區(qū)委、區(qū)紀(jì)委：

根據(jù)《關(guān)于做好黨委（黨組）履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任情況報告工作的通知》文件要求，結(jié)合本單位履行黨風(fēng)廉政建設(shè)工作實際，現(xiàn)將局“201*年度黨組履行主體責(zé)任的情況和黨組主要負(fù)責(zé)人履行第一責(zé)任人”情況報告如下：

一、局黨組履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任情況

201*年，局黨組在區(qū)委、區(qū)政府以及市審計機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實上級有關(guān)廉政建設(shè)有關(guān)會議精神，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，以落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為抓手，以“抓好廉政促審計，抓好審計促廉政”為目標(biāo)，創(chuàng)新舉措，強化落實，為廉潔審計提供了紀(jì)律保證。

（一） 加強廉政建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)

一是建立組織機構(gòu)。局黨組將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入重要議事日程，成立了以黨組書記為組長，其他班子領(lǐng)導(dǎo)為成員的落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制領(lǐng)導(dǎo)小組，做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，其他班子成員按照各自職責(zé)分工抓的領(lǐng)導(dǎo)機制。二是明確責(zé)任分工。年初局黨組專題召開會議，學(xué)習(xí)貫徹區(qū)紀(jì)委全會精神，研究制訂年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃、黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)管理考核辦法和責(zé)任分工等，局黨組書記負(fù)責(zé)班子成員的廉政建設(shè)情況，分管局長按照工作分工抓好科室負(fù)責(zé)人的廉政情況，各科室負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)本科室工作人員，做到每項工作有責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，有具體責(zé)任人，形成一級抓一級，層層抓落實的工作格局。三是強化考核。局黨組將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實情況列入干部年度工作目標(biāo)綜合考核的重要內(nèi)容。并將考核結(jié)果作為干部各類評先、評優(yōu)和提拔使用干部的重要依據(jù)。對干部遵守和執(zhí)行作風(fēng)效能紀(jì)律規(guī)定情況開展明察暗訪，深入審計一線，對審計組在審計實施過程中審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)執(zhí)行落實等情況進行跟蹤回訪，并采取定期和不定期聽取局班子成員分工抓落實情況的匯報，梳理分析存在的問題和原因，研究解決的措施和對策，對一些苗頭性問題及時提醒和責(zé)令限期改正。

（二） 建立健全廉政管理制度

一是成立局廉政風(fēng)險防控領(lǐng)導(dǎo)小組并制定《**區(qū)審計局廉政風(fēng)險點及防控措施方案》，主要突出領(lǐng)導(dǎo)班子及成員廉政風(fēng)險點及防控措施、審計業(yè)務(wù)科廉政風(fēng)險點及防控措施、辦公室廉政風(fēng)險點及防控措施，針對各個廉政防控點，根據(jù)廉政責(zé)任分工，定期分析研究防控點風(fēng)險系數(shù)，做到各負(fù)其責(zé)展開實時監(jiān)督檢查工作，確保各防控點真正得到有效地控制。二是實行審前承諾制度。在審計組成立開始就按照廉政責(zé)任制要求，由審計組向局紀(jì)檢組作出“審計組廉政建設(shè)承諾書”，并建立了審計工作人員個人廉政檔案，強化自律意識。三是堅持實行與被審計單位協(xié)助監(jiān)督制度，審計組將審計通知書送達被審計單位，必須將審計廉政情況征詢表一并送達，接受被審計單位對審計組執(zhí)行廉政紀(jì)律的監(jiān)督，及時地了解和掌握審計人員廉政預(yù)情。四是建立審計回訪制度。在審計組現(xiàn)場審計實施期間，分管領(lǐng)導(dǎo)不定期進行檢查督促，同時檢查項目質(zhì)量，在審計工作結(jié)束后，局領(lǐng)導(dǎo)或紀(jì)檢組對被審計單位進行回訪，一方面了解審計結(jié)果落實情況，另一方面了解審計人員執(zhí)行廉政紀(jì)律情況，做到警鐘長鳴，做到廉政監(jiān)督貫穿審計工作全過程。

