總工會廉政風(fēng)險表

個人崗位廉政風(fēng)險防范表

單位（蓋章）201*年3月28日

職務(wù)常務(wù)副主所在科席室主要協(xié)助主席主持日常工作。分管辦公室、財務(wù)、組織建職責(zé)設(shè)、法律保障、幫扶中心，機關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政和效能建設(shè)；廉政風(fēng)險1、工會經(jīng)費的收繳、使用、管理；2、幫扶資金的使點用、管理；大額資金支出；3、干部考核、評優(yōu)、評先；4、受理信訪案件；協(xié)調(diào)解決勞動爭議的和勞資糾紛；5、來客接待自我防范1、進(jìn)一步健全財務(wù)管理，加強制度建設(shè)，形成較為完措施備的制度體系和內(nèi)控機制；2、加大經(jīng)費收繳工作的透明度；3、嚴(yán)格按照幫扶資金的管理使用規(guī)定使用；大額資金支出必須經(jīng)主席辦公會議研究；4、進(jìn)一步完善民主集中制，在干部考核、評優(yōu)、評先等方面廣泛聽取群眾意見，自覺接受群眾監(jiān)督，創(chuàng)造團(tuán)結(jié)和諧的良好工作氛圍；5、定期召開民主生活會，經(jīng)常與職工開展談心活動，交流思想，及時掌握職工思想動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決科（室）審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日姓名馬有素注：此表一式三份，一份公示，一份存檔，一份請于201*年4月10日前報縣紀(jì)委辦公室（附電子檔案）�？疲ㄊ遥�、站（村）廉政風(fēng)險防范表

單位（蓋章）縣總工會201*年3月28日科（室）財務(wù)室責(zé)任人站（村）馬彩虹風(fēng)險等一級主要經(jīng)費預(yù)決算，經(jīng)費支出；幫扶資金的支出職責(zé)廉政風(fēng)不準(zhǔn)確編報年度預(yù)決算，違規(guī)使用幫扶資金，險點超范圍支出辦公經(jīng)費自我防1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，準(zhǔn)確編報財務(wù)預(yù)范措施決算方案；1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，準(zhǔn)確編報財務(wù)預(yù)決算方案；分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日單位審核意見單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日注：此表一式三份，一份公示，一份存檔，一份請于201*年4月10日前報縣紀(jì)委辦公室（附電子檔案）�？疲ㄊ遥�、站（村）廉政風(fēng)險防范表

單位（蓋章）縣總工會201*年3月28日

科（室）站（村）主要職責(zé)廉政風(fēng)險點1、領(lǐng)導(dǎo)班子分工不明、職責(zé)不清。2、不履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。忽視思想道德教育，對干部職工不教育管理的。3、制度不健全、不完善或落實不到位的�？刹僮餍圆粡姟Ｈ狈ο嗷ブ萍s、相互支撐，約束力和監(jiān)督力不明顯。職工教育培訓(xùn)、規(guī)章制度建立完善、文檔管理辦公室責(zé)任人蘭五六風(fēng)險等級二自我防范措施1科學(xué)合理地對班子進(jìn)行分工，進(jìn)一步明確崗位職責(zé)。2、認(rèn)真落實《黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)責(zé)任制》。3、抓好干部職工廉政理論學(xué)習(xí)，利用周五例會學(xué)習(xí)時間，開展黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，經(jīng)常開展交心、談心教育活動。4、健全工作機制，強化權(quán)力運行制約，制定、完善各項制度并監(jiān)督落實。5、及時發(fā)現(xiàn)制度機制建設(shè)和落實中存在的薄弱環(huán)節(jié)并予以糾分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見單位審核意見正。分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日注：此表一式三份，一份公示，一份存檔，一份請于201*年4月

10日前報縣紀(jì)委辦公室（附電子檔案）。單位廉政風(fēng)險防范表

單位：縣總工會201*年3月28日

單位風(fēng)險點財務(wù)室主要負(fù)責(zé)人防控措施馬彩虹經(jīng)費預(yù)決算，經(jīng)費支出；1、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，準(zhǔn)確編報財務(wù)預(yù)決算方案；一幫扶資金的支出級票據(jù)管理；二級2、加強票據(jù)管理，實行專人負(fù)責(zé)；差費報銷三級3、加強制度建設(shè)，嚴(yán)格差費報銷制度單位意見年月日注：此表一式三份，一份公示，一份存檔，一份請于201*年4月10日前報縣紀(jì)委辦公室（附電子檔案）。廉政風(fēng)險點及防范措施匯總表

