市財(cái)政局上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃

　　    今年以來，面對(duì)國內(nèi)外疫情影響的艱難環(huán)境，我局積極統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，采取有力措施，克服各種困難，努力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，千方百計(jì)做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)。   

　　一、xxxx年上半年財(cái)政收支情況

　　（一）xxxx年x月收支情況。截至xxxx年x月，xx市組織財(cái)政收入完成xxxxx萬元，較上年同期減少xxxx萬元，下降xx.xx%。其中：稅務(wù)部門完成xxxxx萬元，較上年同期減少xx萬元，下降x.xx%；財(cái)政部門完成xxxx萬元，較上年同期減少xxxx萬元，下降xx.xx%。截至xxxx年x月，xx市一般公共預(yù)算支出xxxxx萬元，較上年同期減少xxxxx萬元，下降xx.xx%。扶貧資金累計(jì)支出xxxx萬元，支出進(jìn)度xx.xx%，超過序時(shí)進(jìn)度xx.xx個(gè)百分點(diǎn)。

　�。ǘ�）xxxx年上半年財(cái)政收支預(yù)計(jì)。結(jié)合最新實(shí)際情況，預(yù)計(jì)xxxx年上半年組織財(cái)政收入為xxxxx萬元，同比減少xxxxx萬元，下降xx.x%。其中：稅務(wù)部門預(yù)計(jì)可完成xxxxx萬元，同比減少xxx萬元，下降x.x%；財(cái)政部門預(yù)計(jì)完成xxxx萬元，同比減少xxxxx萬元，下降xx.x%。上半年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成xxxxx萬元，較上年xxxxxx萬元減支xxxxx萬元，同比下降 xx.x%。

　　二、xxxx年上半年財(cái)政工作的主要措施及成效

　�。ㄒ唬┤�力組織財(cái)政收入，確保民生支出。今年以來，受國內(nèi)外疫情的影響，我局協(xié)調(diào)相關(guān)部門召開收入分析協(xié)調(diào)會(huì)，重點(diǎn)針對(duì)土地出讓、國有資產(chǎn)盤活等問題進(jìn)行分析和預(yù)判，研究制定目標(biāo)預(yù)案和措施，充分挖掘各類稅收收入的增收潛力，做好建筑施工和安裝行業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等稅收的稽查入庫，截至x月，我市組織財(cái)政收入完成xxxxx萬元；多方爭取上級(jí)項(xiàng)目扶持和資金落實(shí)，截止x月xx日，共爭取上級(jí)補(bǔ)助資金xxxxx.xx萬元。

　�。ǘ�）積極做好疫情防控工作，保障疫情防控支出。積極投入到疫情防控中，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)疫情防控資金保障、落實(shí)政策、指導(dǎo)資金管理使用與參與聯(lián)防聯(lián)控工作。實(shí)行疫情防控資金撥付優(yōu)先保障制度，加大庫款保障力度，做到優(yōu)先調(diào)度、足額撥付，確保xx市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組指揮部工作經(jīng)費(fèi)的支出。截至x月xx日，我市共安排疫情工作經(jīng)費(fèi)xxx.xx萬元（其中：上級(jí)資金xxx.xx萬元，本級(jí)資金xxx.xxx萬元），支出xxx.xx萬元。

　�。ㄈ�）全面推進(jìn)國庫集中支付電子化改革及做好xxxx年部門預(yù)算編制工作。推進(jìn)國庫集中支付電子化改革工作，全面實(shí)現(xiàn)國庫集中支付電子化管理覆蓋到全市所有預(yù)算單位，財(cái)政資金支付搭上了安全快捷的“直達(dá)高鐵”。我市國庫集中支付步入“無紙化”時(shí)代，全市約xxx多個(gè)預(yù)算單位，已完成國庫集中支付電子化管理系統(tǒng)上線，改革覆蓋面均達(dá)xxx%，圓滿完成了x區(qū)財(cái)廳要求的工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金安全和效率的雙提升。認(rèn)真做好xxxx年部門預(yù)算編制工作及部門預(yù)算批復(fù)工作。

