wèi)生防治不合格食品食用。目前沒有發(fā)生一起職業(yè)病和食物中毒和傳染病事故。

14植被保護城市綠化條例城市古樹名木保護管理辦法《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》實施細則城市綠化管理辦法1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。1、對公司因地制宜地開展了綠化，美化了公司環(huán)境；2、對工廠以外的綠化不人為的破壞，未發(fā)現有人為破壞綠化和植被的現象。滿足要求

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