倉庫主管工作交接總清單

工作交接

一、倉庫工作日常運作流程：1、外購物料入庫：

1）當供應商將外購物料送到一樓收貨區(qū)時，供應商送貨員首先將《送貨單》送到采購部找相關采購員核對單據(jù)，各采購員將《送貨單》上的物料編碼、采購訂單號、采購數(shù)量、物料品名、規(guī)格型號分別核對無誤后將在單上蓋上“已閱”章，同時在K3系統(tǒng)上做收料通知單；再讓送貨方到倉庫找相關倉管員辦理送貨事宜；

2）供應商在倉庫指定區(qū)域貨，收料員在收貨時如發(fā)現(xiàn)《送貨單》上沒有采購部的“已閱”章各倉管員是要拒絕收貨的并通知供應商去找采購，如發(fā)現(xiàn)收料員不按此流程操作則所有相關責任由收料員承擔；

3）收料員根據(jù)《送貨單》上的數(shù)量進行數(shù)據(jù)抽點、驗收，確保收貨數(shù)量同送貨單一致；如收到的實際數(shù)量大于送貨單上數(shù)量時，則在知會送貨方人員的前提下將多余數(shù)量列出做為公司的備品入庫；一旦送貨數(shù)少于送貨單上所開出的數(shù)量時則按實際情況要求送貨方當場在《送貨單》上更改數(shù)據(jù)并簽名確認；然后倉管員才能在送貨單上簽名并蓋上“實物已收、驗后作實”的印章并第一時間將《送貨單》交到倉庫統(tǒng)計文員處辦理K3《外購入庫單》的系統(tǒng)入賬手續(xù)；

4）倉庫統(tǒng)計文員將在K3系統(tǒng)里根據(jù)采購部做的《收料通知單》辦理《外購入庫單》對多出訂單的將辦理《其它入庫單》的形式進行賬目處理。單據(jù)完成后，立即將外購入庫單送到品控部IQC檢驗員；以上的作業(yè)時間倉庫要在2小時內完成，品控部會在一個工作日內完成物料的檢驗并在外箱上作標識（標識分合格、不合格、挑選使用、讓步接收）；收料員必須隨時跟蹤了解所到物料的檢驗狀態(tài)，一旦判定OK則必須從待檢區(qū)移走交相關倉管員辦理入庫；

5）對IQC直接判定的來料不良品，統(tǒng)計文員收到品控發(fā)出的檢驗報告后立即打出《退貨單》并通知相關采購安排退貨；

6）從國外直接進口物料，由出口部通知財務部作入庫通知單，倉庫統(tǒng)計打出相應單據(jù)按以上流程進行報檢。

7）現(xiàn)公司張總將根據(jù)公司的一些實際情況將對外購收料流程行更改，其以后的大致流程將是：貨送到倉庫后倉管員要在20分鐘內將數(shù)據(jù)清點完并向IQC報檢、品控部將在倉管員點數(shù)的同時就必須進行品質檢驗要在30分鐘內對入庫的物料進行品質判定；對不良品供應商要當時拉回去，各倉管員也只能在被品控部判定合格的產品的《送貨單》上簽字蓋單。2、制程入庫方面：

1）車間按SO訂單號打半成品、成品入庫單，并自行向品控報檢，倉庫只接收經品控檢驗、標識好的良品物料；2）產成品入庫按銷售訂單數(shù)量入庫，不要多收（計劃部控制）；半成品入庫的注塑根狀指甲按訂單數(shù)量可超10%單對單的損耗入庫，并且所有的注塑根狀指甲入庫必須要有計劃部的審核簽批、相關倉管員才辦理入賬手續(xù)；其它庫存多做的指甲入庫需有計劃部的特批才能入庫，否則一律不能入庫。3、對外發(fā)貨方面：

