工程公司近三年生產(chǎn)經(jīng)營情況的總結(jié)報(bào)告

自XXXX年以來，XXXXX工程公司在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊跟集團(tuán)發(fā)展思路，認(rèn)真貫徹落實(shí)集團(tuán)會(huì)議精神，根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的工作重點(diǎn)和責(zé)任目標(biāo)，結(jié)合我司工作實(shí)際，以黨的十八大、十九大精神為指導(dǎo)，積極開展各項(xiàng)工作，現(xiàn)將近三年公司管理及生產(chǎn)經(jīng)營情況匯報(bào)如下：

一、公司組織機(jī)構(gòu)及人員情況

公司現(xiàn)有領(lǐng)導(dǎo)班子成員4人，分別為總經(jīng)理、支部書記XXXXX，副總經(jīng)理XXXXX，副總經(jīng)理、總工程師唐浩森，副總經(jīng)理XXXXX。

公司機(jī)關(guān)設(shè)有5個(gè)部門，分別為辦公室（紀(jì)檢監(jiān)察室）、XXXX部、XXXX部、XXXX部、XXXX部，其中紀(jì)檢監(jiān)察室與辦公室合署辦公。

公司目前有5個(gè)在建項(xiàng)目，其中3個(gè)自營，2個(gè)聯(lián)營。有5個(gè)項(xiàng)目已完工，正在辦理結(jié)算項(xiàng)目，其中4個(gè)自營，1個(gè)聯(lián)營。另外還有3個(gè)存在歷史遺留問題的老項(xiàng)目需處理，其中1個(gè)已經(jīng)完成審計(jì)和收付款工作，但公司內(nèi)部財(cái)務(wù)決算和債務(wù)未處理未完成（XX工程），另兩個(gè)正在二審階段（XX項(xiàng)目、XX項(xiàng)目），等二審結(jié)算后才能進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和最終解決歷史遺留問題。

目前公司共有員工XXX名，其中在冊(cè)員工XXX名，項(xiàng)目合同員工XX名，勞務(wù)派遣員工XXX名。

在冊(cè)員工中，持有高級(jí)工程師職稱XX人，工程師職稱XX人，助理工程師職稱XX人；持有一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格證書XXX人，造價(jià)師證書XXX人；全部為大專及以上學(xué)歷。在冊(cè)員工中，中共黨員20人，其中預(yù)備黨員1名。

項(xiàng)目合同員工中，4人為安全員，持有建造師執(zhí)業(yè)資格證書1人，工程師1人，助理工程師1人。

勞務(wù)派遣員工中，高級(jí)工程師1名，工程師8名，助理工程師2名，經(jīng)濟(jì)師1名，大專及以上學(xué)歷54名。

公司現(xiàn)有成本管控人員18名，其中造價(jià)師1名，造價(jià)員17名。成本管控人員中，在冊(cè)員工3名。

二、20XX～20XX年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況

（一）20XX年經(jīng)營指標(biāo)完成情況

1、營業(yè)收入及利潤總額情況

20XX年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入XXXXX萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額XXXX萬元，利潤率5.72%；與20XX年相比，營業(yè)收入增加32.89%，利潤總額增加108.1%。

2、業(yè)務(wù)開發(fā)情況

20XX年全年，公司全年參與投標(biāo)項(xiàng)目13個(gè)，中標(biāo)4個(gè)，合同總額約XXXXX萬元。

（二）20XX年經(jīng)營指標(biāo)完成情況

1、營業(yè)收入及利潤總額情況

20XX年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入XXXXX萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額XXXXX萬元，利潤率6.5%；與20XX年相比，營業(yè)收入及利潤總額均有大幅下降，主要原因在于公司缺乏新項(xiàng)目支撐，且原有在建項(xiàng)目大部分在20XX年均已進(jìn)入收尾階段，無法形成產(chǎn)值。

業(yè)務(wù)開發(fā)上，一方面在競標(biāo)項(xiàng)目取得突破，XXXXX工程在20XX年中標(biāo)，合同金額約XXXXX萬元；XXXXX工程落地，合同金額約為XXX億元；另一方面全員開發(fā)初見成效，在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和指導(dǎo)下，通過公司的大力運(yùn)作，XXX項(xiàng)目取得“中標(biāo)通知書”，XXXX項(xiàng)目取得關(guān)鍵性進(jìn)展，且通過XXXXXX項(xiàng)目的成功建設(shè)有力的推動(dòng)了集團(tuán)與XXX政府間的戰(zhàn)略合作。

