第一篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

? 倉庫的所用工作人員

三、職責(zé)

? 倉庫主管負責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。

? 倉務(wù)員負責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

? 倉庫主管、ｉｑｃ、采購共同負責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫

? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。 ? 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ｐｏ），否則拒絕收貨。

? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。

? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ｉｑｃ進行物料品質(zhì)檢驗。

? 對ｉｑｃ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

? 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。 ? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

? 需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。

? 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。

? 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責(zé)人簽名確認后方可讓原材料出庫。

? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

? 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主

管部門的批準的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。

? 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負責(zé)人簽名確認，并經(jīng)物料部門同意

后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。

? 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。

? 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采

購部把原材料退與供應(yīng)商。

? 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4、 原材料報廢

? 嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作

? 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

? 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

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c.

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? 成品的收貨及入庫 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

? 貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原

則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。

? 保持貨物的正確標示，由倉管負責(zé)，對于錯誤標示及時更正。

? 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原

則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點

? 倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

? 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。

? 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

? 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整

理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

? 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

? 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

? 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

? 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

? 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不

合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。

? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。

? 做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

? 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。

八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

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? 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責(zé)，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。 對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。 其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。

第二篇：倉庫管理制度及流程范本

倉庫管理制度及流程

為保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常運行及倉庫物料的安全完整，確保物料的（臺）帳、（登記）卡、（實）物一致性，特制定本制度。

一、適應(yīng)范圍

本公司原材料倉庫。

二、要求

在保證財產(chǎn)安全的前提下，做到帳、卡、物三相符。

三、工作要求

（一）倉庫內(nèi)嚴禁吸煙；

（二）認真執(zhí)行考勤及值班制度；

（三）與外協(xié)廠家溝通以及對待領(lǐng)料人時應(yīng)做到語氣平和，語言文明，態(tài)度和藹。

四、具體相關(guān)規(guī)定

（一）、外協(xié)采購管理

1、倉庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況對各相關(guān)配件備有一定的庫存，采購部在基本庫存的基礎(chǔ)上根據(jù)生產(chǎn)計劃對各相關(guān)配件編制采購計劃，并及時與各外協(xié)廠家溝通，保證各配件按時到位，以滿足生產(chǎn)的需要。

2、對外協(xié)廠、委托加工單位的傳真合同內(nèi)容，必須明確數(shù)量、單位、規(guī)格、型號、交貨期及生產(chǎn)批序號，明確付款方式及付款期限，并請對方回傳確認。對于不按時交貨的情況，及時告知生產(chǎn)部負責(zé)人。

（二）收貨管理

1、外協(xié)件廠手續(xù)。

（1）物料入庫前先送待檢區(qū)由廠長進行物料檢驗。

（1）物料入庫前出示經(jīng)廠長簽字的送貨單客戶聯(lián)，在倉庫門外的單獨區(qū)域（送檢物料區(qū)）與倉管員核對數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；

（2）廠長檢驗合格后辦理入庫手續(xù)（開入庫單）。（檢驗標準根據(jù)技術(shù)部對生產(chǎn)的工藝要求以及規(guī)范）。

（3）憑入庫單方可結(jié)算貨款。（祥見財務(wù)制度）

2、倉管員對外協(xié)件廠的收貨管理。

（1）確認送貨單；

（2）確認廠長的合格簽字；

（3）在倉庫門外的單獨區(qū)域（送檢物料區(qū)）與外協(xié)送貨人核對數(shù)量（重量）、規(guī)格、型號、外包裝與所裝物料是否一致；及我廠的生產(chǎn)批序號，經(jīng)確認無誤后開具入庫單。并把相對應(yīng)的送貨單作為附件與入庫單粘貼在一起。

（4）對于已經(jīng)開入庫單，但在試用或者使用期間發(fā)現(xiàn)的不良品物料，倉管員應(yīng)另行存放，做退回處理（沒有廠長的質(zhì)檢簽字認可，不合格區(qū)中的物料不得再次使用）并及時開具退貨單。