1）成品的出庫及直接外發(fā)相關材料給客戶的，首先出口部會發(fā)相關的出貨及備貨指令給到倉庫、成品倉管員根據(jù)成品的生產入倉情況及材料的備貨進度會先做一份《裝箱清單》給到出口部報關人員根據(jù)產品的體積、重量進行訂倉；出口部的相關跟單會在K3里做出《銷售出貨指令》經財務審批后，成品倉管員在成品入庫后做《銷售出庫單》，經品控及財務審核完成后打印出銷售出庫單及安排裝車出貨。2）車輛運輸、調度方面由蔡林國負責叫車，如是直接到工廠裝貨柜的就必須及時組織相關人員提前備貨等待出口部安排貨柜到廠時間，組織安排全體倉管員裝柜�，F(xiàn)裝一個20尺的貨柜有50元的補貼、40尺的貨柜有100元的補貼，按照公司規(guī)定開出相關費用報銷單并要貼上相應的正規(guī)發(fā)票給公司簽批；

3）任何物料、成品的外發(fā)出廠，一律要寫放行條，按公司規(guī)定流程審批后方可放行。4、生產用料方面：

1）生產用料現(xiàn)執(zhí)行領料制，由車間領料員按計劃部的排產指令及車間的具體上線安排進行打單領料，各倉管員只有在見到經相關人員簽字確認，并經倉庫文員在系統(tǒng)中審核完成后的《領料單》才能發(fā)放相關物料給到生產部領料員；數(shù)據(jù)在倉庫當面點清，倉庫不對以出庫且經相方交接完成的在車間使用的物料數(shù)量短缺負責；

2）車間由于生產的損耗大或是來料不良多要求補料的，《補料單》由車間自行打印并由車間相關人員（計劃部）簽批后倉庫才能發(fā)放物料；

3）工程部打樣領料的發(fā)放形式等同車間領料模式，其它各部門申請的相關文具、工具、低值易耗品的領用發(fā)放也要開具相關領料單才能發(fā)放；

4）所有發(fā)往車間用于生產的物料必須是車間的領料員單對單的領用（對應相關的SO號才能發(fā)放），各倉管員、領料員不得私自挪用和擅自多發(fā)料；計劃部要求凍結的物料，未經允許不得作任何動用。5）庫存物料經常要提醒計劃部去使用，各倉管員要主動配合計劃部的庫存查實。對庫存達4---6個月的指甲相關物料要主動向品控報檢并將品控的重檢結果通報計劃部要求其在接單排產時利用現(xiàn)有庫存數(shù)量，降低公司的物料資金占有率、并加快物料周轉使用率及有效降低現(xiàn)有物料庫存；

6）對計劃部提出的核查物料需求單中的現(xiàn)庫存數(shù)量時各倉管員必須要認真確認數(shù)量，如所確認數(shù)量有誤則要由相關倉管員自行承擔責任。5、輔料庫存及發(fā)放要求：

1）輔料庫存由負責的倉管員依據(jù)車間領用狀況在物料用完前向計劃部作申請購買通知：例如封箱膠、美紋紙等；散粉和油墨類車間開單領完后馬上書面通知計劃部物料計劃員財買；天那水、UV油、膠漿、矽油庫存少于100KG時馬上書面告訴計劃部申請購買。6、盤點工作：

1）每月25號開始安排倉庫統(tǒng)計文員打出倉庫盤點表給到各相關倉管員自行盤點，對盤點數(shù)據(jù)差異大的及超過公司的正常的誤差范圍的相關物料必須要安排各倉管員去查明相關原因并在盤點差異表上注明原因并及時與財務協(xié)商調賬，每月5號前上交上一月的盤點表，并安排各倉管員做盤點工作的總結及工作檢討；并安排統(tǒng)計文員作差異分析報告給財務部。

2）盤點表的調賬由財務負責，現(xiàn)所有K3的倉庫日常的審單工作初審是由倉庫統(tǒng)計文員在審單過帳，為的是確保及時的最新即時庫存方便各部門尤其是計劃部在做物料需求時的查核；但在相關單據(jù)交由財務部前倉庫主管必須對所有單據(jù)重新過單審核并在單據(jù)上打“√”以確認此單是已經由倉庫主管看過并審核過。最終的單據(jù)審核是由財務部在統(tǒng)籌完成；二、其它工作內容：

