會(huì)長(zhǎng)指南手冊(cè)222

會(huì)長(zhǎng)指南手冊(cè)

會(huì)長(zhǎng)在職期間主要大體職責(zé)：

1、主持和召開(kāi)會(huì)議、組織、分配、檢查各部門(mén)工作，協(xié)調(diào)部門(mén)間的關(guān)系。2、督促社團(tuán)不斷完善章程、健全內(nèi)部機(jī)制和明確各部門(mén)職責(zé)。3、定期向社團(tuán)道報(bào)工作，保持與各社團(tuán)的交流聯(lián)系。

4、采納各部門(mén)間的意見(jiàn)和建議、及時(shí)幫助解決實(shí)際問(wèn)題，改進(jìn)社團(tuán)的不足。5、.完成新會(huì)員招新、6、.做好協(xié)會(huì)建設(shè)

7、搞好每學(xué)期至少兩次有意義的大活動(dòng)

8、帶動(dòng)會(huì)員積極參加活動(dòng)，讓會(huì)員得到真正的快樂(lè)。

舉辦活動(dòng)具體流程：

1.先申請(qǐng)后寫(xiě)策劃書(shū)，活動(dòng)舉辦至少提前4天上交。策劃書(shū)的具體要求：要有封面,必須寫(xiě)到活動(dòng)地點(diǎn)時(shí)間內(nèi)容經(jīng)費(fèi)（實(shí)際經(jīng)費(fèi)要求不得超出策劃經(jīng)費(fèi)，盡量減少不必要的開(kāi)支）前期準(zhǔn)備（宣傳安排人員安排物品需求）,字?jǐn)?shù)不得少于1000字。2.,經(jīng)考核成功后

活動(dòng)舉辦時(shí)我們會(huì)派人進(jìn)行考核

活動(dòng)展板要提前寫(xiě)申請(qǐng)表，在三個(gè)地方蓋章活動(dòng)必須按計(jì)劃書(shū)實(shí)施，經(jīng)費(fèi)必需開(kāi)好發(fā)票和收據(jù)單，以便報(bào)賬。做好賬務(wù)管理。，活動(dòng)參加人數(shù)不得少于30人活動(dòng)期間必需的留影存檔。

活動(dòng)后期必需寫(xiě)好總結(jié)字?jǐn)?shù)不少于1000字，還要加以活動(dòng)照片，有封面。

考核制度

我們將會(huì)實(shí)行一對(duì)一的形式，讓社管委的干事一對(duì)一的幫助你們，（附表有具體聯(lián)系名單），在每月會(huì)通過(guò)以下評(píng)分制度進(jìn)行公正排名，為了更真實(shí)、公正我們會(huì)通過(guò)表格不定時(shí)做會(huì)員調(diào)查。連續(xù)兩月最后一名將予以留職察看。對(duì)于得分高的社團(tuán)上報(bào)為精品社團(tuán)，并給予獎(jiǎng)勵(lì)。一、

1、社團(tuán)舉辦的活動(dòng)每次加2分；2、校外或跨校區(qū)的活動(dòng)每次加2分；3、社團(tuán)遞交工作計(jì)劃和總結(jié)情況5分：

（1）社團(tuán)能夠按時(shí)遞交工作計(jì)劃和工作總結(jié)3分；（2）社團(tuán)在大型活動(dòng)中能夠遞交計(jì)劃和總結(jié)2分；4、社會(huì)活動(dòng)檔案建立情況4分：

（1）建立了本社團(tuán)活動(dòng)、工作的管理檔案2分；基本制度

1、社團(tuán)內(nèi)成員不得玩忽職守，利用職務(wù)便利破壞學(xué)校規(guī)章制度，如有此類(lèi)事件發(fā)生（包括被別的同學(xué)舉報(bào)），給予社團(tuán)考核中扣分的處罰，一次扣2分！2、各社團(tuán)在組織每一次大、中型活動(dòng)時(shí)，必須具備四份書(shū)面材料：活動(dòng)前三份（申請(qǐng)活動(dòng)書(shū)，活動(dòng)計(jì)劃書(shū)、活動(dòng)具體內(nèi)容），活動(dòng)后一份（活動(dòng)后的總結(jié)）。前三份材料缺少其中任何一份，活動(dòng)不能舉行。沒(méi)有活動(dòng)后總結(jié)書(shū)的，在社團(tuán)考核中扣0.5分！

3、社團(tuán)成員必須服從社管委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自舉辦活動(dòng)者，在考核中扣3分！造成嚴(yán)重后果者，追究該社團(tuán)負(fù)責(zé)人責(zé)任。

4、若有同學(xué)反映社團(tuán)的不足或搞活動(dòng)時(shí)不認(rèn)真，缺乏公平競(jìng)爭(zhēng)的意識(shí)，將給予該社團(tuán)扣1分的處罰！

5、社團(tuán)組織活動(dòng)，在全校范圍內(nèi)影響面較大、效果較好的，在社團(tuán)考核中給予加2分的鼓勵(lì)！在市級(jí)單位有影響加4分。

6、各社團(tuán)要相互幫助、相互協(xié)作，不允許出現(xiàn)排斥、損害社團(tuán)利益和影響的事件發(fā)生，如有類(lèi)似事件，將對(duì)其社團(tuán)進(jìn)行嚴(yán)重警告，在社團(tuán)考核中扣5分！并對(duì)該社團(tuán)負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)厲批評(píng)和留職察看！

7、學(xué)校社團(tuán)是為全校同學(xué)服務(wù)的，搞各項(xiàng)活動(dòng)應(yīng)該面向全校各個(gè)班級(jí)（特殊活動(dòng)除外），如有社團(tuán)故意分裂在校學(xué)生，有嚴(yán)重的級(jí)別歧視，將給予本社團(tuán)在考核中扣10分的處罰！給本社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人停職處分！

8、各社團(tuán)在一個(gè)學(xué)期內(nèi)最少要組織兩次全校性大型活動(dòng)，要充分作好活動(dòng)前的準(zhǔn)備，作到“辦一次活動(dòng)，成功一次！”

希望各社團(tuán)能夠認(rèn)真完成各次活動(dòng)，很好的為同學(xué)們服務(wù)！二、評(píng)優(yōu)細(xì)則

一、活動(dòng)開(kāi)展方面（30分）總體要求：社團(tuán)在每學(xué)期開(kāi)學(xué)初兩周內(nèi)向社管委遞交學(xué)期工作計(jì)劃，放假前遞交工作總結(jié)，大型活動(dòng)要單獨(dú)上繳計(jì)劃和總結(jié)。（2）社團(tuán)檔案有專(zhuān)人管理，記錄詳實(shí)2分；5、社團(tuán)活動(dòng)的數(shù)量5分：

（1）社團(tuán)活動(dòng)豐富多彩1分/次；

（2）有一定影響的活動(dòng)2分/次；加滿(mǎn)為止；6、社團(tuán)活動(dòng)的效果5分：

（1）社團(tuán)活動(dòng)深受會(huì)員喜歡，多數(shù)會(huì)員對(duì)社團(tuán)工作滿(mǎn)意，無(wú)意見(jiàn)投訴2分；（2）社團(tuán)工作有特色，具有開(kāi)創(chuàng)性3分；

（3）社團(tuán)活動(dòng)注重培養(yǎng)會(huì)員的相關(guān)素質(zhì)和能力2分；7、社團(tuán)活動(dòng)無(wú)違反校規(guī)校紀(jì)的行為3分；8、每次活動(dòng)的意義4分：

（1）思想健康，緊扣社團(tuán)宗旨，富有時(shí)代感，符合當(dāng)前主流意識(shí)的，具有藝術(shù)特征加3分/次；

（2）思想健康的，基本符合社團(tuán)宗旨，創(chuàng)意一般的，加0.5分/次；（3）活動(dòng)與社團(tuán)宗旨沒(méi)關(guān)系的，不加分；二、宣傳工作方面(10分)

總體要求：宣傳品（網(wǎng)絡(luò)、海報(bào)、傳單、節(jié)目單等）對(duì)外張貼，需經(jīng)社團(tuán)管理服務(wù)中心批準(zhǔn)。

1、每次活動(dòng)能用海報(bào)、宣傳板、傳單等形式宣傳（海報(bào)或宣傳版必須是本協(xié)會(huì)出的），展板得先寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)（附表）一次得(3~5分)；2、在校園網(wǎng)上發(fā)表一篇宣傳本協(xié)會(huì)工作或活動(dòng)的稿件得2分，在其它宣傳媒體上進(jìn)行宣傳將視情況酌情加分（3~5分）；

3、在宣傳方面出現(xiàn)一次不符合規(guī)范的宣傳內(nèi)容扣5分；三、財(cái)務(wù)制度方面（10分）總體要求：社團(tuán)會(huì)費(fèi)收繳必須按照社管委制訂的標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)、取應(yīng)有收據(jù)，支出要有明細(xì)帳目并有原始憑證，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。

1、社團(tuán)能夠在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照社管委制定的會(huì)員費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)收繳會(huì)員費(fèi)，并能按期上繳到社管委進(jìn)行統(tǒng)一管理（3分）；

2、社團(tuán)會(huì)員費(fèi)必須全部用于本社團(tuán)的發(fā)展和建設(shè)活動(dòng)。（1分）；

3、社團(tuán)接受的任何捐贈(zèng)、贊助都必須如實(shí)上報(bào)社管委，并全部用于本社團(tuán)的發(fā)展建設(shè)和活動(dòng)（1分）；

4、社團(tuán)建立了清晰的財(cái)務(wù)收支管理制度，賬目清楚，支出合理，及時(shí)向社管委上繳財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。并能主動(dòng)配合社管委的財(cái)務(wù)檢查（3分）；

5、財(cái)務(wù)清單、報(bào)表及賬本及時(shí)上交，并能主動(dòng)配合社管委的財(cái)務(wù)檢查。條理明晰清楚（2分）；財(cái)務(wù)表附表

6、財(cái)務(wù)賬單必須屬實(shí)，如發(fā)現(xiàn)做虛假賬本，給予相應(yīng)的處罰分（最多扣5分）；四、關(guān)于配合院學(xué)生會(huì)工作的規(guī)定(最高加10分~最高扣5分)總體要求：積極、認(rèn)真、負(fù)責(zé)。

1、凡能遵守社團(tuán)管理?xiàng)l例，能積極配合院團(tuán)委、院學(xué)生會(huì)工作的社團(tuán)，視情況成效，獎(jiǎng)5~10分；

