年終總結(審計)

年終工作總結

作為審計督導部的一名審計專員，我始終以‘控制風險，保障執(zhí)行’為工作目標。以防范為主，努力將企業(yè)風險控制在源頭階段，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，力爭將損失控制在最小范圍內(nèi)，同時提出合理化管理建議，提高企業(yè)的管理效率和管理能力，保證公司制度和好的管理方法在公司及時有效的執(zhí)行。一、工作方面。

這一年來自己一直嚴于律己，刻苦謹慎，堅持原則。在部長和同事的共同

指導幫助下，通過自身的學習和工作，取得了一定的成效，很好地履行了崗位職責，圓滿的完成了公司交代的所有任務。在結束的一年我的主要工作是：

1、對湖北、江西、遼寧、山東、浙江、廣東、貴州、四川、陜西、甘肅、江蘇等地區(qū)進行了進銷存及費用的例行審計。商業(yè)進銷存審計是今年開始實施的審計方法，我和我的同事們經(jīng)過第一季度的摸索和總結，我對商業(yè)進銷存審計的工具和方法運用愈來愈成熟，愈來愈熟練。經(jīng)歷了一個從不懂到懂，從懂到熟練，從熟練到對審計方法的改進和完善的過程，這也是我和我們部門去年工作的一大亮點。費用審計方面，在走訪商業(yè)時對商業(yè)費用抽查核實，發(fā)現(xiàn)問題一一找相關業(yè)務員溝通協(xié)調(diào)，做到有憑有據(jù)并有益于銷售的長期發(fā)展。同時積極響應部長號召，和同事們一起建立、完善費用分析模型。通過對進銷存和費用分析模型的運用，使得我們在公司就能初步分析市場情況，了解市場信息，對控制企業(yè)銷售及費用風險起到很大作用。

2、對第一事業(yè)部四川、重慶、河北省區(qū)經(jīng)理及部分區(qū)域經(jīng)理的離調(diào)任進行了離調(diào)任審計。離調(diào)任審計的方式方法仍然沿用11年的主體方式不變，主要是對應收賬款、商業(yè)庫存、贈品禮品及商業(yè)其他相關事項的審計。經(jīng)過11年的學習和改進我在離調(diào)任審計方面的工作已較熟練，遇到省區(qū)遺留問題都第一時間與職能部門協(xié)調(diào)解決，今后的工作我仍將繼續(xù)努力，力爭更好。二、存在問題。

1、在與商業(yè)和業(yè)務員溝通方面還存在一定欠缺，要成為一名優(yōu)秀的審計人員，較強的溝通能力是必不可少的，只有具備較強的溝通能力才能在與商業(yè)公司人員和我司業(yè)務員的溝通中發(fā)現(xiàn)問題，直入重點。

2、對不正常事件的敏銳度和洞察力不夠，優(yōu)秀的審計人員都具有超出一般人的的洞察力和敏銳度。能從看似正常的事物中找出問題。

在今后的工作中，我將采取多種方法，學習和改進我的溝通技巧，在生活和工作中培養(yǎng)敏銳度和洞察力，時時提高自己，以適應公司和個人的發(fā)展需要。三、201*年規(guī)劃。1、堅持201*年工作要點不變，發(fā)揚前期優(yōu)點，改進不足，始終保持堅持原則，肯吃苦，敢創(chuàng)新的部門作風不動搖。

2、更加細化工作，費用分析細化到片區(qū)、業(yè)務員個人，學習采購管理審計，更

加專業(yè)，更加快速、高效的進行審計工作。

3、堅持原則，不妥協(xié)，不畏懼的做好每一份領導安排的工作，團結同事，享受

團隊合作帶來的樂趣。

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**區(qū)審計局二一年工作總結

201*年，我區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關的領導下，牢固樹立科學審計理念，堅持把“抓落實、促轉變、惠民生、增效益”作為審計工作的出發(fā)點，緊緊圍繞地方經(jīng)濟社會發(fā)展中心，較好地完成了全年各項審計任務。截止201*年12月底，我局實施完成審計項目16個，正在進行的審計項目4個；查出違規(guī)金額79.33萬元，追繳財政收入2.6萬元，發(fā)出審計綜合報告15篇，被領導批示1篇，較好地發(fā)揮了審計在促進地方經(jīng)濟建設中的職能作用�，F(xiàn)將今年工作情況總結如下：

一、積極履職，努力促進審計工作轉型

（一）深化財稅審計，促進我區(qū)財政增收增效。我局在預算執(zhí)行審計中，堅持以預算資金流向為主線，以重大專項資金審計為重點，以促進財政增效增收為立足點。通過審計，促進財政增收節(jié)支，規(guī)范財稅管理，提高財政資金使用效益，取得了較好效果。在延伸地方稅收征管審計中，我局與市局試行地稅聯(lián)網(wǎng)遠程審計，主要對201*年地稅征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況進行了審計。根據(jù)遠程數(shù)據(jù)的篩選結果，確定了12戶企業(yè)。通過對這12戶企業(yè)的審計，共查補入庫漏征稅款***萬元。

10月14日，在區(qū)第八屆人大常委會召開第二十一次會議上，***局長受區(qū)政府委托所作的審計工作報告再獲好評。區(qū)長***同志作了重要批示，要求各有關部門對審計查出的問題認真整改，采取得力措施切實加強改進自身管理。

