完善化工企業(yè)檢驗(yàn)規(guī)范 提高檢驗(yàn)工作質(zhì)量

完善化工企業(yè)檢驗(yàn)規(guī)范提高檢驗(yàn)工作質(zhì)量

摘要：檢驗(yàn)規(guī)范是開展檢驗(yàn)活動(dòng)的技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)，是指導(dǎo)檢驗(yàn)人員開展檢驗(yàn)工作的依據(jù)。編制完善檢驗(yàn)規(guī)范是企業(yè)檢驗(yàn)技術(shù)走向規(guī)范化的重要措施。本文闡述了編制完善化工企業(yè)檢驗(yàn)規(guī)范的要求和內(nèi)容，供讀者參考。關(guān)鍵詞：完善；檢驗(yàn)規(guī)范；質(zhì)量

文章編號(hào)：1674-3954（201*）09-0149-01

檢驗(yàn)質(zhì)量控制不僅是具體技術(shù)工作，也是一項(xiàng)實(shí)驗(yàn)室管理工作，它貫穿取樣、樣品處理、方法選擇、測(cè)定過程、實(shí)驗(yàn)記錄、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析和分析結(jié)果表達(dá)等多項(xiàng)工作內(nèi)容。檢驗(yàn)分析數(shù)據(jù)只有達(dá)到代表性、準(zhǔn)確度、精密度、可比性和完整性，才是正確可靠的，才能有效地指導(dǎo)生產(chǎn)及管理生產(chǎn)。因此建立有效的檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)才是保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量的前提和基礎(chǔ)。而有效的檢驗(yàn)質(zhì)量控制必須有完善的檢驗(yàn)規(guī)范做基礎(chǔ)。

化工產(chǎn)品生產(chǎn)具有流程型工藝的特點(diǎn)，其生產(chǎn)大多都是連續(xù)進(jìn)行、不可逆轉(zhuǎn)，同時(shí)由于化工物料形態(tài)多樣、過程復(fù)雜，因此其檢驗(yàn)工作尤為重要。隨著化工生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步及企業(yè)工藝裝置技術(shù)改造，同時(shí)由于產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)手段在不斷的更新提高，這就要求檢驗(yàn)工作必須及時(shí)更新完善內(nèi)部檢驗(yàn)規(guī)范，以適應(yīng)新產(chǎn)品、新工藝、新裝置生產(chǎn)的需要。在以往的化工企業(yè)質(zhì)量管理體系審核實(shí)踐中，經(jīng)常遇到產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目或檢驗(yàn)頻次要求沒有很好的落實(shí)，有錯(cuò)

檢、漏檢等情況，尤其是外購原材料檢驗(yàn)存在的問題較多，還有部分企業(yè)沒有制定系統(tǒng)的原材料檢驗(yàn)接收準(zhǔn)則，入廠檢驗(yàn)沒有可遵循的操作性文件作指導(dǎo)等等。因此系統(tǒng)完整地編制完善企業(yè)檢驗(yàn)規(guī)范，并在實(shí)際工作中認(rèn)真落實(shí)，切實(shí)提高檢驗(yàn)工作質(zhì)量�；�工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)一般設(shè)置有中心化驗(yàn)室、中控化驗(yàn)室、崗位檢驗(yàn)室。中心化驗(yàn)室按企業(yè)生產(chǎn)和質(zhì)量管理的要求履行原材料、產(chǎn)品檢驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)督管理，一般具有分工明確的各類專業(yè)室，起到對(duì)入廠材料、出廠產(chǎn)品的把關(guān)和對(duì)中控化驗(yàn)室的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督的作用；而中控化驗(yàn)室、崗位化驗(yàn)室一般設(shè)在生產(chǎn)企業(yè)的車間或者工段上，主要從事半成品、中間物料的分析檢驗(yàn)，及時(shí)為生產(chǎn)崗位、工藝管理部門提供分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，確保各項(xiàng)指標(biāo)在規(guī)定的正常范圍。開展檢驗(yàn)工作應(yīng)有章可循，以檢驗(yàn)規(guī)范做依據(jù)，防止檢驗(yàn)過程結(jié)果千人千面、難以統(tǒng)一的情況。這里檢驗(yàn)規(guī)范是指實(shí)施檢驗(yàn)活動(dòng)所依據(jù)的技術(shù)和管理要求的總稱，主要包括：1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)是檢驗(yàn)人員判定產(chǎn)品質(zhì)量的依據(jù)。它是對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性、技術(shù)指標(biāo)、參數(shù)、性能要求及質(zhì)量等級(jí)所做的規(guī)定。企業(yè)可直接采用國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，在無標(biāo)準(zhǔn)情況下可制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也可制定更加嚴(yán)格的、確保最終產(chǎn)品質(zhì)量符合出廠標(biāo)準(zhǔn)要求的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。半成品標(biāo)準(zhǔn)由企業(yè)根據(jù)工藝技術(shù)要求制定。化工生產(chǎn)原輔材料種類數(shù)量較多，可將外購材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)匯集

擴(kuò)展閱讀：石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)證評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書-06[1].12.20

中石化協(xié)科發(fā)（201*）號(hào)

關(guān)于印發(fā)《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)

管理辦法》等三個(gè)文件的通知

各有關(guān)單位：

為了進(jìn)一步促進(jìn)石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)水平的提高，規(guī)范企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)行為，提高企業(yè)滿足用戶質(zhì)量需求的能力，中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)證管理辦法》進(jìn)行了修訂，形成了《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)管理辦法》、《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)實(shí)施細(xì)則》、《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)申請(qǐng)書》等三個(gè)文件，現(xiàn)予印發(fā)，請(qǐng)參照?qǐng)?zhí)行。

附：1、《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)管理辦法》2、《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)實(shí)施細(xì)則》3、《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)申請(qǐng)書》

二○○六年十二月二十七日

主題詞：質(zhì)量檢驗(yàn)定級(jí)通知石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)管理辦法

第一章總則

第一條為了促進(jìn)石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu))質(zhì)量檢驗(yàn)水平的提高，規(guī)范企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)行為，提高企業(yè)滿足用戶質(zhì)量需求的能力，特制定本辦法。

第二條企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)是經(jīng)綜合評(píng)定后對(duì)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰Φ募?jí)別確定。

第三條中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)質(zhì)量技術(shù)中心(以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量技術(shù)中心)具體負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的定級(jí)工作。

第四條企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的定級(jí)由企業(yè)自愿申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量技術(shù)中心評(píng)審合格后，由中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)定級(jí)證書。

第二章組織和人員

第五條質(zhì)量技術(shù)中心根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要在地區(qū)或省、市設(shè)立若干分支機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)本地區(qū)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)工作的受理和審核業(yè)務(wù)。分支機(jī)構(gòu)應(yīng)配備必需的辦公資源和人力資源，分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立需經(jīng)質(zhì)量技術(shù)中心考核合格并批準(zhǔn)。

第六條定級(jí)評(píng)審員由質(zhì)量技術(shù)中心統(tǒng)一培訓(xùn)考核聘任。評(píng)審員可由各地方石油和化工行業(yè)組織、石油和化工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心及分支機(jī)構(gòu)推薦，或自行向質(zhì)量技術(shù)中心申請(qǐng)。

第三章基本條件

第七條企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的所在單位應(yīng)是能夠承擔(dān)法律責(zé)任的實(shí)體。