2、各社團(tuán)無(wú)正當(dāng)理由，而拒絕承擔(dān)院團(tuán)委、院學(xué)生會(huì)布置的工作任務(wù)，或在執(zhí)行任務(wù)中有嚴(yán)重失誤的最高扣5分；五、社團(tuán)內(nèi)部建設(shè)評(píng)分總體要求：社團(tuán)內(nèi)部管理制度完善，會(huì)員團(tuán)結(jié)，愿意參加本社團(tuán)舉辦的各項(xiàng)活動(dòng)，積極為本社團(tuán)的發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，努力工作。

1、社團(tuán)每學(xué)年能夠按時(shí)到社團(tuán)管理服務(wù)中心注冊(cè)和會(huì)員的注冊(cè)注銷(xiāo)情況，加4分；

2、資料齊備的，管理規(guī)范。設(shè)置專(zhuān)門(mén)的資料庫(kù)（袋），為每一個(gè)會(huì)員建立個(gè)人檔案。檔案記錄詳實(shí)并有專(zhuān)人管理，管理嚴(yán)格有序，加4分/學(xué)期；

3、針對(duì)社團(tuán)實(shí)際情況制訂出各種促進(jìn)部門(mén)發(fā)展的規(guī)章制度的，加3分/學(xué)期；4、在協(xié)會(huì)內(nèi)部管理中實(shí)行民主集中制并規(guī)范操作的，加2分/學(xué)期(嚴(yán)格履行社團(tuán)換屆程序，如有違犯扣10分)；

5、協(xié)會(huì)其他出色舉措，對(duì)全院社團(tuán)的建設(shè)具有重要借鑒意義的，加2分/次；6社管委分派人到各個(gè)協(xié)會(huì)，檢查簽到情況（5分/學(xué)期）：

簽到情況：比較好：加1分/次缺簽到人數(shù)不超過(guò)總?cè)藬?shù)的1/8一般：加0.5分/次不超過(guò)總?cè)藬?shù)的1/4較差：扣0.5分/次超過(guò)總?cè)藬?shù)1/4差：扣1分/次超過(guò)總?cè)藬?shù)1/2六、社團(tuán)負(fù)責(zé)人的要求（10分）總體要求：求真務(wù)實(shí)、勇于創(chuàng)新

1、凡具有創(chuàng)新精神，積極為社團(tuán)管理服務(wù)中心出謀獻(xiàn)策，一經(jīng)采納，每次獎(jiǎng)5分；

2、凡由社團(tuán)管理服務(wù)中心召開(kāi)的各社團(tuán)負(fù)責(zé)人會(huì)議，遲到者每人每次扣1分；無(wú)故缺席者，每人每次扣2分。凡在一學(xué)期內(nèi)，三次無(wú)故缺席者，扣除該社團(tuán)總分8分，并且負(fù)責(zé)人作書(shū)面檢討；

3、社團(tuán)的活動(dòng)申請(qǐng)表、考勤表或調(diào)查表填寫(xiě)弄虛作假，一經(jīng)證實(shí)，視情況而定，每次扣該社團(tuán)總分的2~4分；

4、凡在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，未將本社團(tuán)社員的名單送交社管委備案的，扣2分，按時(shí)上交加2分；

七、其它評(píng)分（最多加10分）總體要求：查漏補(bǔ)缺

1、社團(tuán)成員能按時(shí)出席社管委召開(kāi)的例會(huì)或臨時(shí)會(huì)議的加5分/學(xué)期，無(wú)故缺席一次扣1分；

2、其他有利于協(xié)會(huì)或社管委發(fā)展的貢獻(xiàn)5分；每月評(píng)分名次初次確定后，有異議的社團(tuán)應(yīng)在7天內(nèi)，提供確鑿證據(jù)和充足材料，向社管委申請(qǐng)復(fù)議，復(fù)議過(guò)后，社管委將公布評(píng)估結(jié)果。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

換屆指南

第一條換屆工作原則

各學(xué)生社團(tuán)在院團(tuán)委的領(lǐng)導(dǎo)以及社管委、指導(dǎo)老師的指導(dǎo)下，由社團(tuán)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)一部署管理，開(kāi)展社團(tuán)換屆工作。若社團(tuán)擅自換屆，則換屆結(jié)果無(wú)效。第二條換屆時(shí)間

每年九月份為社團(tuán)統(tǒng)一換屆時(shí)間，換屆時(shí)間持續(xù)不得超過(guò)兩個(gè)星期。具體時(shí)間以社團(tuán)聯(lián)合會(huì)下發(fā)的換屆通知為準(zhǔn)。第三條社團(tuán)干部任期

社團(tuán)干部任期為一年,并為其建立干部檔案，任期滿(mǎn)后將為其頒發(fā)任職聘書(shū)。如社團(tuán)會(huì)長(zhǎng)連任需由全體會(huì)員大會(huì)通過(guò)并報(bào)社團(tuán)聯(lián)合會(huì)審批同意。不符合要求不予以聘書(shū)。

第四條社團(tuán)換屆職位設(shè)置

（一）社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人：會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)（可有兩名）。（二）社團(tuán)各部門(mén)部長(zhǎng)各一名

各社團(tuán)根據(jù)自身發(fā)展需要，除三個(gè)基本部門(mén)（策劃部、財(cái)務(wù)部、宣傳部）外，可自行設(shè)立部門(mén)，但部門(mén)總數(shù)不得超過(guò)6個(gè)；第五條社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人換屆程序

1、在全面總結(jié)和征求意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，現(xiàn)任會(huì)長(zhǎng)提前兩天向社團(tuán)聯(lián)合會(huì)換屆工作小組提出換屆申請(qǐng)，并同時(shí)提交年度工作總結(jié)（用A4紙打�。┖蜻x人可由現(xiàn)任會(huì)長(zhǎng)推薦、社團(tuán)成員推薦或自薦產(chǎn)生。候選人必須是六名或六名以上。2、社團(tuán)根據(jù)換屆申請(qǐng)的時(shí)間、地點(diǎn)舉行換屆大會(huì)，原則上所有社團(tuán)成員均需出

席（不得少于全體成員的三分之二）。

3、候選人在換屆大會(huì)上作三分鐘的競(jìng)職演說(shuō)，并接受評(píng)委提問(wèn)，最后由除評(píng)委

和候選人以外的其他所有社團(tuán)成員投票產(chǎn)生。

評(píng)委組成人員：現(xiàn)任會(huì)長(zhǎng)（分會(huì)換屆時(shí)其主會(huì)會(huì)長(zhǎng)需擔(dān)任評(píng)委）、社管委換屆工作小組成員(2名)、社團(tuán)指導(dǎo)老師；

4、社團(tuán)各部門(mén)部長(zhǎng)由新任會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)民主討論后決定，并在換屆大會(huì)后三日內(nèi)提交新一屆組織機(jī)構(gòu)，第二天對(duì)結(jié)果進(jìn)行公示（公示三天）。

5、上任社團(tuán)干部與新任社團(tuán)干部完成交接工作（包括固定資產(chǎn)、檔案文件、經(jīng)費(fèi)情況、支出存根、會(huì)長(zhǎng)證等）后，由新任會(huì)長(zhǎng)上報(bào)社管委，社管委為上任會(huì)長(zhǎng)頒發(fā)聘書(shū)；

第六條社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人候選人條件

1、淮陰工學(xué)院在校學(xué)生，參加學(xué)生社團(tuán)，成為該社團(tuán)會(huì)員的時(shí)間超過(guò)半年（原則上會(huì)長(zhǎng)候選人需為大二或大二以上學(xué)生）。

2、未受過(guò)任何校紀(jì)或團(tuán)紀(jì)處分，組織紀(jì)律觀念強(qiáng)，集體榮譽(yù)感強(qiáng)，能為學(xué)生社團(tuán)爭(zhēng)得榮譽(yù)和創(chuàng)造效益。3、能“上情下達(dá)，下情上傳”，確保信息暢通，服從團(tuán)委和社團(tuán)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)一管理、調(diào)度，積極響應(yīng)學(xué)校各項(xiàng)號(hào)召，擁護(hù)各項(xiàng)決定。

第七條社團(tuán)在非換屆時(shí)間如需更換會(huì)長(zhǎng)，必須經(jīng)過(guò)社管委的審核和批準(zhǔn)。經(jīng)同意后，嚴(yán)格按照換屆程序選舉產(chǎn)生會(huì)長(zhǎng)。

第八條每屆社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人任期必須滿(mǎn)一年，否則在最終社團(tuán)干部考核評(píng)定時(shí)不予承認(rèn)，不頒發(fā)聘書(shū)，并收回所頒發(fā)的其他各項(xiàng)榮譽(yù)。第九條社團(tuán)的會(huì)長(zhǎng)不得兼任社團(tuán)的財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)。

第十條對(duì)于社團(tuán)活動(dòng)開(kāi)展不太正常、社團(tuán)運(yùn)行困難的學(xué)生社團(tuán)，由社管委與該社團(tuán)商議，幫助其面向全院公開(kāi)招聘社團(tuán)主要負(fù)責(zé)人。

擴(kuò)展閱讀：品質(zhì)手冊(cè)222

G東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

品質(zhì)手冊(cè)

文件編號(hào)：QM-00版本號(hào)：B頁(yè)碼：22頁(yè)發(fā)布日期：201*-3-20

編寫(xiě)：吳志強(qiáng)審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號(hào)：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-3-20期：期：日日日東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁(yè)

文件編號(hào)日期05/11/2807/3/20QM-00版本AB文件名稱(chēng)修訂內(nèi)容摘要新制定新增加了工程部品質(zhì)手冊(cè)制定宋振營(yíng)吳志強(qiáng)審核宋振營(yíng)張超良批準(zhǔn)徐懷國(guó)徐懷國(guó)會(huì)簽欄MRQAMFGPMCENGAD核會(huì)準(zhǔn)簽QP05-03AG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B01/22201*/3/20文件名稱(chēng)品質(zhì)手冊(cè)制定日期0.1發(fā)布令

本手冊(cè)是依據(jù)ISO9001（201*）標(biāo)準(zhǔn)，由管理者代表統(tǒng)一組織編寫(xiě)，經(jīng)各部門(mén)主管會(huì)審后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予發(fā)布執(zhí)行。

本手冊(cè)是公司開(kāi)展品質(zhì)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，對(duì)內(nèi)手于公司內(nèi)部品質(zhì)管理，對(duì)外是公司品質(zhì)保證能力的證實(shí)文件。手冊(cè)經(jīng)批準(zhǔn)后，納入文控中心統(tǒng)一管理，有關(guān)手冊(cè)的修訂、分發(fā)及管理，依“文件控制程序”執(zhí)行。

本手冊(cè)發(fā)布后，公司全體同仁應(yīng)落實(shí)執(zhí)行，并就手冊(cè)中相關(guān)程序或作業(yè)文件做定期檢討、修正，以保證公司品質(zhì)體系的有效實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)。

