外協(xié)加工發(fā)貨員工作范圍

文件編號：GSGL5.5.1-29外協(xié)加工發(fā)貨員工作規(guī)范第1版第0次修改第1頁共1頁外協(xié)加工發(fā)貨員工作規(guī)范

外協(xié)加工發(fā)貨員必須具備廉法拒賄的思想作風(fēng)：

1．屬于本廠無法按期生產(chǎn)而整單安排給外協(xié)廠，材料由我廠備的并且外協(xié)廠又不具備包裝能力的單，裁片由裁片倉管發(fā)出；原輔材料由倉庫相關(guān)倉管員發(fā)出，所發(fā)出的材料，裁片均應(yīng)由發(fā)出人開具出庫單。領(lǐng)料人把出庫單拿給外協(xié)廠發(fā)貨員簽字，外協(xié)員要留一份出庫單�！伴T衛(wèi)必須注意”所有材料出廠必須有相關(guān)材料倉管開的單和外協(xié)發(fā)貨員的簽字才可放行；

2．第1條情況發(fā)出的貨，成品由外協(xié)發(fā)貨員點(diǎn)數(shù)開單收回，外協(xié)發(fā)貨員要對收回的數(shù)量負(fù)責(zé)；3．屬生產(chǎn)部安排的：貨期無法完成需外協(xié)加工的，材料的發(fā)、收由相關(guān)車間負(fù)責(zé)，同樣開出庫單由外協(xié)員簽字留底；需外協(xié)幫忙的必須有報(bào)告并有廠長簽字，外協(xié)發(fā)貨員才可簽發(fā)；4．外協(xié)發(fā)貨員對收回的成品點(diǎn)數(shù)后開始安排外協(xié)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)；并每天負(fù)責(zé)抽查所驗(yàn)的成品質(zhì)量；

5．按合同規(guī)定的貨期，每日向外協(xié)廠落實(shí)交回成品的數(shù)量，并每日負(fù)責(zé)追促交貨；6．對外協(xié)廠買單，本廠備料的，外協(xié)員要負(fù)責(zé)追蹤材料的按時(shí)到位。如無法追蹤到位時(shí)要及時(shí)向廠長匯報(bào)，并要求解決；

7．外協(xié)部成品驗(yàn)完后，合格成品叫男、女裝送貨員負(fù)責(zé)到外協(xié)接貨并點(diǎn)數(shù)交接；需返工的要及時(shí)通知外協(xié)來領(lǐng)回返工，但要注意點(diǎn)數(shù)辦交接手續(xù)；

8．對每單成品數(shù)及時(shí)統(tǒng)計(jì)、收單，不夠的要及時(shí)采取補(bǔ)救、補(bǔ)數(shù)；該洗、該補(bǔ)的要及時(shí)通知外協(xié)廠；

9．配合財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外協(xié)廠的帳目結(jié)算。

編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：

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1.0目的

為了規(guī)范外協(xié)加工管理過程，確保公司的外協(xié)加工產(chǎn)品及其損耗得到有效管控，制定本流程。2.0范圍

適用于構(gòu)成項(xiàng)目的生產(chǎn)及施工物料（總倉發(fā)貨）外協(xié)加工全過程。3.0職責(zé)

3.1PMC部（計(jì)劃）:負(fù)責(zé)《發(fā)外加工計(jì)劃表》、《發(fā)外加工單》的編制，外協(xié)加工進(jìn)度的跟蹤處理；

3.2PMC部（倉庫）:負(fù)責(zé)《外協(xié)領(lǐng)料單》和《外協(xié)加工差異表》的編制、《外協(xié)加工臺帳》的建立及物料收發(fā)工作；3.3采購部:負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品加工的詢價(jià)議價(jià)、《發(fā)外加工訂單》的編制、下達(dá)及跟蹤、《外協(xié)加工差異表》的對賬確認(rèn)；3.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對《外協(xié)加工差異表》進(jìn)行復(fù)核及財(cái)務(wù)結(jié)算。4.0作業(yè)程序4.1計(jì)劃員將設(shè)計(jì)外協(xié)加工的材料及車間需外發(fā)加工的產(chǎn)品整理編制于《發(fā)外加工計(jì)劃表》，并每次制作《發(fā)外加工單》經(jīng)PMC經(jīng)理與制造副總審核批準(zhǔn)后，提前一天分發(fā)至采購部和倉庫執(zhí)行；

