國電長源南河水力發(fā)電廠審計工作總結(jié)

在國電華中分公司、長源公司201*年審計工作座談會上的發(fā)言

國電長源南河水力發(fā)電廠201*年審計工作總結(jié)

徐臣先

（201*年11月29日）

國電長源電力股份有限公司：

201*年以來，在國電華中分公司、長源公司黨組紀(jì)檢組的領(lǐng)導(dǎo)下，在長源公司審計部的指導(dǎo)下，國電長源南河水力發(fā)電廠（以下簡稱南河電廠）以強(qiáng)化制度建設(shè)為根本，切實為審計工作奠定基礎(chǔ)；以加強(qiáng)監(jiān)督檢查為手段，切實維護(hù)財經(jīng)法紀(jì)；以提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，切實改善企業(yè)經(jīng)營管理水平，審計工作成效顯著�，F(xiàn)結(jié)合一年來工作將有關(guān)情況匯報如下：

一、201*年主要工作

201*年以來，南河電廠審計工作按照集團(tuán)公司相關(guān)要求，制定了“一明、兩強(qiáng)、三抓”的工作措施，通過扎實開展審計工作，提高了企業(yè)效益，提升了生產(chǎn)經(jīng)營管理水平，為企業(yè)科學(xué)決策提供了強(qiáng)有力的支持。

（一）明責(zé)任，確定目標(biāo)任務(wù)

為提高企業(yè)效率和各部門經(jīng)營管理水平，南河電廠結(jié)合各部門工作職責(zé)和目標(biāo)任務(wù)，將差旅費(fèi)、會務(wù)費(fèi)、招待費(fèi)及生產(chǎn)任務(wù)等各項指標(biāo)分解到各部門，制定了《目標(biāo)責(zé)任書》，使各部門知道自己要干什么，如何干，并結(jié)合具體指標(biāo)制定了考核辦法，使

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獎勵有據(jù)，處罰有章。201*年，在七屆四次職代會上，廠審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組對201*年各部門目標(biāo)責(zé)任書完成情況進(jìn)行了通報，并與9個部門分別簽訂了《201*年目標(biāo)責(zé)任書》。通過制定目標(biāo)責(zé)任，進(jìn)一步促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理水平。

（二）強(qiáng)基礎(chǔ)，抓好制度建設(shè)

201*年以來，南河電廠紀(jì)委把防控制度建設(shè)納入反腐倡廉工作規(guī)劃。一是結(jié)合黨代會召開及紀(jì)委成員變動情況，及時調(diào)整了審計工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室人員構(gòu)成；二是結(jié)合集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定和企業(yè)實際，修訂完善了《國電長源南河水力發(fā)電廠內(nèi)部審計工作管理辦法》；三是結(jié)合房地產(chǎn)開發(fā)項目，制定了《湖北新南河房地產(chǎn)開發(fā)資金監(jiān)管及審計管理辦法》；四是結(jié)合重點(diǎn)崗位特點(diǎn)，完善了重點(diǎn)崗位風(fēng)險防控分析制度和離任審計制度。通過加強(qiáng)制度建設(shè)，為我廠內(nèi)部審計工作的開展奠定了良好的基礎(chǔ)。

（三）強(qiáng)監(jiān)督，保證制度執(zhí)行

201*年以來，南河電廠紀(jì)委以“小金庫”及“工程建設(shè)領(lǐng)域”專項治理工作為依托，扎實開展企業(yè)內(nèi)部審計工作。10月，我廠組織相關(guān)人員對主業(yè)及多經(jīng)經(jīng)營狀況、財務(wù)收支狀況及內(nèi)部管理控制執(zhí)行等方面情況進(jìn)行了全面審計。經(jīng)審計，我廠財務(wù)收支情況符合國家及集團(tuán)公司要求，無違規(guī)操作行為，內(nèi)控制度執(zhí)行較好，強(qiáng)抓秋汛來水有利時機(jī)，企業(yè)經(jīng)營狀況有所改善。根據(jù)審計情況，審計小組出具了審計報告，對下一步工作提出了明確整改意見，建議結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，一是各部門進(jìn)一步嚴(yán)控各項支出；二是抓住秋汛有利時機(jī)搶發(fā)電量；三是進(jìn)一步完善崗位內(nèi)控制

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度，加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)工作。