東莞市廣泰電子有限公司

總經(jīng)理：

年月日

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B02/22201*/3/20頁(yè)碼123456-789-1199-1112-151212121213-1414-15161616161617-191717171818-191920-21202020-21212122文件名稱(chēng)0.2目錄章節(jié)號(hào)0.10.20.30.412344.14.255.15.25.35.45.55.666.16.26.36.477.17.27.37.47.57.688.18.28.38.48.59品質(zhì)手冊(cè)章節(jié)名稱(chēng)制定日期版本AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA發(fā)布令目錄手冊(cè)說(shuō)明品質(zhì)政策和目標(biāo)企業(yè)概況組織架構(gòu)與權(quán)責(zé)定義品質(zhì)管理體系總要求文件化要求管理職責(zé)管理者承諾以顧客為中心品質(zhì)政策規(guī)劃職責(zé)、權(quán)限和溝通管理評(píng)審資源管理資源的供應(yīng)人力資源基礎(chǔ)建設(shè)工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃顧客相關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)測(cè)量和監(jiān)控儀器的管制測(cè)量、分析和改進(jìn)總則測(cè)量和監(jiān)控不合格品管制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)程序文件一覽表G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B03/22201*/3/20文件名稱(chēng)0．3手冊(cè)說(shuō)明品質(zhì)手冊(cè)制定日期為建立、維護(hù)和改進(jìn)本公司的品質(zhì)保證體系，公司采用ISO9001（201*）條款中除7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)、7.5.2過(guò)程確認(rèn)以外的所有要求，編寫(xiě)這本“品質(zhì)手冊(cè)”。

1、品質(zhì)手冊(cè)明確了本公司的品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)、組織架構(gòu)、權(quán)責(zé)及品質(zhì)體系動(dòng)作要

求

2、手冊(cè)適用于公司由業(yè)務(wù)接單、采購(gòu)、制造、出貨、客戶(hù)服務(wù)等所有的品質(zhì)流程管理，

以及文件管制、人力資源等管理辦法

3、品質(zhì)手冊(cè)經(jīng)總理批準(zhǔn)后生效，各部門(mén)應(yīng)遵循手冊(cè)規(guī)定并予有效的落實(shí)執(zhí)行4、品質(zhì)手冊(cè)屬公司受控文件，由文控中心負(fù)責(zé)管制

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B04/22201*/3/20文件名稱(chēng)0．4品質(zhì)政策和目標(biāo)品質(zhì)政策：

品質(zhì)手冊(cè)制定日期品質(zhì)目標(biāo)：

提案改善，群策群力；客戶(hù)滿(mǎn)意，品質(zhì)為本；

來(lái)料合格率≥95%（月）制程合格率≥99.5%（日）成品合格率≥99%（批）客戶(hù)投訴≤1次/月G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B05/22201*/3/20文件名稱(chēng)1、企業(yè)概況

品質(zhì)手冊(cè)制定日期東莞市廣泰電子有限公司位于中國(guó)制造業(yè)名城東莞市萬(wàn)江區(qū)，主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)銷(xiāo)售各類(lèi)精密五金沖壓件及模具制作，或根據(jù)客戶(hù)要求來(lái)圖來(lái)樣訂制生產(chǎn)。目前主要生產(chǎn)激光頭配件、電動(dòng)文具等精密五金件。公司擁有先進(jìn)的日產(chǎn)高速?zèng)_床3臺(tái)、日產(chǎn)線(xiàn)切割機(jī)、火花機(jī)、銑床、磨床等生產(chǎn)設(shè)備；配置二次元、日產(chǎn)高度計(jì)等精密檢測(cè)設(shè)備，日產(chǎn)能力達(dá)百萬(wàn)以上。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司依靠完善的品質(zhì)管理體系、卓越的人才管理、領(lǐng)先的工藝設(shè)計(jì)及規(guī)范的電腦管理系統(tǒng)，迎風(fēng)遠(yuǎn)航，贏得了如摩尚、信維、步步高、金立，世聯(lián)，賽龍等國(guó)內(nèi)外知名廠家的信賴(lài)和推崇。為在市場(chǎng)上有更高的定位及再提升產(chǎn)品的生產(chǎn)品質(zhì)，公司于201*年10月投資配置用以生產(chǎn)高精度小五金產(chǎn)品的無(wú)塵車(chē)間。

公司自創(chuàng)立始，“以人為本，持續(xù)進(jìn)步；品質(zhì)第一，顧客至上”一直是廣泰信守的經(jīng)營(yíng)理念。廣泰人深信：只有卓越的產(chǎn)品品質(zhì)，周到的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，才能實(shí)現(xiàn)與顧客雙贏的局面！

公司地址：東莞市萬(wàn)江區(qū)莫屋新村工業(yè)區(qū)

電話(huà)：0769-8707416887074169

傳真：0769-22174112

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B06/22201*/3/20文件名稱(chēng)2、質(zhì)量體系架構(gòu)與權(quán)責(zé)

公司質(zhì)量體系架構(gòu)

品質(zhì)手冊(cè)制定日期

總經(jīng)理管理者代表行政部品質(zhì)部制造部資材部工程部文員PQQ文沖模采生倉(cāng)業(yè)工AE壓具購(gòu)管管務(wù)人后控程E事勤師中心相關(guān)權(quán)責(zé)：

1）總經(jīng)理（GM）

a.公司各部門(mén)業(yè)務(wù)的管理、指揮與督導(dǎo)b.品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)的制定與督導(dǎo)實(shí)現(xiàn)

c.落實(shí)組織架構(gòu)，確保組織內(nèi)的職責(zé)與權(quán)限得到確定和溝通d.品質(zhì)手冊(cè)、程序文件、管理辦法及各項(xiàng)合約的核準(zhǔn)e.為公司品質(zhì)體系的有效運(yùn)行提供充分資源f.主持管理評(píng)審2）管理者代表（MR）

a.確保公司品質(zhì)體系能有效運(yùn)作及維護(hù)

b.向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理體系的業(yè)績(jī)及需要改進(jìn)事項(xiàng)c.就品質(zhì)體系的有關(guān)內(nèi)部、外部事宜進(jìn)行協(xié)調(diào)與執(zhí)行

d.負(fù)責(zé)改善全公司的品質(zhì)管理工作，達(dá)成客戶(hù)需求的滿(mǎn)足e.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核的執(zhí)行及稽核事項(xiàng)的檢討3）各部門(mén)主管

a.督導(dǎo)本部門(mén)人員充分理解品質(zhì)政策并使之貫徹執(zhí)行

b.規(guī)定本部門(mén)所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)

c.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序工作，并保證所屬人員

IQCIPQCG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B07/22201*/3/20文件名稱(chēng)品質(zhì)手冊(cè)制定日期得到適當(dāng)培訓(xùn)

d.負(fù)責(zé)本部門(mén)品質(zhì)文件和品質(zhì)記錄的管理工作e.確保本部門(mén)的設(shè)施、工作環(huán)境能滿(mǎn)足工作需要4）品質(zhì)部（QA）

a.負(fù)責(zé)原材料及產(chǎn)成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作記錄

b.負(fù)責(zé)對(duì)重要過(guò)程的查核，收集并分析產(chǎn)品信息（數(shù)據(jù)）

c.負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審，并對(duì)糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督d.負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識(shí)，對(duì)記錄報(bào)告進(jìn)行保管和歸檔e.對(duì)客戶(hù)投訴及退貨進(jìn)行確認(rèn)并跟進(jìn)責(zé)任部門(mén)改進(jìn)結(jié)果f.負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控儀器的使用壯況進(jìn)行監(jiān)督，并予以管理g.制訂各類(lèi)產(chǎn)品的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)5）制造部（MFG）

a.負(fù)責(zé)實(shí)施資材部制訂的生產(chǎn)計(jì)劃安排b.組織并督促車(chē)間進(jìn)行安全文明生產(chǎn)

c.負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的包裝與標(biāo)識(shí)，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的材料、零部件及入庫(kù)成品的搬運(yùn)負(fù)責(zé)d.負(fù)責(zé)模具的制作及保養(yǎng)6）資材部（PMC）

a.組織供應(yīng)商的選擇和評(píng)估，并建立合格供應(yīng)商檔案b.負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的計(jì)劃安排與實(shí)施，確保采購(gòu)的及時(shí)性

c.編制生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)各職能部門(mén)的工作進(jìn)度，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行d.負(fù)責(zé)物料、產(chǎn)品的接收、保管和防護(hù)，并做好標(biāo)識(shí)、記錄，對(duì)不合格品進(jìn)行隔離e.組織合同的評(píng)審工作并對(duì)顧客的滿(mǎn)意度進(jìn)行調(diào)查

f.協(xié)助總經(jīng)理確定市場(chǎng)需求，收集、反饋產(chǎn)品及服務(wù)的品質(zhì)信息7）行政部（AD）

a.公司人力資源的分析、聘用b.建立員工檔案，并組織各項(xiàng)培訓(xùn)c.公司的后勤管理8）工程部（ENG）

a.負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)提供圖樣的產(chǎn)品組織模具開(kāi)發(fā)及制作

b.負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間工序過(guò)程的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，并編寫(xiě)產(chǎn)品相應(yīng)的工藝規(guī)程c.配合處理生產(chǎn)中或售后服務(wù)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題d.客供產(chǎn)品工程圖的控制

G東莞市廣泰電子有限公司文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B08/22201*/3/20DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件名稱(chēng)3、定義

品質(zhì)手冊(cè)制定日期本手冊(cè)所有術(shù)語(yǔ)采用ISO9000（201*）給予的術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)所提及的“客戶(hù)”為ISO9000（201*）中的顧客本手冊(cè)描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂玫男g(shù)語(yǔ)：供應(yīng)商→組織→顧客本手冊(cè)所言之“產(chǎn)品”亦代表了“服務(wù)”之意

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B09/22201*/3/20文件名稱(chēng)4、品質(zhì)管理體系4．1總要求

品質(zhì)手冊(cè)制定日期公司遵照ISO9001（201*）的要求，建立了完善的品質(zhì)管理體系，形成文件加以實(shí)施與維持。并予以持續(xù)改進(jìn)，確保了品質(zhì)管理體系的有效性、適宜性和充分性。具體包括：

a).識(shí)別并運(yùn)用公司品質(zhì)管理體系所需要的過(guò)程b).決定這些過(guò)程的順序與相互關(guān)系

c).決定確保運(yùn)作及管制這些過(guò)程有效的準(zhǔn)則與方法

d).確保獲得可用的必要資源與信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)控e).測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程

f).實(shí)施必要的措施，以達(dá)成預(yù)期規(guī)劃的結(jié)果和這些過(guò)程的持續(xù)改善

本公司過(guò)程導(dǎo)向的品質(zhì)管理體系模式，如圖：對(duì)這些過(guò)程的管理，已規(guī)定于公司文件體系的各項(xiàng)要求中。