（5）、對物料進行分類存放，劃分區(qū)域標識清楚，并在物料卡及帳本上及時填寫出入庫的時間，數(shù)量，做到帳物卡一致。

（三）、發(fā)料管理

1、倉庫員嚴格按生產(chǎn)計劃單的批序號發(fā)放相關(guān)零配件，領(lǐng)料單上必須填清配件名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、配件使用的生產(chǎn)批序號，并附有領(lǐng)料人、部門負責(zé)人簽字方可發(fā)放，并且必須與領(lǐng)料人當面點清。

2、車間在領(lǐng)用超出生產(chǎn)計劃的配件時必須附有相關(guān)手續(xù)：

（1）經(jīng)廠長質(zhì)檢確認報廢的配件需附有報廢單，并實行以一換一的規(guī)定；

（2）經(jīng)廠長質(zhì)檢確認不合格的配件，屬外協(xié)廠家質(zhì)量問題的，必須附有廠長或車間主任簽字并注明原因的標貼在該零部件上；

（3）車間在領(lǐng)用材料有少或不夠用時，應(yīng)重新開取領(lǐng)料單并注明多領(lǐng)用的原因及使用的批序號，且須廠長或著車間主任簽字方可發(fā)放。

（4）、委外加工的物料管理。a、需從本廠送出的原材料，倉管員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃單，清點有關(guān)數(shù)量后，填寫《委外加工單》并交倉庫主管開具出廠證。由駕駛員帶回的委外加工廠的入庫單，先交于倉庫主管與出廠證核對后，再由倉庫主管及時交給財務(wù)部b、直接由供應(yīng)商送至加工廠的原材料，可直接根據(jù)委外加工廠的入庫單，填寫《委外加工單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，傳真至加工廠即可。加工完畢，需經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗合格后，方可辦理入庫手續(xù)。

（四）、產(chǎn)成品出庫管理：

（1）、銷售部：根據(jù)合同及發(fā)貨計劃開具《發(fā)貨申請單》，詳細列明購貨單位名稱、合同號、生產(chǎn)單號、付款方式、貨款收取情況、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額及所需配發(fā)配件名稱，發(fā)貨方式并簽名后提交財務(wù)部

（2）、財務(wù)部：根據(jù)銷售部提交的發(fā)貨申請單，仔細核對相關(guān)內(nèi)容，對貨款到賬情況進行認真審核，如貨款已全額到賬，簽名并列明貨款到賬情況后交銷售經(jīng)理簽批后到倉庫組織發(fā)貨。如貨款未全額到賬需經(jīng)總經(jīng)理簽批后才可安排發(fā)貨。

（3）、倉庫：倉庫根據(jù)審批手續(xù)齊全的《發(fā)貨申請單》列明的名稱、規(guī)格，數(shù)量等進行認真配貨，并安排發(fā)貨；原則上要求不能錯發(fā)，漏發(fā)及多發(fā)，避免增加不必要售后服務(wù)費，由此產(chǎn)生的售后服務(wù)費將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；同時根據(jù)實際發(fā)貨情況開具《出庫單》，并由相關(guān)人員簽字確認；如未按《申請發(fā)貨單》上列明的貨物完全發(fā)完，則由倉庫與業(yè)務(wù)員做好有關(guān)詳細記錄，以便下次好對照記錄安排補發(fā)；貨物裝好后，由隨車司機簽字，辦好相關(guān)交接手

續(xù)后完成出貨作業(yè)。

（4）、平時因業(yè)務(wù)需要，需到倉庫借用材料或者產(chǎn)成品的，有關(guān)人員先填寫《借料申請單》，并經(jīng)總經(jīng)理簽字后交由倉管員辦理出庫手續(xù)，倉管員仔細核對有關(guān)手續(xù)后開具出庫單，并把借料申請單作為附件提交給財務(wù)。

（5）、作為業(yè)務(wù)招待的商品，相關(guān)人員先填《特殊情況出庫商品申請單》，報經(jīng)總經(jīng)理審批后，到倉庫辦理出庫手續(xù)，倉管員把《特殊情況出庫商品申請單》作為附件遞交給財務(wù)。（ 五）、易耗品、勞保用品、廢舊物料的管理。

（1）、關(guān)于勞動保護用品的發(fā)放，領(lǐng)料人必須填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)部門負責(zé)人簽字，倉庫方可發(fā)料；領(lǐng)用專用工具，貴重工具需生產(chǎn)廠長審批后，方可領(lǐng)（發(fā)）料，并建立工具臺賬。（注：所有領(lǐng)料單上，必須有領(lǐng)料部門負責(zé)人，倉庫管理員及領(lǐng)料人的簽名）。職工辭職后，應(yīng)退回所領(lǐng)工具，憑倉庫的工具退回簽字辦理辭職的相關(guān)手續(xù)。