第八條企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)建立并保持與其檢驗(yàn)工作相適應(yīng)的文件化的管理體系并有效運(yùn)行。

第九條企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)具備必要的資源，以滿足公正、客觀、獨(dú)立實(shí)施檢驗(yàn)工作的需要。

第四章申請(qǐng)程序

第十條凡符合基本條件的企業(yè)均可向質(zhì)量技術(shù)中心(或其分支機(jī)構(gòu))提出申請(qǐng)，填報(bào)《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)申請(qǐng)書》(一式二份)，注明申請(qǐng)級(jí)別，并提供質(zhì)量手冊(cè)、程序文件目錄、必備資源的證明等相關(guān)資料（具體要求見申請(qǐng)書）。

第十一條質(zhì)量技術(shù)中心(或其分支機(jī)構(gòu))在收到申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)申請(qǐng)方提供的文件資料進(jìn)行審查，并在15個(gè)工作日內(nèi)出具文件資料審查的初評(píng)意見。

第十二條申請(qǐng)企業(yè)應(yīng)在申請(qǐng)時(shí)向質(zhì)量技術(shù)中心(或其分支機(jī)構(gòu))交納質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)申請(qǐng)費(fèi)201*元。第五章評(píng)審和發(fā)證

第十三條質(zhì)量技術(shù)中心(或其分支機(jī)構(gòu))根據(jù)初評(píng)意見，組織有資格的評(píng)審人員或技術(shù)專家組成評(píng)審組于企業(yè)申請(qǐng)后30日內(nèi)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

第十四條現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審由評(píng)審組依據(jù)《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行，評(píng)審?fù)瓿珊?日內(nèi)由評(píng)審組長(zhǎng)將評(píng)審資料、評(píng)審報(bào)告報(bào)送評(píng)審組織單位。

第十五條質(zhì)量技術(shù)中心負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審資料、評(píng)審報(bào)告進(jìn)行審查，審查通過后，由中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)向申請(qǐng)方頒發(fā)定級(jí)證書。

第六章復(fù)查和換證

第十六條企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)證書有效期為五年。期滿半年之前企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)向質(zhì)量技術(shù)中心(或其分支機(jī)構(gòu))提出復(fù)查申請(qǐng)，由質(zhì)量技術(shù)中心按本辦法第四章、第五章的規(guī)定組織復(fù)查，復(fù)查合格的給予換證。

第十七條期滿后未提出復(fù)查申請(qǐng)或復(fù)查不合格的，證書自動(dòng)失效。

第七章監(jiān)督和處罰

第十八條質(zhì)量技術(shù)中心在企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)證書的有效期內(nèi)將進(jìn)行監(jiān)督并根據(jù)情況實(shí)施不定期的抽查。

第十九條企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)在定級(jí)證書的有效期內(nèi)，其所在企業(yè)的出廠產(chǎn)品存在重大質(zhì)量問題，或在國家和當(dāng)?shù)卣�府組織的產(chǎn)品監(jiān)督抽查中不合格，或在質(zhì)量技術(shù)中心進(jìn)行的監(jiān)督或不定期抽查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)已不能滿足本辦法要求的，質(zhì)量技術(shù)中心可視情況做出限期整改或撤銷定級(jí)證書的處罰。

第八章權(quán)利和義務(wù)

第二十條獲得定級(jí)證書的企業(yè)，可將定級(jí)證書和定級(jí)標(biāo)志用于廣告宣傳、招投標(biāo)等活動(dòng)。

第二十一條獲得定級(jí)證書的企業(yè)，可將定級(jí)證書用于生產(chǎn)許可證、質(zhì)量定級(jí)、名牌產(chǎn)品、免檢產(chǎn)品、委托檢驗(yàn)等項(xiàng)工作的資格證明。

第二十二條企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)在定級(jí)證書有效期內(nèi)，有責(zé)任保持并改善其管理和檢驗(yàn)水平。

第二十三條企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)每年應(yīng)向質(zhì)量技術(shù)中心(或其分支機(jī)構(gòu))提交年度工作總結(jié)。遇有重要情況或重大問題應(yīng)及時(shí)通報(bào)。

第九章附則

第二十四條本辦法適用于石油和化工企業(yè)以及為石油和化工企業(yè)提供產(chǎn)品的其他企業(yè)。

第二十五條本辦法由質(zhì)量技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋。

第二十六條本辦法自201*年1月1日起實(shí)行，原《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)認(rèn)證管理辦法》同時(shí)廢止。

石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)

申請(qǐng)書

單位名稱：(蓋章)

申請(qǐng)級(jí)別：

申請(qǐng)日期：

中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)質(zhì)量技術(shù)中心

l概況

1.1企業(yè)名稱：1.2檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱：1.3地址：

郵編：電話：傳真：法定代表人：電話：檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：電話：聯(lián)系人：電話：1.4企業(yè)職工人數(shù)

1.5質(zhì)檢機(jī)構(gòu)總?cè)藬?shù)：名，其中：高級(jí)工程師名，工程師助工名，檢驗(yàn)員名

1.6現(xiàn)場(chǎng)審核擬訂時(shí)間：

1.7申請(qǐng)級(jí)別：□A級(jí)□B級(jí)2提供資料狀況2.1質(zhì)量手冊(cè)2.2程序文件目錄

2.3企業(yè)有效的營業(yè)執(zhí)照2.4組織機(jī)構(gòu)圖

2.5檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍及標(biāo)準(zhǔn)(見附件1)2.6質(zhì)檢機(jī)構(gòu)工作人員一覽表(見附件2)2.7主要檢驗(yàn)設(shè)備一覽表(見附件3)2.8檢驗(yàn)?zāi)芰Ψ治霰?見附件4)

申請(qǐng)單位代表人(簽名)：

申請(qǐng)單位(蓋章)

年月日

名，

附件1

檢驗(yàn)產(chǎn)品范圍及標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)產(chǎn)品名稱適用標(biāo)準(zhǔn)

附件2

質(zhì)檢機(jī)構(gòu)工作人員一覽表

序號(hào)姓名性年文化職務(wù)職稱別齡程度所學(xué)專業(yè)畢業(yè)時(shí)間現(xiàn)在部門崗位從事本崗位時(shí)間附件3

主要設(shè)備一覽表

檢測(cè)項(xiàng)目名稱校準(zhǔn)最近校校準(zhǔn)技術(shù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)使用設(shè)備名稱制造購入檢定準(zhǔn)檢定檢定條款及型號(hào)規(guī)格測(cè)量范圍準(zhǔn)確度單位日期周期日期單位附件4

檢驗(yàn)?zāi)芰Ψ治霰?/p>

檢驗(yàn)?zāi)芰Ξa(chǎn)品名稱標(biāo)準(zhǔn)號(hào)備注總項(xiàng)數(shù)能檢項(xiàng)數(shù)％

石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)實(shí)施細(xì)則

1目的

為使企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)滿足石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量檢驗(yàn)行為，特制定本細(xì)則。2適用范圍

本細(xì)則適用于對(duì)石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu))的定級(jí)工作。3依據(jù)及參考文件

《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)管理辦法》《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》（CNAS-CL01:201*）4組織與管理

