EHS審核內(nèi)容

9.1工廠有沒有一套關(guān)于健康、安全、環(huán)境及工作條件的政策聲明，表

明工廠遵守地方相關(guān)法律的起碼要求。此政策聲明應由工廠高層管理人員簽發(fā)。9.2高層哪位管理代表負責健康、安全、福利以及常規(guī)設施的事宜，請?zhí)顚懶彰�和職位�?/p>

9.3通道，樓梯，存放區(qū)域，生產(chǎn)區(qū)域，電器設備的檢查記錄。9.4廠房所有區(qū)域應定期維護保養(yǎng)和檢查記錄。9.5檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時解決。9.6危險機器的安全檢查記錄。9.8每天的溫度檢測記錄。

9.11工廠廢棄物的收集記錄，如日常垃圾。

9.12房屋竣工驗收報告，房產(chǎn)證，各個廠房的竣工時間。

9.13鍋爐，壓力容器以及熔爐等的證書和年檢報告。（包括容器主體，閥門和壓力表的檢測報告。）

9.14廠房承重量報告及檢測報告。

9.15在過去的12個月內(nèi)，工廠是否因觸犯工作條件和生產(chǎn)安全方面的法律法規(guī)而受到傳訊或處罰。如果有，是否在規(guī)定期內(nèi)對違規(guī)項目采取糾正措施?

9．16飲用水年度檢測報告，包括生產(chǎn)和生活區(qū)域；如果員工喝的是礦泉水或純凈水，需要有供水公司的年度水質(zhì)測試報告。

9.18生產(chǎn)區(qū)域男女員工數(shù)目，男女洗手間數(shù)目。9.19保安上崗證或保安培訓記錄。

9.20吸煙規(guī)定。整個廠區(qū)為禁煙區(qū)域還是指定區(qū)域為禁煙區(qū)域？如果是指定區(qū)域，請列明包含哪些區(qū)域。

10.1有關(guān)火災等危險的應急預案。

10.2關(guān)于防火規(guī)范，消防程序和應急預案的培訓記錄。

10.3工廠是否指定了一名作業(yè)現(xiàn)場統(tǒng)籌協(xié)調(diào)員負責管理消防程序和應急準備計劃？如果有，請?zhí)顚懘巳说男彰�和職位�?0.4火警鈴和消防器材的檢測記錄。10.5應急燈的檢測記錄。

10.6安全出口，安全出口標示，逃生通道的檢測記錄。10.11逃生演習記錄。

10.20電工數(shù)目？全部電工的電工證。

10.23生產(chǎn)樓和宿舍樓的防雷證書和檢查記錄。

10.27熱工作業(yè)許可證,熱工作業(yè)的程序文件,全體熱工作業(yè)人員的證書，觀火員的培訓記錄。

10.28氣瓶的檢查記錄。

10.30噴涂車間的通風管道，傳輸管道，過濾裝置的清理記錄。

10.31噴涂車間，化學品倉庫和調(diào)油房的風速測量記錄。過濾網(wǎng)清潔或更換記錄。10.32使用，操作，搬運化學品等相關(guān)人員的培訓記錄。10.33火警鈴的檢測記錄。

10.34統(tǒng)計一個車間的面積和滅火器,消防栓和噴淋的數(shù)目。統(tǒng)計一個倉庫的面積和滅火器，消防栓和噴淋的數(shù)目。

10.35滅火器常規(guī)月檢查記錄。合格技術(shù)人員每年對滅火器全面的全面檢測和維護記錄。

10.36消防演習記錄。

10.37如果工廠曾經(jīng)發(fā)生過火災，請?zhí)峁┗馂恼{(diào)查報告以及所采取的措施記錄。10.38其他消防器材，如消防軟管，消防豎管，應急發(fā)電機等的檢查和保養(yǎng)記錄。11.1全面的EHS政策和程序文件。11.3注冊安全工程師/主任證書。

11.4EHS委員會成員，EHS會議記錄。

11.5工廠是否有關(guān)于工作場所EHS意識的推廣活動，請?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。11.6新進員工或員工轉(zhuǎn)崗時，EHS培訓記錄。

