水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書：一、公司概述

1、公司名稱、地址、聯(lián)系方法等2、公司的自然業(yè)務(wù)情況3、公司的發(fā)展歷史4、對(duì)公司未來發(fā)展的預(yù)測(cè)

5、本公司與眾不同的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)或者獨(dú)特性6、公司的納稅情況二、研究與開發(fā)1、研究資金投入2、研發(fā)人員情況3、研發(fā)設(shè)備

4、研發(fā)的產(chǎn)品的技術(shù)先進(jìn)性及發(fā)展趨勢(shì)三、產(chǎn)品或服務(wù)

1、產(chǎn)品的名稱、特征及性能用途2、產(chǎn)品的開發(fā)過程

3、產(chǎn)品處于生命周期的哪一段4、產(chǎn)品的市場(chǎng)前景和競(jìng)爭力如何

5、產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)和更新?lián)Q代計(jì)劃及成本四、管理團(tuán)隊(duì)和管理組織情況

1、公司的管理機(jī)構(gòu)，主要股東、董事、關(guān)鍵的雇員、薪金、股票期權(quán)、勞工協(xié)議、獎(jiǎng)懲制度及各部門的構(gòu)成等情況

2、公司管理團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力和獨(dú)特性及與眾不同的凝聚力和團(tuán)結(jié)戰(zhàn)斗精神五、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)行業(yè)、市場(chǎng)與競(jìng)爭分析1、目標(biāo)市場(chǎng)a)細(xì)分市場(chǎng)b)目標(biāo)顧客群

c)5年生產(chǎn)計(jì)劃、收入和利潤d)市場(chǎng)規(guī)模、目標(biāo)市場(chǎng)所占份額e)營銷策略2、行業(yè)分析a)行業(yè)發(fā)展程度b)行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)

c)行業(yè)總銷售額、總收入、發(fā)展趨勢(shì)d)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)該行業(yè)的影響程度e)政府對(duì)行業(yè)的影響f)發(fā)展的決定因素g)競(jìng)爭戰(zhàn)略h)行業(yè)門檻3、競(jìng)爭分析a)主要競(jìng)爭對(duì)手

b)競(jìng)爭對(duì)手的市場(chǎng)策略及所占市場(chǎng)份額c)競(jìng)爭對(duì)手可能出現(xiàn)的新發(fā)展d)競(jìng)爭策略

e)在發(fā)展、市場(chǎng)和地理位置等方面的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)f)競(jìng)爭壓力的承受能力

g)產(chǎn)品的價(jià)格、性能、質(zhì)量的市場(chǎng)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)六、營銷策略

1、營銷機(jī)構(gòu)和營銷隊(duì)伍

2、營銷渠道的選擇和營銷網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)3、廣告策略和促銷策略4、價(jià)格策略

5、市場(chǎng)滲透于開拓計(jì)劃

6、市場(chǎng)營銷中意外情況的應(yīng)急對(duì)策七、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃1、新產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃2、公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)能力3、品質(zhì)控制和質(zhì)量改進(jìn)能力

4、現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備或者將要購置的生產(chǎn)設(shè)備5、現(xiàn)有的生產(chǎn)工藝流程

6、生產(chǎn)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)分析及生產(chǎn)過程八、融資說明1、投資計(jì)劃：

a)預(yù)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)投資數(shù)額

b)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)未來的籌資資本結(jié)構(gòu)安排c)獲取風(fēng)險(xiǎn)投資的抵押、擔(dān)保條件d)投資收益和再投資的安排

e)風(fēng)險(xiǎn)投資者投資后雙方股權(quán)的比例安排f)投資資金的收支安排及財(cái)務(wù)報(bào)告編制g)投資者介入公司經(jīng)營管理的程度2、融資需求

a)資金需求計(jì)劃：為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展計(jì)劃所需要的資金額，資金需求的時(shí)間性，資金用途（詳細(xì)說明資金用途，并列表說明）

b)融資方案：公司所希望的投資人及所占股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。九、財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析1、過去三年的現(xiàn)金流量表2、過去三年的資產(chǎn)負(fù)債表3、過去三年的損益表

4、過去三年的年度財(cái)務(wù)總結(jié)報(bào)告書5、今后三年的發(fā)展預(yù)測(cè)十、風(fēng)險(xiǎn)因素1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)3、管理風(fēng)險(xiǎn)4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

5、其他不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)6、風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段十一、退出機(jī)制1、股票上市2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓3、股權(quán)回購4、利潤分紅

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望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

XXXXXX水產(chǎn)有限公司望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目

商業(yè)計(jì)劃書

望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

編制單位：

編制時(shí)間：201*年5月

望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

目錄

第一章摘要...........................................................................1

1.1公司介紹...................................................................11.2市場(chǎng)概況...................................................................21.3項(xiàng)目介紹...................................................................21.4競(jìng)爭性分析和競(jìng)爭策略..............................................31.5銷售策略...................................................................41.6融資計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析..................................................41.7風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策.........................................................4第二章公司介紹....................................................................5

2.1公司宗旨...................................................................52.2公司簡介...................................................................52.3公司戰(zhàn)略...................................................................52.4核心技術(shù)...................................................................62.5公司管理...................................................................62.6公司人力資源情況.....................................................72.7公司榮譽(yù)...................................................................7第三章市場(chǎng)分析....................................................................8

I望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

3.1市場(chǎng)現(xiàn)狀...................................................................83.2公司的市場(chǎng)地位.......................................................143.3201*年-201*年市場(chǎng)預(yù)測(cè)..........................................15第四章項(xiàng)目介紹..................................................................19

4.1現(xiàn)有養(yǎng)殖基地介紹...................................................194.2擬建中華鱉原、良種場(chǎng)項(xiàng)目.....................................19第五章競(jìng)爭性分析...............................................................28

5.1競(jìng)爭者.....................................................................285.2企業(yè)競(jìng)爭定位及具體戰(zhàn)略.........................................30第六章銷售策略..................................................................37

6.1市場(chǎng)計(jì)劃.................................................................376.2銷售策略.................................................................376.3銷售渠道.................................................................386.4宣傳推廣.................................................................39第七章融資計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析.................................................40

7.1資金需求.................................................................407.2融資計(jì)劃.................................................................407.3財(cái)務(wù)分析.................................................................40第八章風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策........................................................46

II望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

8.1風(fēng)險(xiǎn)分析.................................................................468.2風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策.................................................................47附表：

1、總成本費(fèi)用表2、損益表3、現(xiàn)金流量表

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第一章摘要

1.1公司介紹

XXXXXX水產(chǎn)有限公司創(chuàng)建于201*年，是以特種水產(chǎn)養(yǎng)殖、銷售為主，兼營糧食、水產(chǎn)品加工和餐飲業(yè)的綜合型民營集團(tuán)公司。

堅(jiān)持于市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，產(chǎn)品質(zhì)量為核心，品牌營銷為手段。依托洞庭湖天然優(yōu)秀的水域資源，和湖南省得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)，積極創(chuàng)造條件，打造獨(dú)具特色的資源型、生態(tài)型淡水產(chǎn)品領(lǐng)袖品牌。

公司采用"公司+基地+農(nóng)戶"的生產(chǎn)經(jīng)營模式，以公司為龍頭,以農(nóng)村作為基地指導(dǎo)農(nóng)戶集中發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，由公司組織協(xié)調(diào)技術(shù)指導(dǎo)、資金支持、技術(shù)支持等配套的方式，利用農(nóng)村的勞動(dòng)力來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出，再通過公司的經(jīng)營銷售，實(shí)現(xiàn)把利潤共贏結(jié)合在一起，實(shí)現(xiàn)綜合合作增長。

公司在05年注冊(cè)了“八百里”商標(biāo)。產(chǎn)品先后榮獲中國中部農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)、畜牧漁業(yè)博覽會(huì)金獎(jiǎng)、無公害農(nóng)產(chǎn)品、國家原產(chǎn)地認(rèn)定產(chǎn)品認(rèn)證。公司也被評(píng)為201*年度長沙市龍頭企業(yè)。

近年來，公司“洞庭第一蟹”的品牌效應(yīng)已經(jīng)凸顯，無論是在省內(nèi)市場(chǎng)和省外市場(chǎng)都有相當(dāng)?shù)闹�名度，公司已�?jīng)占領(lǐng)了60%以上的湖南市場(chǎng)，屬于省內(nèi)龍頭企業(yè)。

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1.2市場(chǎng)概況

201*年我國水產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)中有升。近年來，湖南大閘蟹和中華鱉無論是養(yǎng)殖規(guī)模還是市場(chǎng)容量均處于飛速發(fā)展的階段，201*-201*年整體而言，湖南水產(chǎn)品市場(chǎng)將處在一個(gè)穩(wěn)健、快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)中。

近年來，湖南大閘蟹市場(chǎng)飛速發(fā)展，據(jù)省水產(chǎn)部門初步統(tǒng)計(jì)，洞庭湖河蟹養(yǎng)殖面積接近80萬畝，年產(chǎn)量達(dá)6000多噸，201*年，湖南大閘蟹總產(chǎn)值超過10億元。剛剛過去的201*年，僅長沙市周邊市場(chǎng)，201*年銷售量已經(jīng)在向1000噸的大關(guān)挺進(jìn)，市場(chǎng)正在處于一種良性循環(huán)的快速增長態(tài)勢(shì)中。

湖南作為全國漁業(yè)大省之一，目前中華鱉良種繁育的規(guī)模，與省內(nèi)中華鱉飼養(yǎng)規(guī)模有較大的缺口，為了擴(kuò)大中華鱉的規(guī)模效益，提高市場(chǎng)競(jìng)爭力，形成綜合生產(chǎn)能力，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)龍頭作用。大力發(fā)展中華鱉良種繁育產(chǎn)業(yè)。1.3項(xiàng)目介紹

