朝陽(yáng)分局乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報(bào)告審查工作總結(jié)

長(zhǎng)春市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局朝陽(yáng)分局乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報(bào)告審查工作總結(jié)

為加強(qiáng)乳制品生產(chǎn)監(jiān)管，做好乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報(bào)告審查工作，督促企業(yè)持續(xù)保持乳制品生產(chǎn)許可條件，保障乳制品質(zhì)量安全，按照國(guó)家局、省、市局有關(guān)文件精神指示，長(zhǎng)春市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局朝陽(yáng)分局對(duì)轄區(qū)內(nèi)兩家乳制品企業(yè)（分別為廣澤乳業(yè)有限公司、長(zhǎng)春新高食品有限公司）開(kāi)展了乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報(bào)告審查工作，現(xiàn)將有關(guān)工作情況匯報(bào)總結(jié)如下：

一、審查情況

本次乳制品生產(chǎn)企業(yè)年度報(bào)告審查工作，分局共出動(dòng)執(zhí)法人員6人次，執(zhí)法車輛2臺(tái)次，共抽取樣品81批次（含平時(shí)日常監(jiān)管抽取樣品數(shù)）。兩家乳制品生產(chǎn)企業(yè)總體審查結(jié)論均為合格。1、原輔料進(jìn)貨驗(yàn)證方面。

在審查工作中，分局審查人員對(duì)兩家企業(yè)的原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度和相關(guān)記錄進(jìn)行了核查，企業(yè)原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)制度完備，記錄完備。

2、食品添加劑使用方面。

廣澤乳業(yè)有限公司添加使用食品添加劑55種，食品添加劑（復(fù)合）15種；長(zhǎng)春新高食品有限公司添加使用食品添加劑種，食品添加劑（復(fù)合）7種。經(jīng)查驗(yàn)，兩家乳制品企業(yè)在使用食品添加劑方面均備案完備，使用過(guò)程控制嚴(yán)格。3、落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任方面。

經(jīng)查驗(yàn)，兩家乳制品企業(yè)各自都投入大量資金進(jìn)行硬件方面檢驗(yàn)設(shè)備等的改造，原料、產(chǎn)品批批檢驗(yàn)，軟件方面要求企業(yè)內(nèi)部管理更加嚴(yán)格。乳制品原料進(jìn)貨查驗(yàn)、記錄、出廠檢驗(yàn)制度、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量安全控制、產(chǎn)品召回等制度建立完備，落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況較好。

二、存在問(wèn)題

1、在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，兩家企業(yè)或多或少在廠區(qū)衛(wèi)生方面存在一些問(wèn)題。如：廠區(qū)內(nèi)有無(wú)序堆積的貨物、衛(wèi)生清理還不夠及時(shí)等等。

2、在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)，兩家企業(yè)在員工衛(wèi)生消毒凈化設(shè)施方面較為齊全完備，但個(gè)別員工在生產(chǎn)操作過(guò)程中不注意保持個(gè)人衛(wèi)生，如：進(jìn)車間后不戴口罩等現(xiàn)象還不能完全杜絕。整改措施：

1、嚴(yán)格執(zhí)行廠區(qū)衛(wèi)生清掃、管理及物品擺放相關(guān)制度。增設(shè)專人看管、監(jiān)督。

2、教育、督促員工嚴(yán)格遵守企業(yè)相關(guān)衛(wèi)生制度，徹底杜絕個(gè)人衛(wèi)生相關(guān)問(wèn)題的發(fā)生。

3、監(jiān)管部門采取巡查、不定時(shí)抽查等形式，對(duì)企業(yè)落實(shí)主體責(zé)任相關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度的遵守情況進(jìn)行檢查。

長(zhǎng)春市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局朝陽(yáng)分局

二一二年五月十八日

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湯原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作制度