（二）突出重點民生資金審計，促進國家惠民政策落實。我局按照溫家寶總理提出的“財政資金運用到哪里，審計就跟進到哪里”的要求，加強對與人民群眾生產(chǎn)、生活息息相關的各種民生資金進行審計，審計覆蓋面逐年擴大，監(jiān)督深度不斷加強。201*年以來，我局對農(nóng)村合作醫(yī)療、教育、民政、農(nóng)業(yè)等8項重要民生資金進行了審計，審計表明，我區(qū)財政專項資金使用取得了較好社會效益，但存在個別專項資金管理不規(guī)范，部分資金支出管理不嚴，以及個別財政配套資金未及時足額撥付到位等問題。各部門對審計發(fā)現(xiàn)的問題高度重視，表示將切實進行整改，完善專項資金管理。

（三）強化領導干部經(jīng)濟責任審計，促進依法理財和依法行政。在我區(qū)經(jīng)濟責任審計中，審計機關與紀檢、監(jiān)察、等職能部門互相配合、分責聯(lián)動，監(jiān)督的深度和力度進一步加強。201*年以來，共完成經(jīng)濟責任審計3宗，查出管理不規(guī)范資金***萬元。對審計發(fā)現(xiàn)的問題要求被審單位及時糾正。

（四）繼續(xù)開展財務收支審計。促進行政事業(yè)單位財務管理水平的提高。截止11月完成了對區(qū)**局和***小學以及區(qū)***局的財務收支審計。從審計情況看，區(qū)***存在往來款掛帳，欠交養(yǎng)

老保險金等問題，***小學存在虛報冒領工資、人員超編、上繳財政預算款不及時等問題，區(qū)***局存在個別項目執(zhí)法不到位，往來款掛帳等問題，通過審計，分別對三個單位提出審計建議，對**局下達了審計決定書并處以罰款。

目前正在開展對區(qū)***街道辦事處、***街道辦事處、***街道辦事處、街道辦事處的財務收支審計，預計12月中旬可結束。

（五）積極落實政府交辦工作，為領導決策服務。

我局駐***村工作小組認真開展幫扶工作，為村民排憂解難，積極爭取上級資金為***村聯(lián)系打井和配備村民建身器材等事宜；夏收期間，集中走訪慰問，幫助村內(nèi)幾戶困難黨員做好夏收工作。同時按照區(qū)委、政府領導的要求，由區(qū)紀委牽頭，我局抽調(diào)多人次，赴***村搞好穩(wěn)定工作；配合區(qū)紀委、監(jiān)察局、財政局在全區(qū)黨政機關和事業(yè)單位中開展“小金庫”專項治理工作，為建立建全我區(qū)懲治和預防腐敗體系、推進反腐倡廉建設發(fā)揮了積極做用；配合財政局、教育局做好對農(nóng)村小學普九化債兌付工作。在開展工作的同進，我局還集中力量，抽調(diào)人員，認真做好創(chuàng)衛(wèi)工作。

二、多措并舉，不斷提升審計質量水平

（一）積極推進審計信息化建設，從技術層面提高審計水平。為實現(xiàn)市局提出的“兩個完善、兩個提高、一個探索”的審計信息化建設工作目標，推進先進的審計技術手段與有效的審計工作方式，不斷探索計算機審計的新路子、新方法。今年我局在財政預算執(zhí)行審計及地稅局稅收征管審計中探索開展聯(lián)網(wǎng)審計，

有效縮短了審計周期，提高了工作效率，為推進我區(qū)審計技術手段的提升與審計工作方式的改進、審計工作效率的提高打下了基礎。11月份，我局5名工作人員參加了市審計局組織的AO現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我局將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展AO現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。

（二）堅持審計改革創(chuàng)新，從監(jiān)督層面提高審計水平。201*年，我局堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)攬審計工作，以現(xiàn)代審計理念拓展審計思路，積極創(chuàng)新審計方式方法，實施了審計工作四個轉變，一是由過去的側重微觀經(jīng)濟活動監(jiān)督向注重宏觀經(jīng)濟管理監(jiān)督轉變，認真揭示財經(jīng)領域中管理層面、制度層面存在的普遍性問題；二是由傳統(tǒng)的事后審計為主向事中、事后審計相結合轉變，對重大項目、重點資金實行提前介入、全程跟蹤；三是由過去的側重一般財務收支審計向注重管理和績效審計轉變，更多地關注單位的經(jīng)濟決策情況及國有資產(chǎn)的安全和增值；四是由以往的側重監(jiān)督查處向監(jiān)督與服務并重轉變，堅持審幫促相結合，積極幫助被審計單位完善機制，健全制度，強化管理，堵塞漏洞。上述四個轉變，使審計機關在更高層面上發(fā)揮了審計監(jiān)督作用。

三、明年打算

201*年，我局將以科學發(fā)展觀為指導，堅持解放思想、實事求是，不斷增強班子的戰(zhàn)斗力、凝聚力，積極宣傳《審計法實施

條例》，認真履行憲法和法律賦予的職責。強化預算執(zhí)行審計監(jiān)督，強化專項資金審計監(jiān)督，強化經(jīng)濟責任審計監(jiān)督。同時，積極探索效益審計、計算機審計等審計方法，不斷提高審計質量，使全局的審計工作向更高層次邁進。不斷加強機關作風建設、黨風廉政建設，文明創(chuàng)建工作，繼續(xù)深入扎實開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，進一步解放思想，提高效能，樹立科學審計理念，充分發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。

二一年十二月三十日

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