（2）、廢舊物料要進行回收管理（包括各種容器，邊角料，及其它有用物料的回收），實行交舊領(lǐng)新制度（如螺絲刀等）。員工工種變動時、廠部放假前，所領(lǐng)（借）的工器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

5、倉庫保管員工作變動時必須辦理移交手續(xù)，以保證賬實相符。

6、技術(shù)部門試制研發(fā)階段在倉庫領(lǐng)料時，需持總工及生產(chǎn)廠長簽字的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。

7、倉庫應(yīng)定期及不定期地進行物料盤存，定于每月28日對所有倉庫存物料進行盤點，盤點數(shù)據(jù)交財務(wù)部。

（四）、處罰規(guī)定

1、外協(xié)廠送貨，沒有按照先出示廠長檢驗簽字的送貨單和清點數(shù)量，就直接把貨物直接放入倉庫，視為作弊，倉管員有權(quán)沒已收放入貨物，若倉管員在場沒有阻止，將視為瀆職，每次罰款100元；

2、車間主任、員工沒有按照規(guī)定操作，每次視實際情況，可以由倉管員會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。

3、倉管員沒有按照規(guī)定操作，視實際情況，可以由當事人會同廠長，對其處以5~200元的罰款，100元以上上報公司總經(jīng)理。

本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后即日生效執(zhí)行。

第三篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度

一、目的

? 通過制定倉庫管理制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，有效提高其工作效率。

二、適用范圍

? 倉庫工作人員

三、職責(zé)

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? 原材料收貨及入庫 原材料出庫 退廠原材料的處理 原材料報廢 成品的收貨及出庫 貨物的日常管理 貨物的盤點 倉庫的安全、衛(wèi)生管理 良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣

四、倉儲管理規(guī)定

? 需嚴格按照 “出入庫流程”進行貨物的出入庫管理。

? 對所采購的貨物，經(jīng)檢驗人員檢驗，對合格貨物辦理入庫手續(xù)，對于不合格貨物，交給采購人員進行協(xié)商退回、返修。對于暫時需要放在倉庫的不合格品或者在操作過程中造成損壞的物品，倉管人員要進行分類擺放，并做好標識。

? 對已入庫的原材料和貨物進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放。

? 需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”進行領(lǐng)料出庫，并相應(yīng)的填寫好出庫單，辦理出庫手續(xù)。? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

? 對于暫時借用的物料和貨物，要讓借物人填寫借用單，并按時歸還；對于生產(chǎn)過程中調(diào)換的物品，要做好標識和登記，以分清貨物的好壞。

? 對于報廢的貨物，要嚴格按照報廢程序進行操作，對于庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，要分開保管。

? 所有入庫成品必須為合格產(chǎn)品， 按要求擺放好。成品出庫要有銷售部提供的“發(fā)貨申請單”，同時填寫出庫單等相關(guān)出庫手續(xù)。

? 貨物的單據(jù)、臺賬和電子賬要保持一致，同時要和財務(wù)、主管部門定期進行貨物的盤點，盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)，盤點結(jié)束需盤點人員簽名確認。

第四篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

一、目的

? 通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

? 倉庫的所用工作人員

三、職責(zé)

? 倉庫主管負責(zé)倉庫一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達與執(zhí)行上級下達的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉庫人員行為規(guī)范及工作效率。

? 倉管員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。

? 倉務(wù)員負責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。

? 倉庫雜工負責(zé)貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。

? 倉庫主管、ｉｑｃ、采購共同負責(zé)對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規(guī)定

1、原材料收貨及入庫

? 需嚴格按照 “收貨入庫單”的流程進行作業(yè)。

? 采購員將“客戶送貨單”給到倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區(qū)內(nèi)，作好防護措施。 ? 倉庫收貨時需要求采購人員給到“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉庫人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

? 倉庫收貨時的原材料必須有物料部門提供的采購訂單（或者說ｐｏ），否則拒絕收貨。

? 倉庫人員與采購共同確認送貨單的數(shù)量和實物，如不符由采購人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數(shù)量。