4.1企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)所在單位應(yīng)具有法人資格。4.2企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足以下要求：

a)應(yīng)是健全、獨(dú)立建制的專職機(jī)構(gòu)，并根據(jù)需要設(shè)立若干檢驗(yàn)室；b)應(yīng)有措施保證工作人員不受來自企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)外的可能對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的壓力；

c)其組織形式與管理制度應(yīng)能保證對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果判定的獨(dú)立性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性；

d)應(yīng)明文規(guī)定企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；

e)應(yīng)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者任命其負(fù)責(zé)人；

f)應(yīng)配備管理方面的工作人員，管理人員具有履行職責(zé)所需的權(quán)力和資源；g)應(yīng)有滿足規(guī)定要求、勝任檢驗(yàn)工作需要的檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)人員和評(píng)價(jià)檢驗(yàn)結(jié)果的監(jiān)督人員，監(jiān)督人員與非監(jiān)督人員的比例足以保證監(jiān)督工作正常實(shí)施；h)有條件時(shí)應(yīng)參加能力驗(yàn)證計(jì)劃和實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)活動(dòng)。5質(zhì)量體系、審核和評(píng)審

5.1企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)建立與其監(jiān)督檢驗(yàn)工作相適應(yīng)的文件化管理體系。5.2質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)文件應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a)企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布的不干涉質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)工作獨(dú)立性的聲明以及質(zhì)檢機(jī)構(gòu)公正性承諾；b)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的組織/管理結(jié)構(gòu)圖以及標(biāo)明其位置的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖；c)各類人員的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；d)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)量值溯源的程序；

e)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)范圍、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)目錄、檢驗(yàn)規(guī)程；f)在用的主要設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有關(guān)說明(可以以表格形式表示)；g)在用檢測(cè)設(shè)備維護(hù)規(guī)定/程序；

h)當(dāng)檢驗(yàn)出現(xiàn)異常情況或偏離規(guī)定時(shí)采取糾正措施的規(guī)定/程序；i)內(nèi)部審核/檢查程序。

5.3企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)有計(jì)劃定期對(duì)內(nèi)部進(jìn)行審核、檢查或考核，并有記錄。a)內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的，有一定資格的人承擔(dān)；b)內(nèi)部審核人員要求與被審核的質(zhì)量活動(dòng)無關(guān)；

c)審核、檢查或考核的策劃、組織、實(shí)施活動(dòng)應(yīng)有相關(guān)記錄。

5.4企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)參照本細(xì)則定期對(duì)企業(yè)的車間(分廠)中控分析(半成品檢驗(yàn))進(jìn)行考核，有計(jì)劃、有實(shí)施并有記錄。

5.5審核、檢查或考核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)分析原因，制定對(duì)應(yīng)的糾正措施，并保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)予以落實(shí)。6人員

6.1企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)配備滿足其正常工作需要的人員。其中：檢驗(yàn)人員和管理人員應(yīng)受過與其所承擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)的教育和培訓(xùn)。檢驗(yàn)人員應(yīng)持證上崗。6.2有工作人員知識(shí)更新的培訓(xùn)計(jì)劃，并保證培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)實(shí)施。

6.3建立人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案，包括技術(shù)人員有關(guān)的資格證書、技能、經(jīng)歷及培訓(xùn)的記錄等。

6.4企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)有任命文件。6.5質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)內(nèi)部人員制定并實(shí)施獎(jiǎng)懲制度。7設(shè)施和環(huán)境

7.l企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)設(shè)施、場(chǎng)地以及能源、照明、采暖和通風(fēng)等應(yīng)有利于檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)行。根據(jù)檢驗(yàn)工作的需要設(shè)立相應(yīng)的檢驗(yàn)室，如：化學(xué)分析室、儀器分析室、天平室等。

7.2在有關(guān)規(guī)范、方法和程序有要求或環(huán)境條件可能影響檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)有監(jiān)測(cè)、控制設(shè)施，并記錄環(huán)境條件。

7.3對(duì)有關(guān)技術(shù)活動(dòng)涉及的因素，例如生物無菌、粉塵、電磁干擾、濕度、電源、溫度、聲音和振動(dòng)水平等應(yīng)有相應(yīng)的規(guī)定。

7.4相鄰區(qū)域內(nèi)的工作有不利影響時(shí)，要進(jìn)行有效隔離，并采取措施防止交叉污染。

7.5進(jìn)入和使用有影響工作質(zhì)量的區(qū)域應(yīng)有明確的限制和控制。7.6應(yīng)采取措施確保有良好的內(nèi)務(wù)管理，如衛(wèi)生、著裝等。7.7對(duì)檢驗(yàn)中產(chǎn)生的“三廢”應(yīng)進(jìn)行處理，以符合環(huán)境保護(hù)的要求。7.8檢驗(yàn)設(shè)施和工作環(huán)境應(yīng)符合安全生產(chǎn)的各項(xiàng)要求。8設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)

8.1企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)正確配備進(jìn)行檢驗(yàn)所需的取樣、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備。8.2企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)，并有維護(hù)程序或制度。a)如果任一設(shè)備有過載或錯(cuò)誤操作、給出可疑結(jié)果、顯示有缺陷或超出規(guī)定極限時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并恰當(dāng)放置以防誤用，或加貼明顯的停用標(biāo)簽或標(biāo)記；

b)修復(fù)的設(shè)備要經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)或測(cè)試，證明滿足要求后方能投入使用；c)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)檢查由于上述缺陷或偏離規(guī)定極限對(duì)以前的檢驗(yàn)工作所造成的影響。

8.3企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的每臺(tái)儀器設(shè)備(包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))都應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)以表明其狀態(tài)。

8.4企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)檢驗(yàn)使用的每一臺(tái)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均應(yīng)建立檔案并有效保存。設(shè)備檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)設(shè)備的名稱；

b)制造商名稱、型號(hào)和出廠編號(hào)或其它唯一性標(biāo)識(shí)；c)接收日期和啟用日期；．d)目前放置地點(diǎn)；

e)設(shè)備接收時(shí)的狀態(tài)(例如全新的、用過的，經(jīng)改裝的)；f)制造商提供的使用說明書的復(fù)印件；g)檢定日期和結(jié)果以及下一次檢定的日期；h)使用記錄；

i)迄今所進(jìn)行維護(hù)的詳細(xì)記錄、今后維護(hù)計(jì)劃；j)歷次損壞、故障、改裝或修理的記錄。9量值的溯源和校準(zhǔn)9.1企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性有影響的全部設(shè)備在投入使用前必須進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。

9.2企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)制定檢定程序及計(jì)劃，以保證企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)所有測(cè)量均可以溯源到國家或國際計(jì)量基準(zhǔn)。

9.3對(duì)于國家無檢定規(guī)程的計(jì)量器具，應(yīng)自行編制校準(zhǔn)方法，制定校準(zhǔn)計(jì)劃定期進(jìn)行校準(zhǔn)并記錄。

9.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)能追溯到國家(或國際)計(jì)量基準(zhǔn)或追溯到國家(或國際)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。10檢驗(yàn)方法

10.1如果缺少作業(yè)指導(dǎo)書可能危及檢驗(yàn)結(jié)果，企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，包括對(duì)有關(guān)設(shè)備的使用和操作、檢驗(yàn)樣品的制備及處置、檢驗(yàn)結(jié)果的判定等內(nèi)容。

所有與企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和參考數(shù)據(jù)都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。

l0.2企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)姆椒ê统绦蜻M(jìn)行工作(包括驗(yàn)證、樣品抽取、處置、傳送、儲(chǔ)存、制備、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析)。該方法和程序與所要求的有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一致。