11.8是否有文件規(guī)定所有新部件、新物料、新化學品、新機械及新產(chǎn)品在經(jīng)過EHS方面的潛在危害評估后才能進入工廠？請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件規(guī)定和檢測記錄。11.10化學品EHS程序文件。使用，存放和接觸化學品人員的培訓記錄。11.11所有化學品的物質(zhì)安全資料表(MSDS).11.12化學品清單。

11.13洗眼臺和化學品淋浴設備的檢查記錄。11.15承包商學習工廠作業(yè)場所EHS規(guī)定和記錄。

11.16工廠要求員工匯報工傷情況的文件。過去一年的工傷事故記錄。

11.17工傷事故記錄。工廠通過何種方法提醒員工報告所有事故？相關(guān)的改善措施和預防措施記錄。安全會議記錄。11.20機器操作安全的培訓記錄。

11.24化學品的存放和使用區(qū)域的風速檢測記錄。11.25疾病預防控制中心的空氣質(zhì)量，噪音，水質(zhì)檢測報告。11.26有關(guān)有害能源控制的書面程序。(比如LTT鎖斷電源/掛停機牌/試啟動程序)11.27對維修人員，設備操作人員和其他相關(guān)人員的有害能源控制的培訓記錄。11.28員工在進行鎖斷電源/停機掛牌操作時，會用到哪些工具？________此種工具工廠有多少套？______

11.30風險評估記錄。記錄中顯示各崗位需要的個人保護用品。11.32關(guān)于如何使用個人保護用品的培訓記錄。11.34起重機和電動吊機（電動葫蘆）操作工的證書。如果是手動葫蘆，請?zhí)峁┖�蘆操作工的培訓記錄。11.35起重機和電動吊機（電動葫蘆）的外部檢測報告。起重機，電動葫蘆和手動葫蘆的日檢查記錄。11.38貨梯或員工升降臺的許可證。

11.39貨梯或員工升降臺的年檢記錄。貨梯或員工升降臺操作工證書。11.40叉車操作工證書。11.41叉車每日檢查記錄。叉車年檢報告。11.44關(guān)于進入密閉空間的規(guī)定。11.45進入密閉空間的工作人員的培訓記錄。11.49有害廢棄物儲藏的檢查記錄。11.50對處理有害廢物的員工進行培訓的記錄。11.51有害廢棄物回收機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證明。如非本市機構(gòu)運輸，提供廢物運輸資質(zhì)證明。工廠與該回收機構(gòu)的合同。有害廢棄物的運送記錄。11.53危險廢料管制區(qū)檢查記錄。

11.54污水的排污許可證,環(huán)評報告和水質(zhì)監(jiān)測報告。

11.55廢氣的排污許可證，環(huán)評報告和空氣質(zhì)量檢測報告。11.56過濾網(wǎng)清潔或更換記錄。11.57化糞池清理記錄。清理化糞池公司的營業(yè)執(zhí)照。11.58地面或地下危險品儲存罐進行測試和檢查的記錄。12.2每間宿舍大概住幾個人？____12.3每間宿舍大概的面積？____

12.4宿舍男員工數(shù)目___男員工淋浴數(shù)目___，男洗手間蹲位___。宿舍女員工數(shù)目___，女員工淋浴數(shù)目___，女洗手間蹲位___。12.8宿舍的房屋竣工驗收報告。12.10舍管理規(guī)定。

12.14宿舍區(qū)域，有關(guān)火災等危險的應急預案。12.20食堂的衛(wèi)生許可證。衛(wèi)生許可證的年審。

12.22廚房員工數(shù)目___。廚房員工衛(wèi)生知識培訓證明。廚房員工健康證明。12.25醫(yī)療緊急情況處理的書面程序。

12.26離工廠最近的醫(yī)院名稱_________。從工廠到醫(yī)院要多久______?如果工廠有內(nèi)部診所，請?zhí)峁┰\所的資質(zhì)證明文件或注冊，及醫(yī)師證書和護士證書。12.27宿舍區(qū)域員工的傷病記錄。傷病原因分析記錄。12.28急救培訓記錄或證書。工廠有多少員工接受過急救培訓____?如果有倒班，每個班次有多少名員工接受過急救培訓____?如果工廠有內(nèi)部診所，請?zhí)峁┰\所的資質(zhì)證明文件或注冊，及醫(yī)師證書和護士證書。