公司現(xiàn)擁有長沙黃興鎮(zhèn)特種水產(chǎn)研發(fā)基地40畝、望城楊家湖中華鱉提原種提純復(fù)壯與生態(tài)養(yǎng)殖基地120畝、望城區(qū)大垅圍村特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地600多畝，其中已建成了大小38個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的精養(yǎng)魚

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池、安徽宣城育苗基地400余畝、洞庭湖大閘蟹養(yǎng)殖水面7萬余畝。

公司擬建中華鱉原、良種場(chǎng)項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模如下：1、建設(shè)中華鱉優(yōu)質(zhì)種苗良繁中心500畝（楊家湖）。

2、建設(shè)魚鱉混養(yǎng)健康生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地400畝（喬口鎮(zhèn)）。3、建設(shè)孵化選育中心、研發(fā)中心、培訓(xùn)中心、展示中心、專家中心、配套設(shè)施等100畝（楊家湖）。

4、輻射帶動(dòng)推廣周邊縣市農(nóng)戶養(yǎng)殖中華鱉201*0多畝。5、年繁殖優(yōu)質(zhì)中華鱉苗750萬只。6、年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無公害商品鱉20萬只。1.4競(jìng)爭性分析和競(jìng)爭策略

公司在大閘蟹市場(chǎng)主要的競(jìng)爭對(duì)手是陽澄湖大閘蟹和湖北梁子蟹。在中華鱉及種苗市場(chǎng)主要的競(jìng)爭對(duì)手是浙江和本省的其他中華鱉種苗繁育企業(yè)。

公司在競(jìng)爭中擬采用以下策略（詳情見第五章）：1、品牌戰(zhàn)略；2、市場(chǎng)跟隨戰(zhàn)略；3、本土化戰(zhàn)略；4、精細(xì)化戰(zhàn)略。

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1.5銷售策略

1、加強(qiáng)宣傳推廣，樹立“洞庭第一蟹”的品牌形象，立足長沙，放眼周邊，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

2、繼續(xù)建立和養(yǎng)殖戶的牢固的合作關(guān)系，使養(yǎng)殖戶對(duì)我公司種苗有充足的信息，并給于政策支持，快速占領(lǐng)市場(chǎng)份額。1.6融資計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析

公司擬為中華鱉原、良種場(chǎng)項(xiàng)目融資1000萬元。

項(xiàng)目建設(shè)總投資5663萬元，其中項(xiàng)目建設(shè)單位自籌3263萬元，申請(qǐng)銀行貸款或社會(huì)融資1000萬元，擬申請(qǐng)財(cái)政資金1400萬元。1.7風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策

公司在未來的生產(chǎn)經(jīng)營中存在以下風(fēng)險(xiǎn)：1、水產(chǎn)品疾病發(fā)生和傳播的風(fēng)險(xiǎn)；2、養(yǎng)殖水域發(fā)生污染和自然災(zāi)害的風(fēng)險(xiǎn)；3、經(jīng)營季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；4、流動(dòng)資金的風(fēng)險(xiǎn)；5、管理及人力資源風(fēng)險(xiǎn)；

經(jīng)過分析，以上風(fēng)險(xiǎn)均可通過采取各種手段的方式得到有效控制（詳情見第八章）。

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第二章公司介紹

2.1公司宗旨

把生意做成、把品牌作響、把口碑做好。2.2公司簡介

XXXXXX水產(chǎn)有限公司創(chuàng)建于201*年，總部坐落在湖南省望城區(qū)國家高科技農(nóng)業(yè)園區(qū)。是一家集特種水產(chǎn)生產(chǎn)養(yǎng)殖、銷售及水產(chǎn)品研發(fā)于一體的專業(yè)公司。公司經(jīng)過幾年的發(fā)展壯大，建立了良好的經(jīng)營環(huán)境和高素質(zhì)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。

公司擁有長沙黃興鎮(zhèn)特種水產(chǎn)研發(fā)基地40畝、望城楊家湖中華鱉提原種提純復(fù)壯與生態(tài)養(yǎng)殖基地120畝、望城區(qū)大垅圍村特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地600多畝，其中已建成了大小38個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的精養(yǎng)魚池、安徽宣城育苗基地400余畝、洞庭湖大閘蟹養(yǎng)殖水面7萬余畝。2.3公司戰(zhàn)略

堅(jiān)持于市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，產(chǎn)品質(zhì)量為核心，品牌營銷為手段。依托洞庭湖天然優(yōu)秀的水域資源，和湖南省得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)，積極創(chuàng)造條件，打造獨(dú)具特色的資源型、生態(tài)型淡水產(chǎn)品領(lǐng)袖品牌。

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2.4核心技術(shù)

公司以名優(yōu)水產(chǎn)養(yǎng)殖為重點(diǎn)，以現(xiàn)代漁業(yè)科技為支撐，依托湖南師大生命科學(xué)院、省農(nóng)業(yè)大學(xué)、省水科所等科研院所單位。組建了一支以劉筠院士、劉少軍教授為首的科技團(tuán)隊(duì)研究開發(fā)。公司已自籌資金201*多萬元，投入科研和各項(xiàng)基本建設(shè)，重點(diǎn)研究中華鱉提純復(fù)壯、大閘蟹的精養(yǎng)與湘云鯽二號(hào)擴(kuò)繁與推廣。2.5公司管理

公司采用"公司+基地+農(nóng)戶"的生產(chǎn)經(jīng)營模式，以公司為龍頭,以農(nóng)村作為基地指導(dǎo)農(nóng)戶集中發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，由公司組織協(xié)調(diào)技術(shù)指導(dǎo)、資金支持、技術(shù)支持等配套的方式，利用農(nóng)村的勞動(dòng)力來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)出，再通過公司的經(jīng)營銷售，實(shí)現(xiàn)把利潤共贏結(jié)合在一起，實(shí)現(xiàn)綜合合作增長。

養(yǎng)殖場(chǎng)建立培訓(xùn)考核計(jì)劃與考核制度，通過多種方式對(duì)本場(chǎng)技術(shù)人員和技術(shù)操作工人進(jìn)行培訓(xùn)，并引入競(jìng)爭機(jī)制，定期考核上崗。重視養(yǎng)殖場(chǎng)檔案管理，對(duì)技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、基建檔案、文書檔案及實(shí)物標(biāo)本、圖像、錄像、照片等檔案進(jìn)行歸檔分類管理，并長期保留。生產(chǎn)操作過程都有完善的生產(chǎn)記錄。

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2.6公司人力資源情況

公司現(xiàn)有180多名員工，全部簽訂了長期勞動(dòng)合同，全面投產(chǎn)后滿員294人。全場(chǎng)職工中，中級(jí)以上技術(shù)人員、初級(jí)技術(shù)人員和技術(shù)工人所占比例是分別為10％、20％、和40％以上，通過培訓(xùn)取得了相應(yīng)的上崗資格，并與技術(shù)掛靠單位簽有長期技術(shù)協(xié)作協(xié)議。其中養(yǎng)殖場(chǎng)廠長具有大專學(xué)歷，從事水產(chǎn)養(yǎng)殖管理工作長達(dá)10年之久，在遺傳育種等相關(guān)方面開展研究多年。養(yǎng)殖場(chǎng)設(shè)有專職質(zhì)量檢驗(yàn)員和選育種員、兼職實(shí)驗(yàn)操作員和電腦操作員、專職檔案管理員和專職生產(chǎn)記錄員。以上人員具有中專以上文化，具有水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)和相關(guān)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，并能熟練完成本職工作。2.7公司榮譽(yù)

公司在201*年注冊(cè)了“八百里”商標(biāo)。產(chǎn)品先后榮獲中國中部農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)、畜牧漁業(yè)博覽會(huì)金獎(jiǎng)、無公害農(nóng)產(chǎn)品、國家原產(chǎn)地認(rèn)定產(chǎn)品認(rèn)證。公司也被評(píng)為201*年度長沙市龍頭企業(yè)。

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第三章市場(chǎng)分析

3.1市場(chǎng)現(xiàn)狀

3.1.1201*年全國淡水產(chǎn)品市場(chǎng)情況綜述

對(duì)全國80家水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)成交價(jià)格統(tǒng)計(jì)，201*年全年水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)綜合平均價(jià)格19.29元/公斤，同比漲6.46%。其中淡水產(chǎn)品綜合平均價(jià)格13.52元/公斤，同比漲5.15%。

201*年以來淡水產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)較為明顯。201*年上半年水產(chǎn)品連續(xù)6個(gè)月大幅上漲，8月份后逐漸回落，但均高于201*年同期水平。從類別看，監(jiān)測(cè)的3大類產(chǎn)品中，淡水魚類和淡水其他類價(jià)格分別同比漲6.12%和4.48%，甲殼類價(jià)格跟201*年同期持平。

據(jù)農(nóng)業(yè)部市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息司分析，影響淡水水產(chǎn)品價(jià)格及銷量的主要因素有以下幾點(diǎn)：

1、資源短缺推動(dòng)水產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲

越來越多的水庫被確定為水源庫，網(wǎng)箱養(yǎng)殖被禁，淡水產(chǎn)品產(chǎn)量減少，價(jià)格上升。

2、生產(chǎn)成本上漲持續(xù)推動(dòng)水產(chǎn)品價(jià)格上行

漁業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格持續(xù)上漲。養(yǎng)殖飼料是水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)最大的物資

