審計(jì)監(jiān)察部部門工作職責(zé)

審計(jì)監(jiān)察部部門工作職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、政策，依據(jù)《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定和公司管理制度的要求，起草和修訂公司內(nèi)部審計(jì)制度。

2、參與公司相關(guān)管理制度的制訂，并對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度是否健全、內(nèi)部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執(zhí)行性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督評(píng)價(jià)。

3、開(kāi)展對(duì)公司各部門及下屬單位進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(jì)工作，收集、整理內(nèi)部審計(jì)工作資料，編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)報(bào)告。

4、加強(qiáng)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和各部門的監(jiān)督與控制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律；查錯(cuò)揭弊，改善經(jīng)營(yíng)管理，確保有關(guān)規(guī)章制度的切實(shí)有效執(zhí)行，提高經(jīng)濟(jì)效益，并對(duì)重要相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

5、參與招標(biāo)采購(gòu)、重大金額、日常經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)、重大合同、投資立項(xiàng)、融資決策等重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的業(yè)務(wù)決策程序，監(jiān)核決策過(guò)程，對(duì)決策程序及決策依據(jù)的合法、有效性發(fā)表意見(jiàn)；但審計(jì)監(jiān)察部不發(fā)表決策性意見(jiàn)。

6、對(duì)不符合公司管理制度的開(kāi)支或提高標(biāo)準(zhǔn)的開(kāi)支項(xiàng)目，進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。7、對(duì)被審計(jì)事項(xiàng)做出審計(jì)評(píng)價(jià)及改進(jìn)提出審計(jì)建議。

8、對(duì)審計(jì)報(bào)告中所列出的問(wèn)題和改進(jìn)意見(jiàn)有權(quán)檢查、督促執(zhí)行。9、對(duì)公司的各經(jīng)濟(jì)活動(dòng)部門、經(jīng)濟(jì)核算單位，不按規(guī)章制度辦事、違法亂紀(jì)、營(yíng)私舞弊、貪污盜竊、破壞集體和公司財(cái)產(chǎn)，損害其經(jīng)濟(jì)利益的現(xiàn)象直接進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

10、應(yīng)按公司《檔案管理規(guī)定》做好審計(jì)資料的整理、立卷、歸檔工作。11、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

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審計(jì)監(jiān)察部－部門職責(zé)

一、擬定公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法和規(guī)章制度。二、擬定審計(jì)工作計(jì)劃。

三、對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支及各類經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

四、對(duì)公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議。五、對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。六、負(fù)責(zé)對(duì)公司的招投標(biāo)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督。

七、獨(dú)立開(kāi)展公司的審計(jì)監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)收支行為，隨時(shí)掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計(jì)建議，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門了解實(shí)際情況，制定政策提供依據(jù)。八、對(duì)在審計(jì)過(guò)程中提出的意見(jiàn)、建議及整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)整改不力的主要領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)向上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提出意見(jiàn)和建議。九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作。

審計(jì)監(jiān)察部－部門人員崗位職責(zé)

審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理

職位名稱直接上級(jí)崗位職責(zé)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理董事長(zhǎng)所屬部門直接下級(jí)審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)專員1、在董事會(huì)的指導(dǎo)下，擬定公司審計(jì)監(jiān)察相關(guān)制度，并提交董事會(huì)審定；2、組織公司財(cái)務(wù)及所屬控股公司財(cái)務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對(duì)公司內(nèi)部嚴(yán)重違紀(jì)的行為進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，并提交審計(jì)報(bào)告；3、參與并監(jiān)督公司合并、分立、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目清理等重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；4、負(fù)責(zé)對(duì)擬簽訂的合同（協(xié)議書）進(jìn)行審核把關(guān)工作，負(fù)責(zé)合同的跟蹤管理；5、負(fù)責(zé)對(duì)公司的招投標(biāo)過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督；6、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)管理工作，保證公司體系運(yùn)行有效，提供目標(biāo)管理方面的管理依據(jù)和考察意見(jiàn)，參與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目目標(biāo)管理的評(píng)價(jià)與研究；7、負(fù)責(zé)公司員工的檢舉、控告，并按規(guī)定進(jìn)行處理和答復(fù)；8、開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部離職審計(jì)，明確領(lǐng)導(dǎo)干部在職期間各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況。9、負(fù)責(zé)本部門文件、資料的日常管理及立卷歸檔工作10、初步擬定審計(jì)監(jiān)察部的崗位配置、職位說(shuō)明書及業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo)11、負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工施績(jī)效考評(píng)，并提供獎(jiǎng)懲、任免、晉升建議12、遵照公司的權(quán)限規(guī)定，行使費(fèi)用與合同審批權(quán)