顧客要求

品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)顧資源管理測(cè)量、分析和改進(jìn)客滿(mǎn)意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸入輸出

注：本公司將產(chǎn)品的電鍍及熱處理過(guò)程定義為外包過(guò)程，且外包過(guò)程的管理與控制。按標(biāo)準(zhǔn)

7.4要求進(jìn)行（外包過(guò)程目前暫未發(fā)生）4．2文件化要求4.2.1一般要求

本公司結(jié)合公司實(shí)際，以實(shí)用為原則，編寫(xiě)品質(zhì)體系文件。策劃文件時(shí)確保文件適宜化司運(yùn)作，充分展開(kāi)品質(zhì)體系的過(guò)程及相互關(guān)系，以能夠?qū)崿F(xiàn)公司目標(biāo)和其它各項(xiàng)層次目標(biāo)為指導(dǎo)思想。包括四個(gè)層次：

a.品質(zhì)手冊(cè)（包含品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)）

b.根據(jù)ISO9001（201*）要求及公司實(shí)際所編寫(xiě)的程序文件共18個(gè)c.規(guī)定工作執(zhí)行要求的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

G東莞市廣泰電子有限公司文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B010/22201*/3/20DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件名稱(chēng)品質(zhì)手冊(cè)制定日期d.用以記錄品質(zhì)活動(dòng)的表單記錄4.2.2品質(zhì)手冊(cè)

本手冊(cè)依據(jù)ISO9001（201*）標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)，結(jié)合公司實(shí)際，裁減以下要求：a.本公司為加工型企業(yè)，設(shè)計(jì)由客戶(hù)完成，故7.3予以裁減

b.本公司相關(guān)過(guò)程都可通過(guò)其后測(cè)量和監(jiān)控予以驗(yàn)證，故7.5.2予以裁減

本手冊(cè)對(duì)相關(guān)程序文件予以引用

本手冊(cè)描述了公司品質(zhì)體系的過(guò)程順序及相互引用本手冊(cè)按《文件控制程序》予以管制引用文件：《文件控制程序》4.2.3文件管制

公司制定并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)品質(zhì)管理體系所要求的文件予以管制。由文控中心負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、回收及管理。

a.文件發(fā)行前要得到相關(guān)人員審批，以確保文件是適宜公司運(yùn)作的。具體為：品質(zhì)手冊(cè)、

程序文件由管理者代表組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各部人員編寫(xiě)，部門(mén)主管審批。

b.文件發(fā)行前得到各部門(mén)審批，需要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)（包括每年對(duì)文件的集中

審核）

c.文控中心對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)在封面頁(yè)標(biāo)識(shí)版本及修改的概況，具體修改內(nèi)容

通過(guò)新舊版本的內(nèi)容變化得到識(shí)別。

d.確保相關(guān)文件版本在使用場(chǎng)所可被取得，以保證文件能夠指導(dǎo)各項(xiàng)工作e.確保文件保持清楚易讀，容易識(shí)別

f.文控中心確保外來(lái)文件的識(shí)別，并管制其分發(fā)

g.防止過(guò)時(shí)的文件非預(yù)期使用，如為任何目的保留時(shí)，會(huì)予適當(dāng)標(biāo)識(shí)

引用文件：《文件控制程序》4.2.4品質(zhì)記錄管制

a.公司制定并實(shí)施《品質(zhì)記錄控制程序》，對(duì)品質(zhì)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、索引、保護(hù)及保存期

限和處理作出規(guī)定

b.各部門(mén)所有的品質(zhì)記錄都是真實(shí)狀況的記載，不允許仿造或失真

c.所有的品質(zhì)記錄都保持清晰可讀，并存放于合適的環(huán)境中，以防丟失、損壞或變質(zhì)，

超過(guò)規(guī)定保存期限后按規(guī)定處理。

d.各部門(mén)對(duì)本部門(mén)記錄予以收集、歸檔和保存，并保證文件易于識(shí)別和檢索

e.外部人員查閱或借閱品質(zhì)記錄，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部查閱由記錄保存部門(mén)執(zhí)行發(fā)放f．文控中心對(duì)品質(zhì)記錄予以編號(hào)，以保持記錄格式的控制，并制成《品質(zhì)記錄登記表》，規(guī)

G東莞市廣泰電子有限公司文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B011/22201*/3/20DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件名稱(chēng)定品質(zhì)記錄保存期限

品質(zhì)手冊(cè)制定日期引用文件：《品質(zhì)記錄控制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B012/22201*/3/20文件名稱(chēng)5、管理職責(zé)5.1管理者承諾

品質(zhì)手冊(cè)制定日期總經(jīng)理承諾

為確保在東莞市廣泰電子有限公司建立和實(shí)施完善的品質(zhì)管理體系，并持續(xù)改善其有效性，現(xiàn)作出以下承諾：

1.通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議評(píng)審文件的方式，向各階層員工傳達(dá)符合顧客及法令、法

規(guī)要求的重要性

2.制定公司品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)

3.定期對(duì)品質(zhì)體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行管理評(píng)審4.提供必要的資源以保證品質(zhì)體系的有效運(yùn)作

總經(jīng)理：

5.2以顧客為中心

總經(jīng)理確保公司全體員工以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)；確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為要求給予滿(mǎn)足。以上要求慣徹于工作的每一層次（包括滿(mǎn)足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求以使最終消費(fèi)者滿(mǎn)意）5.3品質(zhì)政策

a.公司的品質(zhì)政策見(jiàn)本手冊(cè)0.3章節(jié)

b.總經(jīng)理通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、告示、宣傳等形式確保品質(zhì)政策在組織內(nèi)得到溝通和了解c.在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)品質(zhì)政策的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其更改5.4規(guī)劃5.4.1品質(zhì)目標(biāo)

公司的品質(zhì)目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè)0.3章節(jié)

這些目標(biāo)都是可測(cè)量的且與品質(zhì)政策相一致，亦是品質(zhì)持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)。引用文件：《數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序》5.4.2品質(zhì)管理體系規(guī)劃

a.公司品質(zhì)管理體系按品質(zhì)手冊(cè)4.1的要求予以規(guī)劃，并形成品質(zhì)體系文件。這些文件

以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)為指導(dǎo)思想。

b.品質(zhì)管理體系的變更依《文件控制程序》執(zhí)行，各部門(mén)負(fù)責(zé)跟進(jìn)體系變更狀況及適切

性，以維持品質(zhì)管理體系的完整性。

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B013/22201*/3/20文件名稱(chēng)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限

品質(zhì)手冊(cè)制定日期a.對(duì)組織內(nèi)架構(gòu)及相關(guān)權(quán)責(zé)予以明確，見(jiàn)2.章節(jié)

b.組織架構(gòu)及相關(guān)權(quán)責(zé)通過(guò)閱讀、講解等方式，確保相關(guān)人員清楚并執(zhí)行c.公司依ISO9001（201*）要求，對(duì)品質(zhì)體系運(yùn)作中各部門(mén)職責(zé)給予界定，見(jiàn)表：

條文號(hào)4.1總要求4.2.1質(zhì)量管理體系文件總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理者承諾5.2以顧客為中心5.3品質(zhì)政策5.4規(guī)劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)建設(shè)6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃7.2顧客相關(guān)的過(guò)程7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供過(guò)程的7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

總經(jīng)辦/管理者代表●○●●●●●●●●●●○●●●○○○○○品質(zhì)部●●●●●○○○○○○○○○●●○○○●●制造部○○●●●○○○○○○○○○●●○○●●●資材部○○●●●○○○○○○○○○○○●●○●●行政部○○●●●○○○○○○○●○○○○○○○○工程部○○●●●○○○○○○○○○○●●○●○○本公司不存在特殊過(guò)程的控制,予以刪除G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B014/22201*/3/20文件名稱(chēng)

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6測(cè)量和監(jiān)控儀器的管制8.1總則8.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品管制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)5.5.2管理代表

品質(zhì)手冊(cè)制定日期○○●●●●○○○○●●○○○○●●●●●○○○○○○○●●●○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○●●●表示主辦單位○表示協(xié)辦單位

管理者代表任命書(shū)

茲任命東莞市廣泰電子有限公司張超良先生為公司管理者代表，代表總經(jīng)理行使以下權(quán)責(zé)：

a.公司品質(zhì)管理體系過(guò)程的建立、實(shí)施和維特b.

向總經(jīng)理報(bào)告品質(zhì)管理體系運(yùn)作的績(jī)效及所需要的改進(jìn)

c.與外界就品質(zhì)管理體系相關(guān)事項(xiàng)之聯(lián)絡(luò)d.

特此任命！

總經(jīng)理：

日期：年月日

5.5.3內(nèi)部溝通

對(duì)品質(zhì)體系運(yùn)作中不同層次和職能部門(mén)間，公司內(nèi)進(jìn)行有效溝通。溝通方式有會(huì)議、報(bào)告、書(shū)面通知、口頭聯(lián)絡(luò)等，確保品質(zhì)管理體系過(guò)程的有效實(shí)施，異常狀況及時(shí)控制。5.6管理評(píng)審5.6.1概述

在公司內(nèi)促進(jìn)對(duì)顧客要求認(rèn)知的形成G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B015/22201*/3/20文件名稱(chēng)品質(zhì)手冊(cè)制定日期e.以往管理評(píng)審的跟進(jìn)情況

f.可能影響品質(zhì)管理體系變動(dòng)的內(nèi)部或外部因素g.對(duì)改進(jìn)的建議

5.6.3評(píng)審輸出

管理評(píng)審的結(jié)論必須包括有關(guān)于下列事項(xiàng)的任何決策和行動(dòng)：

a.品質(zhì)管理體系及其過(guò)程有效性之改善b.顧客要求關(guān)于產(chǎn)品的改善c.資源需要

引用文件：《管理評(píng)審控制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B016/22201*/3/20文件名稱(chēng)6、資源管理6.1資源的供應(yīng)

品質(zhì)手冊(cè)制定日期為實(shí)施和維持品質(zhì)管理體系及持續(xù)改善其有效性，公司及時(shí)提供包括人員、設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境等所需資源。6.2人力資源6.2.1概述