單位：縣總工會201*年3月28日

序號1查找出的廉政風(fēng)險點工會經(jīng)費的收繳、使用、管理等級防范措施責(zé)任人完成時限1、進(jìn)一步健全財務(wù)管理，加強制度建設(shè)，一形成較為完備的制度體系和內(nèi)控機制；2、加大經(jīng)費收繳工作的透明度；馬有素4月2幫扶資金的使用、管理；大額資金支出一嚴(yán)格按照幫扶資金的管理使用規(guī)定使用；大額資金支出必須經(jīng)主席辦公會議研究馬有素4月3在干部考核、評優(yōu)、評先等方面，不堅持公開、公平、公正原則，弄虛作假，可能造成領(lǐng)導(dǎo)決策失誤，造成不良影響。二進(jìn)一步完善民主集中制，在干部考核、評優(yōu)、評先等方面廣泛聽取群眾意見，自覺接受群眾監(jiān)督，創(chuàng)造團(tuán)結(jié)和諧的良好工作氛圍馬有素11月4未掌握干部職工的思想動態(tài)，不能及時發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素二定期召開民主生活會，經(jīng)常與職工開展談心活動，交流思想，及時掌握職工思想動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時解決馬有素10月5受理信訪案件；協(xié)調(diào)解決勞動爭議的和勞資糾紛1、建立健全信訪工作責(zé)任制，對信訪工作中的失職、瀆職行為，嚴(yán)格追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任；2、提高信訪事項的處理效率，恪盡職守，秉公辦事，及時妥善處理，不得推諉、敷衍、拖延；3、不斷強化信訪工作責(zé)任意識，將信訪工作納入年終評比考核之中；4、建立健全勞動爭議調(diào)解制度，加大勞動爭議調(diào)解人員培訓(xùn)，努力提高調(diào)解工作水平。馬有素10月三6工作作風(fēng)漂浮，缺乏積極性和主動性，工作方法簡單粗暴，態(tài)度生、冷、硬、倔。三三進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思想觀念，牢固樹立服務(wù)意識王存保5月7工作中創(chuàng)新意識不強加強理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力提高素質(zhì)，增強創(chuàng)新意識王存保6月注：此表一式三份，一份公示，一份存檔，一份請于201*年4月10日前報縣紀(jì)委辦公室（附電子檔案）。

擴展閱讀：昌樂縣總工會廉政風(fēng)險防控風(fēng)險點排查匯總表

廉政風(fēng)險識別防控一覽表（單位風(fēng)險）

填表日期：201*年8月20日

單位名稱單位職能昌樂縣總工會風(fēng)險點單位主要領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險等級張桂榮防范措施嚴(yán)格按照工會財務(wù)制度規(guī)范財經(jīng)費使用審批權(quán)維護(hù)職工合法權(quán)益，建立協(xié)調(diào)穩(wěn)二級務(wù)行為。每年財務(wù)工作經(jīng)過工會經(jīng)費審查委員會審計并向上級工會報告。定的勞動關(guān)系、提高職工隊伍素質(zhì)和促進(jìn)企業(yè)發(fā)展和社會穩(wěn)定單位主要領(lǐng)導(dǎo)簽字：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：縣領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日蓋章：年月日填表人：秦鵬廉政風(fēng)險識別防控一覽表（科室、站所風(fēng)險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日

科室、站所名稱業(yè)務(wù)工作職責(zé)辦公室風(fēng)險點物資采購管理科室、站所負(fù)責(zé)人風(fēng)險等級三級李勝利防范措施嚴(yán)格按照部門制度做好物資采購、發(fā)放管理工作。自行采購時必須2人以上辦理，貨比3家擇優(yōu)確定供貨商。來人接待、會議場所布置，文件上傳下達(dá)，協(xié)調(diào)好各部室工作科室、站所負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日填表人：秦鵬

廉政風(fēng)險識別防控一覽表（科室、站所風(fēng)險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日

科室、站所名稱業(yè)務(wù)工作職責(zé)財務(wù)部風(fēng)險點科室、站所負(fù)責(zé)人風(fēng)險等級張秀美防范措施建立、建全內(nèi)部財務(wù)管理制度，二級對財務(wù)活動進(jìn)行控制和監(jiān)督組織制定本單位年度經(jīng)費預(yù)、決不準(zhǔn)確編報年度預(yù)決算，違規(guī)使算，履行會計崗位職責(zé)，收好、用幫扶資金，超范圍支出辦公經(jīng)管好、用好工會經(jīng)費，認(rèn)真做好費記、算、報表等工作�？剖�、站所負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日填表人：秦鵬

廉政風(fēng)險識別防控一覽表（科室、站所風(fēng)險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日

