201*年上半年工作總結及下半年工作計劃(謝欽)

201*年上半年工作總結及下半年工作計劃

集團部金融行業(yè)行業(yè)助理謝欽

公司領導：

轉眼半年又過去了，對于本人來說，又積累了半年的經驗。加入懷化聯(lián)通已經有6年之久，回顧這幾年的工作生活，收獲良多。在行業(yè)助理這個崗位上我也工作半年了，現(xiàn)將201*年上半年工作總結及下半年工作計劃匯報如下：

一、上半年工作回顧（一）完善客戶資料

將客戶經理們所管轄的38家單位資料進行整理，制作一系列的資料記錄，完善客戶的資料信息，及時更新客戶資料及客戶需求。（二）日常工作

1.每天按時登記客戶經理的工作日志，截止目前為止已共計登記客戶經理走訪記錄1056條，拜訪單位57家。

2.匯總每天四家銀行信用卡購機刷卡明細，再與財務進行核對。

3.每周統(tǒng)計匯總客戶經理的走訪記錄、信用卡購機刷卡記錄、縣分公司刷卡周對比、月對比和縣分公司中華聯(lián)合代售卡的銷售激活數(shù)量及縣分公司宣講材料統(tǒng)計一并匯總好發(fā)給行總進行編寫周報。另外，周末還要找種子短信發(fā)給每個客戶經理讓其給自己所管理的客戶進行周末短信祝福服務。

4.及時傳達部門及公司領導臨時下達的通知，保證本組所有人員的消息接收及時性。并且時刻關注本組人員的業(yè)務發(fā)展情況了解測算他們是否能及時完成部門及公司下達的業(yè)務指標。

4.每月統(tǒng)計信用卡刷卡購機數(shù)量及金額，與銀行提供的材料核對無誤后再與財務進行核對，確認金額和數(shù)量沒有問題之后在MSS系統(tǒng)中走報賬流程。

5.每月6號之前將員工擔保購機欠費的明細調出來，逐一短信告知對方要及時繳費，8號再次從系統(tǒng)中查詢欠費的數(shù)據(jù)，給領導過目，進行MSS通報。

6.對新簽合同要及時跟進系統(tǒng)流程，并且在商機及集客拓展系統(tǒng)中進行跟蹤簽約。（三）機動性工作

隨著公司的發(fā)展，內部的服務產品也隨之更新，了解公司的新增業(yè)務知識，熟悉潛在和存量的客戶，做好客戶調查工作，掌握客戶的基本信息，了解客戶的實際需求，進行文案的整理以方便客戶經理進行合作的推動。配合行業(yè)總監(jiān)協(xié)調公司各部門之間的問題與矛盾，日常要協(xié)助行業(yè)總監(jiān)做好本部門的工作。要熟練掌握業(yè)務流程，如新項目立項、協(xié)議的審批，合同蓋章、客戶問題、系統(tǒng)操作的處理等等。

二、存在問題、不足及建議

目前存在的問題有做事缺乏細致，還需要加強自己的做事細致方面。

三、下半年工作重點

下半年我將把存款擔保作為重點工作，協(xié)助銀行開展好存款擔保業(yè)務。

特此匯報。

集團客戶事業(yè)部謝欽

二0一三年七月十二日

擴展閱讀：201*年度TS內部審核報告

臺冠金屬制品有限公司

201*年ISO/TS16949質量體系內審報告

根據(jù)201*年度公司內審計劃，12月14日-15日兩天時間，公司組織了部分內審員，對201*年ISO/TS16949質量體系的運行情況，進行內審和驗證，現(xiàn)將本次內審的情況匯報如下：