公司對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)的執(zhí)行工作人員，提出工作能力與資格限制。并實(shí)施教育訓(xùn)練與評(píng)估考核，確保人員滿(mǎn)足崗位需求。6.2.2能力、訓(xùn)練與認(rèn)知

a.公司對(duì)影響產(chǎn)品品質(zhì)的執(zhí)行人員提出能力要求

b.公司提供培訓(xùn)，授予適當(dāng)?shù)募寄苤�識(shí)，以確保人員滿(mǎn)足崗位需求

c.公司通過(guò)提問(wèn)、考卷、操作等方式對(duì)人員進(jìn)行評(píng)估考核，以確認(rèn)培訓(xùn)的有效性d.通過(guò)培訓(xùn)確保員工對(duì)所從事工作的相關(guān)性及重要性深刻認(rèn)知，以及為達(dá)成品質(zhì)目標(biāo)如何作出貢獻(xiàn)

e.對(duì)員工的教育、訓(xùn)練、技能、經(jīng)驗(yàn)等記錄由行政部建檔保存引用文件：《人力資源管理程序》6.3基礎(chǔ)建設(shè)

公司對(duì)工作場(chǎng)所、配備設(shè)施、過(guò)程設(shè)備、硬軟件及支援性服務(wù)等為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需之基礎(chǔ)建設(shè)登記造冊(cè)，予以提供。并給予維護(hù)記錄。6.4工作環(huán)境

為達(dá)到符合產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境，公司予以明確規(guī)定。引用文件：《設(shè)備與工作環(huán)境管理程序》

G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B017/22201*/3/20文件名稱(chēng)7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃

品質(zhì)手冊(cè)制定日期公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要之過(guò)程予以規(guī)劃：a.產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)及相關(guān)要求

b.訂定產(chǎn)品明確的實(shí)現(xiàn)過(guò)程、文件及提供資源

c.產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)d.對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品符合要求的結(jié)果予以記錄7.2顧客相關(guān)的過(guò)程7.2.1產(chǎn)品相關(guān)要求的確定

a.公司制定并實(shí)施《合同評(píng)審控制程序》，描述顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括交付活動(dòng)b.對(duì)顧客未作規(guī)定的要求，依產(chǎn)品特性按內(nèi)部相關(guān)文件執(zhí)行c.對(duì)產(chǎn)品有相關(guān)法令、法規(guī)要求，則按法令和法規(guī)執(zhí)行d.對(duì)顧客的附加要求由相關(guān)部門(mén)確定7.2.2產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審

公司通過(guò)對(duì)合約訂單的評(píng)審，在向顧客承諾提供產(chǎn)品前確保：a.產(chǎn)品要求已得到確定且書(shū)面化規(guī)定

b.在顧客設(shè)以書(shū)面形式提供要求時(shí)，顧客要求在接受前要得到確認(rèn)c.與顧客爭(zhēng)議已予以解決d.公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求

e.在產(chǎn)品要求變更時(shí)，確保相關(guān)文件已完成修正且相關(guān)人員已知悉變更要求引用文件：《合同評(píng)審控制程序》《工程變更控制程序》7.2.3顧客溝通

公司設(shè)立專(zhuān)人作為對(duì)客戶(hù)聯(lián)絡(luò)的窗口，接收客戶(hù)信息，包括：a.產(chǎn)品信息

b.詢(xún)價(jià)、合約或訂單處理，包括變更c(diǎn).顧客回饋，包括顧客抱怨

引用文件：《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查程序》《客戶(hù)投訴與退貨處理程序》7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

本公司為加工型企業(yè)，所有設(shè)計(jì)由顧客完成，故ISO9001（201*）此條文要求不適用于本公司。7.4采購(gòu)G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B018/22201*/3/20文件名稱(chēng)7.4.1采購(gòu)過(guò)程

品質(zhì)手冊(cè)制定日期公司制定并實(shí)施《供應(yīng)商管理程序》及《采購(gòu)作業(yè)控制程序》，依產(chǎn)品符合公司要求的能力來(lái)評(píng)估和選擇供應(yīng)商。對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)鑒，達(dá)不到要求的采取相應(yīng)措施。并對(duì)采購(gòu)作業(yè)予以規(guī)范，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合明確的采購(gòu)要求。7.4.2采購(gòu)資訊

采購(gòu)依據(jù)資材部所提供庫(kù)存物料狀況、生產(chǎn)計(jì)劃書(shū)及采購(gòu)產(chǎn)品要求，完成采購(gòu)單。內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、訂購(gòu)數(shù)量、交貨期、品質(zhì)及包裝要求。必要時(shí)提供技術(shù)要求，以確保采購(gòu)要求的充分。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

采購(gòu)產(chǎn)品由本公司依規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，采購(gòu)樣品由評(píng)估或安排試產(chǎn)予以確認(rèn)。當(dāng)公司或顧客提出在供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)在采購(gòu)單中注明驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法。

引用文件：《供應(yīng)商管理程序》《采購(gòu)作業(yè)控制程序》《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制

公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》、《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》等程序文件，對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的規(guī)劃實(shí)施給予管制，包括：

a.生產(chǎn)前獲得產(chǎn)品特性要求的信息（包括生產(chǎn)計(jì)劃）b.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)c.使用及維護(hù)適當(dāng)?shù)倪\(yùn)作設(shè)備d.測(cè)量和監(jiān)控儀器的使用及可用性e.測(cè)量與監(jiān)控的實(shí)施

f.放行、交貨和售后活動(dòng)的實(shí)施7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程確認(rèn)

本公司生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程可通過(guò)后續(xù)的測(cè)量和監(jiān)控予以驗(yàn)證，故ISO9001（201*）此條文要求一般不適用本公司7.5.3標(biāo)識(shí)和追溯

公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，采用標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)簽、流程卡、文字等方法，對(duì)產(chǎn)品及狀態(tài)均予以標(biāo)識(shí)。對(duì)有追溯性要求的場(chǎng)合，保證標(biāo)識(shí)的唯一性，具體可通過(guò)印章、標(biāo)簽、放置地點(diǎn)、檢驗(yàn)記錄等予以達(dá)成。引用文件：《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B019/22201*/3/20文件名稱(chēng)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)

品質(zhì)手冊(cè)制定日期公司顧客財(cái)產(chǎn)主要為模具，對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證和保護(hù)管理，確保其正確性和完整性。若任何顧客財(cái)產(chǎn)遺失、損壞或其他經(jīng)發(fā)現(xiàn)不適合使用情況，必須報(bào)告顧客并維持記錄。引用文件：《模具管理辦法》7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

公司制定并實(shí)施《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》，對(duì)產(chǎn)品（包括零組件）在整個(gè)形成和最終完成交付過(guò)程中的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)等給予明確規(guī)定，以確保產(chǎn)品的符合性。

引用文件：《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》

7.6測(cè)量和監(jiān)控儀器的管制

公司制定并實(shí)施《測(cè)量和監(jiān)控儀器管制程序》，所有測(cè)量?jī)x器遵照國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)給予驗(yàn)收校驗(yàn)，確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果符合產(chǎn)品要求。

a.測(cè)量和監(jiān)控儀器在使用前及依校驗(yàn)周期定期給予調(diào)校，校正應(yīng)可追溯至國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)

b.在校正可能失效時(shí)應(yīng)再調(diào)整

c.在使用、搬運(yùn)及儲(chǔ)存中予以保護(hù)，以避免損壞或偏離d.校正及驗(yàn)證結(jié)果的記錄必須維持

e.在發(fā)現(xiàn)裝備已偏離調(diào)校范圍時(shí)，必須評(píng)估和記載先前結(jié)果的有效性。并在儀器和任何影響產(chǎn)品上采取適當(dāng)行動(dòng)引用文件：《測(cè)量和監(jiān)控儀器管制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B020/22201*/3/20文件名稱(chēng)8、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則

品質(zhì)手冊(cè)制定日期公司為達(dá)到下列目的，規(guī)劃并實(shí)施了所需的測(cè)量、監(jiān)控、分析和改善過(guò)程。

a.證實(shí)產(chǎn)品的符合性

b.確保品質(zhì)管理體系的符合性c.持續(xù)改進(jìn)品質(zhì)管理體系的有效性

8.2測(cè)量和監(jiān)控8.2.1顧客滿(mǎn)意度

資材部每年對(duì)相關(guān)客戶(hù)發(fā)出《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表》，就公司是否滿(mǎn)足客戶(hù)要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)客戶(hù)不滿(mǎn)意事項(xiàng)，作統(tǒng)計(jì)分析與改進(jìn)。引用文件：《客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表》8.2.2內(nèi)部審核

管理者代表編制審核小組，擬定審核計(jì)劃和審核項(xiàng)目實(shí)施定期或不定期內(nèi)部審核，以確定公司品質(zhì)管理體系是否：

a.符合公司所建立的計(jì)劃安排和品質(zhì)管理體系要求及ISO9001（201*）標(biāo)準(zhǔn)的要求b.有效地執(zhí)行和維持

受稽部門(mén)管理者對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的缺失及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。審核員跟進(jìn)糾正行動(dòng)的執(zhí)行情況及確認(rèn)有效性，驗(yàn)證結(jié)果予以記錄。引用文件：《內(nèi)部品質(zhì)審核程序》8.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控

公司采用流程監(jiān)控、目標(biāo)監(jiān)控的方法進(jìn)行品質(zhì)管理體系過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控，以確認(rèn)過(guò)程的能力已達(dá)成計(jì)劃的結(jié)果。在無(wú)法達(dá)到計(jì)劃的結(jié)果時(shí)，須采取糾正及預(yù)防行動(dòng)。8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控

品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原材料、半成品、成品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，結(jié)果維持記錄并有測(cè)量及審查人員簽名。產(chǎn)品的特采或緊急放行需有授權(quán)人員或顧客的核準(zhǔn)。引用文件：《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》、《過(guò)程及最終檢驗(yàn)控制程序》、《品質(zhì)記錄控制程序》8.3不合格品管制

公司制定并實(shí)施《不合格品控制程序》，確保不合格品已被相關(guān)部門(mén)標(biāo)識(shí)和管制，以防止非預(yù)期的使用或交貨。

a.相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品予以標(biāo)識(shí)，并轉(zhuǎn)至不合格品區(qū)域

b.由品質(zhì)部、工程部對(duì)不合格品評(píng)審處置，包括重工、重修、報(bào)廢、特采使用等G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B021/22201*/3/20文件名稱(chēng)品質(zhì)手冊(cè)制定日期c.不合格品在重修/重工后須再檢驗(yàn),以證實(shí)其符合要求d.不合格品的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施均須維持記錄

e.當(dāng)不合格品在交貨或開(kāi)始使用后被檢知，公司須與顧客溝通依不合格程序采取適當(dāng)行動(dòng)