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投入，自去年以來美、俄等出口國以減產(chǎn)為名，玉米、豆粕等原材料的進(jìn)口價(jià)格上漲，直接推動(dòng)了飼料價(jià)格上漲，使水產(chǎn)養(yǎng)殖成本大幅增加，推動(dòng)養(yǎng)殖產(chǎn)品，尤其是淡水養(yǎng)殖產(chǎn)品價(jià)格的大幅攀升；二是用工成本持續(xù)上漲。近年來，企業(yè)招工難問題從沿海發(fā)達(dá)地區(qū)向內(nèi)地蔓延，多數(shù)養(yǎng)殖企業(yè)反映，即便是提高待遇也招不到合適的工人。

3、消費(fèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變

水產(chǎn)品作為“菜籃子”工程的重要組成部分，廣大消費(fèi)者逐步由過去多吃肉類轉(zhuǎn)向多吃水產(chǎn)品，消費(fèi)需求相對(duì)增加。今年肉類食品價(jià)格堅(jiān)挺，更多消費(fèi)者轉(zhuǎn)向食用水產(chǎn)品，市場(chǎng)需求量越來越大，造成水產(chǎn)品價(jià)格上漲，但遠(yuǎn)低于肉類食品的上漲幅度。201*年面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，水產(chǎn)品市場(chǎng)保持了穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，水產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)中有升。

3.1.2201*年湖南淡水產(chǎn)品市場(chǎng)情況綜述

201*年，湖南省加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，依靠科技進(jìn)步和科技創(chuàng)新不斷增加漁業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)儲(chǔ)備和科技含量，漁業(yè)的綜合生產(chǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力得到全面提升，漁業(yè)生產(chǎn)保持較快增長，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。

一、總產(chǎn)量和養(yǎng)殖面積均保持較快增長

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201*年，全省水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)220.1萬噸，比201*年增加20.1萬噸，增長10%。其中，養(yǎng)殖產(chǎn)量202.7萬噸，比上年增加19.3萬噸，增長10.5％；養(yǎng)殖面積419.21千公傾，比上年增加15.82千公傾，增長3.9%。

二、精養(yǎng)面積不斷擴(kuò)大，名特優(yōu)水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量增長加快201*年，全省池塘精養(yǎng)面積達(dá)154.9千公傾，比上年增加8.1千公傾，增長5.5%，占全省池塘養(yǎng)殖面積的72%。甲殼類、貝類、鱉類等名、優(yōu)、特水產(chǎn)品產(chǎn)量分別為28618噸、18407噸和4671噸，比上年分別增長13.4%、13%和10.2%。另外鱔魚、鱘魚、斑點(diǎn)叉尾魚、河蟹、大鯢等也都比上年有較大幅度增長。

三、湖泊養(yǎng)殖面積連續(xù)五年減少

由于湖泊網(wǎng)箱養(yǎng)殖對(duì)水體的養(yǎng)殖污染、富營養(yǎng)化等問題會(huì)導(dǎo)致湖泊水質(zhì)變化，并可由此引發(fā)湖泊的生態(tài)危機(jī)。自201*年起全省湖泊養(yǎng)殖面積開始逐年減少，以保護(hù)湖泊生態(tài)環(huán)境。201*年至201*年全省湖泊養(yǎng)殖面積分別為85.4、82.8、82.7、74.4和72.9千公傾，分別比上年減少0.6%、3.1%、0.1%、10.1%和2%。

四、漁業(yè)產(chǎn)值較快增長

201*年，全省漁業(yè)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值280億元，比上年增加25億元，增長9.8%，占當(dāng)年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的5.7%。

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五、洞庭湖區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)占據(jù)全省半壁江山

201*年，洞庭湖區(qū)的水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)113.6萬噸，占全省總產(chǎn)量的51.6%。其中，捕撈產(chǎn)量11.26萬噸，占全省捕撈產(chǎn)量的64.8%；養(yǎng)殖產(chǎn)量102.3萬噸，占全省養(yǎng)殖產(chǎn)量的50.5%。3.1.3湖南省大閘蟹市場(chǎng)現(xiàn)狀

洞庭湖是養(yǎng)殖河蟹的天然寶地,每年長江過洞庭湖的水量20多億立方米，是鄱陽湖的3倍。洞庭湖為過水性湖泊，水質(zhì)清冽，外湖多為沙質(zhì)底，布滿水草螺螄；內(nèi)湖面積大，草型湖泊多，且湖草種類又以河蟹喜愛的“面條”草為主，非常適合河蟹生長。產(chǎn)自洞庭湖區(qū)的河蟹，在全國農(nóng)博會(huì)上拿過“蟹王”、“蟹后”，大量銷往粵港，還打入陽澄湖蟹的主銷地上海。

近年來，湖南大閘蟹市場(chǎng)飛速發(fā)展，據(jù)省水產(chǎn)部門初步統(tǒng)計(jì)，洞庭湖河蟹養(yǎng)殖面積接近80萬畝，年產(chǎn)量達(dá)6000多噸，201*年，湖南大閘蟹總產(chǎn)值超過10億元。剛剛過去的201*年，僅長沙市周邊市場(chǎng)，201*年銷售量已經(jīng)在向1000噸的大關(guān)挺進(jìn)，市場(chǎng)正在處于一種良性循環(huán)的快速增長態(tài)勢(shì)中。3.1.4中華鱉良種市場(chǎng)現(xiàn)狀

中華鱉是我國重要的名特優(yōu)水產(chǎn)養(yǎng)殖品種之一，其養(yǎng)殖業(yè)一直是

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我國發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、提高農(nóng)民收入的優(yōu)質(zhì)高效產(chǎn)業(yè)。中華鱉養(yǎng)殖主要集中在兩湖、兩廣、江浙一代，以及江西、安徽、江蘇等省份。中華鱉進(jìn)入九十年代出現(xiàn)非正常的發(fā)展熱潮，九十年代后期進(jìn)入低谷。從201*年以后，逐步回升，進(jìn)入了成熟穩(wěn)定的發(fā)展階段。

浙江是中華鱉養(yǎng)殖大省，養(yǎng)鱉業(yè)的發(fā)展一直先全國。201*年浙江全省中華鱉產(chǎn)量達(dá)到12.38萬噸，10年時(shí)間增加10.7萬噸，占全國中華鱉產(chǎn)量（26.57萬噸）的46.6%。杭州市是中華鱉養(yǎng)殖大都市，杭州是最早開展人工溫養(yǎng)殖中華鱉的地區(qū)之一。1995年杭州年產(chǎn)萬只商品中華鱉的養(yǎng)殖場(chǎng)53家，總產(chǎn)量只有272.2噸，產(chǎn)值8166萬元。201*年杭州中華鱉產(chǎn)量3.22萬噸，產(chǎn)值12.3億元。15年時(shí)間增加3萬噸。據(jù)了解201*年報(bào)數(shù)，全國有三個(gè)省年產(chǎn)中華鱉量超過2萬噸：廣東2.7萬噸、江蘇2.13萬噸和湖北2.05萬噸。以浙江為例看中華鱉的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出五大特點(diǎn)：一是養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)量產(chǎn)值連創(chuàng)新高；二是供需矛盾日趨激烈；養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯；三是養(yǎng)殖模式趨向多樣，品種結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化；四是品牌建設(shè)漸入人心，相關(guān)認(rèn)證逐步開展；五是社會(huì)化服務(wù)日漸完善，組織化程度有所提高。

湖南省商品甲魚養(yǎng)殖量目前占全國養(yǎng)殖總量的4%-5%，養(yǎng)殖區(qū)域主要集中在常德市的漢壽縣、鼎城區(qū)黃珠洲鄉(xiāng)，益陽南縣，岳陽華

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容、湘陰等地。以漢壽縣的規(guī)模最大，湖南漢壽更是被譽(yù)為了中國的“甲魚之鄉(xiāng)”，其甲魚親本與苗種產(chǎn)量占全省70%以上，商品魚養(yǎng)殖占全省50%以上。但其苗種占全國產(chǎn)量的1/4左右，漢壽每年中華鱉苗生產(chǎn)規(guī)模在3000萬-4000萬只，除本省外，主要銷往廣東、江浙、湖北等地；年產(chǎn)甲魚親本100萬-150萬kg以上，其中優(yōu)質(zhì)親本為25萬-40萬kg；商品魚250萬kg左右，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地。遠(yuǎn)滿足不了全國市場(chǎng)的需求。全國每年放養(yǎng)的4-5億只龜鱉苗中，大量是外來苗，如日本苗、越南苗、臺(tái)灣苗。

湖南作為全國漁業(yè)大省之一，為了擴(kuò)大中華鱉的規(guī)模效益，提高市場(chǎng)競(jìng)爭力，形成綜合生產(chǎn)能力，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)龍頭作用。大力發(fā)展中華鱉良種繁育產(chǎn)業(yè)，是促進(jìn)中華鱉產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展的必要手段。

中華鱉良種市場(chǎng)的發(fā)展，將大大帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。3.1.5商品魚市場(chǎng)現(xiàn)狀

201*年經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，水產(chǎn)品市場(chǎng)一直呈現(xiàn)比較強(qiáng)力的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。加之近年來食品安全突發(fā)事件使得民眾對(duì)豬肉和雞肉的消費(fèi)信心下降，因此水產(chǎn)品作為餐桌替代品受到了更多的關(guān)注，銷量和價(jià)格都有上升。

商品魚作為重要的淡水水產(chǎn)品，目前在大眾飲食消費(fèi)中占比逐年

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提高，湖南省漁業(yè)是僅次于水稻和生豬的一大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，湖南省緊抓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，通過技術(shù)攻堅(jiān)和消費(fèi)引導(dǎo)，擬在增強(qiáng)湖南省淡水魚企業(yè)在全國的競(jìng)爭力。從長沙市場(chǎng)這幾年的消費(fèi)量看，商品魚銷量逐年走高，呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。3.2公司的市場(chǎng)地位