一、審核目的：

1、驗證本公司質量管理體系文件的有效性和符合性，對管理體系的運行情況作出客觀、公平、真實的評價。

2、找出體系運行的不足之處，以便后續(xù)改進，達到完善ISO/TS16949管理體系的最終目標。二、審核的依據(jù)：

3.1GB/T16949:201*標準條款。

3.2依標準建立的質量管理手冊、程序文件及相關的支持性文件。3.3適用的法律法規(guī)及相關要求。3.4顧客的要求。三、審核的范圍：

本公司ISO/TS16949質量管理體系涉及的相關職能部門均屬審核對象四、審核員情況及審核組成：

本次審核由管理者代表伍和英擔任審核組長，根據(jù)本次審核具體情況需要，成立兩個審核小組，組成如下：

審核組組長：伍和英

第一審核組：伍和英陽遠東第二審核組：鄭鴻安謝欽五、審核概況：

ISO/TS16949作為我司與國際慣例標準接軌的橋梁，其推行目的就在于強化管理、規(guī)范自我從而實現(xiàn)公司各階層主觀上形成正確的自我管理意識。然，我司自去年推行ISO/TS16949以來，雖在公司管理職責、內外部成本控制、業(yè)務市場擴張、人力資源的培訓、技術文件規(guī)范，現(xiàn)場的7S管理，產品的標識和追溯，QCC活動的推進等方面取得了明顯的進步和改觀。但我們更應該看到：我們的TS體系雖已經運作一年有余，但是由于我們行業(yè)特性、自身習慣以及意識等等問題，致使我們在執(zhí)行體系運作方面存在眾多的不足之處！我們TS體系運作的成效并不明顯，我們有很多員工甚或是干部都還不理解我們體系運作的基本要求（比如：1、說、寫、做的一致性；2、我們推行統(tǒng)計過程控制的意義等等），支撐體系的五大工具基本都是有框架沒內容未真正的落實應用，體系要求的PDCA、缺陷預防難于有效實施，生產中的眾多質量問題重復發(fā)生，公司在返工、檢驗上的成本一直居高不下。TS強調以顧客為中心，但在整個體系運作流程的第一步---顧客導向（COP1）我們就做的很不到位，有很多的客戶要求我們沒有確切識別或則是相關品質信息未能及時傳遞。這樣的問題不單在COP1,在其他過程中同樣存在----我們不能很好的識別下一工序的要求，導致整個體系運作不順暢，效率低下。本次審核，第一審核小組審核了①工程部②鋁氧化部硬膜組③鍍鋅部掛鋅組④工務部⑤采購部；第二審核小組審核了①管理層②業(yè)務部③品保部④總務課⑤財務部⑥儲運組⑦物料組。依標準條款、相關體系文件等對各部門進行了系統(tǒng)的審核，審核中總共開具不符合報告14份（詳見附件：不符合項分布表）

各部門不符合項分布圖420不符合項數(shù)223221品保部2工程部2業(yè)務部3鍍鋅部2采購部2工務部11物料組11總務課1從體系要素看，不符合項分布情況：4.2文件要求為1項；5.5職責、權限和溝通為1項；6.2人

力資源為1項；7.2與顧客有關的過程為1項；7.3設計和開發(fā)為2項；7.4采購為2項；7.5生產和服務提供為3項；8.2監(jiān)視和測量為1項；8.4數(shù)據(jù)分析為1項；8.5改進為2項。

各要素不符合項分布圖43210不符合項數(shù)3214.2115.5116.2117.217.3217.417.5318.2118.418.522六：各部門內審不符合情況：部門內審不符合情況備注1.過程目標統(tǒng)計硬膜之“客訴有效處理率”以及“糾正預防處理單有效封閉率”兩項均未納入管制；品保部2.客訴處理有原因分析改善對策，但卻無跟蹤驗證及效果評估。工程部1.部分新產品在開發(fā)試產時未見相關過程能力分析之資料；2.新產品過程開發(fā)之BOM清單、特殊特性清單不完整，對客戶要求識別不全。