（四）抓常態(tài)，防范潛在內(nèi)險

南河電廠紀(jì)委把審計工作作為一項經(jīng)常性工作，常抓不懈，有效防范了潛在風(fēng)險。201*年以來，除對財務(wù)部、人力資源部、多經(jīng)公司開展年度審計外，南河電廠紀(jì)委結(jié)合對單項工作開展情況也組織進(jìn)行了審計，先后根據(jù)審計情況編制了《“小金庫”專項治理工作審計情況的報告》、《湖北新南河房地產(chǎn)開發(fā)項目前期資金使用情況的報告》等，并對201*年離任中層管理人員進(jìn)行了審計。在審計工作中，審計工作小組按照集團(tuán)公司要求，對審計結(jié)果及時與相關(guān)部門、人員進(jìn)行溝通，協(xié)助做好后續(xù)整改工作，并將審計數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真分析后上報黨委，為企業(yè)科學(xué)決策提供依據(jù)。

（五）抓培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)水平

結(jié)合我廠財務(wù)崗位人員素質(zhì)和現(xiàn)狀，審計工作小組建議開展財務(wù)人員專項培訓(xùn)，將財務(wù)人員培訓(xùn)納入年度培訓(xùn)計劃。201*年，我廠通過“請進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合，一是邀請國稅局、地稅局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到我廠開展稅務(wù)知識專題講座；二是將財務(wù)相關(guān)人員送出去參加集團(tuán)公司、長源公司、地方會計局組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，201*年以來，先后開展專題講座3次，送出培訓(xùn)8人次。

（六）抓創(chuàng)新，提高審計質(zhì)量

為進(jìn)一步提高提高企業(yè)防控風(fēng)險水平，南河電廠不斷加強(qiáng)工作創(chuàng)新。201*年，南河電廠紀(jì)委與市、縣兩級檢察院開展“企檢

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共建”工作，邀請縣檢察院相關(guān)專家走進(jìn)課堂，為我廠中層管理人員及重點(diǎn)崗位人員開展了兩次專題講座。今年5月、6月，為進(jìn)一步查找問題，提高企業(yè)審計人員業(yè)務(wù)水平，邀請市、縣兩級檢察院對我廠財務(wù)收支情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，通過檢查，提升了審計人員的政策水平和企業(yè)的財務(wù)管理水平。

二、存在的主要問題

（一）隊伍素質(zhì)有待提高。缺乏既懂財務(wù)又懂法律的專業(yè)人才，審計人員業(yè)務(wù)水平不高，在業(yè)務(wù)水平和法律法規(guī)的運(yùn)用上有待提高。

（二）內(nèi)部審計獨(dú)立性不強(qiáng)。由于我廠黨群工作部負(fù)責(zé)審計工作，沒有專職審計人員，每次審計工作都由財務(wù)、工會、黨群、人資等部門人員組成審計組，交叉進(jìn)行審計，在一定程度上，不能保證審計工作的獨(dú)立性和自主性，影響了審計的效果。

（三）效益審計缺乏標(biāo)準(zhǔn)。由于效益審計缺乏尚未形成比較完整的理論，雖然進(jìn)行了一些有利的探索，但還是沒有達(dá)到于預(yù)理想效果。

三、201*年審計工作思路

201*年，南河電廠紀(jì)委將以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立科學(xué)審計理念，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實”的工作方針，認(rèn)真履行審計監(jiān)督職責(zé)，更加注重從體制、機(jī)制、制度層面揭示、分析和反映問題，更加注重增強(qiáng)改進(jìn)和完善建議的針對性，全力維護(hù)企業(yè)財經(jīng)紀(jì)律，全力推進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展，全力推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，在更高層面發(fā)揮審計保障企業(yè)

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健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。

按照這個總體思路，201*年南河電廠著力做好以下六個方面工作：

（一）加大對集團(tuán)公司、長源公司決策措施執(zhí)行情況的審計跟蹤力度。確保上級和廠黨委決策、部署落實到位，促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展。

（二）加大對集團(tuán)公司扭虧增盈和效益相關(guān)政策實施情況的審計力度，深入開展“雙學(xué)”活動，扎實推進(jìn)“三型電廠”建設(shè)，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型。

（三）加大對民生工程的資金審計力度，做好新南河房地產(chǎn)公司委托工程監(jiān)察項目的審計工作，切實維護(hù)職工利益，推進(jìn)和諧南電建設(shè)。

（四）加大對審計人員及財務(wù)人員的培訓(xùn)工作，通過建立相關(guān)制度鼓勵財務(wù)人員參加會計師資格認(rèn)證，通過多種途徑組織人員參加各級各類培訓(xùn)。

（五）加大對體制機(jī)制性問題的揭示和反映力度，結(jié)合水電廠特點(diǎn)和具體審計情況研究和提出有針對性的建議，促進(jìn)深化改革、完善制度。