公司創(chuàng)始人周文輝夫婦，從201*年開始就在長沙從事河蟹生意，02年的西長街市場(chǎng)每天就有近一半河蟹是由他們經(jīng)手的。

06年，周文輝先生意識(shí)到品牌效應(yīng)對(duì)于河蟹經(jīng)營的重要性，注冊(cè)成立了八百里水產(chǎn)公司，率先打出“洞庭第一蟹”的品牌。

多年經(jīng)營證明，品牌形象創(chuàng)立后，洞庭湖河蟹在市場(chǎng)上也有了旺盛的生命力。旺季一天甚至可以賣出5000多公斤。

以前湖南的河蟹市場(chǎng)并不發(fā)達(dá)，公司在不斷壯大的過程中，不斷培育市場(chǎng)，向廣大消費(fèi)者宣傳河蟹的營養(yǎng)價(jià)值，這兩年大閘蟹已經(jīng)成為許多市民菜籃中的“主角“。

201*年，八百里公司還開通了網(wǎng)上訂貨平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)銷售火爆。僅訂貨熱線和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)每天就可以銷售近3000只大閘蟹。

201*年中秋節(jié)后，河蟹上市以來，八百里公司已經(jīng)出售300多噸洞庭湖河蟹，占到本土市場(chǎng)60%以上份額。在洞庭湖區(qū)，跟八百里

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公司保持著緊密關(guān)系的養(yǎng)殖大戶已有80多家，承包的養(yǎng)蟹水面達(dá)6萬多畝。

現(xiàn)在公司已經(jīng)成為湖南大閘蟹的龍頭企業(yè)，在湖南省市場(chǎng)處于絕對(duì)的統(tǒng)治地位。但公司管理層銳意進(jìn)取，不滿足于現(xiàn)有的成績，繼續(xù)尋找水產(chǎn)行業(yè)里新的投資機(jī)會(huì)，立足于大閘蟹行業(yè)，向其他水產(chǎn)行業(yè)進(jìn)軍。依托湖南得天獨(dú)厚的地理優(yōu)勢(shì)和合作單位的科研優(yōu)勢(shì)，公司必將百尺竿頭更進(jìn)一步，在水產(chǎn)領(lǐng)域繼續(xù)高速發(fā)展壯大。3.3201*年-201*年市場(chǎng)預(yù)測(cè)3.2.1湖南水產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)

湖南省201*年政府報(bào)告報(bào)告中提出：

“要全面提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)政策”“分區(qū)域、分產(chǎn)業(yè)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，重點(diǎn)創(chuàng)建農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范縣、示范區(qū)，加快畜禽、水產(chǎn)養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范場(chǎng)建設(shè)；”“發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，健全“農(nóng)戶+基地+企業(yè)”的風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享機(jī)制。健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、誠信、檢測(cè)體系。”

“湖南省“十二五”規(guī)劃綱要”中提出：

到“十二五”規(guī)劃期末，水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)到230萬噸。

大力發(fā)展地方特色農(nóng)產(chǎn)品水產(chǎn)：主要包括沅江清水銀魚、湘陰湘

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云鯽種苗、張家界大鯢、洞庭湖閘蟹、漢壽甲魚、資興東江魚等。

根據(jù)未來幾年的規(guī)劃，結(jié)合現(xiàn)階段湖南本省的水產(chǎn)品產(chǎn)量增長態(tài)勢(shì)，本報(bào)告認(rèn)為：到“十二五”期末，水產(chǎn)品將較大概率突破230萬噸的產(chǎn)量，產(chǎn)值將保持穩(wěn)定增長，同時(shí)考慮到湖泊養(yǎng)殖面積有逐年減少的趨勢(shì)，對(duì)市場(chǎng)分析采用穩(wěn)健的策略，預(yù)測(cè)201*-201*年，水產(chǎn)品的產(chǎn)量及產(chǎn)值增長呈線性關(guān)系，增長率分別為8%、7%、7%。

對(duì)201*201*年的水產(chǎn)品市場(chǎng)做如下預(yù)測(cè)：

表3-1水產(chǎn)品產(chǎn)量及產(chǎn)值預(yù)測(cè)表單位(億元)

201*年237.7302.4201*年254.3325.1201*年272.2347.8水產(chǎn)品產(chǎn)量水產(chǎn)品產(chǎn)值3.2.2大閘蟹市場(chǎng)預(yù)測(cè)

漁業(yè)做為湖南省的支柱產(chǎn)業(yè)，在“十二五”期間的主要戰(zhàn)略是“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”，水產(chǎn)調(diào)結(jié)構(gòu)的重頭戲是打造四個(gè)“百里走廊”，其中，云溪區(qū)-岳陽縣-大通湖的河蟹走廊，是環(huán)洞庭湖生態(tài)漁業(yè)經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分。

目前產(chǎn)自洞庭湖區(qū)的河蟹，在農(nóng)博會(huì)上拿過“蟹王”“蟹后”，并大量銷往陽澄湖蟹的主產(chǎn)地-上海。10年間養(yǎng)殖面積從5萬多畝猛擴(kuò)至近80萬畝。但由于湖南大閘蟹相對(duì)于陽澄湖大閘蟹而言，質(zhì)量不遜

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色于陽澄湖大閘蟹，但是價(jià)格只是陽澄湖大閘蟹的一半左右，所以在全國大閘蟹市場(chǎng)上競(jìng)爭力極強(qiáng)。201*201*年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍將保持一個(gè)穩(wěn)健復(fù)蘇的狀態(tài)，隨著消費(fèi)群體消費(fèi)能力的增強(qiáng)和對(duì)生活品質(zhì)提高的需求，優(yōu)質(zhì)的大閘蟹仍會(huì)是酒樓、賓館、家庭宴席的首選，湖南大閘蟹以其超高的性價(jià)比，未來幾年銷售將保持一個(gè)較高的增速，也將繼續(xù)帶動(dòng)湖南大閘蟹市場(chǎng)的發(fā)展。3.2.3中華鱉市場(chǎng)預(yù)測(cè)

1、中華鱉市場(chǎng)預(yù)測(cè)

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國中華鱉年消費(fèi)量在15萬噸以上，并呈增長趨勢(shì)，對(duì)外出口量也不斷增加，在中華鱉天然資源激劇下降的情況下，擴(kuò)大人工生態(tài)養(yǎng)殖，勢(shì)在必行，且行情看好。

總體來說，中華鱉產(chǎn)業(yè)具有巨大發(fā)展前景，符合老百姓對(duì)優(yōu)質(zhì)水產(chǎn)品需求不斷擴(kuò)大的發(fā)展趨勢(shì)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)高品質(zhì)生態(tài)鱉市場(chǎng)逐年擴(kuò)大，溫室鱉、翻塘鱉等不同類型市場(chǎng)也不斷拓展。

湖南目前已成為全國最大的甲魚種苗繁供基地和重要的商品鱉養(yǎng)殖基地，商品鱉及其加工產(chǎn)品，已銷往全國29個(gè)省、市、區(qū)，并通過沿海開放城市轉(zhuǎn)銷歐美、韓國、日本和東南亞各地。但在旺季時(shí)仍供不應(yīng)求，因此，報(bào)告預(yù)測(cè)未來3年內(nèi)，中華鱉市場(chǎng)雖然會(huì)受季節(jié)

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及供應(yīng)量的影響，但整體應(yīng)屬于穩(wěn)健增長。

2、中華鱉苗市場(chǎng)預(yù)測(cè)

全國每年放養(yǎng)的45億只龜鱉苗中，大量是外來苗，如日本苗、越南苗、臺(tái)灣苗。本地優(yōu)良種苗長期處于短缺狀態(tài)，種苗培育產(chǎn)業(yè)的增長，現(xiàn)在已經(jīng)跟不上中華鱉養(yǎng)殖規(guī)模的增長。成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)短板。

鑒于市場(chǎng)存在巨大缺口，201*201*年，中華鱉苗行業(yè)整體處于嚴(yán)重供不應(yīng)求的狀態(tài)，有著優(yōu)質(zhì)種苗養(yǎng)殖能力的企業(yè)，應(yīng)可以在這波產(chǎn)業(yè)增長大潮中，大幅提高市場(chǎng)占比，提高企業(yè)的競(jìng)爭力。

公司擬新建的中華鱉原、良種項(xiàng)目，有年產(chǎn)750萬只優(yōu)質(zhì)中華鱉種苗的能力，這一項(xiàng)目建設(shè)，將有力地填補(bǔ)市場(chǎng)空缺，占得市場(chǎng)先機(jī)。

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第四章項(xiàng)目介紹

4.1現(xiàn)有養(yǎng)殖基地介紹

公司現(xiàn)擁有長沙黃興鎮(zhèn)特種水產(chǎn)研發(fā)基地40畝、望城楊家湖中華鱉提原種提純復(fù)壯與生態(tài)養(yǎng)殖基地120畝、望城區(qū)大垅圍村特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地600多畝，其中已建成了大小38個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的精養(yǎng)魚池、安徽宣城育苗基地400余畝、洞庭湖大閘蟹養(yǎng)殖水面7萬余畝。

公司目前占到長沙本土市場(chǎng)洞庭湖河蟹的銷售六成以上的份額，201*年中秋節(jié)河蟹上市以后，公司已出售300多噸洞庭湖大閘蟹，銷售形勢(shì)一片大好。

4.2擬建中華鱉原、良種場(chǎng)項(xiàng)目4.2.1建設(shè)規(guī)模

1、建設(shè)中華鱉優(yōu)質(zhì)種苗良繁中心500畝（楊家湖）。

2、建設(shè)魚鱉混養(yǎng)健康生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地400畝（喬口鎮(zhèn)）。3、建設(shè)孵化選育中心、研發(fā)中心、培訓(xùn)中心、展示中心、專家中心、配套設(shè)施等100畝（楊家湖）。