根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)乳品質(zhì)量安全工作的通知》（國(guó)辦發(fā)[201*]42號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《國(guó)辦通知》）和省局《關(guān)于加強(qiáng)乳制品及嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作的意見(jiàn)》（黑質(zhì)監(jiān)食〔201*〕244號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》）文件精神，為加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作，明確監(jiān)管職責(zé)，完善監(jiān)管工作程序，采取切實(shí)可行的監(jiān)管措施，確保轄區(qū)內(nèi)乳制品質(zhì)量安全。結(jié)合我縣實(shí)際情況，特制定本制度。

一、局黨組要高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)乳制品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)管工作，成立組織機(jī)構(gòu)，一把手親自抓，主管領(lǐng)導(dǎo)深入一線，加強(qiáng)督促和指導(dǎo)。按照省局《意見(jiàn)》要求，在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，按照轄區(qū)監(jiān)管原則，嚴(yán)格履行以下職責(zé)：1、負(fù)責(zé)本轄區(qū)乳制品生產(chǎn)企業(yè)的日常監(jiān)督管理，并定期將監(jiān)管工作情況上報(bào)市局及縣政府；2、負(fù)責(zé)派觀察員監(jiān)督生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)核查工作，并負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)核查中整改項(xiàng)目的驗(yàn)收；3、嚴(yán)格監(jiān)督企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任，建立乳制品生產(chǎn)企業(yè)紙質(zhì)和電子動(dòng)態(tài)檔案；4、根據(jù)本轄區(qū)實(shí)際情況，負(fù)責(zé)逐企制定并落實(shí)乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管計(jì)劃、方案和措施；5、負(fù)責(zé)落實(shí)省、市局組織及本轄區(qū)自行組織的乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)

督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作；6、負(fù)責(zé)本級(jí)依法對(duì)違法行為的查處工作；7、負(fù)責(zé)落實(shí)本轄區(qū)乳制品生產(chǎn)企業(yè)的年度審查和年度報(bào)告制度；8、承擔(dān)省、市局交辦的有關(guān)工作。

二、按省局《意見(jiàn)》要求，在加強(qiáng)對(duì)乳制品生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管工作中，做到“六嚴(yán)格一逐步”：一嚴(yán)格乳制品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可。重點(diǎn)對(duì)本轄區(qū)兩家獲證企業(yè)嚴(yán)格證后動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保企業(yè)持續(xù)保持發(fā)證條件，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)；二嚴(yán)格落實(shí)轄區(qū)監(jiān)管責(zé)任制。按照“雙重監(jiān)管”責(zé)任制要求，明確本轄區(qū)兩家乳制品生產(chǎn)企業(yè)的監(jiān)管責(zé)任人，要求每家企業(yè)由一名監(jiān)管人員和一名檢驗(yàn)技術(shù)人員負(fù)責(zé)，并制作監(jiān)管責(zé)任人公示板，在乳制品生產(chǎn)企業(yè)明示，同時(shí)，明確主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確保監(jiān)管責(zé)任落實(shí)到位。所有責(zé)任人名單和聯(lián)系方式要上報(bào)省局備案，人員發(fā)生變動(dòng)要隨時(shí)上報(bào)；三嚴(yán)格乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管。要嚴(yán)格按照《乳制品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》及監(jiān)管計(jì)劃方案規(guī)定的頻次和檢查內(nèi)容，對(duì)本轄區(qū)兩家乳制品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施全方位的監(jiān)督檢查，監(jiān)督檢查措施包括監(jiān)管巡查和常規(guī)監(jiān)督檢查。（一）監(jiān)管巡查。指對(duì)企業(yè)根據(jù)具體情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，至少每月一次，監(jiān)管巡查項(xiàng)目及內(nèi)容見(jiàn)附表1《乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管巡查記錄》（以下簡(jiǎn)稱《監(jiān)管巡查記錄》）。監(jiān)管巡查的重點(diǎn)是企業(yè)對(duì)進(jìn)廠原料的把關(guān)、出廠產(chǎn)品的自檢和重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制情況，《監(jiān)管巡查記錄》每巡查一次