審計(jì)專員

職位名稱直接上級(jí)崗位職責(zé)審計(jì)專員審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理所屬部門直接下級(jí)審計(jì)監(jiān)察部無(wú)1、及時(shí)完成對(duì)項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)考核，力爭(zhēng)對(duì)項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)經(jīng)濟(jì)狀況的分析準(zhǔn)確、及時(shí)。2、及時(shí)完成對(duì)竣工項(xiàng)目的決算審計(jì)工作，對(duì)竣工項(xiàng)目的全面情況進(jìn)行分析，為公司進(jìn)行決策提供依據(jù)。3、收集與各分包結(jié)算相關(guān)的施工圖紙、工程簽證、設(shè)計(jì)變更等資料，對(duì)各項(xiàng)目部上報(bào)的各分包單位的結(jié)算進(jìn)行認(rèn)真、仔細(xì)的審查、核對(duì)。4、對(duì)審查過(guò)程中遇到的不明事項(xiàng)，堅(jiān)持深入施工現(xiàn)場(chǎng)，到第一線了解情況。對(duì)合同中有疑問(wèn)的條款及時(shí)向合約部咨詢，確保分包審計(jì)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性。5、分包結(jié)算審核工作必須堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)與施工圖紙計(jì)算為原則，不得與分包方采取未經(jīng)測(cè)算議價(jià)結(jié)算的方式。6、及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反映各分包單位的審計(jì)情況，對(duì)審計(jì)完畢的結(jié)算資料及時(shí)整理、歸檔。7、完成對(duì)公司及其下屬單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，檢查會(huì)計(jì)原始憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。8、檢查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的真實(shí)性和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況，為公司對(duì)下屬企業(yè)年度績(jī)效考核、獎(jiǎng)罰提供依據(jù)。9、開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，對(duì)單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行抽查，其中虧損的工程項(xiàng)目必查，查找原因，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。10、接受公司領(lǐng)導(dǎo)的指令，對(duì)其指定的審計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。

審計(jì)監(jiān)察部人員任職要求

序號(hào)1234567類別審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理任職資格要求內(nèi)容學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，審計(jì)、財(cái)務(wù)有等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)職稱崗位證書工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g要求性別要求身體條件中級(jí)以上職稱具有審計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格5年以上審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上審計(jì)主管工作經(jīng)驗(yàn)30歲以上不限健康1、精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、國(guó)家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)；2、了解審計(jì)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)，掌握最新審計(jì)理論和方法；8其他條件3、熟練公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程；4、熟練使用財(cái)務(wù)等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，對(duì)審計(jì)工作有較深的理解；6、做事認(rèn)真，有責(zé)任心。序號(hào)1234567類別學(xué)歷及專業(yè)職稱崗位證書工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)挲g要求性別要求身體條件審計(jì)專員任職資格要求內(nèi)容大學(xué)本科以上學(xué)歷，審計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)中級(jí)以上職稱具有審計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格3年以上審計(jì)專員工作經(jīng)驗(yàn)28歲以上不限健康1、精通國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范、國(guó)家財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會(huì)項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)；2、了解審計(jì)領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)，掌握最新審計(jì)理論和方法；8其他條件3、熟練公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程；4、熟練使用財(cái)務(wù)等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，對(duì)審計(jì)工作有較深的理解；6、做事認(rèn)真，有責(zé)任心。

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