4、輻射帶動(dòng)推廣周邊縣市農(nóng)戶養(yǎng)殖中華鱉201*0多畝。5、年繁殖優(yōu)質(zhì)中華鱉苗750萬只。

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6、年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無公害商品鱉20萬只。4.2.2建設(shè)地點(diǎn)

基地座落在湖南省望城區(qū)，望城區(qū)現(xiàn)有養(yǎng)殖水面20萬畝，常年水產(chǎn)品總產(chǎn)值為3.4億，水產(chǎn)養(yǎng)殖是全縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。公司的基地用地喬口鎮(zhèn)450畝、星城鎮(zhèn)40畝、黃興鎮(zhèn)45畝分別簽訂了土地流轉(zhuǎn)合同30年--15年，洞庭湖1萬多畝養(yǎng)殖水面合同期為10年�，F(xiàn)已建成了大小38個(gè)高標(biāo)準(zhǔn)的精養(yǎng)魚池。池塘整齊聯(lián)片，池與池之間嚴(yán)格隔離。各類大小魚池的比例合理。4.2.3建設(shè)條件

1、原種場(chǎng)建設(shè)在中華鱉的主要場(chǎng)地洞庭湖湖濱地區(qū)，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，水源充沛，水質(zhì)良好，無污染，符合國家漁業(yè)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，適宜經(jīng)營種類的生長，繁殖和遺傳性狀的保存，原、良種來源充足，交通運(yùn)輸方便。

2、原良種場(chǎng)建設(shè)地點(diǎn)位于漁業(yè)主產(chǎn)區(qū)，養(yǎng)殖水域面積大，水產(chǎn)苗種及水產(chǎn)需求量大。符合國家有關(guān)的方針政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及城鎮(zhèn)規(guī)劃要求。當(dāng)?shù)卣�府重視，在用地、配套資金和其他相關(guān)政策給予支持。

3、境內(nèi)河湖密布，水系發(fā)達(dá)，水資源豐富，水域面積大，水體

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質(zhì)量優(yōu)，共有內(nèi)湖91處，水庫97處，池塘23324處，啞河12處，溝港1123處。非常適宜水產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，素有“魚米之鄉(xiāng)”之美稱。優(yōu)良種苗需求量大。

4、原良種場(chǎng)所在地周邊無大中型廠礦企業(yè)的“三廢”污染，無城鎮(zhèn)垃圾污染、無疫病傳播源。水源充足，水質(zhì)優(yōu)良，水質(zhì)符合《NY5051－201*無公害食品淡水養(yǎng)殖用水水質(zhì)》標(biāo)準(zhǔn)。

5、望城縣交通發(fā)達(dá)，通訊快捷，設(shè)施完善。319國道、長常高速公路、雷鋒大道、長湘公路和繞城高速公路及正在規(guī)劃建設(shè)的京珠高速西線等在縣境內(nèi)連接；縣城至黃花機(jī)場(chǎng)僅30分鐘車程。該縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間、村村之間均通公路，交通十分方便，四通八達(dá)。水產(chǎn)品的購銷及飼料等運(yùn)輸方便，節(jié)省建設(shè)投資。

6、望城縣供電及給排水設(shè)施，經(jīng)多年投資建設(shè)已趨完善，建設(shè)該原良種場(chǎng)所需水、電供應(yīng)有保障。

7、建有完善的進(jìn)排水系統(tǒng)，進(jìn)排水分開。8、有嚴(yán)密原、良種防逃和其他魚類混入的攔魚設(shè)施。9、設(shè)備齊全，配置有與水面大小和生產(chǎn)能力相應(yīng)的清淤機(jī)、增氧機(jī)、投餌機(jī)、運(yùn)輸車輛。配置有同生產(chǎn)能力相應(yīng)的苗種及成魚捕撈網(wǎng)具。

10、建有相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)室，并配有相應(yīng)的水質(zhì)、魚類測(cè)量解剖等儀

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器設(shè)備和必要的圖書資料。

11、場(chǎng)區(qū)環(huán)境綠化、美化，場(chǎng)容整潔。4.2.3建設(shè)內(nèi)容

1、土建工程建設(shè)內(nèi)容：

主要包括：孵化選育中心、研發(fā)中心、培訓(xùn)中心、展示中心、專家中心、管理、質(zhì)檢、倉庫等公用及輔助工程（場(chǎng)區(qū)道路建設(shè)、場(chǎng)區(qū)給排水工程及消防工程、供配電工程、綠化工程）和環(huán)保工程等。具體內(nèi)容見下表。

表4-1土建工程建設(shè)內(nèi)容及造價(jià)估算表

序號(hào)一12345678二1工程內(nèi)容土建工程特色水產(chǎn)品種孵化、選育中心特色水產(chǎn)品種研發(fā)中心培訓(xùn)、技術(shù)中心特色水產(chǎn)品展示中心商務(wù)、活動(dòng)中心專家村計(jì)算機(jī)信息中心檢測(cè)檢驗(yàn)中心公用及輔助工程場(chǎng)區(qū)道路工程單位m2m2m2m2m2m2m2m222

數(shù)量10008004004004001201*600500單價(jià)金額（元）（萬元）100010001000100010001000100010001610100804040401201*0509030備注望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

序號(hào)234工程內(nèi)容給排水及消防工程供配電工程綠化、環(huán)保工程合計(jì)單位數(shù)量單價(jià)金額（元）（萬元）2020201*00備注4、原、良種場(chǎng)建設(shè)內(nèi)容：

包括500畝中華鱉優(yōu)質(zhì)種苗良繁中心、400畝魚鱉混養(yǎng)健康生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地，建設(shè)內(nèi)容見下表：

表4-2原、良種場(chǎng)建設(shè)內(nèi)容及造價(jià)估算表

序號(hào)一12345678910111213工程內(nèi)容500畝中華鱉繁育中心產(chǎn)卵房孵化房親本池培育池病理檢測(cè)室倉庫及飼料加工用房石灰?guī)毂�溫棚生產(chǎn)綜合用房鍋爐房防逃墻進(jìn)排水管網(wǎng)護(hù)坡單位畝畝mm23

數(shù)量8001000201*001004001503000400100300045005000單價(jià)（元）800800201*201*10006005002408006002080110金額（萬元）5836480404010247.57232663655備注望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

序號(hào)1415二12345678910111213工程內(nèi)容清淤工作道400畝魚鱉混養(yǎng)健康生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地養(yǎng)殖池餌料加工用房及倉庫工具間泵房進(jìn)排水渠曬臺(tái)及飼料臺(tái)護(hù)坡清淤作業(yè)道動(dòng)力架線防逃墻圍網(wǎng)機(jī)埠合計(jì)單位m3m畝mm3mkmmm口數(shù)量80000180040050025010040004201*000201*0240026000240001單價(jià)（元）128015006006006008050110108325000201*100000金額（萬元）9614.4300603015632213320205123610883備注4.2.4主要技術(shù)

優(yōu)質(zhì)鱉苗人工繁殖技術(shù)流程為：親鱉池清塘（消毒等）→親鱉選擇（3冬齡以上、體重1以上）→親鱉培育→產(chǎn)蛋→鱉卵收集、處理→人工孵化（恒溫32℃、45d）→稚鱉（暫養(yǎng)24h）→稚鱉池清塘（消毒等處理）→稚鱉消毒、放養(yǎng)→日常管理→檢疫→幼鱉出售

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無公害商品鱉養(yǎng)殖技術(shù)流程為：養(yǎng)殖池清塘（消毒處理等）→幼鱉放養(yǎng)→日常管理→越冬管理→幼鱉分塘飼養(yǎng)→日常管理→檢疫→商品鱉（食用鱉）出售

主要技術(shù)參數(shù)：親鱉雌雄性比為5～6∶1；產(chǎn)蛋量為30枚/斤親鱉；鱉蛋孵化率80%以上。

在親鱉的選育及鱉苗繁育方面，本原良種場(chǎng)將嚴(yán)格執(zhí)行《中華鱉池塘養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范》（SCT1010-201*）、《水池塘養(yǎng)殖水排放要求》（SCT9101-201*）、《水產(chǎn)養(yǎng)殖質(zhì)量安全管理規(guī)范》（SCT0004-201*）、《農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量無公害水產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境條件要求》（GB18407.4-201*）、《無公害食品淡水養(yǎng)殖用水水質(zhì)》（NY5051-201*）、《無公害食品漁用藥物使用準(zhǔn)則》（NY5071-201*）；在商品鱉養(yǎng)殖方面原良種場(chǎng)除執(zhí)行以上標(biāo)準(zhǔn)外還執(zhí)行《無公害食品中華鱉養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范》（NYT5067-201*）和國家及部頒其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。4.2.5投資估算

項(xiàng)目建設(shè)總投資5663萬元，包括：

1、良繁、養(yǎng)殖基地工程建設(shè)投資883萬元，占建設(shè)投資的15.6%；2、土建工程建設(shè)（建構(gòu)筑物、環(huán)保工程、公用及輔助工程、綠化工程等）投資1700.0萬元，占建設(shè)投資的30%；

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3、設(shè)備購置及安裝費(fèi)共400萬元，占建設(shè)投資的7.06%；4、工程建設(shè)其它費(fèi)用150萬元，占建設(shè)投資的2.65%；5、征地等其他費(fèi)用1920萬元，占建設(shè)投資的33.9%；6、預(yù)備費(fèi)250萬元，占建設(shè)投資的4.4%。