科室、站所名稱業(yè)務(wù)工作職責(zé)縣困難職工幫扶中心風(fēng)險點在困難職工救助、走訪慰問送溫暖等活動資金使用過程中，克扣資金扶困幫扶、最低生活保障、送溫暖、金秋助學(xué)在對救助對象審查過程中把關(guān)不嚴(yán)不細(xì)。三級二級科室、站所負(fù)責(zé)人風(fēng)險等級田梅防范措施實行救助費用支出公示制度，接受群眾監(jiān)督，使資金支出透明化。加強學(xué)習(xí)，熟悉、掌握、精通接訪業(yè)務(wù)，防止遺漏，提高業(yè)務(wù)水平�？剖�、站所負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日填表人：秦鵬

廉政風(fēng)險識別防控一覽表（科室、站所風(fēng)險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日

科室、站所名稱業(yè)務(wù)工作職責(zé)生產(chǎn)部風(fēng)險點科室、站所負(fù)責(zé)人風(fēng)險等級三級郝艷麗防范措施嚴(yán)格按照上級有關(guān)政策、程序和規(guī)定執(zhí)行，實行民主決策、科學(xué)決策，自覺接受監(jiān)督。研究指導(dǎo)基層工會組織職工開在組織勞動文化體育競賽過程展群眾性合理化建議、技術(shù)革新中不按照程序辦事，利用職務(wù)之等活動；做好國家、省、市、縣便收受好處，影響競賽結(jié)果。勞動模范的評選推薦和管理工作科室、站所負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日填表人：秦鵬廉政風(fēng)險識別防控一覽表（科室、站所風(fēng)險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日

科室、站所名稱業(yè)務(wù)工作職責(zé)組織部風(fēng)險點符合條件的權(quán)屬單位未按照《工會法》要求，及時建立工會組織。建會單位會員入會率達(dá)不到規(guī)定要求。建立基層工會，做好工會會員的發(fā)展和管理三級科室、站所負(fù)責(zé)人風(fēng)險等級馮衛(wèi)東防范措施嚴(yán)格按照《工會法》相關(guān)規(guī)定建立工會組織。加強工會干部考核培訓(xùn)，不斷提高工會組織的整體履職能力�？剖�、站所負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日填表人：秦鵬廉政風(fēng)險識別防控一覽表（科室、站所風(fēng)險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日

科室、站所名稱業(yè)務(wù)工作職責(zé)保障部風(fēng)險點在信訪接待工作中，工作粗暴、推諉、敷衍、拖延受理。政策解釋不準(zhǔn)確、不全面，態(tài)度不真誠，引發(fā)不必要的矛盾。職工來信來訪接待，調(diào)解和處理勞動爭議三級科室、站所負(fù)責(zé)人風(fēng)險等級楊佳佳防范措施1、熱情接訪，認(rèn)真記錄，化解情緒。2、學(xué)習(xí)掌握相關(guān)政策，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好來訪接待�？剖摇⒄舅�負(fù)責(zé)人簽字：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日填表人：秦鵬廉政風(fēng)險識別防控一覽表（崗位風(fēng)險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名李勝利所在科室辦公室崗位（職務(wù)）風(fēng)險等級辦公室主任防范措施嚴(yán)格按照部門制度做好物資采購、發(fā)放管理工作。自行采購時必須2人以上辦理，貨比3家擇優(yōu)確定供貨商。來人接待、會議場所布置，文件上傳下達(dá)，協(xié)調(diào)好各部室工作。廉潔自律，自覺遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)章制度。崗位工作職責(zé)（一崗雙責(zé)）風(fēng)險點物資采購管理三級本人簽字：科室、站所負(fù)責(zé)人意見：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日廉政風(fēng)險識別防控一覽表（崗位風(fēng)險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名田梅所在科室困難職工幫扶中心崗位（職務(wù)）風(fēng)險點風(fēng)險等級困難職工幫扶中心主任防范措施實行救助費用支出公示制度，接受群眾二級監(jiān)督，使資金支出透明化。崗位工作職責(zé)（一崗雙責(zé)）扶困幫扶、最低生活保障、在困難職工救助、走訪慰問送溫暖等活動送溫暖、金秋助學(xué)。廉潔自律，資金使用過程中，克扣資金自覺遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)章制度。在對救助對象審查過程中把關(guān)不嚴(yán)不細(xì)。加強學(xué)習(xí)，熟悉、掌握、精通接訪業(yè)務(wù)，三級防止遺漏，提高業(yè)務(wù)水平。本人簽字：科室、站所負(fù)責(zé)人意見：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日