12.30放置通過血液接觸感染疾病的程序文件，及培訓記錄。12.32醫(yī)療廢棄物回收單位________�；厥蘸贤�和回收記錄。

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EHS對危險化工SOP的審核內(nèi)容

一、（工藝物料安全）審核SOP中項目所用原料、輔料的危險特性（MSDS）描述是否清楚，應急準備和響應描述是否充分。

二、（工藝設備安全）審核SOP中是否對項目所用設備、管道、容器、線路的氣密性、連接牢固性、完好性、有效性、安全性進行了要求或關(guān)注。

三、（工藝安全）審核SOP中是否對項目在反應過程中有什么危險因素存在或危險的副反應、副產(chǎn)物，如劇烈放熱、有毒有害氣體、易燃、易爆副產(chǎn)物及火災、爆炸、沖料、腐蝕、灼傷、燙傷等，是否對可能存在的危險因素進行了安全提示和強調(diào)；是否強調(diào)怎樣沖氮和充氮的時機；是否強調(diào)像涉及鈀碳等易燃易爆物過濾的危險操作以及對有硼烷，硼、鋅、鋁的烷基化合物，有機鋰等有機金屬物，金屬物（鋰、鈉、鎂等），金屬氫化物，氨基鈉，無水三氯化鋁，過氧化物，易燃易爆物等參與的反應，以及帶一個硝基以上的底物和內(nèi)溫超過180度等反應；用高壓釜做催化氫化等密閉加壓的反應必須排空反應釜中的空氣后才能通氫（用氮氣置換或真空排空）；有劇毒物和易制毒物（如MCN、MsCl、POCl3、Ac2O等）參與的反應安全注意事項；在反應中溫度、壓力、空氣、加料速度、加料方式、加料時機、攪拌時機是否有要求。

四、（工藝設備安全操作）審核SOP中是否對項目工藝設備的安全操作進行了要求或強調(diào)，特別是目前公司所用反應釜基本上是碳鋼搪瓷反應釜，其使用安全使用注意事項是：

1、試運轉(zhuǎn)前首先檢查各個連接件情況和填料壓緊程度，檢查電機轉(zhuǎn)向，嚴禁攪拌器反轉(zhuǎn)，壓力表、溫度表示值應準確�？蛰d起動后檢查各個部位是否有異�，F(xiàn)象，特別是異常的響聲，罐內(nèi)注水負載運轉(zhuǎn)四小時，確認良好，方可投入正常生產(chǎn)。

2、加料時，盡量避免冷罐加熱料或熱罐加冷料，防止突然受冷或受熱，嚴防金屬及硬物掉入罐內(nèi)，損壞搪瓷層。

3、使用過程應緩緩升溫或冷卻。因為突然受熱和冷卻所產(chǎn)生的應力，使碳鋼斧產(chǎn)生脆變，重則會直接損壞搪瓷反應釜，輕則會影響搪瓷反應釜的使用壽命。

4、在使用過程中要密切注意各法蘭連接處的密封情況，如出現(xiàn)泄漏應立即采取措施。

5、進入罐內(nèi)檢修設備時應在罐底鋪上軟墊，以免工具落入損壞瓷面。

6、嚴防酸、堿腐蝕性液體進入夾套內(nèi)或外溢而加快設備的腐蝕。7、粘結(jié)在罐內(nèi)表面的反應物料或垢層，應及時清理，清理時不能用金屬工具，而應用非金屬工具，輕輕鏟削疏通，防止損壞搪瓷層。8、使用過程應定期進行檢查，如放出物料后發(fā)現(xiàn)有搪瓷碎屑，應立即檢查，如發(fā)現(xiàn)有爆瓷部位應及時妥善處理。

五、（工藝安全培訓）審核SOP中是否對項目安全培訓時間和培訓效果有要求。

六、（工藝安全技術(shù)值班）審核SOP中項目危險反應或關(guān)鍵操作時是否強調(diào)了要求工藝安全技術(shù)值班人員必須在現(xiàn)場進行監(jiān)督和復核。

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