10.3數(shù)據(jù)的計(jì)算和轉(zhuǎn)換要經(jīng)過適當(dāng)?shù)男：恕?1檢驗(yàn)樣品的處置

11.1企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)制定檢驗(yàn)樣品標(biāo)識(shí)的編制方法，確保樣品在實(shí)際工作中不會(huì)混淆。

11.2企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)有檢驗(yàn)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、儲(chǔ)存、保管的設(shè)施，避免檢驗(yàn)樣品變質(zhì)或損壞。如果樣品必須在特定的環(huán)境條件下儲(chǔ)存或處置，應(yīng)維持、監(jiān)控并記錄這些條件。

11.3企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)有檢驗(yàn)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、儲(chǔ)存和保管程序。12記錄

12.1企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、使用、歸檔、儲(chǔ)存、維護(hù)和處置的程序或制度。記錄中應(yīng)有能夠體現(xiàn)包括負(fù)責(zé)取樣、每項(xiàng)檢驗(yàn)操作和結(jié)果校核的人員的標(biāo)識(shí)。

12.2所有記錄應(yīng)清晰，有便于檢索的記錄儲(chǔ)存保管方式，儲(chǔ)存保管設(shè)施環(huán)境適宜，避免損壞、變質(zhì)和丟失。l3檢驗(yàn)報(bào)告

13.1企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)按照檢驗(yàn)方法中的規(guī)定要求準(zhǔn)確、清晰、明確、客觀地出具檢驗(yàn)報(bào)告。

13.2檢驗(yàn)報(bào)告或證書至少應(yīng)包括以下信息：a)標(biāo)題(如“檢驗(yàn)報(bào)告”)；

b)檢驗(yàn)報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)(如序號(hào))，每頁及總頁數(shù)的標(biāo)識(shí)；c)檢驗(yàn)樣品的說明、狀態(tài)及明確標(biāo)識(shí)；d)檢驗(yàn)樣品的接收日期和進(jìn)行檢驗(yàn)的日期；e)所采用檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)；f)檢驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論；

g)對(duì)報(bào)告內(nèi)容負(fù)責(zé)的人員的簽字及簽發(fā)日期。

13.3合理地編制規(guī)范化的報(bào)告，注意格式及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的表達(dá)以便使用者理解，標(biāo)題盡量標(biāo)準(zhǔn)化。

13.4報(bào)告發(fā)出后，如作重大修改，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，這種修改應(yīng)滿足第13．2的全部要求。

13.5檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定年限妥善保管以備查詢。14分包

14.1企業(yè)確因工作需要可以將檢測(cè)工作的一部分轉(zhuǎn)包給其他機(jī)構(gòu)，但必須保證分包方有能力完成分包工作，簽訂分包合同，并規(guī)定對(duì)分包方的控制程序。14.2企業(yè)應(yīng)建立分包方的檔案，包括所有分包方的登記表及其分包方工作的證明記錄。15抱怨和投訴

15.1企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)建立處理抱怨、投訴的程序。并保存所有抱怨、投訴記錄以及調(diào)查抱怨、投訴并采取糾正措施的記錄。16附件：《石油和化工企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)評(píng)審表》

附件

石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)