（三）20XX年經(jīng)營指標(biāo)完成情況

20XX年，XX下達(dá)的營業(yè)收入目標(biāo)為XXX億元，利潤總額XXXXX萬元，根據(jù)審定的上半年?duì)I收計(jì)劃，截止6月，公司預(yù)計(jì)各項(xiàng)目產(chǎn)值為XXXXXX萬元，對(duì)比20XX年同期，增長37.12%；確認(rèn)營業(yè)收入XXXXXX萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額XXXXX萬元，利潤率為5.1%。

相比20XX年目標(biāo)任務(wù)，完成產(chǎn)值較少的原因主要在于XXX項(xiàng)目、XXXX項(xiàng)目、XXXXX道路均為上半年新開工項(xiàng)目，在20XX年下半年才能形成足夠產(chǎn)值，通過下半年的繼續(xù)努力，能完成年度目標(biāo)任務(wù)。

總的來說，這幾年項(xiàng)目利潤率在穩(wěn)步上升，單個(gè)項(xiàng)目盈利能力增強(qiáng)，但完成集團(tuán)下達(dá)的營業(yè)收入及利潤總額均不理想，主要原因在于承接業(yè)務(wù)量偏少，可實(shí)施的項(xiàng)目總量嚴(yán)重不足。

三、20XX～20XX年公司經(jīng)營管理情況

（一）深化改革，堅(jiān)持制度創(chuàng)新、經(jīng)營模式創(chuàng)新，增強(qiáng)企業(yè)活力

20XX年以來，公司通過梳理現(xiàn)行制度，根據(jù)集團(tuán)相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，修訂、新立各類制度辦法20余項(xiàng)，修訂工作流程100余條，內(nèi)容涵蓋黨建工作、員工管理、績效考核、紀(jì)檢監(jiān)察及督查督辦、成本管理、副職領(lǐng)導(dǎo)考核等各方面，進(jìn)一步優(yōu)化了公司各類管理流程，向“扁平化”管理和簡政放權(quán)的管理思路進(jìn)一步靠攏，為經(jīng)營模式改革創(chuàng)新夯實(shí)了基礎(chǔ)。

在項(xiàng)目經(jīng)營方面，以“XXXX管理”為主線，大力推進(jìn)“XXXXX”的理念，探索、推行“XXXXX”，以成本管理和財(cái)務(wù)管理為主線，逐步將公司打造為監(jiān)管中心，項(xiàng)目為執(zhí)行中心，給予項(xiàng)目部在整體成本框架下的充分自主權(quán)，調(diào)動(dòng)項(xiàng)目積極性，確保項(xiàng)目利潤指標(biāo)。

（二）領(lǐng)導(dǎo)班子及團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況

三年以來，在外建集團(tuán)黨委的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，公司領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持“圍繞發(fā)展抓班子、抓好班子促發(fā)展”的主題，以提高發(fā)展能力、凝聚發(fā)展力量為重點(diǎn)，著力提高領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力、執(zhí)行力、創(chuàng)新力，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)、能力建設(shè)、制度建設(shè)、廉政建設(shè)，堅(jiān)持抓大事、理思路、統(tǒng)思想、育人才、定制度、正風(fēng)氣，逐漸形成了一個(gè)同心同德、共謀發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)集體。

在團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面，以公司的發(fā)展戰(zhàn)略為核心，著力打造成本管理團(tuán)隊(duì)、項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，通過外部引進(jìn)和深挖內(nèi)部員工潛力相結(jié)合，加強(qiáng)內(nèi)部員工培訓(xùn)，重點(diǎn)培養(yǎng)一批了項(xiàng)目經(jīng)理人才、專業(yè)技術(shù)帶頭人、企業(yè)經(jīng)營管理人才和專業(yè)技能人才。根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，以降本、減負(fù)、提效為主線，公司執(zhí)行優(yōu)勝劣汰的原則，精簡員工管理隊(duì)伍，清退不合格“三無人員”，降低人工成本，3年來降低員工總數(shù)XXXX，逐步培養(yǎng)和鍛煉出了一批骨干人才隊(duì)伍，有效提高了公司的工作效率和管理水平，目前，公司擁有組建5~8個(gè)獨(dú)立項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，承接大中型公路、房建、市政等項(xiàng)目的能力，而且根據(jù)業(yè)務(wù)需要，隨時(shí)可增加新的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。