引用文件：《不合格品控制程序》8.4數(shù)據(jù)分析

公司制定并實(shí)施《數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序》，收集、分析和應(yīng)用有關(guān)數(shù)據(jù)，以確認(rèn)品質(zhì)管理體系的適宜性和有效性，并為尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)提供依據(jù)。

a.資材部對(duì)“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表”之相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)分析

b.品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品的品質(zhì)狀況和趨勢(shì)、品質(zhì)目標(biāo)之達(dá)成、顧客抱怨情況作統(tǒng)計(jì)分析c.管理者代表對(duì)品質(zhì)管理體系運(yùn)作中的信息作整理分析d.制造部對(duì)影響生產(chǎn)過(guò)程的各種因素進(jìn)行分析

數(shù)據(jù)分析結(jié)果形成書(shū)面報(bào)告，對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)

公司根據(jù)品質(zhì)政策、目標(biāo)、內(nèi)審結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施及管理評(píng)審的使用來(lái)促進(jìn)品質(zhì)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。8.5.2糾正措施

為明確不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格再發(fā)生而提出糾正措施

a.糾正措施由相關(guān)部門(mén)主管審批、評(píng)審不合格事項(xiàng)（包括顧客投訴）b.由責(zé)任部門(mén)確定不合格產(chǎn)生的原因

c.由責(zé)任部門(mén)主管進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保不合格不再發(fā)生的措施的需求d.責(zé)任部門(mén)確定和實(shí)施所需的糾正措施

e.由品質(zhì)部人員或?qū)徍藛T跟進(jìn)記錄所采取措施的結(jié)果8.5.3預(yù)防措施

為消除潛在的不合格原因，防止不合格發(fā)生而采取預(yù)防措施

a.預(yù)防措施由相關(guān)部門(mén)主管審批確認(rèn)潛在的不合格，責(zé)任部門(mén)確定不合格原因b.由責(zé)任部門(mén)主管評(píng)價(jià)預(yù)防措施，以確保所必須的預(yù)防措施實(shí)施c.采取措施的結(jié)果由品質(zhì)部人員或?qū)徍藛T跟進(jìn)記錄d.品質(zhì)部主管審核所采取的預(yù)防措施引用文件：《糾正和預(yù)防措施控制程序》G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QM-00B022/22201*/3/20文件名稱(chēng)9、程序文件一覽表序號(hào)123456789101112131415161718

ISO9001條款號(hào)5.67.24.2.47.24.2.36.27.46.3+6.4+7.5.17.5.1+8.2.37.5.37.4.3+8.2.47.68.37.5.1+7.5.58.5.2+8.5.38.2.18.2.2+8.2.38.4+8.5.1品質(zhì)手冊(cè)制定日期程序文件編號(hào)QP-01QP-02QP-03QP-04QP-05QP-06QP-07QP-08QP-09QP-10QP-11QP-12QP-13QP-14QP-15QP-16QP-17QP-18

文件名稱(chēng)管理評(píng)審控制程序合同評(píng)審控制程序品質(zhì)記錄控制程序工程變更控制程序文件控制程序人力資源采購(gòu)控制程序設(shè)備與工作環(huán)境生產(chǎn)過(guò)程控制程序標(biāo)識(shí)與追溯管制程序檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序測(cè)量和監(jiān)控儀器管制程序不合格品控制程序產(chǎn)品預(yù)防和交付控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查內(nèi)部品質(zhì)審核數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用G東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

管理評(píng)審控制程序

文件編號(hào)：QP-01版本號(hào)：A頁(yè)碼：2頁(yè)發(fā)布日期：201*-12-01

編寫(xiě)：宋振營(yíng)審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號(hào)：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：日日日東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁(yè)

文件編號(hào)日期05/11/28QP-01版本A文件名稱(chēng)修訂內(nèi)容摘要新制定管理評(píng)審控制程序制定宋振營(yíng)審核宋振營(yíng)批準(zhǔn)徐懷國(guó)會(huì)簽欄MRQAMFGPMCAD核會(huì)準(zhǔn)

簽QP01-03AG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QP-01A01/2201*/11/28文件名稱(chēng)1、目的管理評(píng)審控制程序制定日期為保證公司品質(zhì)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，特制定本程序2、適用范圍

適用于依照ISO9001（201*）要求對(duì)公司品質(zhì)管理體系進(jìn)行的評(píng)審活動(dòng)3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理：批準(zhǔn)并主持管理評(píng)審會(huì)議的進(jìn)行，重大問(wèn)題的決策。

3.2管理者代表：制定管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審報(bào)告，并對(duì)會(huì)議上通過(guò)的改善事項(xiàng)的執(zhí)

行作追蹤確認(rèn)，確保評(píng)審會(huì)議的有效性。

3.3各部門(mén)管理：準(zhǔn)備并提供本部門(mén)的各項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)的實(shí)施情況報(bào)告，制訂并實(shí)施評(píng)審

中檢討事項(xiàng)的改善措施。

4、程序4.1時(shí)間安排

每年三月份對(duì)上一年度進(jìn)行管理評(píng)審，但當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變革或重大品質(zhì)事故

時(shí)，由總經(jīng)理指示召開(kāi)臨時(shí)性的管理評(píng)審會(huì)議。

4.2總經(jīng)理與各部門(mén)主管必須出席評(píng)審會(huì)議，如果主管因特別原因不能出席，必須指派

代表出席，但每次不得超出1人。必要時(shí)總經(jīng)理可指定增加其他人員參加。

4.3由管理者代表負(fù)責(zé)準(zhǔn)備評(píng)審計(jì)劃，出席者準(zhǔn)備評(píng)審事項(xiàng)要求的資料。評(píng)審計(jì)劃中應(yīng)

包含的：內(nèi)容、目的、范圍、參與人員、地點(diǎn)、時(shí)間等，及其它相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明后由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并最遲于開(kāi)會(huì)前一周將其分發(fā)給各出席者。

4.4正常情況下評(píng)審會(huì)議應(yīng)就以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：

4.4.1上次管理評(píng)審會(huì)議上決定的執(zhí)行項(xiàng)目的實(shí)施成效。4.4.2內(nèi)部、外部品質(zhì)體系審核和客戶(hù)稽核事項(xiàng)檢討的執(zhí)行情況。4.4.3客戶(hù)滿(mǎn)意度、重大品質(zhì)異常、客訴以及反饋的其它信息。

4.4.4品質(zhì)體系運(yùn)作時(shí)，品質(zhì)文件、品質(zhì)政策、品質(zhì)目標(biāo)的適宜性及有效性。4.4.5公司組織架構(gòu)、資源配備是否合理。4.4.6所提出的工作改進(jìn)建議等。

4.5各部門(mén)主管在接到評(píng)審計(jì)劃中評(píng)審內(nèi)容的議題后，收集相關(guān)資料并形成書(shū)面總結(jié)報(bào)

告，以供會(huì)議評(píng)審時(shí)用。

4.6按照已定的議題由部門(mén)作報(bào)告并提出支持性證據(jù)，所有參會(huì)者均可發(fā)問(wèn)、討論、評(píng)定。G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QP-01A02/2201*/11/28文件名稱(chēng)管理評(píng)審控制程序制定日期以確保此項(xiàng)議題的報(bào)告是客觀可靠的。

4.7在評(píng)審會(huì)議上針對(duì)該項(xiàng)品質(zhì)活動(dòng)的實(shí)際結(jié)果，以及對(duì)品質(zhì)體系的影響作出評(píng)定從而

形成相應(yīng)的決策。4.8管理評(píng)審的輸出4.8.1資源的調(diào)整4.8.2年度管理指標(biāo)的修訂4.8.3產(chǎn)品性能的改進(jìn)4.9效果確認(rèn)與跟進(jìn)

4.9.1管理評(píng)審會(huì)議上決定的行動(dòng)指令相關(guān)部門(mén)執(zhí)行，由管理者代表對(duì)行動(dòng)成果作跟

進(jìn)確認(rèn)。

4.9.2管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表形成管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)

各部門(mén)相關(guān)人員。

5、參考文件

5.1《文件控制程序》5.2《品質(zhì)記錄控制程序》6、記錄

6.1管理評(píng)審報(bào)告6.2管理評(píng)審的輸出《資源的調(diào)整》《年度管理指標(biāo)的修訂》《產(chǎn)品性能的改進(jìn)》東莞市廣泰電子有限公司

管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審目的：評(píng)審主持人：序號(hào)123456789結(jié)論：評(píng)審內(nèi)容現(xiàn)狀陳述評(píng)審時(shí)間：存在問(wèn)題及改進(jìn)建議責(zé)任人完成效果日期確認(rèn)參與評(píng)審人員評(píng)審人部門(mén)職位評(píng)審人部門(mén)職位QP01-01A

編制：審查：

G東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

合同評(píng)審控制程序

文件編號(hào)：QP-02版本號(hào)：A頁(yè)碼：2頁(yè)發(fā)布日期：201*-12-01

編寫(xiě)：張超良審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號(hào)：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：日日日東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁(yè)

文件編號(hào)日期05/11/28QP-02版本A文件名稱(chēng)修訂內(nèi)容摘要新制定合同評(píng)審控制程序制定張超良審核宋振營(yíng)批準(zhǔn)徐懷國(guó)會(huì)簽欄MRQAMFGPMCAD核會(huì)準(zhǔn)

簽QP02-03AG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QP-02A01/2201*/11/28文件名稱(chēng)1、目的

合同評(píng)審控制程序制定日期確保掌握客戶(hù)訂貨合同要求，以在合理情況下展開(kāi)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的正常運(yùn)作2、適用范圍

適用于所有客戶(hù)訂貨合同及合約3、職責(zé)

3.1資材部：負(fù)責(zé)接收訂貨合同或合約，并對(duì)合同或合約要求進(jìn)行評(píng)審3.2制造部：負(fù)責(zé)訂貨合同或合約交貨能力及技術(shù)能力的評(píng)審3.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品及特殊訂貨合同或合約品檢能力的評(píng)審3.4總經(jīng)理：負(fù)責(zé)所有合同或合約簽署及取消的批準(zhǔn)4、程序

4.1資材部管理所有的客戶(hù)訂貨合同�？陬^訂貨合同應(yīng)按格式給予記錄，并傳真給客戶(hù)

確認(rèn)，確認(rèn)后亦須按本程序進(jìn)行評(píng)審（4.4.3規(guī)定情況除外）

4.2評(píng)審訂貨合同前，資材部應(yīng)確保下列各項(xiàng)完整清晰。如有任何沖突之處，應(yīng)與客戶(hù)

聯(lián)絡(luò)解決。

4.2.1訂貨合同字跡是否清晰可辨。4.2.2客戶(hù)名稱(chēng)、地址、聯(lián)絡(luò)方式。

4.2.3產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、品質(zhì)要求、技術(shù)要求、不品單價(jià)、工藝要求等引用的