定級(jí)評(píng)審表

單位名稱：

申請(qǐng)級(jí)別：

中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)質(zhì)量技術(shù)中心

石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)評(píng)審表

評(píng)審方法及標(biāo)準(zhǔn)判定條款評(píng)審內(nèi)容A類B類1組織與管理1.1企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)所在單位應(yīng)具有法人資查營業(yè)執(zhí)照或法人授權(quán)同A格。證明。有合法有效期的營業(yè)執(zhí)照或法人授權(quán)證明，判定合格。1.2企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)滿足以下要求：查組織機(jī)構(gòu)圖、職能、崗位組織機(jī)構(gòu)圖可簡(jiǎn)a)應(yīng)是健全、獨(dú)立建制的專職機(jī)構(gòu)，職責(zé)、任命書等文件，滿化；檢驗(yàn)人員可并根據(jù)需要設(shè)立若干檢驗(yàn)室；足要求為合格。以為專、兼職b)應(yīng)有措施保證工作人員不受來自企查各類人員是否滿足規(guī)其余同A業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)外的可能對(duì)工作質(zhì)量有不定要求：有專職管理人良影響的壓力；員，有專職檢驗(yàn)人員，有c)其組織形式與管理制度應(yīng)能保證對(duì)足以保證監(jiān)督工作正常檢驗(yàn)結(jié)果判定的獨(dú)立性、真實(shí)性和準(zhǔn)實(shí)施的監(jiān)督復(fù)核人員為確性；合格。d)應(yīng)明文規(guī)定企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；e)應(yīng)由企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者任命其負(fù)責(zé)人；f)應(yīng)配備管理方面的工作人員，管理人員具有履行職責(zé)所需的權(quán)力和資源；g)應(yīng)有滿足規(guī)定要求、勝任檢驗(yàn)工作需要的檢驗(yàn)/實(shí)驗(yàn)人員和評(píng)價(jià)檢驗(yàn)結(jié)果的監(jiān)督人員，監(jiān)督人員與非監(jiān)督人員的比例足以保證監(jiān)督工作正常實(shí)施；h)有條件時(shí)應(yīng)參加能力驗(yàn)證計(jì)劃和實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)活動(dòng)。2質(zhì)量體系、審核和評(píng)審2.1應(yīng)建立與其監(jiān)督檢驗(yàn)工作相適應(yīng)的文查質(zhì)量手冊(cè)或相關(guān)文件，同A件化管理體系。滿足要求的判定合格。2.2質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)文件應(yīng)包括以下內(nèi)查質(zhì)量手冊(cè)、有關(guān)文件，手冊(cè)、文件可容：滿足要求的判定合格。適當(dāng)簡(jiǎn)化，但a)企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布不干涉質(zhì)相關(guān)內(nèi)容應(yīng)符檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)工作獨(dú)立性的聲明以及質(zhì)合要求。檢機(jī)構(gòu)公正性承諾；b)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的組織/管理結(jié)構(gòu)圖以及標(biāo)明其位置的企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖；c)各類人員的崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系；d)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)量值溯源的程序；e)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)范圍、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)目錄、檢驗(yàn)規(guī)程；f)在用的主要設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有關(guān)說明(可以以表格形式表示)；g)在用檢測(cè)設(shè)備維護(hù)規(guī)定/程序；h)當(dāng)檢驗(yàn)出現(xiàn)異常情況或偏離規(guī)定時(shí)，采取糾正措施的規(guī)定/程序；記錄2.32.42.533.13.2i)內(nèi)部審核/檢查程序。應(yīng)有計(jì)劃定期對(duì)內(nèi)部進(jìn)行審核、檢查查內(nèi)部審核計(jì)劃和記錄。不做強(qiáng)制要有計(jì)劃，按照計(jì)劃實(shí)施并求，但要有檢或考核，并有記錄。a)內(nèi)部審核應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的，有一定有相關(guān)記錄。判定合格。查或考核，并抽查審核員的培訓(xùn)記錄。資格的人承擔(dān)；有記錄，判定判定b)內(nèi)部審核人員要求與被審核的質(zhì)量?jī)?nèi)審人員經(jīng)過培訓(xùn)，合格。合格。活動(dòng)無關(guān)；c)審核、檢查或考核的策劃、組織、查內(nèi)部審核計(jì)劃、記錄。審核員不審核自己的工實(shí)施活動(dòng)應(yīng)有相關(guān)記錄。作，判定合格。查內(nèi)部審核記錄，符合要求，判定合格。應(yīng)參照本細(xì)則定期對(duì)企業(yè)的車間(分查考核計(jì)劃和記錄。有檢有檢查或考廠)中控分析(半成品檢驗(yàn))進(jìn)行考核，查內(nèi)容，有計(jì)劃有實(shí)施，核，并有記錄，有計(jì)劃，有實(shí)施并有記錄。判定合格。判定合格。內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問題和采取的糾正措查內(nèi)審不合格報(bào)告及關(guān)不做強(qiáng)制要施應(yīng)文件化，并保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落閉情況，并對(duì)糾正措施進(jìn)求。實(shí)糾正措施。行跟蹤，且記錄完整，判定合格。人員應(yīng)配備滿足其正常工作需要的人員。查人員技術(shù)檔案等資料，查人員配備是其中：檢驗(yàn)人員和管理人員應(yīng)受過與是否有培訓(xùn)記錄；檢驗(yàn)人否能滿足需其所承擔(dān)任務(wù)相適應(yīng)的教育和培訓(xùn)。員是否有本企業(yè)頒發(fā)的要；是否受過檢驗(yàn)人員應(yīng)持證上崗。上崗證，經(jīng)省級(jí)或省級(jí)以相應(yīng)教育和培上主管部門專業(yè)培訓(xùn)并有合格證書，符合規(guī)定判訓(xùn)；是否持證上崗，符合規(guī)定合格。定判定合格。有工作人員知識(shí)更新的培訓(xùn)計(jì)劃，并查培訓(xùn)計(jì)劃和執(zhí)行情況。不做強(qiáng)制要求保證培訓(xùn)計(jì)劃按時(shí)實(shí)施。有計(jì)劃并實(shí)施，判定合格。3.3建立人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案，包括技術(shù)人查人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案。符不做強(qiáng)制要求員有關(guān)的資格證書、技能、經(jīng)歷及培合規(guī)定判定合格。訓(xùn)的記錄等。3.4企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)有任命文件。有任命文件，判定合格。同A3.5應(yīng)對(duì)內(nèi)部人員制定并實(shí)施獎(jiǎng)懲制度。制定并實(shí)施獎(jiǎng)懲制度，不做強(qiáng)制要求判定合格。4設(shè)施和環(huán)境4.1檢驗(yàn)設(shè)施、場(chǎng)地以及能源、照明、采現(xiàn)場(chǎng)查看：布局合理，儀同A暖和通風(fēng)等有利于檢驗(yàn)工作的正常進(jìn)器設(shè)備擺放整齊便于操行。根據(jù)檢驗(yàn)工作的需要可設(shè)立：化作，有良好的采光和照學(xué)分析室、儀器分析室、天平室等。明，能夠按檢驗(yàn)工作的需要設(shè)立檢驗(yàn)室，判定合格。4.24.34.44.54.64.74.855.15.25.3在有關(guān)規(guī)范、方法和程序有要求或環(huán)現(xiàn)場(chǎng)查看：根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范同A境條件可能影響檢驗(yàn)結(jié)果時(shí)，企業(yè)質(zhì)和儀器使用說明，重點(diǎn)是檢機(jī)構(gòu)應(yīng)有監(jiān)測(cè)、控制設(shè)施，并記錄對(duì)有溫濕度要求的環(huán)境，環(huán)境條件。要有相應(yīng)的監(jiān)測(cè)和控制設(shè)施，如空調(diào)、溫濕度計(jì)等，并對(duì)檢驗(yàn)時(shí)的溫濕度有記錄，判定合格。對(duì)有關(guān)技術(shù)活動(dòng)涉及的因素，例如生現(xiàn)場(chǎng)查看：根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范同A物無菌、粉塵、電磁干擾、濕度、電和儀器使用說明，對(duì)于有源、溫度、聲音和振動(dòng)水平等應(yīng)有相無菌、粉塵、電磁干擾、應(yīng)的規(guī)定。振動(dòng)水平有要求的環(huán)境，要采取相應(yīng)的隔離、屏蔽等措施。有措施并實(shí)施，判定合格。相鄰區(qū)域內(nèi)的工作有不利影響時(shí)，要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看：滿足要求，判同A有效隔離，并采取措施防止交叉污染。定合格。進(jìn)入和使用有影響工作質(zhì)量的區(qū)域應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)查看：對(duì)進(jìn)入人員有同A有明確的限制和控制。限制的檢驗(yàn)場(chǎng)所，采取了相應(yīng)的措施，判定合格。采取措施確保企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)有良好的現(xiàn)場(chǎng)查看相關(guān)的內(nèi)務(wù)管理制同A內(nèi)務(wù)管理，如衛(wèi)生、著裝等。度，如更換工作服、衛(wèi)生清潔等。有制度，現(xiàn)場(chǎng)情況良好，判定合格。對(duì)檢驗(yàn)中產(chǎn)生的“三廢”應(yīng)進(jìn)行處理，現(xiàn)場(chǎng)查看：檢驗(yàn)室的“三同A以符合環(huán)境保護(hù)的要求。廢”排放有措施，能落實(shí)，判定合格。檢驗(yàn)設(shè)施和工作環(huán)境應(yīng)符合安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查看：有安全消防設(shè)同A的各項(xiàng)要求。施，并有效，檢驗(yàn)室無安全隱患，判定合格。設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)正確配備進(jìn)行檢驗(yàn)所需的取樣、測(cè)根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)同A量和測(cè)試設(shè)備。準(zhǔn)對(duì)照查看設(shè)備一覽表。儀器性能和測(cè)量范圍均滿足要求，判定合格。因?yàn)閮x器設(shè)備不足而需要分包的項(xiàng)目應(yīng)符合11.1和11.2條款的規(guī)定。應(yīng)對(duì)所有儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)，并查看規(guī)定，要求有維護(hù)保同A有維護(hù)程序或制度。養(yǎng)規(guī)定，規(guī)定中必須包含a)如果任一設(shè)備有過載或錯(cuò)誤操作、有a)、b)和C)條款的內(nèi)給出可疑結(jié)果、顯示有缺陷或超出規(guī)容要求，并且制度有可操定極限時(shí)，應(yīng)立即停止使用，并恰當(dāng)作性。有制度，有記錄，放置以防誤用，或加貼明顯的停用標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)在用儀器設(shè)備保養(yǎng)簽或標(biāo)記。