年度預(yù)算績效管理工作開展情況

　　xx縣財政局在省財政廳、市財政局的指導(dǎo)和幫助下，在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實省市縣一系列預(yù)算績效管理改革總體部署，緊緊圍繞“事前績效評估、績效目標(biāo)設(shè)定、事中監(jiān)控管理、事后績效評價和重點評價”等主要環(huán)節(jié)，全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。xxxx年主要做了以下幾個方面的工作：

　　一、工作開展情況

　　1、結(jié)合實際，建立健全組織機(jī)構(gòu)和管理制度。一是成立了xx縣財政預(yù)算績效管理中心，為縣財政局內(nèi)設(shè)科室，人員編制x人。負(fù)責(zé)全縣財政預(yù)算績效管理的組織和協(xié)調(diào)工作，為預(yù)算績效管理工作有效開展提供了組織和人才保障。二是根據(jù)省市相關(guān)規(guī)定，在學(xué)習(xí)兄弟縣市區(qū)先進(jìn)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合我縣實際，分別以縣政府、縣財政局名義制定出臺了《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》、《xx縣縣級部門單位預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》、《xx縣縣級財政支出績效評價管理辦法》等規(guī)章制度，下發(fā)了《xx縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門、漁業(yè)部門、教育體育部門、旅游部門項目支出績效評價指標(biāo)體系框架的通知》等文件規(guī)定，使績效管理工作做到了有法可依，有章可循。

　　2、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效全過程管理。一是根據(jù)年初工作計劃，對xxxx年xxx萬元以上發(fā)展類項目全部納入預(yù)算績效目標(biāo)管理范疇。堅決做到不編制項目支出績效目標(biāo)，財政部門不予安排預(yù)算；已提前確定預(yù)算但缺少績效目標(biāo)的項目，應(yīng)暫緩資金撥付，待績效目標(biāo)補(bǔ)充完善后，方可撥付。此項工作共涉及住建局、教體局、公安局、環(huán)保局等十余個預(yù)算部門xx個項目，xx個項目全部編制績效目標(biāo)，項目金額達(dá)xx.xx億元，占縣本級項目支出比重的xx%。二是做好預(yù)算績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作，xxxx年開展縣本級績效監(jiān)控項目金額達(dá)x億元，占納入績效目標(biāo)管理的項目支出比重的xx%。

　　3、逐步擴(kuò)大重點評價范圍，切實加強(qiáng)結(jié)果運(yùn)用。一是根據(jù)省市要求，績效評價工作由去年的教育類大班額建設(shè)項目和全面改薄項目擴(kuò)大到城鄉(xiāng)最低生活保障項目、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目等多個資金的項目。我們本著實事求是、客觀公正的原則，由相關(guān)科室對應(yīng)業(yè)務(wù)部門做好相應(yīng)工作，xxxx年預(yù)算部門、財政部門共進(jìn)行重點項目自評，涉及資金xx.xx億元，占縣本級項目支出金額xx%。二是建立完善績效結(jié)果反饋整改制度。財政部門將評價結(jié)果反饋相關(guān)單位，單位要對評價中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果報送財政部門。不進(jìn)行整改或整改不到位的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)情況調(diào)整項目或相應(yīng)調(diào)減項目預(yù)算，直至取消該項財政支出。在此基礎(chǔ)上，強(qiáng)化預(yù)算績效硬約束，績效差的按不低于xx%的比例壓減年度部門預(yù)算。

　　4、加強(qiáng)部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作的精準(zhǔn)度。“工欲善其事，必先利其器”。今年以來積極參加省市級組織的各項績效管理工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動。xxxx年x月份為提高我縣預(yù)算績效工作人員的業(yè)務(wù)水平，全面推動預(yù)算績效評價工作的開展，舉辦了為期x天的全縣預(yù)算績效評價人員培訓(xùn)班，全縣各鎮(zhèn)街、單位業(yè)務(wù)骨干共xxx余人參加了培訓(xùn)，讓預(yù)算績效管理工作更為深入人心。x-x月份抽調(diào)兩名業(yè)務(wù)骨干分別參加了由省財廳組織的“省級財政重點支出項目的績效目標(biāo)評價、對農(nóng)業(yè)保險績效評價”活動，并獲得省財政廳業(yè)務(wù)處室的書面表揚(yáng)。通過參加“上下聯(lián)動”這種工作模式，學(xué)習(xí)了省級先進(jìn)工作做法，同外縣市區(qū)進(jìn)行了充分的交流，對今后我們績效管理工作的全面開展打下了基礎(chǔ)。

　　二、取得的主要經(jīng)濟(jì)效益和社會效益

　　1、績效理念逐步樹立。通過開展預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)班活動及各部門單位項目績效評價工作的具體實施，各部門單位逐步樹立了績效理念。對預(yù)算績效評價工作的態(tài)度逐漸由“被動接受”變?yōu)?ldquo;主動實施”。通過設(shè)定績效目標(biāo)，部門單位清楚地了解實施項目所要取得的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，其職責(zé)與目標(biāo)得到了進(jìn)一步明確，部門單位的自我約束意識及責(zé)任意識明顯提高，“使用財政資金必須講究效益”的理念正逐步在相關(guān)部門單位中形成。

　　2、支出結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。通過開展績效目標(biāo)管理、事前評估、事后評價相結(jié)合的預(yù)算績效管理方式，把預(yù)算編制與部門單位的發(fā)展規(guī)劃和績效目標(biāo)聯(lián)系起來。一方面，促使預(yù)算的編制更科學(xué)、更規(guī)范，有利于財政部門優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，合力分配資金，使有限的財政資金發(fā)揮更大的效益。另一方面，通過開展績效評價，為項目單位找出項目管理中存在的問題及原因，促使預(yù)算部門和單位積極采取措施，加強(qiáng)項目的規(guī)劃和科學(xué)論證，健全項目資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，提高管理水平和資金使用效益。

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