　�。ㄋ模┘哟罂诎痘�礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，加快推進(jìn)通關(guān)便利化。重點(diǎn)推進(jìn)友誼關(guān)口岸升級(jí)改造工程、xx（鐵路）口岸升級(jí)改造工程、邊民互市點(diǎn)提升改造工程和友誼關(guān)口岸擴(kuò)大開放至xx寨、xx基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、南向通道“兩國一檢”友誼關(guān)左輔山二橋（含口岸卡口擴(kuò)建）及進(jìn)境車輛候檢區(qū)項(xiàng)目等陸海新通道重大項(xiàng)目和重大標(biāo)志性工程建設(shè)，進(jìn)一步完善口岸功能、提升口岸承載力，夯實(shí)邊貿(mào)發(fā)展基礎(chǔ)。截至x月xx日，我局共籌措資金xxxx.xx萬元，支出xxxx.xx萬元。

　　（五）開展財(cái)政扶貧資金使用專項(xiàng)檢查，提高扶貧資金使用效益及完成巡視問題整改工作。截至x月xx日，我局共開展x次對(duì)全市財(cái)政扶貧資金使用管理情況抽查，累計(jì)抽查xx個(gè)項(xiàng)目，涉及資金xxxx萬元，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的扶貧項(xiàng)目管理不規(guī)范、項(xiàng)目進(jìn)度賬實(shí)不符、扶貧資金使用效益不高等問題，第一時(shí)間要求項(xiàng)目業(yè)主單位及時(shí)整改完善，推動(dòng)問題整改落實(shí)。截至xxxx年x月xx日，扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)共收到上級(jí)下達(dá)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金xxxx.xx萬元，已全部完成資金分配與績效錄入工作，資金分配信息和績效填報(bào)信息比例達(dá)xxx%。針對(duì)中央脫貧攻堅(jiān)專項(xiàng)巡視“回頭看”暨國家脫貧攻堅(jiān)成效考核反饋提出的問題，我局第一時(shí)間開展工作部署，舉一反三，確保整改工作落到實(shí)處，截至x月底前已全部完成整改。

　�。�六）開展一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，深化農(nóng)村綜合改革。xxxx年我市共獲得農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金xxxx萬元，其中農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政將補(bǔ)資金（一事一議）xxx萬元，安排項(xiàng)目xx個(gè)；扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金xxx萬元，安排項(xiàng)目x個(gè)；農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)資金xxx萬元，安排項(xiàng)目xx個(gè)；農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費(fèi)x萬元。目前各項(xiàng)目已經(jīng)市人民批復(fù)并進(jìn)行項(xiàng)目前期工作。

　�。ㄆ撸├^續(xù)加大教育事業(yè)的投入，確保教育工作目標(biāo)任務(wù)全面完成。年初預(yù)算安排教育經(jīng)費(fèi)xxxxx萬元，與去年同期相比xxxxx.xx萬元增加xxxx.xx萬元，同比增加xx%。一是加大教育惠民工程投入。安排農(nóng)村義務(wù)教育寄宿生生活、交通費(fèi)補(bǔ)助、營養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助、職業(yè)教育以及普通高中助學(xué)金等共xxxx.xx萬元，一系列的教育惠民政策，惠及貧困生xxxx人，進(jìn)一步推動(dòng)了教育公平的實(shí)現(xiàn)，全市所有在校生享受到政府的陽光政策惠澤，為我市中小學(xué)生身心健康成長提供保障。二是加大教師隊(duì)伍建設(shè)投入。投入教育隊(duì)伍建設(shè)xxxx.x萬元，其中：落實(shí)邊遠(yuǎn)學(xué)校、教學(xué)點(diǎn)教師生活補(bǔ)助xxx.x萬元，惠及xxx名邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)村教師，寄宿制學(xué)校教師晚自習(xí)補(bǔ)助xx萬元，校長績效工資增量xx萬元，安排特崗教師績效工資財(cái)政補(bǔ)助及社會(huì)保障繳費(fèi)xxx.x萬元，聘用人員經(jīng)費(fèi)xxxx萬元等。三是加大學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)投入。截止目前，我市安排教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金xxxx萬元。新增采購各學(xué)校教學(xué)設(shè)備，安裝網(wǎng)絡(luò)多媒體教室、電教設(shè)備、各學(xué)校食堂設(shè)備購置、節(jié)能開水器購置等，有效提高學(xué)生學(xué)習(xí)生活條件。