? 倉庫人員對已送往倉庫的原材料及時通知ｉｑｃ進行物料品質(zhì)檢驗。

? 對ｉｑｃ檢驗的合格原材料進行開“物料入庫單”并經(jīng)倉庫主管簽名確認后進倉，對不合格原材料進行退貨。

? 倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，如有特殊最遲不得超過一個星期。

? 倉庫對已入庫的原材料進行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內(nèi)完成。 ? 倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

? 需嚴格按照 “物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開發(fā)部調(diào)用單”的流程進行操作。

? 倉庫的生產(chǎn)原材料出庫依據(jù)是物料部門提供的bom（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進行核料，并由部長簽名確認。

? 倉庫把所出庫之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進庫領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負責(zé)人簽名確認后方可讓原材料出庫。

? 倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

? 超用物料的出庫必須依據(jù)由生產(chǎn)部長簽名確認“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級主

管部門的批準的“領(lǐng)用超用單”，倉庫方可發(fā)料。

? 開發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開發(fā)部負責(zé)人簽名確認，并經(jīng)物料部門同意

后，倉庫才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。

? 倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

? 需嚴格按照 “退廠物料通知單”進行操作。

? 對采購來的不良物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采

購部把原材料退與供應(yīng)商。

? 對于不良原材料不可以辦理出入庫用續(xù)。

4、 原材料報廢

? 嚴格執(zhí)行 “報廢單”進行操作

? 發(fā)現(xiàn)倉庫庫存物料不良時及時處理或通知上級主管部門處理。

? 需要區(qū)別分開庫存物料報廢、來料不良的報廢部分、客戶退回的報廢物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

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? 成品的收貨及入庫 嚴格按照 “成品入庫單”進行操作 所有入庫之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即qa）提供qc報告之允許入庫的成品，否則拒絕入庫。 入庫成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號，單價等信息的送貨單，對產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫手續(xù)。 對合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨 嚴格按照 “成品出貨單”進行操作。 成品出貨的依據(jù)是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。 對于即將出庫之成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關(guān)出庫手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨 嚴格按照 “成品退貨單”進行操作 由客戶退回之不合格產(chǎn)品進行核對款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)。 客戶退回之不合格產(chǎn)品及時通知生產(chǎn)部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

? 貨物的品質(zhì)維護：物料在收貨、點數(shù)、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發(fā)貨過程中遵守安全原

則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

? 每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題及時反饋和處理。

? 保持貨物的正確標示，由倉管負責(zé)，對于錯誤標示及時更正。

? 貨物的單據(jù)、咭、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原

則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。

六、貨物的盤點

? 倉庫貨物盤點由財務(wù)、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

? 盤點過程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點安排操作。

? 盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄(請勿抄襲好范文 網(wǎng)：m.seogis.com)虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

? 盤點分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛(wèi)生管理

? 倉庫每天都對倉庫區(qū)域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內(nèi)的物料整

理到提定的區(qū)域內(nèi)，達到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。

? 對倉庫內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。

? 倉庫衛(wèi)生可以在倉庫空閑的時間進行。

? 倉庫內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

? 倉庫內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

? 倉庫內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標識（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不

合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標識。

? 上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉庫門。

? 做好及時檢查物貨，如有異�；蛘甙踩�隱患及時處理和上報。

? 倉庫內(nèi)需要高空作業(yè)時做好安全防范。

八、倉庫人員的工作態(tài)度及作風(fēng)

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倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。 倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責(zé)，誠實，有良好的團隊意識及職業(yè)道德。 對于上級下達的任務(wù)要按時按質(zhì)完成。 其他的工作制度和行為準則依廠部規(guī)定為準則。

成品退貨處理操作規(guī)程

1、倉庫在接收到銷售服務(wù)部的“產(chǎn)品退貨申請表”，保管員仔細核對數(shù)量、批號，并確認退貨地址及商業(yè)單位，無誤后，將退貨移至退貨庫，懸掛上待驗牌，做好退貨收回記錄和成品退貨收回登記臺帳并及時告知質(zhì)量部門進行檢驗，退貨記錄中必須包含：產(chǎn)品名稱、批號、規(guī)格、數(shù)量、退貨單位及地址、退貨原因及日期、最終處理意見等。同一產(chǎn)品同一批號不同渠道退回的產(chǎn)品應(yīng)分別存放和記錄。