（六）進(jìn)一步解放思想，積極探索創(chuàng)新，實現(xiàn)審計工作的科學(xué)發(fā)展。堅持依法審計，規(guī)范審計行為，加強(qiáng)審計信息化建設(shè)，積極探索現(xiàn)代化審計工作模式，注重研究分析，提高審計成果的質(zhì)量和水平。

擴(kuò)展閱讀：南河電廠創(chuàng)先爭優(yōu)座談會講話提綱

圍繞中心服務(wù)大局

以創(chuàng)先爭優(yōu)活動推進(jìn)企業(yè)和諧穩(wěn)定發(fā)展

國電長源電力股份有限公司黨組：

根據(jù)集團(tuán)公司、長源公司《關(guān)于報送創(chuàng)先爭優(yōu)活動情況總結(jié)的通知》文件精神，現(xiàn)結(jié)合企業(yè)實際，將我廠創(chuàng)先爭優(yōu)活動開展情況匯報如下：

一、創(chuàng)先爭優(yōu)活動的主要做法

南河水電廠黨委緊緊圍繞集團(tuán)公司“兩加快、兩提升、一確保”的創(chuàng)先爭優(yōu)活動主題，結(jié)合本廠“主業(yè)做大、多經(jīng)做強(qiáng)”的發(fā)展戰(zhàn)略，以“抓組織，夯實基礎(chǔ)；抓班子，提升能力；抓活動，凝聚人心”為主要內(nèi)容，深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。

（一）抓組織，夯實基礎(chǔ)。201*年以來，南河水電廠黨委按照十七屆四中全會精神，把加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢下企業(yè)黨組織建設(shè)作為一項基礎(chǔ)性工作來抓。

一是抓好制度建設(shè)。進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)黨組織各項制度，201*年以來，先后制定了《國電長源南河水力發(fā)電廠思想政治工作管理制度》，《國電長源南河水力發(fā)電廠黨務(wù)公開管理辦法》等5項制度；修訂了《國電長源南河水力發(fā)電廠中心組學(xué)習(xí)管理辦法》、《國電長源南河水力發(fā)電廠黨支部管理細(xì)則》等8項制度，使各項制度更加完善，有效促進(jìn)企業(yè)黨組織的規(guī)范化建設(shè)。

二是抓好支部管理。我廠黨委廠結(jié)合自身實際，緊緊抓住黨支部建設(shè)這個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，將企業(yè)黨建工作重心下移，從抓機(jī)制和制度建設(shè)著手，狠抓黨支部建設(shè)“細(xì)胞工程”，在基層黨支部中創(chuàng)造性地實施黨支部目標(biāo)管理，開展黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)活動，建立一級抓一級，一級帶動一級的工作網(wǎng)絡(luò)，形成黨委抓支部，支部抓黨員，黨員帶動群眾的良好工作體系。并按照時間要求，每半年進(jìn)行一次全面檢查，結(jié)合重點(diǎn)工作進(jìn)行隨時抽查，并對檢查結(jié)果進(jìn)行通報，通過這項工作的扎實開展，有效提高了黨支部建設(shè)水平。

三是抓好黨員管理。黨員管理是一項基礎(chǔ)性工作，在黨員管理上，一方面抓好基礎(chǔ)資料管理，對黨員個人檔案進(jìn)行年度更新，將個人承諾書，個人思想?yún)R報，支部年度考評等內(nèi)容放入個人檔案，通過扎實工作，我廠先后兩年被中共國電湖北省發(fā)電企業(yè)委員會評為“黨員年報工作先進(jìn)單位”。另一方面抓好黨員的思想教育，制定了《南河水力發(fā)電廠思想政治工作管理辦法》，針對情況，各黨支部定期向廠黨委匯報基層黨員思想動態(tài)，建立思想情況動態(tài)分析制度，通過分析適時開展談心談話活動。201*年以來，先后召開思想動態(tài)分析會6次，開展領(lǐng)導(dǎo)成員深入基層座談活動3次。

（二）抓班子，提升能力。南河水電廠黨委以創(chuàng)“四好”活動為載體，堅持“抓學(xué)習(xí)，講團(tuán)結(jié)，促發(fā)展”的工作思路，在班子建設(shè)上進(jìn)行了有益探索，取得了顯著成績。