7、項(xiàng)目平時(shí)需要流動(dòng)資金1200萬元，鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30%計(jì)入總投資，為360萬元，占總投資的6.36%。4.2.6資金籌措與運(yùn)用

該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求。項(xiàng)目建設(shè)總投資5663萬元，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌3263萬元，申請(qǐng)銀行貸款或社會(huì)融資1000萬元，擬申請(qǐng)財(cái)政資金1400萬元。4.2.7建設(shè)工期

本項(xiàng)目實(shí)施過程分為前期準(zhǔn)備階段和施工建設(shè)階段。

前期準(zhǔn)備階段主要包括可行性研究、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、初步設(shè)計(jì)、和施工圖設(shè)計(jì)；施工建設(shè)階段主要包括土建施工、設(shè)備采購、設(shè)備管道安裝、生產(chǎn)準(zhǔn)備等。

本項(xiàng)目建設(shè)期4年（201*年4月201*年3月），確保項(xiàng)目201*年投入生產(chǎn)。4.2.8效益分析

通過本原良種場(chǎng)的建設(shè)，可為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民提供194個(gè)固定就業(yè)崗

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位，農(nóng)民操作工直接增收（工資及福利）470萬元。原良種場(chǎng)繁殖的750萬只優(yōu)質(zhì)鱉苗，除20萬只健康生態(tài)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范基地用外，其余優(yōu)質(zhì)種苗可提供給望城縣及周邊地區(qū)養(yǎng)殖農(nóng)戶，輻射帶動(dòng)農(nóng)戶養(yǎng)殖中華鱉201*0多畝。農(nóng)民養(yǎng)殖中華鱉較四大家魚等常規(guī)魚類養(yǎng)殖畝年增加產(chǎn)值6.5萬元左右，增加純收入約0.75萬元；較種植水稻畝增加產(chǎn)值7.94萬元，增加純收入0.88萬元，為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到帶動(dòng)與示范作用。

另外，原良種場(chǎng)的運(yùn)行還可在一定程度上帶動(dòng)當(dāng)?shù)仫暳霞庸�業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、觀光旅游、生態(tài)休閑等行業(yè)的發(fā)展。

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第五章競(jìng)爭性分析

5.1競(jìng)爭者

5.1.1大閘蟹市場(chǎng)競(jìng)爭對(duì)手

1、陽澄湖大閘蟹

陽澄湖大閘蟹產(chǎn)于江蘇蘇州地區(qū)陽澄湖，是聞名國內(nèi)外的中國名產(chǎn)。陽澄湖水域百里方圓,碧波蕩漾,水質(zhì)清淳如鏡,水淺底硬,水草豐茂,延伸寬闊,氣候得宜,正是螃蟹定居生長最理想的環(huán)境之一。

作為河蟹的發(fā)源地和主產(chǎn)區(qū)，江蘇是我國河蟹產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快、最好和最強(qiáng)的地區(qū)。陽澄湖大閘蟹的成功是江蘇河蟹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影和典型。作為江蘇漁業(yè)的重點(diǎn)品種和支柱產(chǎn)業(yè)，河蟹產(chǎn)業(yè)從小到大，從弱到強(qiáng)，已成為全省乃至全國農(nóng)產(chǎn)品中影響力最大、優(yōu)勢(shì)最突出、市場(chǎng)競(jìng)爭力最強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)之一，為江蘇漁業(yè)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。

按201*年的數(shù)據(jù)，江蘇河蟹養(yǎng)殖面積近400萬畝，產(chǎn)量超過28萬噸，產(chǎn)量占全國的一半以上，產(chǎn)值近180億元，分別占江蘇漁業(yè)產(chǎn)值和內(nèi)陸漁業(yè)產(chǎn)值的22.3%和29.8%。

江蘇每年都堅(jiān)持在北京、上海、香港等地乃至新加坡、歐美一些國家舉辦江蘇優(yōu)質(zhì)大閘蟹（水產(chǎn)品）系列推介宣傳活動(dòng)，省內(nèi)各地也

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紛紛舉辦形式多樣的河蟹節(jié)慶等產(chǎn)銷活動(dòng)，進(jìn)一步拓展了市場(chǎng)，擴(kuò)大了影響。陽澄湖大閘蟹是江蘇乃至全國河蟹產(chǎn)業(yè)的一塊燙金名片。

2、湖北河蟹

洪湖是湖北最大的養(yǎng)蟹基地，湖面、湖汊養(yǎng)蟹面積達(dá)數(shù)十萬畝。目前，湖北省河蟹總產(chǎn)量居全國第三，養(yǎng)殖面積近300萬畝。201*年，湖北省發(fā)力河蟹行業(yè)，目標(biāo)把河蟹養(yǎng)殖業(yè)培養(yǎng)成百億行業(yè)，樹立了“梁子蟹”品牌，意圖在銷售量和銷售價(jià)格上緊跟陽澄湖大閘蟹。湖北和江蘇在河蟹市場(chǎng)上的角力，也為其他省份的河蟹行業(yè)發(fā)展提供了樣本。

5.1.2中華鱉苗及中華鱉市場(chǎng)競(jìng)爭對(duì)手

1、浙江蕭山

目前，浙江蕭山區(qū)游泳四家浙江省級(jí)中華鱉良種場(chǎng)和優(yōu)質(zhì)種苗繁育基地，中華鱉良種生產(chǎn)能力也在不斷壯大。目前，蕭山區(qū)已成為全國規(guī)模最大的中華鱉良種繁育基地之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，201*年的中華鱉繁育數(shù)量達(dá)到1600余萬只，比上年增加400萬只，增幅為33.3%。

近年來蕭山區(qū)甲魚出口占浙江省出口總量的一半以上，繁育的甲魚良種銷售良好。

2、湖南漢壽

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漢壽是“中國甲魚之鄉(xiāng)”。近年來，漢壽縣探索出了采用本地未被污染的純種漢壽甲魚為親本，洞庭湖區(qū)天然生長的小魚、小蝦和白鰱等作為甲魚飼料，使用微生物制劑調(diào)控水質(zhì)，大水面、仿生態(tài)、低密度的原生態(tài)養(yǎng)殖，確保商品甲魚生長周期達(dá)3年以上的“漢壽模式”。

目前，漢壽縣擬投產(chǎn)大型生態(tài)甲魚良繁基地，建成投產(chǎn)后，年繁稚鱉8000萬只（原繁6000萬只），增量201*萬只。5.1.3商品魚市場(chǎng)的競(jìng)爭對(duì)手

湘云鯽、無公害商品魚市場(chǎng)的競(jìng)爭對(duì)手主要為湖南本省的湘云鯽、無公害商品魚養(yǎng)殖企業(yè)及個(gè)體戶。

湖南是水產(chǎn)養(yǎng)殖大省，水域遼闊，資源豐富。因此，鯽魚和其他商品魚的養(yǎng)殖業(yè)近年來發(fā)展很快，養(yǎng)殖企業(yè)擴(kuò)張速度也很快。本項(xiàng)目投產(chǎn)后，周邊養(yǎng)殖企業(yè)新增產(chǎn)能是主要需要考慮的問題之一。5.2企業(yè)競(jìng)爭定位及具體戰(zhàn)略5.2.1品牌策略

品牌策略，適用于公司的所有產(chǎn)品市場(chǎng)，是公司最重要的競(jìng)爭戰(zhàn)略。

國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)通過多年的市場(chǎng)競(jìng)爭，各地的龍頭企業(yè)在技術(shù)、服務(wù)上差距均不是太大。為了凸顯企業(yè)價(jià)值和知名度，提高市場(chǎng)占比，

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公司擬繼續(xù)強(qiáng)化品牌策略，進(jìn)一步提高知名度。

過去幾年，公司一直在各大媒體、電視臺(tái)投放廣告，公司產(chǎn)品由于質(zhì)量優(yōu)秀，也經(jīng)常被報(bào)道。這是公司“軟實(shí)力”的重要體現(xiàn)。

為更好地推廣本公司產(chǎn)品，可以繼續(xù)強(qiáng)化“洞庭第一蟹”的廣告投放，做好中華鱉苗的資料發(fā)放、上門宣講等工作的實(shí)施，讓消費(fèi)者對(duì)本公司品牌有更進(jìn)一步的認(rèn)可；建立廣大養(yǎng)殖戶了解本項(xiàng)目產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)通過持續(xù)地宣傳、培訓(xùn)、服務(wù)，使品牌效應(yīng)深入人心。

未來幾年，踏踏實(shí)實(shí)地把“八百里”品牌的影響力提高一個(gè)臺(tái)階，不僅輻射全省，還輻射到周邊省份。這樣在市場(chǎng)競(jìng)爭上就可以覓得先機(jī)，制造“看不見的門檻”。

品牌的力量，讓湖南本土大閘蟹的美譽(yù)深入人心。如今，長沙到處都能見到湖南大閘蟹的身影，不再讓“陽澄湖大閘蟹”專美。

公司認(rèn)為：不能就品牌做品牌，一定要保證品牌的內(nèi)涵和過硬的質(zhì)量。要著力培育具有行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的農(nóng)產(chǎn)品品牌。未來的生產(chǎn)經(jīng)營，公司將把“洞庭第一蟹”的品牌戰(zhàn)略貫徹到各個(gè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真落實(shí)。5.2.2大閘蟹市場(chǎng)定位

公司在大閘蟹市場(chǎng)的競(jìng)爭定位，可以分為兩個(gè)角度來看，一是在湖南本省市場(chǎng)，公司已經(jīng)占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)份額，屬于市場(chǎng)的主

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導(dǎo)力量。公司的銷售規(guī)模、銷售策略以及銷售方向的改變，都會(huì)對(duì)湖南本地市場(chǎng)產(chǎn)生較大的影響。