（三）老項(xiàng)目歷史遺留問題處理及完工項(xiàng)目結(jié)算情況

對(duì)于各種原因造成的歷史遺留問題，公司全體員工積極面對(duì)，努力采取有效措施積極解決歷史遺留問題，針對(duì)XXXXX、XXX、xxxxX等項(xiàng)目的存量風(fēng)險(xiǎn)處置以及XXX項(xiàng)目、XXXXX、XXXXXX、XXXXX等項(xiàng)目的完工結(jié)算工作，制定了專項(xiàng)工作方案，根據(jù)“六定”要求明確了后續(xù)工作的目標(biāo)、措施、進(jìn)度要求、責(zé)任人員、責(zé)任團(tuán)隊(duì)和獎(jiǎng)懲要求，確保全力推進(jìn)各項(xiàng)工作。通過近三年的努力，對(duì)于老項(xiàng)目基本上達(dá)到了止虧的目的，且在一定程度上降低了虧損。

1、老項(xiàng)目歷史遺留問題處理情況

xxxx項(xiàng)目：該項(xiàng)目于XXXX年XXX月份開工，XXX年XX月份完工，因施工過程中管理嚴(yán)重不到位，造成了很大的虧損及穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，曾一度給公司造成了很大的負(fù)面影響；公司在集團(tuán)的大力支持下，通過各種努力，完成了該項(xiàng)目成本及財(cái)務(wù)收支的全面清理工作，對(duì)下結(jié)算具備條件的均已辦理完畢，因歷史原因暫不具備辦理結(jié)算條件的也已清理完畢，并形成了相關(guān)資料，待二審結(jié)束后可立即辦理結(jié)算，有效的降低了虧損風(fēng)險(xiǎn)，也有效的控制了維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)業(yè)主的結(jié)算工作，一審工作已經(jīng)結(jié)束，且二審工作也已進(jìn)入尾聲，公司通過積極收集核價(jià)材料、相關(guān)收方資料及影像資料，并與甲方、審計(jì)單位盡力溝通協(xié)調(diào)，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)降低審計(jì)審減金額約XXX萬元；

XXXX項(xiàng)目:該項(xiàng)目為XXXX年前完工的老項(xiàng)目，因各種原因造成虧損近千萬，且因時(shí)間久、資料管理和交接不到位，造成資料缺失，給后續(xù)清理造成了很大的困難；公司通過各種努力，完成了該項(xiàng)目的全面清理工作，對(duì)下結(jié)算具備條件的均已辦理完畢，因資料缺失不具備辦理結(jié)算條件的也已將財(cái)務(wù)支付情況清理完畢，待二審結(jié)束后可最終完成清算工作。對(duì)業(yè)主的結(jié)算工作，一審工作已于xxxXX年11月完成，正在進(jìn)行二審工作，截止目前已基本完成與審計(jì)方的對(duì)量工作，預(yù)計(jì)今年7月底完成二審工作；