　�。ò耍�強(qiáng)化評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)防控及完善政府采購改革，確實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。截止xxxx年x月xx日，累計(jì)評(píng)審財(cái)政性資金投資項(xiàng)目xxx個(gè)，送審造價(jià)總額x.xx億元，審定造價(jià)總額x.x億元，審減不合理金額x.xx億元，審減率達(dá)xx.xx%，保障了財(cái)政資金安全、合理、有效的使用。推進(jìn)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、電子商務(wù)等新技術(shù)，促進(jìn)政府采購與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，進(jìn)一步提高政府采購規(guī)范化、透明化程度，提升政府采購的效率和效益。完成我市“政采云”平臺(tái)的建設(shè)，并正式啟用政采云平臺(tái)實(shí)行政府采購計(jì)劃備案和電子賣場協(xié)議供貨系統(tǒng)。提高政府采購工作效率，降低采購成本，節(jié)約財(cái)政資金，實(shí)現(xiàn)政府采購規(guī)范化。

　　三、存在的問題和困難

　�。ㄒ唬┦芙衲暌咔榈挠绊�，xx市邊境互市貿(mào)易到x月x日才逐步恢復(fù)運(yùn)行（目前油隘、叫隘貿(mào)易點(diǎn)尚未開放），比上年一季度少收xx天，運(yùn)行時(shí)間和貨量同時(shí)減少，加上小規(guī)模納稅人增值稅征收率從x月x日起由x%減為x%，受以上因素影響，截至xxxx年x月底，邊貿(mào)收入僅為xxxx萬元，同比減少xxxx萬元，下降xx.x%，收入的設(shè)施有償使用費(fèi)xxxx萬元均作為xx有限公司及xx有限公司運(yùn)營開支、項(xiàng)目支出等，尚無利潤繳入國庫。在當(dāng)前各項(xiàng)支出保障要求進(jìn)一步提高的情況下，加劇了我市庫款的緊張狀況。

　�。ǘ�）“三保”財(cái)政剛性支出增長較快，如在保障義務(wù)教育老師工資待遇不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員工資待遇及提高事業(yè)單位工資待遇上增支xxxx多萬元，“保工資”、“�；�本民生”實(shí)際支出也遠(yuǎn)高于中央及x區(qū)保障標(biāo)準(zhǔn)支出數(shù)，在各項(xiàng)政策疊加及實(shí)際工作的要求下，“三保”財(cái)政支出保障壓力巨大。

　�。ㄈ�）疫情防控對(duì)xx財(cái)政收支造成嚴(yán)重影響，根據(jù)測算，不考慮因邊貿(mào)政策調(diào)整和減稅降費(fèi)政策對(duì)xx市財(cái)政造成減收的因數(shù)，疫情影響一般公共預(yù)算減收將達(dá)xxxx萬元。根據(jù)xx市疫情防控指揮領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)籌各相關(guān)單位上報(bào)各項(xiàng)開支需求情況，疫情影響我市一般公共預(yù)算增支（包括但不限于疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)支出）合計(jì)為xxxxx萬元。以上減收和增支共影響我市財(cái)政xxxxx萬元，目前已落實(shí)資金來源xxxx.xx萬元，資金缺口達(dá)x.xx億元。