二是在全國市場(chǎng)，湖南大閘蟹跟陽澄湖大閘蟹、湖北梁子蟹還有一定的差距，屬于市場(chǎng)跟隨者。5.2.3大閘蟹市場(chǎng)戰(zhàn)略

1、差異化策略

湖南大閘蟹近年來發(fā)展很快，以其優(yōu)異的性價(jià)比，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)份額。但是與陽澄湖大閘蟹、湖北梁子蟹的差距還是客觀存在的。這個(gè)差距存在的愿意，一是因?yàn)槠放菩��?yīng)，二是因?yàn)橐蛞?guī)模化差異而產(chǎn)生的衍生服務(wù)業(yè)發(fā)展程度的不同。比如陽澄湖大閘蟹已經(jīng)進(jìn)軍電商行業(yè)并做出了一定成績。在和以上地區(qū)商品競(jìng)爭的時(shí)候，建議采用差異化戰(zhàn)略。

差異化戰(zhàn)略的重點(diǎn)，是在推廣中強(qiáng)化湖南大閘蟹的特點(diǎn)：優(yōu)質(zhì)、價(jià)格適中、風(fēng)味獨(dú)特。

洞庭湖優(yōu)秀的水質(zhì)，使湖南大閘蟹在品質(zhì)上不輸陽澄湖大閘蟹、湖北梁子蟹。目前湖南大閘蟹市場(chǎng)需要的是用時(shí)間建立品牌效應(yīng)。在跟外省品牌競(jìng)爭的中期，需要精準(zhǔn)定位客戶人群，在努力爭取高端消費(fèi)客戶的同時(shí)，把握住最有爆發(fā)潛力的中端客戶并注意培養(yǎng)潛在客戶

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群。把競(jìng)爭初期“物美價(jià)廉”的品牌形象慢慢向“價(jià)好質(zhì)優(yōu)”的方向轉(zhuǎn)變。

2、市場(chǎng)跟隨戰(zhàn)略

考慮到湖南大閘蟹產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，在國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭建議采取市場(chǎng)跟隨戰(zhàn)略，其優(yōu)點(diǎn)有：減少支出和風(fēng)險(xiǎn)；避免承受向市場(chǎng)主導(dǎo)者挑戰(zhàn)可能考來的重大損失。

在周邊省市及全國范圍內(nèi)推廣湖南大閘蟹的時(shí)候，盡量借鑒行業(yè)領(lǐng)軍省份如陽澄湖大閘蟹的戰(zhàn)略，對(duì)其每年的戰(zhàn)略進(jìn)行認(rèn)真分析，取其中適合本省行業(yè)發(fā)展的部分進(jìn)行精煉，結(jié)合本省特點(diǎn)，融會(huì)貫通并采用在本公司的對(duì)外銷售上。同時(shí)，也可以發(fā)現(xiàn)對(duì)手在實(shí)施過程中遇到的困難和瓶頸，總結(jié)供以后參考使用。

3、省內(nèi)市場(chǎng)：擴(kuò)大市場(chǎng)需求總量

在省內(nèi)市場(chǎng)，公司是市場(chǎng)主導(dǎo)者，已經(jīng)占據(jù)大部分市場(chǎng)規(guī)模，基于這樣的基礎(chǔ)，靠繼續(xù)吞食市場(chǎng)份額達(dá)到快速增長已經(jīng)不太符合市場(chǎng)現(xiàn)狀。

作為省內(nèi)大閘蟹的龍頭企業(yè)，公司擬以擴(kuò)大市場(chǎng)需求總量為原則，注重培養(yǎng)新的消費(fèi)者，關(guān)注大閘蟹加工行業(yè)的發(fā)展，多方位、多途徑地尋找辦法，擴(kuò)大市場(chǎng)需求總量。目標(biāo)是把大閘蟹消費(fèi)，變成人民群眾提高飲食標(biāo)準(zhǔn)，追求高質(zhì)量生活的一個(gè)標(biāo)志。隨著市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)

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大，公司在保持目前占比并略有增長的情況下，也將保持一個(gè)客觀的增長速度，繼續(xù)穩(wěn)固在省內(nèi)市場(chǎng)的地位。5.2.4中華鱉及種苗市場(chǎng)定位

在中華鱉種苗市場(chǎng)，公司的角色屬于市場(chǎng)補(bǔ)缺者，

中華鱉及種苗項(xiàng)目的建設(shè)，立足于湖南本省的需求，尤其是長沙市周邊養(yǎng)殖企業(yè)對(duì)中華鱉良種的需求。目前這一市場(chǎng)對(duì)于中華鱉良種的需求仍比較急需，市場(chǎng)發(fā)展跟不上中華鱉飼養(yǎng)規(guī)模的擴(kuò)大速度。公司項(xiàng)目的投產(chǎn)，可以有效填補(bǔ)市場(chǎng)缺口，搶得先機(jī)。5.2.5中華鱉種苗競(jìng)爭戰(zhàn)略

中華鱉種苗市場(chǎng)采用本地化策略

中華鱉種苗面對(duì)的市場(chǎng)，是廣大養(yǎng)殖戶，養(yǎng)殖戶不僅僅需要購買鱉苗，更需要技術(shù)指導(dǎo)和后續(xù)技術(shù)服務(wù)。

本地化策略，擬通過多層次、多方面的增值服務(wù)，提高養(yǎng)殖戶對(duì)本公司的信賴程度，立足于服務(wù)本地，建立起完善的配套服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，加之本項(xiàng)目的技術(shù)水平位于國內(nèi)先進(jìn)行列，應(yīng)能對(duì)提高周邊區(qū)域市場(chǎng)占比產(chǎn)生積極的、正面的影響，從而引導(dǎo)養(yǎng)殖戶選擇購買本公司的鱉苗。

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5.2.6商品魚市場(chǎng)定位

在商品魚市場(chǎng)，公司的角色屬于市場(chǎng)參與者。

公司的商品魚生產(chǎn)規(guī)模，屬于市場(chǎng)中較有實(shí)力的參與者，但公司的銷售策略、產(chǎn)能擴(kuò)張不會(huì)大幅影響市場(chǎng)的趨勢(shì)變化。

定位于市場(chǎng)參與者這個(gè)角色，公司制定具體戰(zhàn)略和銷售辦法時(shí)較為從容，可以借助公司這個(gè)水產(chǎn)平臺(tái)，逐步開展工作。5.2.7商品魚市場(chǎng)競(jìng)爭策略

商品魚市場(chǎng)采用精細(xì)化策略：

商品魚、湘云鯽均為本省水產(chǎn)養(yǎng)殖的常見品種，市場(chǎng)呈現(xiàn)充分競(jìng)爭的態(tài)勢(shì)。

為使項(xiàng)目產(chǎn)品能在成熟市場(chǎng)上壓倒其他養(yǎng)殖戶的產(chǎn)品，產(chǎn)生良好的銷售態(tài)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)效益。報(bào)告建議，采用精細(xì)化管理的策略，充分利用公司自有的人力物力，提高產(chǎn)品性價(jià)比。

公司自有技術(shù)團(tuán)隊(duì)，對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，在控制病害、飼料投放等方面，有天然的優(yōu)勢(shì)。多年水產(chǎn)養(yǎng)殖也帶來了大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累，方便管理層作出決策。另外，項(xiàng)目為成規(guī)模飼養(yǎng)，在成本控制，議價(jià)能力上，比多數(shù)養(yǎng)殖戶有優(yōu)質(zhì)。

實(shí)行精細(xì)化策略的關(guān)鍵，就是在育種、生產(chǎn)、銷售的每一個(gè)環(huán)節(jié)

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上，用科學(xué)的決策手段和現(xiàn)代化的技術(shù)能力，把各環(huán)節(jié)效果指標(biāo)化、標(biāo)準(zhǔn)化，及時(shí)糾偏、調(diào)整。通過各環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)積累，使最終產(chǎn)品在性價(jià)比上，領(lǐng)先市場(chǎng)上其他供應(yīng)方。這樣可以保證產(chǎn)品的銷售前景良好，而且也形成了無形的技術(shù)壁壘，使市場(chǎng)后進(jìn)者在競(jìng)爭時(shí)處于劣勢(shì)。

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第六章銷售策略

6.1市場(chǎng)計(jì)劃

1、洞庭湖大閘蟹市場(chǎng)

目前公司在洞庭湖大閘蟹市場(chǎng)已屬于優(yōu)勢(shì)地位，占領(lǐng)長沙市場(chǎng)大部分份額，未來幾年的市場(chǎng)計(jì)劃，公司擬繼續(xù)鞏固在長沙的優(yōu)勢(shì)地位，同時(shí)放眼周邊市場(chǎng)，進(jìn)行多層次推廣，爭取向周邊市場(chǎng)滲透。

2、中華鱉良種市場(chǎng)

目前湖南省中華鱉養(yǎng)殖業(yè)正在如火如荼地發(fā)展，但中華鱉種苗供應(yīng)不足，公司看準(zhǔn)這一切入點(diǎn)，擬通過新項(xiàng)目的建設(shè)，提升市場(chǎng)占有率，向產(chǎn)業(yè)上游延伸，通過牢牢控制種苗的供應(yīng)，并提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，跟養(yǎng)殖戶結(jié)成牢不可破的整體，提供企業(yè)競(jìng)爭力。6.2銷售策略

1、洞庭湖大閘蟹

公司的洞庭湖大閘蟹產(chǎn)業(yè)，在未來幾年堅(jiān)決走品牌營銷的路子。公司已建立“洞庭第一蟹”的品牌，牢牢占據(jù)長沙市場(chǎng)大部分份額。201*年-201*年，公司的大閘蟹產(chǎn)業(yè)在穩(wěn)固發(fā)展的基礎(chǔ)上，逐步向周邊縣市市場(chǎng)滲透，爭取更大的市場(chǎng)份額。