1、備料外發(fā)貨，按計劃部指令在規(guī)定時間內備好訂單所需的物料，并由成品倉管員作電子裝箱清單給到出口部，出口部依裝箱清單作K3出貨指令給成品倉管員，成品倉管員依系統(tǒng)指今生成K3的銷售出貨單給到倉庫主管、廠長簽批后給到出口部，出口部須給到本部門主管、財務部、總經理（或董事長）簽批后，連同報關資料給到成品倉管員準備發(fā)貨；每次發(fā)貨前出口部的船務人員會提前通知出貨時間給到倉庫。

2、樣品發(fā)貨走電子出貨單的方式，由工程部制作樣品及出貨單后，將出貨單發(fā)給出口部，出口部將出貨單給到部門主管、財務、總經理（或董事長）簽批后并在K3系統(tǒng)內作出貨指令給到倉庫成品倉管員，倉管員依據(jù)指令打印出系統(tǒng)出貨單附在書面的電子出貨單上，將樣品按出口部要求送至前臺由出口部人員寄出。

3、所有半成品、樣品、成品、外購入庫單都必須有品控相關人員簽名后才能入庫。

4、對外發(fā)貨給客戶的，在發(fā)貨前出口部人員必須到場檢驗貨物，未到場驗貨的作好記錄并報廠長及公司總經理，所有貨物必須有OQC的合格報告才能出貨，成品倉管員須在出貨前一天內通知OQC人員到倉庫進行驗貨并出檢驗報告。凡被品控部OQC人員檢驗的不良品一概不能出庫，如要出庫則必須要有公司總經理的特批才能出庫；

5、對不良品的處理；按公司有關規(guī)定處理，對車間在生產過程中挑出的來料不良經品控簽字確認后，車間分型號、類別、供應商退到倉庫；各倉管員在收到后必須整理標識清楚并區(qū)分供應商，公司要求每周一做一份退貨清單給到相關采購員、通知采購部相關跟單人員作退貨通知單，倉庫統(tǒng)計文員及時將采購部做好的《退貨單》打印出來并給到各倉管員找相關人員簽批后等采購通知供應商上門退貨；車間退回的制程不良及相關報廢品、呆滯品由倉庫提出最終處理申請，上交總經理簽批后方可執(zhí)行、在沒有正式簽批前倉庫必須要找區(qū)域集中整理堆放！6、貿易廚具品的相關物料的收發(fā)、如是要車間再進行吸塑包裝的計劃部會排產給車間去生產；

、如是直接發(fā)相關物料的貨到工廠后根據(jù)計劃部、出口部的備貨指令安排各倉管員備貨編箱、打包、稱重及核算立方數(shù)并做《裝箱清單》給出口部報關人員安排訂柜報關。

7、每個月的月初5號前要向人事行政部交上月的本部門所有人員的《考勤統(tǒng)計表》、月初倉庫要排出本月各倉管員每天的《安全值日表》明確每天各倉管員值班檢查的相關內容并責任到人；每個月的20號左右各部門要向人事部提交下個月的部門文具申請表；以上工作都是由文員統(tǒng)籌；

8、在每周一早上8：30前各部門主管要向張總提報上周的工作總結；不能按時遞交者將樂捐現(xiàn)金50元，月末要做月度工作總結、一個季度末向公司張總提供季度工作總結；每周星期一上午10：00在二樓會議室準時召開部門主管周例會；

9、對日常倉庫內所有材料、成品進出的一切單據(jù)簽發(fā)、監(jiān)督并審核相關單據(jù)后由統(tǒng)計文員集中統(tǒng)一交財務部相關人員

10、關于倉庫的各倉管員由于工作上的實際需要確實要加班的，原則上是嚴格控制加班的前提下根據(jù)實際的小時做出《加班申請表》由部門主管、總經辦及人事主管簽批后在前臺再打出相關人員加班的考勤表一同交人事部報公司張總最后審批！在下月初交《月度考勤表》時一同交到人事部；11、關于倉庫人員情況：目前倉庫人員的整體穩(wěn)定性還是可以的，各倉管員的配合、工作積極性及整個部門的團結、凝聚力是不錯，只要主管安排的任何事情他們都會主動去做，但由于各人員的業(yè)務操作水平及本身素質上的差異要求主管隨時跟蹤檢查他們的工作業(yè)績及經常加強培訓。三、其它交接事項：