XXXXXX項(xiàng)目：該項(xiàng)目于XXXX年XX月份開工，XXXX年底完工，因前期施工管理嚴(yán)重不到位，造成了很大的虧損及穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)，特別是對(duì)勞務(wù)、材料和專業(yè)分包的招標(biāo)及管理嚴(yán)重不規(guī)范，造成勞務(wù)公司違約，再加上合同管理不規(guī)范，部分不法分包及材料供應(yīng)商借機(jī)鬧事，給公司造成了很大的負(fù)面影響及維穩(wěn)壓力；公司在集團(tuán)的大力支持下，通過各種努力，完成了該項(xiàng)目成本、合同及財(cái)務(wù)收支的全面清理工作，規(guī)范了項(xiàng)目管理，控制了進(jìn)一步虧損及維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，且在一定程度上降低了總的虧損額度。目前該項(xiàng)目已經(jīng)完成竣工驗(yàn)收備案，對(duì)下結(jié)算具備條件的均已辦理完畢，因前期合同管理不規(guī)范造成無合同而無法辦理結(jié)算的分供商也對(duì)其量、價(jià)進(jìn)行清理核實(shí)完畢，并形成了相關(guān)資料，待二審結(jié)束后可立即辦理結(jié)算。對(duì)業(yè)主的結(jié)算工作，公司按照集團(tuán)下達(dá)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)向甲方報(bào)送結(jié)算資料，但由于甲方和審計(jì)原因，該項(xiàng)目審計(jì)工作于xxxxX年XX月底才正式開展，目前已基本完成對(duì)量工作，預(yù)計(jì)XX月底完成一審工作，根據(jù)目前結(jié)算情況，該項(xiàng)目比年初外建集團(tuán)下達(dá)的控虧目標(biāo)有所降低。

XXXX項(xiàng)目：該項(xiàng)目于XXXX年XX月份進(jìn)場，因業(yè)主資金鏈斷裂，造成項(xiàng)目于XXXX年XX月份停工，并造成了很大的資金回收風(fēng)險(xiǎn)和維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，后經(jīng)XXXX政府的努力，項(xiàng)目自XXXX年XX月復(fù)工后，我司通過與新業(yè)主的積極協(xié)調(diào)和溝通，于XXXX年XXXX月全部收回公司前期投入的資金和利息，消除了資金回收風(fēng)險(xiǎn)，并解決了維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)；該項(xiàng)目于XXXX年XX月完成驗(yàn)收工作，對(duì)甲方結(jié)算的相關(guān)資料已報(bào)送，正在審核；對(duì)下結(jié)算已基本完成初審工作，目前正在辦理財(cái)務(wù)清賬，并完善相關(guān)資料。

2、其它完工項(xiàng)目結(jié)算情況：

XXXXXX工程:該項(xiàng)目為XXXX年開工，2XXX年底完成竣工驗(yàn)收備案，于XXXX年底完成對(duì)業(yè)主的審計(jì)結(jié)算工作，于2XXX年XX月份收回所有工程款（含質(zhì)保金），對(duì)下結(jié)算也早已完成，并完成了對(duì)下所有支付。該項(xiàng)目為當(dāng)時(shí)XX公司承接并投資實(shí)施的項(xiàng)目，后XX公司并入XX公司后由XX公司接管，由于多種原因造成當(dāng)時(shí)XXX公司1000萬元借款無法歸還，需集團(tuán)及時(shí)研究解決。

XXXXXX項(xiàng)目：該項(xiàng)目于XXXX年XX月開工，因甲方圖紙及拆遷原因，造成XXXX年XX月至XXXX年XX月期間停工，該項(xiàng)目于XXXX年XX月完工驗(yàn)收，由于甲方施工許可證及規(guī)劃、圖紙等方面原因，一審工作開展略有滯后，通過與甲方、審計(jì)協(xié)調(diào)，目前已進(jìn)入對(duì)量階段；對(duì)下結(jié)算已全部完成。

XXXXX項(xiàng)目：該項(xiàng)目于XXXX年XX月開工，XXXX年XX月完成竣工驗(yàn)收備案。對(duì)業(yè)主結(jié)算方面，通過與甲方、審計(jì)多次協(xié)調(diào)溝通，于XXXX年XX月完成了一審工作，解決爭議問題金額約XXXX萬元，進(jìn)一步降低了損失，目前已進(jìn)入二審階段，預(yù)計(jì)二審工作XX月份結(jié)束；對(duì)下結(jié)算基本完成，個(gè)別結(jié)算存在爭議，雙方將進(jìn)一步協(xié)商，必要時(shí)尋求司法途徑解決。有必要匯報(bào)的是，該項(xiàng)目勞務(wù)公司由于招標(biāo)嚴(yán)重不規(guī)范，勞務(wù)公司自身無實(shí)力，也無管理能力，實(shí)際承包人更是嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任，造成我司成本增加及嚴(yán)重的維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，雖經(jīng)我司多方努力，最終解決了維穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，但這兩個(gè)勞務(wù)公司至今不來辦理結(jié)算，我司從xxxxXX開始就一直在與律師研究如果如何采取法律途徑解決，最終需要集團(tuán)提供支持。