良好(必要時(shí)可通過實(shí)際b)修復(fù)的設(shè)備要經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)或測(cè)操作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證)，判試，證明滿足要求后方能投入使用。定合格。C)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)檢查由于上述缺陷或偏離規(guī)定極限對(duì)以前的檢驗(yàn)工作所造成的影響。每臺(tái)儀器設(shè)備(包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))都應(yīng)有現(xiàn)場(chǎng)查看標(biāo)識(shí)，并抽取部同A明顯的標(biāo)識(shí)表明其狀態(tài)。分進(jìn)行核實(shí)，全部相符，判定合格。5.4對(duì)檢驗(yàn)使用的每一臺(tái)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)查設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案，要求對(duì)重點(diǎn)設(shè)均應(yīng)建立檔案并有效保存。設(shè)備檔案檔案可以由企業(yè)統(tǒng)一管備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)至少有以下內(nèi)容：理。有檔案且內(nèi)容符合建檔，其余同a)設(shè)備的名稱。a)－j)條款的要求，判定A。b)制造商名稱、型號(hào)和出廠編號(hào)或其合格。它唯一性標(biāo)識(shí)。由于企業(yè)的規(guī)模和所在C)接收日期和啟用日期。行業(yè)的不同，因此本條款d)目前放置地點(diǎn)。在檢查時(shí)，不對(duì)檔案的具e)設(shè)備接收時(shí)的狀態(tài)(例如全新的、用體形式過分要求，檢查重過的，經(jīng)改裝的)。點(diǎn)應(yīng)是檢驗(yàn)過程中的關(guān)f)制造商提供的使用說明書的復(fù)印鍵設(shè)備。件。g)檢定日期和結(jié)果以及下一次檢定的日期。h)使用記錄。i)迄今所進(jìn)行維護(hù)的詳細(xì)記錄、今后維護(hù)計(jì)劃。j)歷次損壞、故障、改裝或修理的記錄。6量值的溯源和校準(zhǔn)6.1對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性有影響的抽樣進(jìn)行核實(shí)，重點(diǎn)檢查同A全部設(shè)備在投入使用前必須進(jìn)行檢定或關(guān)鍵設(shè)備，均在檢定周期校準(zhǔn)。內(nèi)，判定合格。由于化工企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)溶液的配制和管理直接影響檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，因此必須對(duì)標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行檢查。標(biāo)準(zhǔn)溶液配制符合規(guī)范，在周期內(nèi)使用并有標(biāo)識(shí)，判定合格。對(duì)于外購的標(biāo)準(zhǔn)溶液或標(biāo)準(zhǔn)樣品，有定值報(bào)告，判定合格。6.2制定的檢定程序及計(jì)劃，應(yīng)能夠保證查規(guī)定和檢定計(jì)劃并核同A企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)所有測(cè)量均可以溯源到實(shí)。企業(yè)有計(jì)量器具的檢國家或國際計(jì)量基準(zhǔn)。定或校準(zhǔn)的規(guī)定；質(zhì)檢機(jī)構(gòu)有人員負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具的管理；計(jì)量器具的檢定按計(jì)劃進(jìn)行了實(shí)施。以上幾條都符合，判定合格。6.3對(duì)于國家無檢定規(guī)程的計(jì)量器具，應(yīng)查校準(zhǔn)方法和記錄。有校同A自行編制校準(zhǔn)方法，定期進(jìn)行校準(zhǔn)準(zhǔn)方法，方法的制訂有依并記錄。據(jù)，有可溯源性，并按周期進(jìn)行了校準(zhǔn)，有校準(zhǔn)記錄，判定合格。6.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)能追溯到國家(或國際)計(jì)量對(duì)于在檢驗(yàn)過程中使用同A基準(zhǔn)或追溯到國家(或國際)標(biāo)準(zhǔn)物的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)需具有證書。質(zhì)。有證書并在有效期內(nèi)判定合格。7檢驗(yàn)方法7.17.27.388.18.28.3應(yīng)編制必要的設(shè)備使用和操作、檢驗(yàn)查檢驗(yàn)過程中所必要的不做強(qiáng)制要求樣品的處置及制備編制指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全和所有與企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)工作有關(guān)的指導(dǎo)書、現(xiàn)行有效，是否便于工作標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和參考數(shù)據(jù)都屬現(xiàn)行有效并便人員查詢和使用。符合要于工作人員使用。求，判定合格。應(yīng)使用適當(dāng)?shù)姆椒ê统绦蜻M(jìn)行工作可選擇一個(gè)有代表性的同A(包括樣品抽取、處置、傳送和儲(chǔ)存、檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)際操作制備、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析)。的審查，從現(xiàn)場(chǎng)抽樣直至該方法和程序與所要求的有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)出據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告。通過跟蹤準(zhǔn)規(guī)范一致。觀察，確定工作程序和方法是否符合檢驗(yàn)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，符合要求判定合格。數(shù)據(jù)的計(jì)算和轉(zhuǎn)換要經(jīng)過適當(dāng)?shù)男��?shù)據(jù)的計(jì)算和轉(zhuǎn)換有人同A核。員進(jìn)行校核并簽字，判定合格。樣品的處置應(yīng)制定檢驗(yàn)樣品標(biāo)識(shí)的編制方法，確查標(biāo)識(shí)的編制方法，有標(biāo)同A保樣品在實(shí)際工作中不會(huì)混淆。識(shí)并能夠做到唯一性，判定合格。應(yīng)有檢驗(yàn)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、查檢驗(yàn)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。不做強(qiáng)制要求保護(hù)、儲(chǔ)存、保管的設(shè)施，避免檢驗(yàn)有設(shè)施，保證樣品從取樣樣品變質(zhì)或損壞。如果樣品必須在特到檢驗(yàn)前不會(huì)發(fā)生變質(zhì)、定的環(huán)境條件下儲(chǔ)存或處置，應(yīng)維持、損壞和丟失，判定合格。監(jiān)控并記錄這些條件。應(yīng)有檢驗(yàn)樣品的運(yùn)輸、接收、處置、查規(guī)定。有相應(yīng)的規(guī)定，不做強(qiáng)制要求保護(hù)、儲(chǔ)存和保管程序。能有效實(shí)施，判定合格。9記錄9.1應(yīng)制定并執(zhí)行質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的查有關(guān)記錄的規(guī)定和近期同A標(biāo)識(shí)、收集、編目、使用、歸檔、儲(chǔ)的部分檢驗(yàn)記錄。本條款存、維護(hù)和處置的程序或制度。記錄的檢查包括兩部分：一是中應(yīng)有能夠體現(xiàn)包括負(fù)責(zé)取樣、每項(xiàng)記錄的格式和內(nèi)容，即表檢驗(yàn)操作和結(jié)果校核的人員的標(biāo)識(shí)。格的設(shè)計(jì)。要求檢驗(yàn)項(xiàng)目完整，有樣品的名稱和編號(hào)，記錄的編號(hào)，檢驗(yàn)和校核人員簽字等。二是抽查部分記錄，要求內(nèi)容填寫完整，字跡清晰，更改要符合有關(guān)規(guī)定，記錄按照規(guī)定進(jìn)行了存檔，便于查詢。符合以上兩個(gè)方面，判定合格。9.2所有記錄應(yīng)清晰，有便于檢索的記錄儲(chǔ)存根據(jù)有關(guān)記錄的規(guī)定，檢同A保管方式，儲(chǔ)存保管設(shè)施環(huán)境適宜，避免查其保存方式和設(shè)施，保損壞、變質(zhì)和丟失。存設(shè)施良好并便于檢索，判定合格。10檢驗(yàn)報(bào)告10.1應(yīng)按照檢驗(yàn)方法中的規(guī)定要求準(zhǔn)確、抽查近期的部分檢驗(yàn)報(bào)對(duì)C項(xiàng)不做強(qiáng)清晰、明確、客觀地出具檢驗(yàn)報(bào)告。告。報(bào)告的內(nèi)容符合要求制要求，其余檢驗(yàn)報(bào)告或證書至少應(yīng)包括以下信合格。同A。息：a)標(biāo)題(如“檢驗(yàn)報(bào)告”)。b)檢驗(yàn)報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)(如序號(hào))，每頁及總頁數(shù)的標(biāo)識(shí)。C)檢驗(yàn)樣品的說明、狀態(tài)及明確標(biāo)識(shí)。d)檢驗(yàn)樣品的接收日期和進(jìn)行檢驗(yàn)的日期。e)所采用檢驗(yàn)方法及標(biāo)準(zhǔn)。f)檢驗(yàn)結(jié)果和結(jié)論。g)對(duì)報(bào)告內(nèi)容負(fù)責(zé)的人員的簽字及簽發(fā)日期。10.2合理地編制規(guī)范化的報(bào)告，注意格式查檢驗(yàn)報(bào)告。要求檢驗(yàn)報(bào)同A及有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的表達(dá)以便使用者理告的格式易于理解。對(duì)于解，標(biāo)題盡量標(biāo)準(zhǔn)化。檢驗(yàn)結(jié)果需要分項(xiàng)目進(jìn)行判定的，報(bào)告中要注明產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的參數(shù)以便于比較。符合要求，判斷合格。10.3報(bào)告發(fā)出后，如作重大修改，應(yīng)按有查相關(guān)規(guī)定：規(guī)定中要有同A關(guān)規(guī)定進(jìn)行，這種修改并滿足第10.1因修改報(bào)告所造成的影的全部要求。響的分析，以及制定消除影響的措施等內(nèi)容。修改后的報(bào)告也要符合10.1的要求。內(nèi)容符合要求并能夠執(zhí)行，判定合格。10.4檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)按規(guī)定年限妥善保管以備查檢驗(yàn)報(bào)告保存的規(guī)定，同A查詢。抽查部分檢驗(yàn)報(bào)告(一年以內(nèi))。有保存設(shè)施，便于查詢，判定合格。11分包11.1因工作需要將檢測(cè)工作的一部分轉(zhuǎn)包如有分包應(yīng)檢查以下內(nèi)同A給其他機(jī)構(gòu)時(shí)，必須保證分包方有能容：l、分包必須限于檢力完成分包工作并簽定分包合同。驗(yàn)的部分項(xiàng)目，而且對(duì)分包應(yīng)予以控制(僅限于儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目)；2、要有分包合同；3、分包方要通過企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)或具有同等資質(zhì)。11.2應(yīng)建立分包方的檔案，包括所有分包查分包方的檔案：檔案的同A方的登記表及其分包方工作的證明記內(nèi)容包括分包方的設(shè)備、錄。人員等基本情況，對(duì)分包方的考核記錄和分包方的資質(zhì)證明等(如：營業(yè)執(zhí)照、認(rèn)可證書等)。有檔案，內(nèi)容齊全判定合格。12抱怨12.1應(yīng)建立解決抱怨的方針和程序，并保查規(guī)定及執(zhí)行情況。規(guī)定同A存所有抱怨記錄和調(diào)查抱怨并采取糾中應(yīng)包括如何收集抱怨，正措施的記錄。如何分析和解決抱怨。檢查有抱怨發(fā)生時(shí)的執(zhí)行情況是否符合規(guī)定要求，符合的判定合格。