2、質(zhì)量部負責(zé)人根據(jù)退貨原因和檢驗結(jié)果對藥品質(zhì)量進行評估，如果對藥品質(zhì)量有影響則應(yīng)當做進一步檢查，無影響則按照營銷服務(wù)部意見進行處理，并在“產(chǎn)品退貨處理表”上簽署處理意見，質(zhì)量部負責(zé)人根據(jù)不同的結(jié)果進行處理，并經(jīng)質(zhì)量副總同意后，將簽署意見后的“產(chǎn)品退貨處理表”下發(fā)給生產(chǎn)部、倉庫及車間。

3、成品保管員在接到“產(chǎn)品退貨處理表后”，如果需要報廢的，及時將退貨移至不合格品庫，填寫貨位卡并懸掛紅牌；如果是返工更換外包裝的，在返工后，將退貨移至合格品區(qū)，填寫貨位卡并懸掛綠牌。

4、檢驗退貨處理方式：

4.1 報廢：過有效期、變質(zhì)、被嚴重污染和內(nèi)包裝破損的；返工后達不到質(zhì)量標準的。

4.2 返工：經(jīng)質(zhì)量部門評估不造成質(zhì)量影響的產(chǎn)品，只是外包裝破損或被輕度污染而不影響內(nèi)在質(zhì)量的退貨產(chǎn)品。

4.3 重新銷售：非質(zhì)量問題的退貨產(chǎn)品。

5、處理方法：

4.1 需要報廢的藥品，由質(zhì)量部門監(jiān)督，倉庫安排人員進行銷毀，并填寫“不合格產(chǎn)品銷毀單”簽上監(jiān)督人、銷毀人等，一式二份倉庫質(zhì)量部各存一份。

4.2 非質(zhì)量原因退貨并在有效期內(nèi)的，可以重新銷售的，由銷售服務(wù)部和成品倉庫進行協(xié)調(diào)，及時銷售出庫，并做好相應(yīng)的記錄。

4.3 外包裝破損污染，而無內(nèi)在質(zhì)量問題的退貨產(chǎn)品，并且在有效期內(nèi)的，由生產(chǎn)部安排更換外包裝（返工按照公司相關(guān)制度執(zhí)行），且原有批號不變，重新入庫，并安排最先出庫。

第五篇：倉庫管理制度及流程

倉庫管理制度及流程

根據(jù)目前金東山六期的貨物實際擺放情況，特制訂如下制度及流程：

金東山六期實際存放貨物的場地有一樓門市和二樓倉庫，其中二樓倉庫是主要的儲存和進出貨物的場所，一樓門市則主要擺放樣品以及進出貨物的臨時周轉(zhuǎn)場地，為了更好地分工協(xié)作，將貨物進銷存流程分為三個環(huán)節(jié)：

一、 入庫環(huán)節(jié)：目前貨物入庫分采購、調(diào)撥等情況，所有運抵門市的貨物由門市工作人

員通知倉庫管理員驗收并將貨物清單直接交予陳峰本人，由倉管員根據(jù)到貨方的清單驗收入庫，保證庫管員拿到一手憑證，免去轉(zhuǎn)交環(huán)節(jié)的漏洞。無清單的貨物由倉庫管理員根據(jù)實物自行登記清單入庫，同時在電腦上打印入庫單，電腦單與原始憑證由陳峰保管，以便財務(wù)查詢。

二、 出庫環(huán)節(jié)：貨物出庫分零售出庫、批發(fā)出庫、調(diào)撥出庫、樣品調(diào)出等情況，二樓作

為公司總倉庫，不管何種情況從倉庫調(diào)貨，一律要憑領(lǐng)料單提貨，倉管人員根據(jù)領(lǐng)料單配好貨物，雙方驗收無誤后，領(lǐng)料人在單據(jù)上簽字，然后發(fā)到一樓門市，倉管根據(jù)領(lǐng)料單在電腦上及時下賬，并保留原始單據(jù)和電腦出庫單以備財務(wù)查核。任何人不允許在倉庫人員不知情的情況下擅自將貨物拿出倉庫

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