廉政風(fēng)險識別防控一覽表（崗位風(fēng)險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名張秀美所在科室財務(wù)部崗位（職務(wù)）風(fēng)險等級財務(wù)部部長防范措施建立、建全內(nèi)部財務(wù)管理制度，對財務(wù)二級決算，履行會計崗位職責(zé)，收扶資金，超范圍支出辦公經(jīng)費好、管好、用好工會經(jīng)費，認(rèn)真做好記、算、報表等工作。廉潔自律，自覺遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)章制度�；顒舆M(jìn)行控制和監(jiān)督崗位工作職責(zé)（一崗雙責(zé)）風(fēng)險點組織制定本單位年度經(jīng)費預(yù)、不準(zhǔn)確編報年度預(yù)決算，違規(guī)使用幫科室、站所負(fù)責(zé)人意見：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：本人簽字：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日

廉政風(fēng)險識別防控一覽表（崗位風(fēng)險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名馮衛(wèi)東所在科室組織部崗位（職務(wù)）風(fēng)險等級組織部部長防范措施嚴(yán)格按照《工會法》相關(guān)規(guī)定建立工會三級組織。加強工會干部考核培訓(xùn)，不斷提高工會組織的整體履職能力。崗位工作職責(zé)（一崗雙責(zé)）風(fēng)險點符合條件的權(quán)屬單位未按照《工會法》建立基層工會，做好工會會員要求，及時建立工會組織。建會單位的發(fā)展和管理。廉潔自律，自會員入會率達(dá)不到規(guī)定要求。覺遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)章制度�？剖�、站所負(fù)責(zé)人意見：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：本人簽字：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日廉政風(fēng)險識別防控一覽表（崗位風(fēng)險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名郝艷麗所在科室生產(chǎn)部崗位（職務(wù)）風(fēng)險等級生產(chǎn)部部長防范措施嚴(yán)格按照上級有關(guān)政策、程序和規(guī)定執(zhí)三級行，實行民主決策、科學(xué)決策，自覺接受監(jiān)督。崗位工作職責(zé)（一崗雙責(zé)）風(fēng)險點研究指導(dǎo)基層工會組織職工開在組織勞動文化體育競賽過程中不按展群眾性合理化建議、技術(shù)革照程序辦事，利用職務(wù)之便收受好處，新等活動；做好國家、省、市、影響競賽結(jié)果�？h勞動模范的評選推薦和管理工作。廉潔自律，自覺遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)章制度。本人簽字：科室、站所負(fù)責(zé)人意見：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日廉政風(fēng)險識別防控一覽表（崗位風(fēng)險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名楊佳佳所在科室保障部崗位（職務(wù)）風(fēng)險等級保障部副部長防范措施1、熱情接訪，認(rèn)真記錄，化解情緒。2、三級學(xué)習(xí)掌握相關(guān)政策，認(rèn)真負(fù)責(zé)做好來訪接待。崗位工作職責(zé)（一崗雙責(zé)）風(fēng)險點在信訪接待工作中，工作粗暴、推諉、職工來信來訪接待，調(diào)解和處理勞動爭議。廉潔自律，自覺遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)章制度。敷衍、拖延受理。政策解釋不準(zhǔn)確、不全面，態(tài)度不真誠，引發(fā)不必要的矛盾�？剖�、站所負(fù)責(zé)人意見：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：本人簽字：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日

廉政風(fēng)險識別防控一覽表（崗位風(fēng)險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名張衛(wèi)成所在科室司機室崗位（職務(wù)）風(fēng)險等級車隊隊長防范措施崗位工作職責(zé)（一崗雙責(zé)）風(fēng)險點出現(xiàn)假修或假換件，虛報費用，公車私用行為三級實行�？�加油，車輛使用登記，費用公示制度，維修、保險定點管理。車輛、油料管理。廉潔自律，自覺遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)章制度。本人簽字：科室、站所負(fù)責(zé)人意見：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日廉政風(fēng)險識別防控一覽表（崗位風(fēng)險）

單位：昌樂縣總工會填表日期：201*年8月20日姓名劉樹紅所在科室辦公室崗位（職務(wù)）風(fēng)險等級辦公室副主任防范措施加強保密人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，完善檔案保三級管、保密制度，妥善保管機要文件，實行借閱登記制度。崗位工作職責(zé)（一崗雙責(zé)）及時辦理上級文件的簽收、傳達(dá)、催辦，做好文件的歸檔、清退及保密工作，嚴(yán)格借閱手續(xù)。廉潔自律，自覺遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)各項規(guī)章制度。風(fēng)險點違規(guī)復(fù)印、借閱機要文件、遺失機要文件、泄密保密內(nèi)容。本人簽字：科室、站所負(fù)責(zé)人意見：單位領(lǐng)導(dǎo)小組審核意見：201*年8月20日簽字：201*年8月20日蓋章：201*年8月20日

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