（三）強化審計廉政監(jiān)管

一是規(guī)范人事權(quán)。嚴(yán)格執(zhí)行省、市、區(qū)干部人事工作有關(guān)文件精神，堅持集體研究、公開透明、擇優(yōu)錄用原則，確保人事錄用和干部提拔條件、程序與上級規(guī)定精神相一致。在機關(guān)形成任人唯賢、公平、公正的良好用人風(fēng)氣。二是規(guī)范財務(wù)權(quán)。嚴(yán)格執(zhí)行“一把手”不直接分管財務(wù)、大額開支集體研究、財務(wù)公開等制度；認(rèn)真落實財務(wù)管理等各項規(guī)定；加強資金管理，確保資金使用公開透明、安全合理；嚴(yán)格使用公務(wù)卡，健全單位財務(wù)管理內(nèi)控機制。三是規(guī)范執(zhí)法權(quán)。首先抓好審前預(yù)防。審計組進點時，分管局長在與被審計單位進點見面會上，在現(xiàn)場告知被審計單位與審計組，要求審計組長帶領(lǐng)全體審計組成員認(rèn)真執(zhí)行審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)”，并公布舉報電話，請被審計單位對審計人員遵守審計工作紀(jì)律情況進行監(jiān)督，以增強審計工作的透明度。其次審中監(jiān)督檢查。針對審計一線廉政風(fēng)險高的特點，局紀(jì)檢組在項目完成60%左右時，深入被審計單位了解真實情況，主要采取召開座談會、個別談話、調(diào)查問卷等多種方式開展監(jiān)督檢查，突出了解和掌握審計組和審計人員在審計實施過程中落實審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)”情況，有無違反工作程序，濫用檢查權(quán)甚至以權(quán)代法的行為，有無態(tài)度蠻橫、講大話、粗話、過頭話等不文明行為。針對調(diào)查了解到的問題，召開現(xiàn)場廉政點評會，將廉政風(fēng)險降到最低限度，壓在萌芽中，切斷廉政風(fēng)險源。第三是推行廉政勤政回訪制度，抓好審后整改。在項目結(jié)束后，分管局長要求審計組提交被審計單位對審計組執(zhí)行審計紀(jì)律“八不準(zhǔn)”反饋意見，并深入被審計單位進行當(dāng)面回訪了解，認(rèn)真聽取意見和建議，研究制定整改措施。同時還加強對中介聘任人員的廉政管控。在審計過程中，所有審計項目均由局審計人員任組長和主審、中介機構(gòu)人員以協(xié)審人員參與審計的方式開展工作，審計組長或主審人員對中介人員采取適時跟蹤監(jiān)督檢查，對重大問題需要與被審計單位進行溝通協(xié)調(diào)的，必須由審計組長或主審人員在場，嚴(yán)格控制中介機構(gòu)直接與施工單位交涉的機會，有效地切斷腐敗的溫床。

（三） 轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，切實維護群眾利益

一是以加強對中央“八項規(guī)定”、省委“六個嚴(yán)禁”和正風(fēng)肅紀(jì)“十項規(guī)定”貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查為抓手，在全局開展了“正風(fēng)肅紀(jì)”、“三嚴(yán)三實”活動，重點整治審計工作中存在的“慵、懶、散”和“不嚴(yán)不實”現(xiàn)象等問題，通過活動的開展，促進了審計干部作風(fēng)的好轉(zhuǎn)，審計服務(wù)意識有了新的提高；二是在審計項目安排上，重點關(guān)注民生資金類項目，群眾關(guān)心方面的項目，群眾反映強烈的熱點和焦點方面問題的項目。在審計項目確定上，全局干部職工分科室深入基層調(diào)查研究，傾聽各方意見，在此基礎(chǔ)上加以匯總梳理，認(rèn)真征求有關(guān)部門的意見和建議，使審計計劃安排能夠更加貼近民生，堅持 “突出重點、兼顧一般”的原則，具有一定的針對性和可操性。因此，審計項目的安排既按照上級審計機關(guān)的要求，又體現(xiàn)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的思路，更貼近群眾的意愿。三是嚴(yán)肅查處損害群眾利益的行為，全局干部職工切實履行職責(zé)，牢固樹立群眾利益無小事，在審計過程中做到認(rèn)真負(fù)責(zé)、依法審計，敢于善于揭露問題，把維護群眾利益和糾正損害群眾利益行為作為審計的出發(fā)點和落腳點。201*年，計劃安排35項，實際完成審計項目42項，查處違規(guī)資金2473萬元，管理不規(guī)范資金133529萬元，已督促上交區(qū)財政資金1339.01萬元，工程項目在一審的基礎(chǔ)上核減造價3370.63萬元，移送經(jīng)濟案件線索4起，涉案人員9人，提出審計建議64條，被采納45條，促進區(qū)級層面和被審計單位建立和完善各項制度。

（四） 強化隊伍建設(shè)，提高整體素質(zhì)。

一是加強學(xué)習(xí)。利用局黨組中心組理論學(xué)習(xí)會、機關(guān)支部黨員電化教育、審計干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)等平臺，加強對干部的理想信念、黨章、黨紀(jì)條規(guī)、法律法規(guī)等內(nèi)容的學(xué)習(xí)教育，特別是突出學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律準(zhǔn)則》和習(xí)近平有關(guān)“三嚴(yán)三實”的論述，切實加強政治意識、廉潔意識、責(zé)任意識、提高貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和有關(guān)黨的廉政建設(shè)規(guī)定的自覺性和主動性，提升拒腐防變的能力和水平，積極營造崇廉尚潔、干凈干事的良好氛圍。二是強化黨組的自身建設(shè)。堅持民主集中制原則，做到重大事項、大額資金支出、人事任免等，均由黨組集體研究決定；認(rèn)真落實民主生活會、述職述廉述學(xué)等制度，做到黨組成員之間常提醒，分工不分家，團結(jié)協(xié)作，形成合力；班子成員之間開展談心交心活動，相互關(guān)心、相互幫助，做到大事講原則，小事講風(fēng)格，遇事多商量多溝通，努力營造理解、和諧、務(wù)實干事的班子隊伍。

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