部門內審不符合情況備注1.客戶品質要求之原始資料不完整（如良騏等），對客戶要求之評審不夠全面；業(yè)務部2.業(yè)務部目標管理實施不達標項之改善對策無效果確認動作；3.昭和客戶要求鹽霧試驗前產品需放置30H,但此咨訊并未傳達至相關部門，致使檢測組仍按常規(guī)要求只放置了24H。鍍鋅部1.AK-1熱脫脂于12/13分析結果顯示需添加物料16Kg，但記錄顯示實際添加了50Kg;2.作業(yè)標準規(guī)定產品首件檢查3-5Pcs膜厚，但首件膜厚記錄顯示很大一部分只檢測了1Pcs且檢測結果未作判定，檢測人，記錄人不明確；3.掛鋅組201*L鍍鋅槽于10/18、10/19化驗分析結果顯示分別需補充8Kg，83Kg，但實際之添加記錄卻未見。1.查達志公司之鈍化藥水已投入生產使用，但卻未見對該新增供應商進行調查與評估之相關資料；采購部2.查供應商質量開發(fā)計劃表中顯示有25家合格供應商，其中已通過ISO9001:201*的有13家，計劃通過的有12家，但實際計劃期限已超過卻仍未見其實施工務部總務課物料組1.查設備故障統(tǒng)計以及預見性維護無相關計劃和實施記錄。1.查針對考核不合格或評定未滿的人員無相關處置或改善措施之記錄資料。1.查氧化鋅11月份來料存放于12月份來料之后，違反“FIFO”規(guī)定。七、內審問題的追蹤

為維持體系得正常運作、改善體系運作機制，審核結束后，品保部已發(fā)出14份部符合報告，限各相關責任部門于201*/12/31之前查找出問題的真因所在并對其進行整改，然后回復品保，品保將進行跟蹤確認對策的有效性。八、內審問題綜合分析

通過此次審核我們可以認識到我司的體系運作基礎相對來說仍顯得薄弱，不管是員工還是干部的品質意識都尚待加強。整個公司的TS體系運作尚處在較低的階段，比如說：我們的品質管控仍是停在依靠大量人員的100%全檢階段，很難看到當今管理強調的缺陷預防，距離當今國際管理水平存在著明顯的差距。當然，這里面的原因有著諸多方面，比如行業(yè)的特性，但我們更多的應該分析自身的問題，自我反省與改善。

因為質量體系的標準本身只是一個簡單的條例與框架，而如何將這些條例與框架運用于我們的企業(yè)管理中來，進而改善我們的管理提高我們的效率，這就在于我們自己。綜括中國企業(yè)管理之經驗，我們不難發(fā)現(xiàn)中國式的管理更側重于人的管理，而恰恰此次審核最大的問題歸結起來都是人的問題。如何減少人為因素對體系運作的影響，不外兩個方向：其一、提高人員素質（比如強化培訓教導），其二、防錯預防（比如自動化生產）。

最后，本次的審核當中我們看到了我們的整個體系得運作還存在著不少的問題，然，有問題并不可怕，關鍵在于我們如何去面對，如何去思考和整改。體系運行中發(fā)現(xiàn)的文件不當，我們可以去改文件，如果文件沒有問題，那一定要按文件執(zhí)行。需要指出的是，審核是抽樣進行的，可能有些實際存在的問題未被發(fā)現(xiàn)。在一些部門發(fā)現(xiàn)不符合，并不意味著這些部門做得不好，沒有或發(fā)現(xiàn)很少不符合項的部門，也不表示這些部門工作不存在問題。對沒有審核到的，各部門應按標準和規(guī)定的質量管理體系要求進行自查自糾。我們應不斷的持續(xù)改進，完善質量管理體系，使公司能充滿活力，始終立于行業(yè)的巔峰。九、審核結論：

（1）公司的質量管理體系基本符合ISO/TS16949:201*標準要求；（2）公司的質量管理體系運行有效。附后：內部質量審核不合格項分布表

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