記錄1份，經(jīng)監(jiān)管人員、企業(yè)當(dāng)班負(fù)責(zé)人共同簽字后存檔。

1.對(duì)企業(yè)進(jìn)廠原料把關(guān)情況的檢查要求。企業(yè)采購(gòu)的每一批次生鮮乳和原料乳粉應(yīng)符合以下要求：

⑴生鮮乳采購(gòu)自取得了生鮮乳收購(gòu)許可證的奶站，乳粉原料為取得了生產(chǎn)許可證的國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)所生產(chǎn)或?yàn)榫惩馄髽I(yè)所生產(chǎn)但已經(jīng)檢驗(yàn)檢疫合格。

⑵生鮮乳有奶站提供的合格檢驗(yàn)報(bào)告和交接單，乳粉原料有生產(chǎn)企業(yè)提供的含三聚氰胺檢驗(yàn)項(xiàng)目的合格檢驗(yàn)報(bào)告（國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的乳粉，檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)滿足《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則（201*版）》規(guī)定）或檢驗(yàn)檢疫合格證明（進(jìn)口乳粉）。

⑶對(duì)采購(gòu)的生鮮乳和原料乳粉，企業(yè)已按規(guī)定進(jìn)行了包括三聚氰胺項(xiàng)目的檢驗(yàn)，且自檢合格。

⑷原輔材料的采購(gòu)、查驗(yàn)、入庫(kù)已建立可追溯臺(tái)帳記錄，且相關(guān)資料已建檔。

⑸采購(gòu)的不符合要求的原輔材料按規(guī)定采取了退貨、銷毀等處理措施。

2.對(duì)重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制情況的檢查要求。主要包括6個(gè)方面：

⑴投料使用的生鮮乳和乳粉原料是否已經(jīng)查驗(yàn)、自檢合格。

⑵投料環(huán)節(jié)是否建立了可追溯臺(tái)帳記錄。

⑶清潔作業(yè)區(qū)、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的管理是否符合規(guī)范。⑷生產(chǎn)場(chǎng)所和員工的衛(wèi)生管理是否符合規(guī)定。⑸生產(chǎn)過(guò)程是否存在交叉污染。

⑹生產(chǎn)環(huán)節(jié)關(guān)鍵控制點(diǎn)的管理、產(chǎn)品的防護(hù)和工具、設(shè)備等的消毒是否符合要求。

3.對(duì)出廠產(chǎn)品自檢情況的檢查要求。主要檢查企業(yè)擬出廠銷售的每一批次產(chǎn)品是否都進(jìn)行了自檢，自檢項(xiàng)目是否符合《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則（201*版）》規(guī)定，是否合格（特別是三聚氰胺項(xiàng)目）。

