稽核總結報告

稽核總結報告

稽核周期：年月日時月日時JF-JIHE-WI007

序號稽核部門負責人稽核人稽核項數(shù)稽核依據合格項數(shù)合格率不合格項數(shù)不合格分解整改情況報告人/日期;

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稽核辦階段性總結

尊敬的各位領導、XXX項目組老師、各位同事：

你們好！“成績來源于汗水，喜悅取決于成功”。隨著XXX企業(yè)研究所的三位老師進入公司一系列流程的制訂與研討，加之相關考試與稽核的強力推行，絕大多數(shù)管理人員都覺得很累，正如XXXX老師在第一次管理變革例會上強調一樣：“變革對所有參與者均是一場革命，其過程是痛苦的，而痛苦的過程也正是取決于變革成敗的關鍵所在”。針對變革近4個月以來，結合我辦的特點，現(xiàn)將有關工作情況總結如下：

一、主要指標變化情況

1．追蹤物料及部門協(xié)調處理：3月份250余次，4月份300余次2．文件專項稽核：3月份40余次，4月份60余次；3．組織考試及補考：3月份4次，4月份4次；4．下達整改通知書：3月份13次，4月份9次；5．做出專項處罰：3月份18次，4月份21次。二．變革過程中本部門取得的成績

在XXX老師的指導與同事們的大力配合下，我辦取得了一些成績，其主要表現(xiàn)如下：

1．本部門對稽核的理解及運用能力明顯增強，各項稽核工作穩(wěn)步開展�；�核辦成立于年初，而我和覃金山同志以前從未接觸過稽核工作，相應的稽核理解和運用能力均有很多不足；通過XXX老師的教導和我們自己的學習，目前，兩人對稽核工作的理解及運用能力有了極大的提高，業(yè)務能力明顯增強；

2．對新流程的學習運用及監(jiān)督能力有了長足的進步，為管理人員改變傳統(tǒng)習慣提供了較好的幫助。流程的制訂與推行是規(guī)范公司人員及部門配合銜接的重要保障。新流程推出后，我和覃金山同志在學習新流程的同時加強對其他部門的監(jiān)督；并及時將有關流程的異常情況報請XXX相應模塊老師外理，集中總結新流程存在的不足，為下步流程的修訂奠定較好的基礎；

3．公正、公平、公開的開展稽核工作，為杜絕公司部門間推諉及扯皮現(xiàn)象提供了較好的幫助；特別是跟蹤會議決議執(zhí)行情況方面較好的改變了以往的“議而不決，決而不行，行而不果”的假行性決議現(xiàn)象，得到大家一致肯定。

三．變革過程中其他部門的配合問題

稽核工作是一項繁瑣工作，它帶給大家的不僅是對制度及流程的規(guī)范性動作的壓力；更重要的是督促大家改變舊習慣樹立新觀念，為部門之間的協(xié)調與溝通提供保障，營造出一種有組織、有紀律、有責任的良好氛圍，但在稽核過程中，一些部門及個人在配合上仍有一定差異。

1．對稽核的理解及認識仍不深，少數(shù)人認為稽核是在找麻煩、不能系統(tǒng)的解決實質性問題。特別是涉及到個人、部門受到限制或追究責任時，逆反心理較重；2．對流程考試及相關表單的推行存在反感，誤認為浪費工時現(xiàn)象時有發(fā)生。流程考試是為了督促大家對流程的學習理解與運用，使其從深度意識安流程作業(yè)，流程的每一次考試都是XXX老師根據相關工作需要做出的決定，而部分人員認為自己涉及到流程的面少，考試反感情緒時有發(fā)生。流程表單的推行是規(guī)范部門協(xié)調、減少錯誤和不必要的麻煩發(fā)生的重要手段，雖然前期有時會浪費一些工時，但大家養(yǎng)成良好的習慣后，為公司前期不足的改進將提供更堅實的保障。四．變革過程中本部門存在的主要問題

在管理變革過程中，由于本部門成立不久加之對稽核工作經驗的不足，在稽核工作開展過程中，仍存在著很多問題，其主要問題如下：

1．人員對流程及相關規(guī)章制度的熟練程度和理解及運用仍存在很大差異，在稽核過程中，對流程的重心稽核仍有很多不足，特別是對未按流程執(zhí)行的處理措施經驗還有很多不足；

2．在稽核過程中，重教育工作做得不夠，特別是對未按流程或部門扯皮時的人員思想教育與座談調解工作還沒有做細。我自己性格急躁，缺乏反復思想教育工作的耐心，在人員對稽核檢查的反感方面正面宣傳工作仍不到位；

3．對流程前期稽核理解不足，對經常性出現(xiàn)問題得不到解決容易反感，過于追求做事的結果而忽略了過程的引導性；

4．部門壓力感過大，過于擔心變革的實際成效及執(zhí)行效果�；�核辦成立時大家期望很高，希望稽核辦能為公司的執(zhí)行力打下扎實基礎，由于人手少，每天處理的事情多而雜，加之稽核的經驗不足，我和覃金山同志壓力均很大，有時會出現(xiàn)情緒化現(xiàn)象。變革過程中，各種對變革效果的流言不斷，而擔任對公司內部稽核和對XXX老師解決公司實際需要及時性的雙重稽核的執(zhí)行力的不明顯，使得我們一直擔心變革的實際成效及執(zhí)行效果。

5．與總經理溝通少，對相關的流程執(zhí)行及變革的效果沒做到及時反饋。五．管理變革中下步部門工作計劃

1．繼續(xù)加強本部門人員對流程的學習與理解，全面提高流程及制度的稽核水平；2．努力配合XXX老師對新流程推出的檢查與考試工作；

3．加強稽核工作的正面宣傳與引導，盡力消除大家對“稽核”詞語的理解與支持；

4．加強稽核的教育與溝通工作，努力化解各部門在執(zhí)行過程中的矛盾，對違反流程和制度加大處罰力度；

5．加大跟蹤需XXX老師幫助解決問題的力度，努力確保變革能切切實實為公司的發(fā)展帶來實質性成效；

6．加強與總經理的溝通，對本職范圍內無法或沒把握解決的問題全面及時的反饋，并向總經理做管理變革實際成效的局面階段性總結匯報。

同事們，隨著管理變革不斷深入的進行，后續(xù)各項管理的要求將更加嚴格，但我們要堅信，只要我們加強學習、勇于承認錯誤、奮發(fā)進取，我們一定能圓滿完成公司的各項管理變革指標和自我能力提升。而我辦仍將全面奉行“公正、公平、公開”的處事原則，也懇請大家一如繼往的支持稽核辦的工作，為公司變革的執(zhí)行力的全面提升多做貢獻！謝謝！

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