一是抓素質(zhì)建設(shè)，建學(xué)習(xí)型班子。能力是素質(zhì)的體現(xiàn)，素質(zhì)來源于學(xué)習(xí)，南河電廠黨委狠抓班子成員的素質(zhì)建設(shè)，要求班子成員樹立學(xué)習(xí)是企業(yè)未來生存和發(fā)展需要的理念，以此激發(fā)班子成員的學(xué)習(xí)動力。以理論指導(dǎo)實踐，針對我廠、工作中遇到的突出問題，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)研討，做到研討一個專題、推動一項工作，結(jié)出一項學(xué)習(xí)成果。今年4月、5月份，針對廠多經(jīng)房地產(chǎn)開發(fā)問題，先后召開兩次黨委中心組擴(kuò)大會議進(jìn)行交流研討，并在此基礎(chǔ)上選定幾個專題分別進(jìn)行專題研究。通過這種有效的方式，有力地促進(jìn)了各項工作的順利開展，形成了領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭學(xué)習(xí)調(diào)研的良好氛圍，進(jìn)而帶動廣大黨員干部和職工政治理論學(xué)習(xí)活動深入開展。

二是抓大局意識，增強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作精神。以創(chuàng)“四好”活動為載體，從抓民主生活會入手，建立和完善領(lǐng)導(dǎo)班子議事和決策制度，按照“集體領(lǐng)導(dǎo)，民主集中，個別醞釀，會議決定”的要求，著力提高班子決策的科學(xué)性，不斷增強(qiáng)了班子的整體工作能力和解決自身問題的能力，不斷提高班子成員的民主意識、大局意識和協(xié)作意識，正確處理好國家、集體和個人、正職與副職的關(guān)系，做到正職擺正位置，遇事總攬不包攬，副職是助手，有職有權(quán)，盡職盡責(zé)，強(qiáng)化了班子的內(nèi)部分工與協(xié)作。

三是抓表率作用，促創(chuàng)新發(fā)展。充分發(fā)揮班子成員的模范帶頭作用，在創(chuàng)先爭優(yōu)活動中，3名領(lǐng)導(dǎo)人員首先進(jìn)行了承諾，并在公開欄進(jìn)行了公示，要求說到做到，率先垂范，有力促進(jìn)了創(chuàng)先爭優(yōu)承諾活動的開展。在作風(fēng)建設(shè)上，大興求真務(wù)實之風(fēng)，堅持領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)系點(diǎn)制度，深入分管黨支部和部門，開展調(diào)研，及時掌握職工思想狀況，收集職工意見和建設(shè)。201*年，廠班子成員共深入聯(lián)系點(diǎn)開展調(diào)研12人次。在企業(yè)發(fā)展上，班子成員分工明細(xì)，各負(fù)其責(zé)，制定了詳細(xì)的發(fā)展目標(biāo)，使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、多經(jīng)發(fā)展和各方面工作井然有序。在201*年的領(lǐng)導(dǎo)班子考核中，三名領(lǐng)導(dǎo)班子成員考核成績優(yōu)秀，工作業(yè)績得到長源公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評。

（三）抓活動，凝聚人心。南河水電廠黨委立足企業(yè)實際，有針對性的開展各項活動，進(jìn)一步提高了黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，充分發(fā)揮了黨員的先鋒模范作用，提高了企業(yè)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。

一是深入開展挖潛增效活動。廠黨委結(jié)合上級精神和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，今年以來，深入開展“三促一�！�、“雙學(xué)”和學(xué)習(xí)荊門電廠“開拓創(chuàng)新強(qiáng)管理、奮力爭先創(chuàng)效益”先進(jìn)典型活動。在全廠開展了聲勢浩大的學(xué)習(xí)活動，各部門結(jié)合實際工作就如何精化、細(xì)化管理，增創(chuàng)效益開展大討論，制定細(xì)化管理，降低增效的各項措施。比如，安全生產(chǎn)部制定了關(guān)于在汛期增發(fā)電量的管理辦法，檢修部制定了檢修材料使用管理辦法等，這些制度的出臺，有效地促進(jìn)了企業(yè)效益的提高。

二是深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。201*年以來，廠黨委在集團(tuán)公司、長源公司黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，廠黨委認(rèn)真貫徹落實創(chuàng)先爭優(yōu)推進(jìn)會會議精神，在企業(yè)扎實開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。廠黨委要求各黨支部突出自身特色扎實有效開展?fàn)巹?chuàng)活動，充分發(fā)揮基層黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范用，先后組織開展了“黨員責(zé)任區(qū)”、“黨員先鋒崗”等各類爭先創(chuàng)優(yōu)活動，通過活動的開展，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，引導(dǎo)廣大黨員立足本崗，履行職責(zé)，建功立業(yè)，為提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益做出貢獻(xiàn)。