（二）常規(guī)監(jiān)督檢查。依據(jù)《乳制品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》（國(guó)質(zhì)檢食監(jiān)〔201*〕437號(hào)）、《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則（201*版）》、《乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范（GB12693-201*）》要求，對(duì)企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任情況進(jìn)行的監(jiān)督檢查，每季度1次，常規(guī)監(jiān)督檢查項(xiàng)目及內(nèi)容見(jiàn)附表2《對(duì)乳制品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況核查表》。不放過(guò)任何質(zhì)量安全隱患和問(wèn)題，并認(rèn)真做好監(jiān)督檢查記錄，將記錄及監(jiān)管音像資料等及時(shí)存入企業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)管檔案?jìng)洳�。具體重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查內(nèi)容、方法和措施按省局《意見(jiàn)》要求執(zhí)行；四嚴(yán)格監(jiān)督抽檢和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。按《國(guó)辦通知》要求，對(duì)企業(yè)購(gòu)入的生鮮乳、原料乳粉按不低于15%批次數(shù)的比例，出廠產(chǎn)品按每品種每周1批次，風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)測(cè)每季（省局要求每月）1批次的要求抽樣，送相關(guān)法定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。樣品數(shù)量應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，不得由企業(yè)抽樣。抽樣時(shí)應(yīng)詳細(xì)記錄抽樣信息，抽樣文書一式三份，經(jīng)抽樣人員和企業(yè)有關(guān)人員簽字并加蓋企業(yè)公章后，一份隨樣品送質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，一份交企業(yè)，一份存檔備查。其他要求按省局《意見(jiàn)》規(guī)定執(zhí)行；五嚴(yán)格落實(shí)包廠監(jiān)管和監(jiān)督檢驗(yàn)工作職責(zé)。（一）認(rèn)真履行包廠監(jiān)管工作職責(zé)。包廠監(jiān)管人員要督促生產(chǎn)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)、停開(kāi)業(yè)報(bào)告、產(chǎn)品召回和質(zhì)量安全自查自糾制度，全面落實(shí)食品安全主體責(zé)任。未經(jīng)查驗(yàn)合格的原料，不準(zhǔn)企業(yè)投入生產(chǎn)；未經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，不準(zhǔn)企業(yè)出廠銷售；監(jiān)督過(guò)程中，對(duì)有疑問(wèn)的生鮮乳、原料乳粉和乳制品產(chǎn)品要利用快速檢測(cè)手段進(jìn)行三聚氰胺檢測(cè)。發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)在采購(gòu)、驗(yàn)收、投料等原料控制和生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制中有不符合有關(guān)規(guī)定行為的，要對(duì)問(wèn)題進(jìn)行記錄，責(zé)令生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行整改，并對(duì)整改的及時(shí)性、有效性進(jìn)行跟蹤檢查，情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)采取停產(chǎn)整頓、吊銷生產(chǎn)許可證等措施；依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行查處的，要調(diào)查取證、立案查處；涉嫌犯罪的，要移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。（二）切實(shí)把好原料及產(chǎn)品檢驗(yàn)關(guān)。與承擔(dān)乳制品生產(chǎn)企業(yè)原料及產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)在法定要求范圍內(nèi)做好協(xié)調(diào)配合，要高度重視乳品原料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，第一時(shí)間安排并按時(shí)限要求完

成乳品原料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告。在乳品原料及產(chǎn)品中檢出三聚氰胺等非食用物質(zhì)的，要立即報(bào)告省、市局食品處、科，并通知轄區(qū)縣局；檢出三聚氰胺超過(guò)臨時(shí)管理限量值的，轄區(qū)縣局要立即向縣政府報(bào)告，并向縣公安機(jī)關(guān)及有關(guān)部門通報(bào)。六嚴(yán)格查處各類違法行為。一要嚴(yán)查嚴(yán)防無(wú)證生產(chǎn)違法行為。要嚴(yán)格監(jiān)督對(duì)轄區(qū)內(nèi)兩家乳制品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)開(kāi)歇業(yè)報(bào)告制度，防止企業(yè)非法開(kāi)工生產(chǎn)。禁止以承包、轉(zhuǎn)包或租賃乳制品生產(chǎn)企業(yè)等方式逃避監(jiān)管，禁止將乳粉還原生產(chǎn)乳粉，嚴(yán)格禁止乳粉分裝生產(chǎn)行為，嚴(yán)格查處期滿未換證，混淆冒充申證單元等無(wú)證生產(chǎn)行為。二要在縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，依職責(zé)分工全面徹底清繳非法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)乳品“黑窩點(diǎn)”、非法制售三聚氰胺及其調(diào)和物“黑窩點(diǎn)”以及藏匿三聚氰胺超過(guò)限量值乳粉“黑窩點(diǎn)”；對(duì)農(nóng)村及城鄉(xiāng)結(jié)合部、城鎮(zhèn)臨時(shí)建筑、出租庫(kù)房等重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行經(jīng)常性排查（每月至少排查一次），及時(shí)發(fā)現(xiàn)、取締各類“黑窩點(diǎn)”、“黑倉(cāng)庫(kù)”。轄區(qū)內(nèi)出現(xiàn)“黑窩點(diǎn)”且未被及時(shí)清繳的，或發(fā)現(xiàn)仍有藏匿三聚氰胺超過(guò)限量值乳粉未被清繳且重新流入食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的，嚴(yán)肅追究相關(guān)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。加大對(duì)乳制品生產(chǎn)違法犯罪行為的刑事處罰力度，嚴(yán)防一罰了之、以罰代刑。七逐步建立完善乳制品生產(chǎn)企業(yè)電子信息追溯系統(tǒng)。要認(rèn)真按照省局要求建立和完善企業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)管紙質(zhì)和電子監(jiān)管檔案，建立企業(yè)信用檔案。以黑龍江光明佳原乳品有

