小金庫自查自糾總結1

國投曲靖煤炭開發(fā)有限公司

“小金庫”自查自糾總結報告

自開展“小金庫”自查自糾工作以來，我公司領導非常重視。首先加強法紀教育和道德教育，上上下下提高思想認識，增強全局觀念和政策紀律觀念，從黨和國家建設、集團、公司的根本利益出發(fā)，自覺從自身做起，清正廉潔；明白“小金庫”的存在對經(jīng)濟發(fā)展的危害、對個人的腐蝕和影響，在思想上牢固樹立正確的人生觀和世界觀，筑牢拒腐防變的防線；公司積極組織有關人員參加了視頻培訓、學習《國家開發(fā)投資公司（國投集團）“小金庫”專項治理材料匯編》、傳達《國家開發(fā)投資公司（國投集團）“小金庫”專項治理工作實施方案》，公示了集團、公司治理“小金庫”的舉報電話。發(fā)動群眾，形成人人知法、懂法、守法的良好風氣，為建立規(guī)范的經(jīng)濟管理秩序，打下堅實的思想基礎。

為保障“小金庫”自查自糾工作貫徹落實，成立了國投曲靖煤炭開發(fā)有限公司“小金庫”專項治理工作領導小組。制訂了《國投曲靖煤炭開發(fā)有限公司專項治理“小金庫”方案》。做了“小金庫”自查自糾工作的時間、范圍、步驟和具體安排。截止201*年8月25日，我公司各部門全部進行了“小金庫”的自查自糾工作，自查面達到了100%。未發(fā)現(xiàn)私設“小金庫”的情況。各部門負責人都本著對自查自糾情況負完全責任的態(tài)度，簽訂了《自查責任承諾書》，并按時報送了自查自糾總結報告和《部門“小金庫”自查自糾情況報告表》。

雖然我公司目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過自查自糾“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了法制教育，強化了財務管理。通過對“小金庫”的特點、成因剖析，使我們對“小金庫”的根源與危害有了進一步認識和了解。各部門都要執(zhí)行嚴格的財務管理制度，使財務工作的運轉有章可循，在法律允許的范圍內(nèi)活動，避免違規(guī)、違紀、違法現(xiàn)象發(fā)生。針對“小金庫”產(chǎn)生的原因，提出了“三確保，一到位的方針”。即一、確保不隱藏收入；二、確保不虛列支出；三、確保不轉移資產(chǎn)，把財務制度落實到位。讓“小金庫”無處藏身。

通過“小金庫”的自查自糾工作，我公司充分認識到“小金庫”的危害性，按照“標本兼治、糾建并舉”的要求，堅持邊治理、邊研究、邊規(guī)范、邊完善，多措并舉、綜合治理，著力完善治本之策。通過健全制度、強化監(jiān)督，建立健全防治“小金庫”長效機制。

國投曲靖煤炭開發(fā)有限公司201*年8月26日

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甘肅省監(jiān)獄企業(yè)集團蘭州閥門有限責任公司

“小金庫”專項治理自查自糾報告

按照《甘肅省監(jiān)獄企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（甘獄發(fā)201*109號）的通知精神及文件要求，我公司認真組織開展了“小金庫”專項治理工作，未存在私設小金庫現(xiàn)象，進一步增強了領導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次專項治理工作順利進行，我公司成立了以公司經(jīng)理為組長的“小金庫”專項治理領導小組，由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。

二、提高認識，加強宣傳

我公司在接到集團公司專項治理通知后，迅速召開了“小金庫”專項治理專題會議，傳達學習了《甘肅省監(jiān)獄企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（甘獄發(fā)201*109號）的文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是規(guī)范企業(yè)財務管理的有力措施，是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。

三、認真開展自查自糾工作我公司按照《甘肅省監(jiān)獄企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》（甘獄發(fā)201*109號）的精神，要求二級核算單位、閥門銷售公司、黃河風機廠認真抓好專項治理實施工作，對照“小金庫”的表現(xiàn)形式，在隱匿收入、虛列支出、轉移資產(chǎn)“設立小金庫”等方面進行了自查，并設置職工意見箱，舉報電話，歡迎廣大員工進行舉報，自查活動結束后，確認都嚴格執(zhí)行財務管理的有關規(guī)定，沒有私設小金庫。

通過“小金庫”自查工作，增強了員工法制意識，強化了財務管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我公司將進一步完善相關流程管理和有關制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)督力度，建立防止“小金庫”的長效機制，杜絕“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業(yè)資產(chǎn)不流失。

蘭州閥門有限責任公司

二0一0年九月二十五日

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