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同時(shí)加強(qiáng)和養(yǎng)殖戶的合作關(guān)系，把公司一直以來的“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營方式發(fā)揚(yáng)光大，使更多的農(nóng)戶跟公司合作經(jīng)營大閘蟹。

2、中華鱉及種苗

公司已有繁育中華鱉及種苗的豐富經(jīng)驗(yàn)，在種苗的推廣上，公司擬對(duì)合作農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)和跟蹤服務(wù)，把工作做到實(shí)處。使農(nóng)戶打消對(duì)種苗的疑慮，放心和公司合作，同時(shí)，在推廣初期，給予一定的優(yōu)惠政策或扶持手段，先培養(yǎng)當(dāng)?shù)貛讉�(gè)大的養(yǎng)殖戶，產(chǎn)生示范效應(yīng)。在“飼養(yǎng)中華鱉可以掙錢”的示范效應(yīng)下，公司的中華鱉種苗應(yīng)可以得到廣大養(yǎng)殖戶的認(rèn)可。6.3銷售渠道

1、大閘蟹的銷售，主要還是在水產(chǎn)市場(chǎng)銷售。

公司仍將繼續(xù)跟媒體合作，開展團(tuán)購等活動(dòng)加強(qiáng)公司產(chǎn)品的影響。

2、中華鱉種苗的銷售

主要是向周邊的中華鱉養(yǎng)殖戶推廣，通過提供技術(shù)服務(wù)、后續(xù)支持的方式，部分墊資的方式，吸引養(yǎng)殖戶和公司合作。仍然是通過“公司+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式運(yùn)營。

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6.4宣傳推廣

公司近年來一直和當(dāng)?shù)孛襟w合作，推廣本公司水產(chǎn)品。長沙晚報(bào)、湖南日?qǐng)?bào)、三湘都市報(bào)等媒體，都對(duì)本公司產(chǎn)品進(jìn)行過詳盡的報(bào)道。公司會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)和媒體合作，通過媒體的影響力，讓更多的人知道“八百里洞庭第一蟹”的品牌，通過品牌的樹立，打響湖南大閘蟹向全國河蟹市場(chǎng)前列沖鋒的第一槍。

另外，參加農(nóng)博會(huì)等產(chǎn)品推介會(huì)也是公司重要的宣傳手段，展覽會(huì)、推介會(huì)等人流眾多，也利于消費(fèi)者橫向比較，可以凸顯我公司大閘蟹產(chǎn)品“價(jià)好質(zhì)優(yōu)”的特點(diǎn)，對(duì)于增加市場(chǎng)份額是有好處的。

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第七章融資計(jì)劃和財(cái)務(wù)分析

7.1資金需求

擬建中華鱉原、良種場(chǎng)，項(xiàng)目建設(shè)總投資5663萬元，項(xiàng)目建設(shè)單位自籌3263萬元，申請(qǐng)銀行貸款或社會(huì)融資1000萬元，擬申請(qǐng)財(cái)政資金1400萬元。7.2融資計(jì)劃

擬通過銀行貸款或社會(huì)融資方式，籌措1000萬元建設(shè)資金。7.3財(cái)務(wù)分析7.3.1財(cái)務(wù)分析依據(jù)

項(xiàng)目評(píng)價(jià)是依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法參數(shù)（第三版）》規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費(fèi)參數(shù)，結(jié)合國家現(xiàn)行的有關(guān)財(cái)務(wù)制度以及有關(guān)稅收條例進(jìn)行。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中所有投入、產(chǎn)出物的價(jià)格均采用201*年底統(tǒng)計(jì)部門公布的當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)價(jià)及基價(jià)。7.3.2基礎(chǔ)參數(shù)

1、項(xiàng)目建設(shè)總投資5363萬元，包括良繁、養(yǎng)殖基地工程建設(shè)投

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資883萬元，土建工程建設(shè)（建構(gòu)筑物、環(huán)保工程、公用及輔助工程、綠化工程等）投資1700.0萬元，設(shè)備購置及安裝費(fèi)共400萬元，工程建設(shè)其它費(fèi)用150萬元，征地等其他費(fèi)用1920萬元，項(xiàng)目平時(shí)需要流動(dòng)資金1200萬元，鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30%計(jì)入總投資，為360萬元。

2、項(xiàng)目總定員194人。其中管理、財(cái)務(wù)、技術(shù)、營銷等人員共49人，生產(chǎn)操作人員等共145人。

3、該項(xiàng)目計(jì)算期擬定10年，其中：建設(shè)期4年，從第3年起開始有產(chǎn)出，到第5年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，各年生產(chǎn)負(fù)荷為50%、80%和100%。

4、根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和我國現(xiàn)有有關(guān)稅法及條例，項(xiàng)目產(chǎn)品中良種繁育免征營業(yè)稅，水產(chǎn)品企業(yè)所得稅減半。其他產(chǎn)品營業(yè)稅稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅為7%，教育費(fèi)及附加為3%，所得稅率25%。

5、基準(zhǔn)收益率按8%。7.3.3經(jīng)營收入估算

表7-1經(jīng)營收入估算表

序號(hào)1產(chǎn)品名稱優(yōu)質(zhì)中華鱉苗

單位數(shù)量單價(jià)(元)合計(jì)金額（萬元）3375備注萬只75045000望城特種水產(chǎn)養(yǎng)殖示范基地項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書

2優(yōu)質(zhì)無公害商品鱉合計(jì)萬只2037500075041251.2斤以上，25元/斤7.3.4總成本費(fèi)用估算

1、原輔材料及動(dòng)力估算

表7-2原輔材料及動(dòng)力估算表

單價(jià)金額序號(hào)一12345二12345項(xiàng)目名稱中華鱉繁育中心飼料藥物耗水耗電其他魚鱉混養(yǎng)示范區(qū)飼料藥物耗水耗電其他合計(jì)單位元/畝元/畝元/畝元/畝元/畝元/畝元/畝元/畝元/畝元/畝數(shù)量500500500500500400400400400400（元）（萬元）50002500201*00201*000201*150800201*35250125104010286160806328721備注2、工資及福利估算

項(xiàng)目總定員194人。其中管理、財(cái)務(wù)、技術(shù)、營銷等人員共49人，人均年工資2.4萬元，生產(chǎn)操作人員等共145人，人均年工資1.44

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萬元；福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用（含醫(yī)保、養(yǎng)老、失業(yè)）按工資總額的30%計(jì)提。合計(jì)年工資及福利費(fèi)為470萬元。

7.3.5折舊及攤銷

1、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)

項(xiàng)目列入固定資產(chǎn)投資2683萬元。按20年折舊，余值10%，年折舊為120.7萬元

設(shè)備原值400萬元，按10年折舊，余值5%，年折舊為38萬元。年折舊費(fèi)總額為：120.7+38=158.7萬元。

2、攤銷費(fèi)。項(xiàng)目列入無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)投資1920萬元，按10年攤銷，年攤銷費(fèi)為192萬元。7.3.6營銷費(fèi)用、管理費(fèi)用

1、營銷費(fèi)用

營銷費(fèi)用按年銷售額的3%計(jì)算，正常運(yùn)營年份為123.8萬元。2、管理費(fèi)用

營銷費(fèi)用按年銷售額的2%計(jì)算，正常運(yùn)營年份為83萬元。7.3.7其他費(fèi)用

1、財(cái)務(wù)費(fèi)用

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項(xiàng)目擬采用多種方式融資1000萬元，考慮到社會(huì)綜合融資成本，取融資利率為7.5%。則年財(cái)務(wù)費(fèi)用為75萬元。

2、其他費(fèi)用：包括租賃費(fèi)、技術(shù)維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。為簡便計(jì)算，其他費(fèi)用項(xiàng)按500萬元/年計(jì)算。7.3.8稅費(fèi)及附加

只對(duì)出售商品鱉征收營業(yè)稅，稅率按5%。項(xiàng)目產(chǎn)生的營業(yè)稅為750*5%=37.5萬元。城建、教育附加計(jì)算如下表7-3。

表7-3城建稅、教育附加費(fèi)計(jì)算表

計(jì)算基數(shù)序號(hào)城建稅教育附加地方教育附加合計(jì)稅率（萬元）37.537.537.57%2%3%2.60.81.14.5金額（萬元）1237.3.8財(cái)務(wù)分析結(jié)果

按照以上分析，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，分別制作總成本費(fèi)用估算表、損益表、現(xiàn)金流量表。

1、項(xiàng)目正常運(yùn)營年份盈利能力

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項(xiàng)目正常運(yùn)營年份，實(shí)現(xiàn)年收入4125萬元，營業(yè)稅及附加42萬元，利潤總額1803.3萬元，所得稅減半征收，按225.4萬元，凈利潤1577.9萬元。

2、銷售利潤率=年利潤總額÷銷售收入=38.25%3、投資利潤率=年稅后利潤÷投資總額=29.4％4、從項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析可得以下計(jì)算結(jié)果如表7-4：

表7-4現(xiàn)金流量分析

財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（建設(shè)期4年）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元、ic=8%）所得稅前166.442427.6所得稅后146.691711.65、盈虧平衡點(diǎn)

盈虧平衡點(diǎn)=年固定成本/（年銷售收入-銷售稅金及附加-年可變成本）×100%

=1352.5/（4125-42-927.3）=42.8%

項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力42.8%時(shí)就可實(shí)現(xiàn)保本，說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

總成本費(fèi)用估算表、損益表、現(xiàn)金流量表詳見附表。

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