限公司生產(chǎn)原料乳粉為試點(diǎn)逐步帶動(dòng)佳木斯碩業(yè)乳業(yè)有限公司實(shí)行乳制品生產(chǎn)電子信息追溯系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)從奶源、采購(gòu)、生產(chǎn)、出廠、運(yùn)輸?shù)戒N售終端的全程有效監(jiān)管，確保對(duì)產(chǎn)品在任何環(huán)節(jié)都能快速辨別真?zhèn)�。�?duì)不法企業(yè)，要及時(shí)向社會(huì)公告違法企業(yè)及其法定代表人“黑名單”，同時(shí)向投資、國(guó)土資源、建設(shè)、銀行、證券等主管部門通報(bào)，對(duì)其投資、用地、融資、信貸等予以嚴(yán)格限制。

三、其他要求。

（一）做好乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管相關(guān)保障工作。要向縣政府及時(shí)匯報(bào)乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作情況，爭(zhēng)取政府對(duì)乳制品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量安全檢查工作提供支持和保障，加大人力、財(cái)力的有效投入，提高監(jiān)管檢測(cè)能力和水平，要從經(jīng)費(fèi)、車輛、人員裝備等方面為監(jiān)管工作提供充足保障，保證乳制品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)管工作順利開(kāi)展。

（二）人員培訓(xùn)要到位。要組織包廠監(jiān)管人員學(xué)習(xí)《食品安全法》及其實(shí)施條例、《乳制品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《國(guó)辦通知》、《乳制品企業(yè)生產(chǎn)許可條件審查細(xì)則（201*版）》、《乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范（GB12693-201*）》、《乳制品生產(chǎn)企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》和省局《意見(jiàn)》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和文件，同時(shí)及時(shí)參加省局組織的各種形式的培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流，提高包廠監(jiān)管人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，適應(yīng)監(jiān)管任務(wù)的需要。

（三）要指定專人負(fù)責(zé)建立駐廠監(jiān)督檢查工作檔案，內(nèi)容包括包廠監(jiān)管工作組人員名單及分工、工作方案、考勤記錄、巡查監(jiān)管檢查和常規(guī)監(jiān)督檢查記錄表、抽樣記錄、整改通知書、案件調(diào)查處理資料、企業(yè)整改材料等，保存期限不得少于3年。

（四）包廠監(jiān)管人員要認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)守紀(jì)律，不得妨礙企業(yè)正常的生產(chǎn)活動(dòng)，不得泄漏企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)信息和商業(yè)秘密，不得索取或者收受企業(yè)的財(cái)物，不得謀取其他利益。

（五）自201*年11月起，每月5日前將上月包廠監(jiān)管工作情況（格式見(jiàn)附表3）報(bào)送縣政府及市局食品科。

以上監(jiān)管工作制度的有效性服從上級(jí)局要求。

二0一一年九月三十日

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