4.2采購員從合格外協(xié)廠商中經(jīng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)并報(bào)批準(zhǔn)后選擇外協(xié)廠商下達(dá)《發(fā)外加工訂單》并通知供應(yīng)商在規(guī)定的時(shí)間到廠領(lǐng)料，同時(shí)將發(fā)外加工訂單內(nèi)容列入《采購管制表》中；4.3倉庫倉管員根據(jù)《發(fā)外加工單》、車間《進(jìn)倉單》提前一天進(jìn)行備貨，外協(xié)廠商到廠領(lǐng)料時(shí)，由倉管員編制《外協(xié)領(lǐng)料單》交外協(xié)廠商提貨人員簽字確認(rèn)后方可發(fā)貨，倉管員需發(fā)貨當(dāng)天將發(fā)貨內(nèi)容記錄在《外協(xié)加工臺賬》上；4.4采購員依《采購管制表》每天對外協(xié)廠商加工產(chǎn)品的進(jìn)度、品質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行追蹤，計(jì)劃員每天跟采購員核對進(jìn)度狀況；4.5外協(xié)廠商根據(jù)發(fā)外加工訂單上的指定時(shí)間、地點(diǎn)交貨；倉管員或項(xiàng)目保管員《發(fā)外加工單》或《材料清單》對外協(xié)商的《送貨單》實(shí)物進(jìn)行核對和數(shù)量點(diǎn)收；4.6品質(zhì)部質(zhì)檢員按《報(bào)檢單》到倉庫、外協(xié)廠商、工地收貨區(qū)（工地?zé)o質(zhì)檢時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)）檢驗(yàn)外加工產(chǎn)品，并按《來料檢驗(yàn)及不合格處理工作流程》處理不合格品；4.7倉管員或項(xiàng)目保管員對合格產(chǎn)品安排入庫并開出《外協(xié)進(jìn)倉單》，倉管員負(fù)責(zé)根據(jù)《外協(xié)進(jìn)倉單》將進(jìn)倉內(nèi)容記錄在《外協(xié)加工臺帳》上；

4.8計(jì)劃員、質(zhì)檢員及倉管員跟進(jìn)不合格品的處理；并及時(shí)提出是否補(bǔ)充加工、向外協(xié)廠索賠

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事宜；然后由倉管員每月根據(jù)《外協(xié)加工臺帳》建立《外協(xié)加工差異表》，經(jīng)主管審批后在次月3日前提交給采購部，由采購部在2個(gè)工作日內(nèi)交供應(yīng)商確認(rèn)，確認(rèn)后由倉管員最終報(bào)財(cái)務(wù)部跟進(jìn)處理；

4.9采購員在外協(xié)廠商結(jié)算中，明確外協(xié)廠商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，并按規(guī)定執(zhí)行處罰，財(cái)務(wù)對結(jié)算資料進(jìn)行復(fù)核。5.0管理辦法

5.1數(shù)據(jù)考核參照《采購工作流程》；

5.2倉管員未按時(shí)建立外協(xié)加工臺帳，由計(jì)劃員扣倉管員2分/次，扣倉庫主管1分/次；5.3各責(zé)任人員未按時(shí)提交報(bào)表的，由報(bào)表接收人扣責(zé)任人1分/次；