三是建立創(chuàng)先爭優(yōu)的評價體系。201*年以來，廠黨委通過開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，立足本廠實際，結(jié)合《中國國電集團(tuán)公司黨員黨性定期分析評議實施辦法》，制定了《國電長源南河水力發(fā)電廠黨員黨性定期分析評議實施辦法》，將年度開展的先進(jìn)黨支部、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員評選與群眾評議相結(jié)合，與創(chuàng)先爭優(yōu)活動相結(jié)合，逐步形成完善的黨員評價體系。

二、創(chuàng)先爭優(yōu)活動的主要成效

南河水電廠黨委自開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動以來，緊緊圍繞“主業(yè)做大、多經(jīng)做強(qiáng)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，始終把“是否有利于提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，是否有利于推進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展，是否有利于改善民生”做為檢驗創(chuàng)先爭優(yōu)活動效果的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

一是搶發(fā)電量創(chuàng)效益。我廠黨委圍繞提高經(jīng)濟(jì)效益這一中心，結(jié)合實際，在各基層黨支部開展了“我為扭虧增盈做貢獻(xiàn)”、“我為黨旗添風(fēng)采”等主題實踐活動，廠黨委成員深入聯(lián)系點(diǎn)黨支部、各部門指導(dǎo)創(chuàng)先爭優(yōu)活動，通過水工調(diào)度攔蓄洪尾水，運(yùn)行搶發(fā)增發(fā)電量考核；檢修保持設(shè)備完好率等幾大措施，截止201*年12月底，累計完成計劃發(fā)電量的125%，超額完成年度經(jīng)營任務(wù)。全廠安全生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行，未發(fā)生任何事故，實現(xiàn)了“雙零”目標(biāo)，全廠連續(xù)安全生產(chǎn)長周期5800余天。

二是商務(wù)檢修促發(fā)展。201*年以來，我廠檢修部把創(chuàng)先爭優(yōu)活動與創(chuàng)檢修品牌有機(jī)結(jié)合起來，以“建一流隊伍、創(chuàng)南電品牌”為主題，形成黨員帶群眾、人人爭先進(jìn)的良好氛圍，檢修部黨支部被廠黨委評為先進(jìn)黨支部，檢修部主任陳慶元同志被國電集團(tuán)評為201*年度先進(jìn)共產(chǎn)黨員。通過活動開展，使我廠商務(wù)檢修工作，在鞏固原有市場的基礎(chǔ)上，跨省檢修打開了新局面。201*年以來，自先后完成了國電竹溪公司大峽電站、柳園鋪電站等9臺機(jī)組的商務(wù)檢修工程。三是構(gòu)建和諧促民生。由于我廠機(jī)組容量小，人員多，職工收入偏低，影響了企業(yè)的和諧穩(wěn)定。201*年以來，我廠黨委把解決職工增收問題列入創(chuàng)先爭優(yōu)整體規(guī)劃。立足這一目標(biāo)，我廠班子成員結(jié)合實際，深入調(diào)研，于201*年3月成立了以全廠職工為股東的新南河房地產(chǎn)開發(fā)公司，目前，我廠房地產(chǎn)開發(fā)項目各項手續(xù)己完備，房地產(chǎn)開發(fā)正在按照施工計劃有序進(jìn)行中。

三、創(chuàng)先爭優(yōu)活動的下一步打算

針對下一步工作，南河電廠黨委將立足企業(yè)實際做好“三個結(jié)合”。

一是與建黨90周年系列活動相結(jié)合，深入開展學(xué)黨史、唱紅歌等各項活動，進(jìn)一步堅定全廠黨員宗旨意思和理想信念，進(jìn)一步引導(dǎo)廣大黨員和干部職工愛黨、愛國、愛企業(yè)，履職盡責(zé)創(chuàng)先進(jìn)、立足崗位爭優(yōu)秀，在推進(jìn)轉(zhuǎn)型企業(yè)、創(chuàng)造一流中當(dāng)先鋒、做表率。

二是與“七.一”評先活動結(jié)合，樹立典型，充分發(fā)揮先模集體和人物的示范帶頭作用，大力營造比、學(xué)、趕、超的創(chuàng)先爭優(yōu)氛圍，進(jìn)而激發(fā)和調(diào)動全廠廣大干部職工的積極性和創(chuàng)造性。

三是與企業(yè)“多經(jīng)做大、主業(yè)做強(qiáng)”的目標(biāo)任務(wù)相結(jié)合，貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營各個環(huán)節(jié)。充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用，進(jìn)而促進(jìn)全廠各項工作順利進(jìn)行。

二一一年五月二十日

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