1、辦公電腦的開機密碼：審核單據(jù)的相關權限申請公司上層同意后找公司ERP專員開通即可，辦公用的郵箱也由電腦專員開通；

2、倉庫的鑰匙管理：四樓的大門、電梯口的鑰匙由倉管員張海玉掌握，上班及下班張海玉都會積極主動的去開關倉庫的大門；一樓的大門及成品倉、塑料原料倉及電梯是由蔡林國把關；3、ISO倉庫受控文件交接清單（附清單）4、辦公文具交接一覽表（附清單）5、倉庫固定資產交接清單（附清單）

交接人/日期：接手人/日期：

擴展閱讀：工作交接報告

工作交接報告

LED倉庫主管工作交接報告如下：一、日常工作內容：

1、

日常報表記錄的監(jiān)控：

①化學物品檢查記錄（注：每星期一記錄一次）。②車間清潔記錄表

③勞保用品領用記錄（注：每月記錄一次）④利器簽收記錄（注：星期一發(fā)出，星期五回收）

⑤溫濕度記錄表（注：有兩種記錄，分別是倉庫車間和冰柜）⑥化學物品出倉記錄

⑦倉庫日常工作記錄表（注：有異常時作出記錄并要求提交給您，由你統(tǒng)計并Emaill給楊助理，抄送給廖副總與陳董事長）

2、

每月統(tǒng)計報表：

①不良品統(tǒng)計表（注：每月底統(tǒng)計并Emaill給陳董事長、廖副總、財務部古鏡珍，另外要按部門整理并分別發(fā)給各部門）

②呆滯料統(tǒng)計表（注：每月底統(tǒng)計并Emaill給陳董事長、廖副總、財務部古鏡珍）

③補料統(tǒng)計表（注：每月底統(tǒng)計并Emaill給陳董事長、廖副總、財務部古鏡珍）

④報廢統(tǒng)計表（注：每月與月度總結一起Emaill給陳董事長、廖副總、財務部古鏡珍，并按責任部門整理分別發(fā)送給各部門）

3、4、

每月總結報告

監(jiān)控錄打員每天單據(jù)是否及時輸入或輸出，如：送檢單、

進貨單、領料單5、

監(jiān)控錄打員每天單據(jù)是否及時審核，如：非生產領（退）

料單、退貨單、生產退（補）料單、借出借入（借入由財務部監(jiān)控審核）6、

監(jiān)控錄單員單據(jù)是否每天準時上交財務，如：收貨單、非

生產領料、非生產退料、庫存調整單、繳庫單、退貨單、調拔單、借出還入單、庫存報廢（注：當天的單據(jù)需在次天9點前上交財務）7、

系統(tǒng)收貨單的簽核：當錄單員提交收貨單給您簽核時需要

注意系統(tǒng)輸出單是否與送貨單上的內容一致。8、

手開收料單的簽核：當錄單員提交給您簽核時請注意送貨

單上是否有倉管員或領料人員簽字，如無請退還給錄單員并要求補齊手續(xù)或退單采購員。9、

生產領料申請單：PMC送領料申請給您時請核對其領料日

期是否合理，簽收好后安排倉管員進行備料（注：一般要求3天的備料期）

10、托工領料申請單：PUR發(fā)送領料申請，要求與項目9相同。11、生產訂單與出貨通知單：市場部發(fā)送生產訂單與出貨通知單簽收好后，將其歸檔至文件柜中的“受訂單（倉庫）”文件夾中。

12、考勤異常處理：當出現(xiàn)考勤異常時行政部會發(fā)出郵件，給相關部門，如發(fā)現(xiàn)本部門出現(xiàn)考勤異常明單時，考勤異常當事人需填寫“考勤說明”并簽字，后再由您審核簽字后交至行政部。

以上為本人交接工作內容。

交接人：工作接手人：日期：201*-4-15日期：

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