（四）新建項(xiàng)目建設(shè)及指標(biāo)完成情況

20XX年后，公司正式新開工實(shí)施項(xiàng)目主要有XXXXXXX項(xiàng)目、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX道路工程、XXXX工程、XXXX工程、XXXX建設(shè)工程等項(xiàng)目，其中XXXX項(xiàng)目合同金額約XXX億元，綦江項(xiàng)目總合同造價(jià)約XXXX億元。

XXXX項(xiàng)：目前已進(jìn)入建設(shè)尾期，正逐步開展項(xiàng)目單項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，預(yù)計(jì)XXXX年XX月底前能完成竣工驗(yàn)收備案，根據(jù)項(xiàng)目成本核算情況，項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)利潤率為XX%，實(shí)現(xiàn)利潤額XXXX萬元。

XXXX項(xiàng)目：除XXXX工程為本年度新開工項(xiàng)目外，其余項(xiàng)目已基本完成建設(shè)工作，其中XXXX、XXXX分別于XX月、XX月完成驗(yàn)收，根據(jù)項(xiàng)目成本核算情況，XXXX、XXXX、XXXX、XXXX道路項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)綜合利潤率XXXX%，利潤XXXX萬元；XX道路利潤測算為XXX萬元。

XXXX工程：于2XXX年XX月進(jìn)場實(shí)施，預(yù)計(jì)XX月竣工，利潤約為XXXX萬元。

XXXXX建設(shè)工程：該項(xiàng)目合同總金額約XXXXX萬元，由于和甲方存在合同方面的爭議，未能按照原計(jì)劃進(jìn)場并實(shí)施，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，于XXXX年XX月進(jìn)場開展工作，目前正在進(jìn)行臨時(shí)設(shè)施建設(shè)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤XXXX萬元。

XXXX工程：目前已落地的單個(gè)項(xiàng)目在XXXX萬元以下的項(xiàng)目總金額約XXXXX萬元，其中我司實(shí)施約xxxx萬元，目前已完成產(chǎn)值約XXXX萬元，計(jì)劃在年底前完工，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)利潤XXXXX萬元。XXXXX萬以上的項(xiàng)目目前正在談判過程中，產(chǎn)值約XXXXX萬元，還需進(jìn)一步協(xié)調(diào)。

綜上，公司XXXXX年后新建項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額約XXXXX萬元左右，較好的完成了外建集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

三、公司目前存在的問題和困難

（一）老項(xiàng)目遺留問題需盡快解決

目前公司老項(xiàng)目遺留問題的處理已初見成效，各項(xiàng)目的結(jié)算定案即將完成，對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過程中的借款目前集團(tuán)仍在計(jì)提資金利息，為了避免因此造成項(xiàng)目虧損進(jìn)一步擴(kuò)大，需要外建集團(tuán)盡快研究遺留問題解決方案，停止計(jì)提利息。

（二）項(xiàng)目存量嚴(yán)重不足

目前公司各項(xiàng)目除XXXX項(xiàng)目、XXXX工程、XXXXX工程和XXXXX項(xiàng)目外，其余均已進(jìn)入建設(shè)尾期，公司目前項(xiàng)目存量嚴(yán)重不足，各項(xiàng)目在繳納外建集團(tuán)的目標(biāo)利潤率后，剩余的利潤空間很難滿足公司的正常經(jīng)營發(fā)展需求（公司每年管理費(fèi)用約XXXXX萬元，含人工成本、房屋租賃費(fèi)及辦公費(fèi)用等），需請(qǐng)集團(tuán)盡快落實(shí)下一步的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。

總的來說，XXXX公司通過近三年的努力，管理能力及員工素質(zhì)已大大提高，逐步進(jìn)入了規(guī)范管理，在老項(xiàng)目得到解決的情況下已完全能實(shí)現(xiàn)盈利，下一步如何發(fā)展，XXX公司會(huì)嚴(yán)格按照集團(tuán)的總體思路及規(guī)劃進(jìn)行。

以上為XXXXX公司201*年至今的經(jīng)營情況，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審閱。

XXXXXXXXX

20XX年XX月XX日

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