參照標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.4數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、包裝要求、結(jié)算方式等。4.2.5長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)，可參照

4.3資材部必須從事以下活動(dòng)，確認(rèn)訂貨合同各項(xiàng)要求的達(dá)成。

4.3.1參考公司“產(chǎn)品一覽表”，確認(rèn)是否為新產(chǎn)品訂貨合同。當(dāng)為新產(chǎn)品訂貨合同時(shí)，

要聯(lián)系制造部共同評(píng)審，并按照“新產(chǎn)品試產(chǎn)運(yùn)作”處理。

4.3.2當(dāng)有特別指定的品質(zhì)要求或技術(shù)要求時(shí)，需聯(lián)系制造部、品質(zhì)部共同評(píng)審，以

確認(rèn)具有足夠的能力達(dá)成。

4.3.3根據(jù)交貨要求，查詢(xún)生產(chǎn)中存貨和倉(cāng)庫(kù)存貨，確保具有足夠的物料支持。4.3.4根據(jù)生產(chǎn)能力和經(jīng)驗(yàn)，聯(lián)系制造部共同評(píng)審生產(chǎn)能力，以確認(rèn)交貨期的達(dá)成。4.3.5訂貨合同評(píng)審記錄于“訂貨合同評(píng)審記錄表”內(nèi)。4.4訂貨合同批準(zhǔn)G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QP-02A02/2201*/11/28文件名稱(chēng)合同評(píng)審控制程序制定日期4.4.1在掌握客戶(hù)訂貨合同所有要求且確認(rèn)有足夠的能力達(dá)成后，連同評(píng)審記錄一起

交由總經(jīng)理批準(zhǔn)（或由總經(jīng)理授權(quán)專(zhuān)人批準(zhǔn)）。

4.4.2訂貨合同批準(zhǔn)后，資材部填寫(xiě)“制造單”“生產(chǎn)計(jì)劃”交制造部安排生產(chǎn)，確保

按期交貨。

4.4.3對(duì)于現(xiàn)金交易合同，且有存貨時(shí)，經(jīng)資材部認(rèn)可，總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)收款后，

可以直接出貨。

4.5新產(chǎn)品打樣過(guò)程的管理與控制

4.5.1物料部接到客戶(hù)有新產(chǎn)品需求打樣時(shí)，按以上合同評(píng)審程序進(jìn)行評(píng)審，評(píng)比結(jié)

果得公司同意打樣后，開(kāi)出“打樣單”交工程部，進(jìn)行打樣作業(yè)。

4.5.2工程部按到資材部的“打樣單”后，根據(jù)客戶(hù)的圖紙等資料安排打樣及打樣數(shù)

量。

4.5.3大批量打樣，資材部需開(kāi)出“制造單”按正常生產(chǎn)程序進(jìn)行。4.6訂貨合同跟催

資材部必須跟進(jìn)生產(chǎn)，掌握每個(gè)訂貨合同的生產(chǎn)進(jìn)度。所有訂貨合同的執(zhí)行情況記錄

在“訂貨合同跟蹤表”中。當(dāng)有任何交貨異常時(shí)，及時(shí)與生產(chǎn)部門(mén)協(xié)調(diào)處理，確保交貨順利。

4.7訂貨合同變更

4.7.1訂貨合同變更按照4.1至4.5規(guī)定處理。

4.7.2訂貨合同變更應(yīng)第一時(shí)間傳遞至制造部及品質(zhì)部等相關(guān)部門(mén)。

4.8所有訂貨合同或合約的相關(guān)資料、記錄，必須于結(jié)案后歸檔保存，保存期為一年。5、參考文件

5.1《文件控制程序》5.2《品質(zhì)記錄控制程序》6、記錄

6.1訂貨合同評(píng)審記錄6.2產(chǎn)品制作一覽表6.3訂貨合同跟蹤表東莞市廣泰電子有限公司

訂貨合同評(píng)審記錄

編號(hào)：客戶(hù)名稱(chēng)地址聯(lián)系人品名客戶(hù)特殊要求：無(wú)審查內(nèi)容1、單價(jià)：訂單數(shù)量合同編號(hào)傳真聯(lián)系電話(huà)交期資2、付款條件：3、交貨地點(diǎn)、交貨方式：4、退貨要求：□參照本公司要求□客戶(hù)具體要求資材部主管：材部QP02-01A

品質(zhì)部制造部1、品質(zhì)要求2、檢測(cè)能力品質(zhì)部主管：1、客戶(hù)圖紙2、制造能力及交貨能力3、模具設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、使用4、產(chǎn)品加工難易制造部主管：1、□訂貨合同受理2、□不受理3、□與客戶(hù)協(xié)調(diào)（下個(gè)訂貨合同評(píng)審記錄NO：＿＿＿＿＿＿）總經(jīng)理批準(zhǔn)：日期：審查結(jié)果東莞市廣泰電子有限公司

產(chǎn)品制作一覽表

客戶(hù)制作審批編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)料號(hào)規(guī)格備注QP02-02AG東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

品質(zhì)記錄控制程序

文件編號(hào)：QP-03版本號(hào)：A頁(yè)碼：2頁(yè)發(fā)布日期：201*-12-01編寫(xiě)：宋振營(yíng)審核：批準(zhǔn)：

分發(fā)編號(hào)：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：

日日日

東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁(yè)

文件編號(hào)日期05/11/28QP-03版本A文件名稱(chēng)修訂內(nèi)容摘要新制定品質(zhì)記錄控制程序制定宋振營(yíng)審核宋振營(yíng)批準(zhǔn)徐懷國(guó)會(huì)簽欄MRQAMFGPMCAD核會(huì)準(zhǔn)簽QP05-03AG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QP-03A01/2201*/11/28文件名稱(chēng)1、目的

品質(zhì)記錄控制程序制定日期有效地對(duì)品質(zhì)記錄進(jìn)行管理和控制，為品質(zhì)保證體系的有效運(yùn)行、產(chǎn)品的可追溯性及品質(zhì)改善提供客觀的依據(jù)2、范圍

適用于品質(zhì)保證體系中所產(chǎn)生的相關(guān)品質(zhì)記錄3、職責(zé)

3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)品質(zhì)記錄的編制、保存及管理3.2管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查品質(zhì)記錄控制的實(shí)施情況4、工作程序

4.1品質(zhì)記錄的作業(yè)

4.1.1各部門(mén)的品質(zhì)記錄由相關(guān)人員在實(shí)際工作中填寫(xiě)，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批簽名4.1.2品質(zhì)記錄不能隨意更改,確實(shí)需要更改的地方則由更改人在旁邊簽名4.1.3品質(zhì)記錄要求采用黑色的簽字筆和鋼筆書(shū)寫(xiě)4.1.4當(dāng)書(shū)寫(xiě)出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),不許使用涂改液進(jìn)行修改

4.1.5書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)采用將錯(cuò)誤處劃一橫線(xiàn),注明修改原因,修改時(shí)間,修改人簽名,書(shū)寫(xiě)保養(yǎng)人

簽名,不許打“”表示。

例1：品質(zhì)流程圖圖圖寫(xiě)錯(cuò)：劉秦201*.1.10例2：錯(cuò)誤書(shū)寫(xiě)正確書(shū)寫(xiě)設(shè)備名稱(chēng)購(gòu)入日期沖床A沖床B沖床C

4.2品質(zhì)記錄的收集、歸檔與保存

4.2.1各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)品質(zhì)記錄的收集、編制索引、歸檔與保存

4.2.2品質(zhì)記錄保存的地方應(yīng)便于存取;長(zhǎng)期不用的可打包存放,以避免在保存期內(nèi)損毀或

201*.6.10201*.7.5201*.8.11保養(yǎng)人李明設(shè)備名稱(chēng)購(gòu)入日期沖床A沖床B沖床C201*.6.10201*.7.5201*.8.11保養(yǎng)人李明李明李明G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QP-03A02/2201*/11/28文件名稱(chēng)遺失.

品質(zhì)記錄控制程序制定日期4.2.3品質(zhì)記錄保存期限見(jiàn)《品質(zhì)記錄管制表》.4.3品質(zhì)記錄的查閱

4.3.1本公司內(nèi)部人員需查閱時(shí),需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后,由資料保管人員提供,當(dāng)場(chǎng)完成查

閱并歸還.若不能當(dāng)場(chǎng)完成查閱,需借出外閱時(shí),由借閱人在《文件借閱登記表》上簽名,并按時(shí)歸還

4.3.2本公司外部人員查閱和借閱時(shí),需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意后,由借閱人在《文件借閱登記表》

上簽名言辭可,并按時(shí)歸還

4.3.3本公司在接受內(nèi)、外部品質(zhì)體系審核時(shí),各部門(mén)須向?qū)徍藛T提供要求查閱的各種品質(zhì)

記錄4.4品質(zhì)記錄的處理

4.4.1超過(guò)保存期限的品質(zhì)記錄,各部門(mén)可自行銷(xiāo)毀處理4.4.2超過(guò)保存期但仍有參考價(jià)值的品質(zhì)記錄應(yīng)按4.2條款執(zhí)行4.5品質(zhì)記錄的編號(hào)方法

×××××

流水號(hào)部門(mén)

5、記錄

5.1品質(zhì)記錄管制表東莞市廣泰電子有限公司

品質(zhì)記錄管制表

序號(hào)記錄名稱(chēng)編號(hào)權(quán)責(zé)單位保存年限QP03-01A

備注G東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

工程變更控制程序

文件編號(hào)：QP-04版本號(hào)：A頁(yè)碼：2頁(yè)發(fā)布日期：201*-12-01

編寫(xiě)：陳曉偉審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號(hào)：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：日日日東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁(yè)

文件編號(hào)日期05/11/28QP-04版本A文件名稱(chēng)修訂內(nèi)容摘要新制定工程變更控制程序制定陳曉偉審核宋振營(yíng)批準(zhǔn)徐懷國(guó)會(huì)簽欄MRQAMFGPMCAD核會(huì)準(zhǔn)

簽QP04-03AG東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QP-04A01/2201*/11/28文件名稱(chēng)1、目的

工程變更控制程序制定日期使工程變更的資料能迅速且正確的傳達(dá)至各相關(guān)單位，保持現(xiàn)行資料為最新發(fā)行狀態(tài)2、適用范圍

有關(guān)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)資料修改、質(zhì)量特性變更事項(xiàng)均適用3、職責(zé)

3.1工程部負(fù)責(zé)工程變更確認(rèn)及追蹤執(zhí)行3.2相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)工程變更提案及會(huì)簽4、工作程序

4.1由提案人自行填寫(xiě)《工程變更ECN》，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后提報(bào)工程部。4.2工程部將ECN建檔編號(hào)，并對(duì)內(nèi)容詳細(xì)評(píng)估，決定是否可行。