石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)

評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書

中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)質(zhì)量技術(shù)中心編制

（201*年1月1日）

石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書

l目的

1.1為了使石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu))定級(jí)評(píng)審工作程序化、規(guī)范化，特制訂本作業(yè)指導(dǎo)書。2適用范圍

2.1本作業(yè)指導(dǎo)書適用于企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的定級(jí)評(píng)審和復(fù)查評(píng)審。

3評(píng)審組

3.1中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)質(zhì)量技術(shù)中心(以下簡(jiǎn)稱質(zhì)量技術(shù)中心)及其分支機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱分支機(jī)構(gòu))均為企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)的受理機(jī)構(gòu)。受理機(jī)構(gòu)根據(jù)初評(píng)意見，組織有資格的評(píng)審人員或技術(shù)專家組成評(píng)審組于企業(yè)申請(qǐng)后30日內(nèi)實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。

3.2受理機(jī)構(gòu)根據(jù)申請(qǐng)企業(yè)的產(chǎn)品范圍，組織由質(zhì)量技術(shù)中心聘任的評(píng)審員和技術(shù)專家成立評(píng)審組，確定評(píng)審組長(zhǎng)，并征求申請(qǐng)方的意見。3.3評(píng)審組長(zhǎng)一般由熟悉被評(píng)審企業(yè)產(chǎn)品檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的評(píng)審員擔(dān)任。

3.4評(píng)審組一般由2～4人組成，具體人數(shù)可根據(jù)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)規(guī)模和覆蓋的檢驗(yàn)產(chǎn)品數(shù)量合理確定。在和計(jì)量定級(jí)、生產(chǎn)許可證審查等其他審查聯(lián)合進(jìn)行時(shí)，人員可以統(tǒng)籌考慮。

3.5評(píng)審組所有成員的身份都應(yīng)具有公正性，與申請(qǐng)企業(yè)有利益關(guān)系的人員應(yīng)當(dāng)回避。4現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審4.1首次會(huì)議

4.1.1評(píng)審組長(zhǎng)介紹評(píng)審的目的、步驟、方法和評(píng)審組的分工。4.1.2企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)介紹基本情況。

4.1.3首次會(huì)議要填寫《企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)議簽到表》(表1)和《企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)議記錄》(表2)，并注明為首次會(huì)議。

4.2評(píng)審組應(yīng)對(duì)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)各部門、實(shí)驗(yàn)室和各車間(分廠)的中控室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查。評(píng)審組在進(jìn)入企業(yè)生產(chǎn)區(qū)時(shí)應(yīng)遵守廠區(qū)安全防護(hù)的有關(guān)規(guī)定。

4.3現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審應(yīng)按照《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)評(píng)審表》的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行，評(píng)審組按照所列項(xiàng)目，采取座談、筆試、抽查等多種方式逐條進(jìn)行檢查并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)記錄。以Y、Y－、N、NA進(jìn)行判定，其中Y為合格，Y－為基本合格但存在缺陷，N為不合格，NA為不適用。

4.4評(píng)審員應(yīng)從以下兩個(gè)方面對(duì)其所獲得的事實(shí)進(jìn)行核查，再判斷某個(gè)觀察結(jié)果是否為不合格項(xiàng)：發(fā)現(xiàn)的事實(shí)是否明顯與評(píng)審細(xì)則或被評(píng)審企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量體系文件及技術(shù)文件中的要求不符；能否以特定的觀察結(jié)果或記錄的形式提供明顯的證據(jù)以支持所做判定。

4.5評(píng)審組綜合評(píng)審情況編寫《企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不合格報(bào)告》(表3)，形成初步意見。

4.6評(píng)審組與企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人交換意見，形成評(píng)審意見和結(jié)論，并填寫《石油和化工企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告》（表4）。4.7末次會(huì)議

4.7.1評(píng)審組長(zhǎng)宣讀評(píng)審意見和結(jié)論。4.7.2企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)評(píng)審意見和結(jié)論表態(tài)。

4.7.3末次會(huì)議應(yīng)填寫《企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)議簽到表》和《企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)議記錄》，并注明為末次會(huì)議。

4.8評(píng)審結(jié)論：評(píng)價(jià)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)建立質(zhì)量體系的完善程度、運(yùn)行狀況和技術(shù)能力以做出符合、基本符合《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)實(shí)施細(xì)則》或不符合的結(jié)論。