5.4未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成加工回倉或到工地的，由計(jì)劃員對責(zé)任采購員扣0.5分/種物料，嚴(yán)重影響項(xiàng)目進(jìn)度的扣5-10分/次；5.5因其他原因而產(chǎn)生的工作失誤，按相關(guān)流程的規(guī)定處理；5.6其它未按本流程要求操作者，扣責(zé)任人1分/次，其它在本流程運(yùn)作過程中表現(xiàn)較好的而未有獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定的，給予責(zé)任人獎(jiǎng)勵(lì)1-2分/次；5.7上下工序、部門舉報(bào)本工作流程違規(guī)情況，經(jīng)核實(shí)者，一律獎(jiǎng)勵(lì)舉報(bào)人2分/次。6.0相關(guān)表單6.1《發(fā)外加工計(jì)劃表》6.2《發(fā)外加工單》6.2《發(fā)外加工訂單》6.3《進(jìn)倉單》6.4《外協(xié)領(lǐng)料單》6.5《外協(xié)加工臺賬》6.6《外協(xié)加工差異表》

7.0外協(xié)加工流程圖

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序號作業(yè)流程圖部門責(zé)任人表單作業(yè)內(nèi)容說明計(jì)劃員將設(shè)計(jì)發(fā)放加工的材料及車間需編制發(fā)外加工計(jì)劃1《發(fā)外加工計(jì)外發(fā)加工的產(chǎn)品整理編制于《發(fā)外加工PMC部計(jì)劃員劃表》，并每次制作《發(fā)外加工單》經(jīng)《發(fā)外加計(jì)劃表》PMC經(jīng)理與制造副總批準(zhǔn)后交采購員執(zhí)工單》行；采購員從合格外協(xié)廠商中經(jīng)比價(jià)選擇外采購部采購員《發(fā)外加工訂協(xié)廠商下達(dá)《發(fā)外加工訂單》；單》《發(fā)外加工計(jì)《發(fā)外加采購部采購員/劃表》《進(jìn)倉/倉庫倉管員工訂單》單》《外協(xié)加工臺賬》倉庫倉管員根據(jù)《發(fā)外加工單》、車間《進(jìn)倉單》進(jìn)行備貨，并編制《外協(xié)領(lǐng)料單》發(fā)貨交外協(xié)廠商簽字確認(rèn)。倉管員發(fā)貨時(shí)需建立《外協(xié)加工臺賬》；2協(xié)力廠商的選取3外協(xié)加工發(fā)貨4交貨跟催采購員依《采購管制表》，計(jì)劃員對外協(xié)PMC部發(fā)貨員《采購管制加工產(chǎn)品進(jìn)度、品質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行追蹤；表》采購員要求外協(xié)商在指定時(shí)間、地點(diǎn)交計(jì)劃員5交貨管制PMC部、《送貨單》《發(fā)貨；倉管員或項(xiàng)目保管員按《送貨單》倉管員外加工單》《發(fā)外加工單》或《材料清單》對外協(xié)商交貨進(jìn)行核對和數(shù)量點(diǎn)收；品質(zhì)部質(zhì)檢員按《報(bào)檢單》到倉庫、外協(xié)商、工地收貨區(qū)檢驗(yàn)外加工產(chǎn)品，并按《來料檢驗(yàn)及不合格處理工作流程》處理不合格品；倉管員或項(xiàng)目保管員對合格產(chǎn)品安排入6品質(zhì)管制品保部質(zhì)檢員《報(bào)檢單》7收料及賬務(wù)處理《外協(xié)進(jìn)倉庫，開立《外協(xié)進(jìn)倉單》，倉管員負(fù)責(zé)根PMC部計(jì)劃員單》《外協(xié)加工據(jù)《外協(xié)進(jìn)倉單》記錄在《外協(xié)加工臺差異表》采購員帳》；計(jì)劃員、質(zhì)檢員及采購員跟進(jìn)不合格品的處理；并及時(shí)提出是否補(bǔ)充加工、向外協(xié)廠索賠事宜；PMC部倉管員倉管員需建立《外協(xié)加工差異表》，每月報(bào)采購部跟進(jìn)處理。采購員在外協(xié)廠商倉管員8PMC部賬務(wù)員異常處理9信息處理采購部采購員《外協(xié)加工差結(jié)算中，明確外協(xié)廠商應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，異表并按規(guī)定執(zhí)行處罰，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對結(jié)算資財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)料進(jìn)行復(fù)核。

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