　�。ㄋ模┥霞�(jí)資金申請使用及支出進(jìn)度緩慢，加上目前庫款保障十分緊張，資金兌現(xiàn)異常困難。邊轉(zhuǎn)資金、中央預(yù)算內(nèi)資金、山水田林湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程資金、革命老區(qū)資金以及其他中央和x區(qū)專項(xiàng)資金，可能無法完成實(shí)際兌現(xiàn)要求。

　　四、xxxx年下半年工作計(jì)劃

　�。ㄒ唬┫騲區(qū)財(cái)廳爭取資金調(diào)度。為完成上半年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)“時(shí)間過半，任務(wù)過半”的目標(biāo)，積極爭取更多的超調(diào)資金。

　�。ǘ�）千方百計(jì)組織收入。強(qiáng)化稅收征管，挖潛堵漏，做到應(yīng)收盡收、應(yīng)免盡免；挖掘非稅潛力，加快盤活處置土地、資產(chǎn)、資源收入和依法依規(guī)應(yīng)收且能增加可用財(cái)力的非稅收入；加快收儲(chǔ)開發(fā)土地、開墾耕地，加快土地增減掛和資金回籠；多渠道、多途徑組織財(cái)政收入，將新增財(cái)力全部用在“三保”支出上。

　�。ㄈ�）繼續(xù)做好企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作及重大項(xiàng)目資金的管理和使用。按照一手抓疫情防控、一手抓復(fù)工復(fù)產(chǎn)的要求，加大減稅降費(fèi)，積極落實(shí)財(cái)稅措施，支持企業(yè)渡過難關(guān)。加快推進(jìn)各項(xiàng)重大項(xiàng)目的建設(shè)，大力推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)建設(shè)步伐。積極推進(jìn)口岸經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)邊貿(mào)經(jīng)濟(jì)收入。

　�。ㄋ模┘涌齑媪客恋乇P活出讓，以增加庫款形成支出。加快土地盤活出讓，形成庫款，力爭有土地出讓收入繳庫，保障上半年甚至全年各項(xiàng)支出需求是當(dāng)前我市緩解庫款緊張的最直接和最有效的方式。

　�。ㄎ澹┻M(jìn)一步加強(qiáng)引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)，充分利用自貿(mào)區(qū)各項(xiàng)優(yōu)惠政策�？偛拷�(jīng)濟(jì)企業(yè)貢獻(xiàn)稅收為xx市稅源增收做出了一定貢獻(xiàn)，我市要充分利用自貿(mào)區(qū)各項(xiàng)政策，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，加大招商引資力度，充分發(fā)揮總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)的作用，拓寬我市稅源。

　�。�六）嚴(yán)格預(yù)算約束。嚴(yán)禁無預(yù)算、無用款計(jì)劃、超預(yù)算和超計(jì)劃撥付資金；繼續(xù)嚴(yán)格控制一般性支出，對(duì)部門預(yù)算實(shí)行更大力度壓減政策，各部門一般公共預(yù)算安排的會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和因公出國（境）經(jīng)費(fèi)分別在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上再壓減xx%，其他非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出再壓減x%。

　�。ㄆ撸�強(qiáng)化落實(shí)專項(xiàng)扶貧資金績效管理，進(jìn)一步完善財(cái)政績效目標(biāo)管理制度。在預(yù)算編制環(huán)節(jié)強(qiáng)化績效目標(biāo)審核，在預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)，強(qiáng)化績效目標(biāo)監(jiān)控，在執(zhí)行后環(huán)節(jié)，積極開展績效評(píng)價(jià)。

　�。ò耍┳龊媚甓日�府財(cái)務(wù)報(bào)告、年底決算報(bào)表編制工作。政府部門財(cái)務(wù)報(bào)告以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，主要反映政府部門的財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)行情況等信息，我局要審核好各預(yù)算單位上報(bào)的數(shù)據(jù)及報(bào)表編審、做好匯總、上報(bào)工作。

　　 

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