4.9現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的時(shí)間一般為1～2天，具體評(píng)審時(shí)間可根據(jù)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)規(guī)模和覆蓋的檢驗(yàn)產(chǎn)品數(shù)量合理確定。

4.10對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，應(yīng)要求被評(píng)審方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采取糾正措施，并由評(píng)審組長(zhǎng)或其指定的專人進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.11企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改的期限最長(zhǎng)為3個(gè)月。5提交報(bào)告

5.1在對(duì)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)不合格項(xiàng)的整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求后，由評(píng)審組長(zhǎng)填寫完成《企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不合格報(bào)告》，并將《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告》及規(guī)定的附件，上報(bào)評(píng)審組織單位。5.2對(duì)于由分支機(jī)構(gòu)組織的定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，分支機(jī)構(gòu)在收到《石油和化工企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告》及附件后，要對(duì)材料進(jìn)行審核，并在《石油和化工企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告》上簽署意見。然后將《上報(bào)資料匯總表》（表5）及《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告》、附件，報(bào)質(zhì)量技術(shù)中心。6.頒發(fā)證書

6.1質(zhì)量技術(shù)中心在收到分支機(jī)構(gòu)報(bào)來的全部材料后組織審查，并做出定級(jí)決定(一般不超過工5個(gè)工作日)。6.2質(zhì)量技術(shù)中心負(fù)責(zé)將評(píng)定合格的企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)名單上報(bào)中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)，由中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)向申請(qǐng)方頒發(fā)定級(jí)證書。7企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)A級(jí)、B級(jí)的確定

7.1企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的定級(jí)分為兩個(gè)級(jí)別，即A級(jí)和B級(jí)，并在頒發(fā)的定級(jí)證書上予以注明。

7.2企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)在填寫《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)申請(qǐng)書》時(shí)，應(yīng)注明申請(qǐng)A級(jí)或B級(jí)。

7.3現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審時(shí)，根據(jù)企業(yè)申請(qǐng)定級(jí)的級(jí)別，依照《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)評(píng)審表》中注明的對(duì)應(yīng)級(jí)別的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。

7.4申請(qǐng)A級(jí)的企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，如現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審未通過A級(jí)，但已經(jīng)達(dá)到B級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)可以提交降級(jí)申請(qǐng)，不再重復(fù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和重復(fù)收費(fèi)；否則按本次未通過處理。8.附則

8.1本作業(yè)指導(dǎo)書由質(zhì)量技術(shù)中心負(fù)責(zé)解釋。

8.2本作業(yè)指導(dǎo)書自201*年1月1日起執(zhí)行，原作業(yè)指導(dǎo)書廢止。附：

表1：企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)議簽到表表2：企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)議記錄

表3：企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不合格報(bào)告

表4：石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告表5：上報(bào)資料匯總表

（表）1

企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)議簽到表

□首次□末次

企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)名稱評(píng)審組組長(zhǎng)評(píng)宙組成員姓名職務(wù)會(huì)議日期記錄人員姓名職務(wù)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)人員姓名

職務(wù)工作部門

（表）2

企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)議記錄

□首次□末次

企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)名稱評(píng)審組組長(zhǎng)會(huì)議日期記錄人員

（表）3

企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不合格報(bào)告

編號(hào)：

企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)名稱不合格事實(shí)描述：評(píng)審日期定級(jí)細(xì)則中不合格條款評(píng)審人員質(zhì)檢機(jī)構(gòu)確認(rèn)：糾正措施預(yù)計(jì)完成時(shí)間：受評(píng)審方代表簽字條款評(píng)審組長(zhǎng)日期對(duì)糾正措施的跟蹤驗(yàn)證：(根據(jù)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)糾正措施實(shí)施過程的證據(jù)判定，并將證據(jù)附后，可以是復(fù)印件)驗(yàn)證人員

日期

（表）4

石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)

現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告

企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)名稱：申請(qǐng)級(jí)別：報(bào)告日期：

中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)質(zhì)量技術(shù)中心制

一、被評(píng)審企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)：

名稱：

地址：聯(lián)系人：職務(wù)：電話：

傳真：E-mail：郵政編碼：二、評(píng)審簡(jiǎn)況：

評(píng)審日期：年月日至年月日

評(píng)審人員：

評(píng)審范圍及所涉及部門：

三、評(píng)審結(jié)果：

通過對(duì)企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量體系和技術(shù)能力的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，共發(fā)現(xiàn)個(gè)不合格項(xiàng)。

詳見《企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不合格報(bào)告》。四、評(píng)審結(jié)論：

評(píng)審組通過現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，認(rèn)為該企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)：(1)□具備所申請(qǐng)相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?/p>

□基本具備所申請(qǐng)相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)?zāi)芰�，但尚需進(jìn)一步完善；□不具備所申請(qǐng)相關(guān)產(chǎn)品的檢驗(yàn)?zāi)芰Α?2)□質(zhì)量體系和技術(shù)能力都能滿足要求；□僅存在少量不合格，短期內(nèi)可完成糾正措施；

□存在嚴(yán)重的質(zhì)量體系和技術(shù)能力的不合格，短期內(nèi)不能完成糾正措施。五、推薦意見：

□鑒于以上評(píng)審結(jié)果，評(píng)審組認(rèn)為被評(píng)審的企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系和技術(shù)能力滿足《石油和化工企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)定級(jí)實(shí)施細(xì)則》的要求，評(píng)審組同意將該企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)向中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)質(zhì)量技術(shù)中心推薦．推薦的級(jí)別為：□A級(jí)□B級(jí)

□鑒于以上評(píng)審結(jié)果，評(píng)審組建議該企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)按規(guī)定要求提出糾正措施，并將落實(shí)情況報(bào)評(píng)審組長(zhǎng)，跟蹤審核合格后，向質(zhì)量技術(shù)中心推薦，推薦的級(jí)別為：

□A級(jí)□B級(jí)跟蹤審核擬采用的方式是：

□提交必要的文件或見證材料進(jìn)行文件審核�！鯇�(duì)部分糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審核�！跷募�審核和現(xiàn)場(chǎng)跟蹤評(píng)審結(jié)合進(jìn)行。

□鑒于以上評(píng)審結(jié)果，評(píng)審組認(rèn)為被評(píng)審的企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系和技術(shù)能力不能滿足評(píng)審細(xì)則要求，評(píng)審組不予推薦。若愿意繼續(xù)申請(qǐng)定級(jí)，建議經(jīng)過整頓改進(jìn)后重新辦理申請(qǐng)手續(xù)。六、評(píng)審簽名：

評(píng)審組長(zhǎng)姓名：編號(hào)：評(píng)審員／技術(shù)專家姓名：編號(hào)：企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)代表：

年月日

七、評(píng)審報(bào)告附件：

□附件l：企業(yè)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)定級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不合格報(bào)告共頁□附件2：評(píng)審記錄共頁

分支機(jī)構(gòu)審查意見：

質(zhì)量技術(shù)中心審查意見：

(蓋章)年月(蓋章)年月

日日

（表）5

上報(bào)資料匯總表

上報(bào)單位（公章）：上報(bào)時(shí)間：序號(hào)企業(yè)名稱評(píng)定結(jié)論資料份數(shù)

備注

友情提示：本文中關(guān)于《完善化工企業(yè)檢驗(yàn)規(guī)范 提高檢驗(yàn)工作質(zhì)量》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，完善化工企業(yè)檢驗(yàn)規(guī)范 提高檢驗(yàn)工作質(zhì)量：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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