4.2.1如ECN經(jīng)評(píng)估后不可行時(shí)，則通知提案部門(mén)修正或提供更為詳細(xì)的資料，再提

案或放棄提案。

4.2.2如ECN提案成立，由制造部簽署生效日期，及有關(guān)物料處理和部門(mén)配合事項(xiàng)。4.2.3工程變更編號(hào)：

流水號(hào)年份ECN

4.3ECN分重大更改及微小更改。如微小更改由制造部、品質(zhì)部主管會(huì)簽及核準(zhǔn)；如為

重大更改則須由制造部、品質(zhì)部、資材部主管共同會(huì)簽及核準(zhǔn)。4.4微小更改定義

a．不增加原產(chǎn)品的生產(chǎn)成本b．不改變最后完成品的型式c．不影響產(chǎn)品功能

d．仍能符合客戶(hù)或本公司的產(chǎn)品規(guī)范

e．不造成生產(chǎn)中成品、半成品、原物料及生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢整修f．更正圖紙繪制錯(cuò)誤（圖紙?jiān)鲂蓿〨東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QP-04A02/2201*/11/28文件名稱(chēng)工程變更控制程序制定日期4.5非4.4所述的類(lèi)別均為重大更改。4.5.1如發(fā)布新的產(chǎn)品料號(hào)應(yīng)為重大變更。

4.6ECN經(jīng)會(huì)簽及核準(zhǔn)后，分發(fā)至相關(guān)部門(mén)由其完成相關(guān)配合事項(xiàng)。

4.7工程部負(fù)責(zé)變更作業(yè)，更替新舊文件，分發(fā)至相關(guān)部門(mén)使用。參考《文件控制程序》4.8工程部必須追蹤并檢討工程變更的執(zhí)行狀況。5、參考文件

《文件控制程序》6、記錄

6.1工程變更ECN東莞市廣泰電子有限公司

工程變更（ECN）

日期：//主題：變更原因：變更前說(shuō)明：ECR#：變更類(lèi)別：□重大■微小變更后說(shuō)明：物料儲(chǔ)存狀況：□有□無(wú)□原材料倉(cāng)庫(kù)存數(shù)倉(cāng)庫(kù)：提案人制造部存數(shù)制造：倉(cāng)庫(kù)存數(shù)倉(cāng)庫(kù)：?jiǎn)挝恢鞴堋醢氤善分圃觳看鏀?shù)制造：倉(cāng)庫(kù)存數(shù)倉(cāng)庫(kù)：工程簽署□成品制造部存數(shù)制造：部門(mén)會(huì)簽會(huì)簽部門(mén)□PMC□MFG□QA□CUSTOMER□Other會(huì)簽部門(mén)意見(jiàn)簽名日期□永久性變更□臨時(shí)性變理切入日期：QP04-01AG東莞市廣泰電子有限公司

DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD

文件控制程序

文件編號(hào)：QP-05版本號(hào)：A頁(yè)碼：5頁(yè)發(fā)布日期：201*-12-01

編寫(xiě)：宋振營(yíng)審核：批準(zhǔn)：分發(fā)編號(hào)：分發(fā)日期：受控狀態(tài)：

期：201*-11-28期：期：日日日東莞市廣泰電子有限公司

文件修訂記錄頁(yè)

文件編號(hào)日期05/11/2807/03/20QP-05版本AA1文件名稱(chēng)修訂內(nèi)容摘要新制定增加文件保存期限文件控制程序制定宋振營(yíng)吳志強(qiáng)審核宋振營(yíng)張超良批準(zhǔn)徐懷國(guó)徐懷國(guó)會(huì)簽欄QP05-03A

MRQAMFGPMCAD核會(huì)準(zhǔn)簽G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QP-05A01/5201*/11/28文件名稱(chēng)1、目的

文件控制程序制定日期對(duì)品質(zhì)管理體系要求的文件進(jìn)行管制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的版本是有效的。2、適用范圍

適用于與品質(zhì)管理體系有關(guān)的文件控制3、職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)品質(zhì)手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)品質(zhì)手冊(cè)和程序文件的審核，負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有文件進(jìn)行評(píng)審。3.3文控中心負(fù)責(zé)所有受控文件的發(fā)放、回收、銷(xiāo)毀及原稿的保存。

3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和使用保管，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)文件的批準(zhǔn)。4、工作程序4.1新文件的編號(hào)

4.1.1管理者代表根據(jù)《文件編寫(xiě)管理》對(duì)品質(zhì)手冊(cè)、程序文件進(jìn)行編號(hào)。4.1.2其他文件，由文件編制者從部門(mén)文件管理員處取得文件號(hào)。4.2文件的編寫(xiě)

4.2.1品質(zhì)手冊(cè)和程序文件由管理者代表組織編寫(xiě)。4.2.2三階文件由相關(guān)部門(mén)組織編寫(xiě)。

4.2.3同一類(lèi)文件刊頭、刊尾、封面的編寫(xiě)格式要統(tǒng)一，內(nèi)容格式不作統(tǒng)一要求。4.3文件的審批

4.3.1品質(zhì)手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2技術(shù)類(lèi)文件由制造部主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3檢驗(yàn)規(guī)程由品質(zhì)部負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。

4.3.4其他部門(mén)級(jí)管理文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)審核、批準(zhǔn)。4.3.5公司級(jí)管理文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4文件的發(fā)放

4.4.1受控文件原稿在提交給文控中心前，送交人應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行以下確認(rèn)：a.是否進(jìn)行有效的批準(zhǔn)。

b．標(biāo)題、文件號(hào)、版本號(hào)、頁(yè)數(shù)是否完整。G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QP-05A02/5201*/11/28文件名稱(chēng)文件控制程序制定日期4.4.2將文件提交文控中心，文控中心將收到的文件原稿作好編目登記，填寫(xiě)“文件歸

檔編目清單”。

4.4.3文控中心文件管理員根據(jù)文件分發(fā)的要求份數(shù)進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印文件上加蓋“受控

文件”印章。

4.4.4文控中心文件管理員把文件分發(fā)給有關(guān)部門(mén)，同時(shí)在“受控文件分發(fā)回收記錄”上作

好登記。

4.4.5受控文件的原稿存放在文控中心指定位置。

4.4.6當(dāng)需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。應(yīng)到文控中心

辦理領(lǐng)用手續(xù)。公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由文控中心收回，并追究其責(zé)任。

4.4.7當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，并對(duì)丟失的原因進(jìn)行說(shuō)明。文控中心在

補(bǔ)發(fā)文件時(shí)在“受控文件分發(fā)回收記錄”上注明丟失文件作廢，必要時(shí)通知各部門(mén)，防止誤用。

4.5文件的以舊換新

4.5.1對(duì)于使用過(guò)程中損壞的文件，文件使用部門(mén)可用損壞的舊文件到文心換取新文件。4.5.2以舊換新的文件，文控中心文件管理員要在“受控文件分發(fā)回收記錄”上做好登記，

并注明原因。

4.6文件的更改

4.6.1文件的更改及更改后文件的審批由原審批部門(mén)進(jìn)行。

4.6.2更改后的文件由文控中心登記文件編號(hào)，更新版別記錄，按“受控文件分發(fā)回收記錄”

的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)回收作廢的舊文件（設(shè)計(jì)文件、工藝文件可采用劃改方式更改）。

4.7文件的換版

文件經(jīng)過(guò)多次更改（修改狀態(tài)從0到9時(shí)）或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢。4.8文件的作廢

作廢的文件由文控中心文件管理員按“受控文件分發(fā)回收記錄”收回并記錄。作廢文件G東莞市廣泰電子有限公司DONGGUANGUANGTAIELECTRONICSCO.,LTD文件編號(hào)版次頁(yè)次QP-05A03/5201*/11/28文件名稱(chēng)文件控制程序制定日期原稿加蓋紅色印章后保存于文控中心，不作銷(xiāo)毀。其余作廢文件由文控中心統(tǒng)一銷(xiāo)毀。4.9文件的管理

4.9.1文件應(yīng)有序的存放以便于存取和查閱。

4.9.2不得在受控文件上亂涂亂畫(huà)，不得私自外借，確保文件的清晰、整潔和完好。4.9.3公司運(yùn)作方式以及外部法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)更改相應(yīng)文件。

4.9.4借閱文件時(shí)，應(yīng)經(jīng)文件所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件。到期不

歸還，由文件所在部門(mén)負(fù)責(zé)人收回，借閱時(shí)需填寫(xiě)“文件借閱登記表”。公司編制的原版文件一律不外借。

4.9.5文控中心負(fù)責(zé)在每次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核前全面檢查各類(lèi)在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)

問(wèn)題及時(shí)處理。

4.10外來(lái)文件的控制

4.10.1作為設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)檢驗(yàn)、核準(zhǔn)等依據(jù)的各類(lèi)外來(lái)文件，由部門(mén)主管進(jìn)行審查。

審查批準(zhǔn)后交由文控中心登記、編號(hào)、發(fā)放。發(fā)放時(shí)加蓋“外來(lái)文件”印章。4.10.2國(guó)家、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，文控中心可以不留存。其他外來(lái)文件文控中心應(yīng)存一份備案。4.10.3為保持外來(lái)文件的有效性，各部門(mén)主管應(yīng)保持與有關(guān)主管部門(mén)的聯(lián)系，并在每年的

管理評(píng)審前，由管理者代表組織各部門(mén)主管對(duì)外來(lái)文件的有效性進(jìn)行審查。

4.11發(fā)外文件的控制

4.11.1發(fā)外文件必須由管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)外（采購(gòu)發(fā)給供應(yīng)商的文件除外）。4.11.2提供給供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的受控文件，提供部門(mén)應(yīng)做好發(fā)放登記及更改、作廢的控

制。

4.11.3提供給客戶(hù)的文件，不加蓋受控印章，不做更改（換）控制，但需做好發(fā)放記錄。4.12文件編號(hào)管理

a品質(zhì)手冊(cè)編號(hào)為：QM-00b程序文件編號(hào)

QP

文件流水號(hào)（從0-99）程序文件代號(hào)

友情提示：本文中關(guān)于《會(huì)長(zhǎng)指南手冊(cè)222》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，會(huì)長(zhǎng)指南手冊(cè)222：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來(lái)源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

《會(huì)長(zhǎng)指南手冊(cè)222》由互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)整理提供,轉(zhuǎn)載分享請(qǐng)保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://m.seogis.com/gongwen/747259.html

• 上一篇：社管委各個(gè)部門(mén)具體工作職能oc
• 下一篇：社團(tuán)聯(lián)章程初定稿