崗位名稱

物資部統(tǒng)計(jì)

所屬部門

物資部

操 作 規(guī) 范

職責(zé)項(xiàng)目

操作步驟

扣分標(biāo)準(zhǔn)

達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)

注意事項(xiàng)

流程

建立賬目→整理、統(tǒng)計(jì)票據(jù)→審核票據(jù)→賬目核對(duì)→編制報(bào)表→票據(jù)歸檔→其他工作

建立賬目（18分）

1、對(duì)上年庫(kù)存材料與大庫(kù)庫(kù)管進(jìn)行核對(duì)，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。

2、期初建賬：按上年盤點(diǎn)庫(kù)存材料表進(jìn)行分類記賬（手帳和電子版同步）。

3、入庫(kù)物資經(jīng)保管員按采購(gòu)發(fā)票驗(yàn)收簽字后，由大庫(kù)統(tǒng)計(jì)員開(kāi)出入庫(kù)單。入庫(kù)單要有時(shí)間、供應(yīng)商、電話、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、用途。由保管員、大庫(kù)主管、采購(gòu)員分別簽字，與發(fā)票一起交予微機(jī)統(tǒng)計(jì)員入微機(jī)。

4、出庫(kù)物資由保管員發(fā)放后，領(lǐng)料人攜提料單到大庫(kù)統(tǒng)計(jì)員開(kāi)出庫(kù)單，標(biāo)明項(xiàng)目名稱、出庫(kù)時(shí)間、名稱、數(shù)量單價(jià)、金額，由領(lǐng)料人簽字。

5、按出、入庫(kù)單據(jù)開(kāi)出的3日內(nèi)登記入賬。（2分）

帳目清晰

　記錄準(zhǔn)確

出庫(kù)單據(jù)要及時(shí)準(zhǔn)確，

票據(jù)統(tǒng)計(jì)整理（16分）

1、每日整理：對(duì)當(dāng)天產(chǎn)生的采購(gòu)的票據(jù)進(jìn)行收集、整理，按日期進(jìn)行記錄登記，匹配至完整的一套票據(jù)

2、采購(gòu)入庫(kù)票據(jù)與電腦票據(jù)相符。

3、各項(xiàng)目周轉(zhuǎn)材料出庫(kù)票據(jù)與材料員的入庫(kù)回執(zhí)單相符

4、各項(xiàng)目耗材出庫(kù)票據(jù)與材料員的入庫(kù)回執(zhí)單、電腦票據(jù)單相符

收集齊全　　匹配完整

審核票據(jù)有無(wú)缺項(xiàng)漏項(xiàng)

審核票據(jù)（10分）

1、每天審核大庫(kù)出庫(kù)單和各個(gè)項(xiàng)目的回執(zhí)單進(jìn)行逐項(xiàng)核對(duì)。項(xiàng)目名稱要準(zhǔn)確，日期、物資名稱、、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨商、供貨商電話、保管員簽字、經(jīng)手人簽字、材料員簽字等缺一不可，并書(shū)寫(xiě)清晰。

2、對(duì)入大庫(kù)的票據(jù)額外要看是否有大庫(kù)主管的簽字。如全部合格視為合格票據(jù)，如落項(xiàng)、不清晰視為不合格票據(jù)予以退回。（按票據(jù)應(yīng)該填寫(xiě)的內(nèi)容每少一項(xiàng)0.5分

填寫(xiě)準(zhǔn)確審核無(wú)誤

賬目核對(duì)（15分）

1、每月2日前將各項(xiàng)目的周轉(zhuǎn)材料按材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等與材料員進(jìn)行核對(duì)。（2分)

2、每月2日前將大庫(kù)的庫(kù)存物資及報(bào)損物資，固定資產(chǎn)按材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額與微機(jī)統(tǒng)計(jì)員、保管員進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)后繪制成表大庫(kù)總管簽字上報(bào)至物資部。（2分)

帳物相符

賬賬相符

填寫(xiě)準(zhǔn)確審核無(wú)誤

不核對(duì)或核對(duì)不認(rèn)真

編制報(bào)表 （18分）

1、每月2日前與材料員和大庫(kù)保管員核對(duì)周轉(zhuǎn)材料。（1分）

2、按月統(tǒng)計(jì)編制大庫(kù)庫(kù)存物資報(bào)表（1分）

3、按月統(tǒng)計(jì)損壞物資報(bào)表。

4、按月統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)報(bào)表。（2分）

5、按年統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目部留存材料報(bào)表。（1分）

6、按年統(tǒng)計(jì)物資總庫(kù)存報(bào)表等。（1分）

準(zhǔn)確及時(shí)無(wú)誤必須有大庫(kù)主管保管員簽字

注意保密

報(bào)表及時(shí)

賬目真實(shí)

票據(jù)歸檔（15分）

1、將每月產(chǎn)生的出、入庫(kù)票據(jù)進(jìn)行粘貼整理，經(jīng)核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后裝訂歸檔。（4分）

2、將每月采購(gòu)的票據(jù)存根進(jìn)行粘貼，并裝訂留存。

（4分）

3、每月將周轉(zhuǎn)材料的回執(zhí)單與材料出庫(kù)單進(jìn)行粘貼整理留存。（4分）

粘貼整齊分類清楚干凈整潔

建材整套票據(jù)是否匹配齊全

保密工作

1、將電腦上鎖，以防他人將電腦中的數(shù)據(jù)篡改以保護(hù)統(tǒng)計(jì)信息的安全。

2、為防止他人上網(wǎng)玩游戲等做工作以外的事。

軟件使用

1、熟練的使用word、Excel等辦公軟件的使用，能熟練的制作出任何表格。

2、熟練使用進(jìn)、銷、存軟件以便于日常工作的順利進(jìn)行。

辦公用品的保管與維護(hù)

1、節(jié)約辦公用品，能省則省，紙張要反復(fù)利用。

2、保持辦公室內(nèi)的衛(wèi)生，及辦公桌整潔。

3、對(duì)電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備小問(wèn)題自行維修處理

其他工作（10分）

1、按時(shí)保質(zhì)保量的完成領(lǐng)導(dǎo)交給其他工作。

2、第一時(shí)間匯報(bào)工作結(jié)果。

及時(shí)、準(zhǔn)確

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