煤礦本安體系管理規(guī)定

任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系

系統(tǒng)運行管理辦法

第一章總則

第一條為加強任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系運行管理，推動本質(zhì)安全管理實現(xiàn)持續(xù)、規(guī)范運行，特制定本辦法。

第二條本質(zhì)安全管理工作旨在降低領(lǐng)域的風險，促進任家莊煤礦戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標、報告目標、合規(guī)目標的實現(xiàn)。

第三條本質(zhì)安全管理體系包括本質(zhì)安全管理的組織體系、安全管理措施、流程體系以及考核標準。

第四條本辦法適用于任家莊煤礦所屬各部門、各區(qū)隊的本質(zhì)安全管理工作。

第二章組織機構(gòu)與職責

第五條煤礦領(lǐng)導班子負責主持任家莊煤礦本質(zhì)安全管理日常工作，下設(shè)煤礦安監(jiān)處，與任家莊煤礦各單位、各部門共同構(gòu)成全員本質(zhì)安全管理的組織體系。

第六條煤礦領(lǐng)導班子是任家莊煤礦本質(zhì)安全運行管理的最高決策機構(gòu)，其主要職責包括：

（一）審批本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標及規(guī)劃；（二）審批任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系框架及相關(guān)運行制度；

（三）審批任家莊煤礦本質(zhì)安全組織機構(gòu)及職責方案；（四）審批任家莊煤礦重大決策中涉及的風險評估報

告；

（五）審批任家莊煤礦本質(zhì)安全管理年度報告；（六）審批本質(zhì)安全管理監(jiān)督與評價方案，審批本質(zhì)安全管理年度評價報告。

第七條煤礦安監(jiān)處處長主持任家莊煤礦日常的本質(zhì)安全管理工作，向煤礦領(lǐng)導班子匯報，其主要職責包括：

（一）審核本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標及規(guī)劃；（二）審核任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系框架及相關(guān)運行制度；

（三）審核任家莊煤礦本質(zhì)安全組織機構(gòu)及職責方案；（四）審批本質(zhì)安全管理的年度工作計劃；

（五）審批任家莊煤礦本質(zhì)安全管理的工作流程、方法和工具；

（六）對任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)工作進展及成果，提出指導意見；

（七）審批任家莊煤礦本質(zhì)安全管理績效考核辦法與執(zhí)行結(jié)果；

第八條煤礦安監(jiān)處，其主要職責包括：（一）制定本質(zhì)安全管理體系建設(shè)目標及規(guī)劃；（二）負責建立和完善任家莊煤礦本質(zhì)安全管理機制，起草本質(zhì)安全管理的相關(guān)制度；

（三）負責組織任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系的設(shè)計、運行、優(yōu)化及培訓；

（四）負責督促本單位人員按標準要求錄入信息，并對

錄入信息及時復查、上報。

（五）制定本質(zhì)安全管理工作的年度工作計劃；（六）組織對本質(zhì)安全運行情況進行考核。

第九條煤礦企劃科作為流程管理部門，負責組織各單位、各部門建立流程體系、設(shè)定流程目標，配合本質(zhì)安全管理工作。

第十條綜合辦負責本質(zhì)安全管理體系的監(jiān)督與評價工作，向煤礦領(lǐng)導班子匯報，其職責包括：

（一）制定本質(zhì)安全管理體系的監(jiān)督與評價辦法；（二）制定本質(zhì)安全管理監(jiān)督及評價方案；

（三）組織實施本質(zhì)安全管理監(jiān)督及評價方案，撰寫評價報告；

（四）配合煤礦安監(jiān)處組織開展的本質(zhì)安全管理體系的監(jiān)督與評級工作。

第十一條信息網(wǎng)絡(luò)中心作為本安系統(tǒng)維護部門，其主要職責包括：

（一）負責對煤礦本安體系軟件的運行維護，時刻保證通信網(wǎng)絡(luò)的暢通及數(shù)據(jù)信息的存檔工作。

（二）及時發(fā)現(xiàn)并消除系統(tǒng)缺陷，做好系統(tǒng)維護工作。（三）對本單位系統(tǒng)操作人員進行軟件使用培訓。（四）負責將系統(tǒng)軟件問題和故障及時反映給集團公司信息網(wǎng)絡(luò)中心。

第十二條任家莊煤礦所屬各部門、各區(qū)隊是本質(zhì)安全管理體系運行的責任主體，對本部門的本質(zhì)安全負責，各區(qū)

隊和部門本質(zhì)安全管理負責人和風險管理專員，其職責如下：

（一）負責貫徹落實任家莊煤礦本質(zhì)安全管理體系的相關(guān)管理制度；

（二）負責本部門的風險識別、風險評估及應對、風險控制、信息與溝通、監(jiān)督與評價工作；

（三）負責本部門領(lǐng)域年度風險管理報告的編制、業(yè)務領(lǐng)域手冊的編制、修訂與維護;

（四）負責本部門本質(zhì)安全管理體系的培訓、宣貫工作。

第三章本安體系安全管理措施

第十二條本質(zhì)安全管理體系運行程序主要包括：風險識別、風險評估與應對、風險控制、風險監(jiān)督與系統(tǒng)維護等。其中風險識別于每年1-3月份開展，風險評估與應對于每年3-5月份開展，風險控制、監(jiān)督與系統(tǒng)維護全年開展。

第十三條風險識別程序：煤礦安監(jiān)處編制風險識別工作計劃后，各業(yè)務部門依據(jù)計劃組織開展本部門的風險識別工作，并將本單位負責人審核通過的風險數(shù)據(jù)庫提交至煤礦安監(jiān)處，由煤礦安監(jiān)處長負責風險數(shù)據(jù)庫及風險識別報告的匯總及審核，最后報煤礦領(lǐng)導班子審批。

第十四條風險評估與應對程序：煤礦安監(jiān)處制定風險評估與應對計劃后，各單位和部門依據(jù)計劃組織進行風險評估，同時制定風險應對策略。風險評估結(jié)果和風險應對策略經(jīng)本單位領(lǐng)導審核后，提交至煤礦安監(jiān)處長審核、匯總，報煤礦領(lǐng)導班子審批。

第十五條風險控制程序：各單位、各部門負責對現(xiàn)有控制措施進行識別、評估、優(yōu)化，將經(jīng)單位領(lǐng)導審核后的風險控制文檔及優(yōu)化建議報煤礦安監(jiān)處審核、匯總后，報煤礦領(lǐng)導班子審批。

第十六條監(jiān)督程序：各單位、各部門負責本單位、本部門所負責的控制執(zhí)行情況的定期檢查，并將發(fā)現(xiàn)的例外事項及風險損失事件報送煤礦安監(jiān)處。由煤礦安監(jiān)處按月進行匯總、分析，并提出整改建議，將審核通過后的整改意見提交任家莊煤礦領(lǐng)導班子議審定。

第十七條系統(tǒng)維護：應定期對服務器進行查看及數(shù)據(jù)備份，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行，并對系統(tǒng)殺毒軟件及系統(tǒng)補丁進行升級，確保本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)運行穩(wěn)定，及時對危險源辨識進行更新。

第十八條上述各項具體操作遵照《神華寧煤集團本質(zhì)安全管理體系考核標準》執(zhí)行。

第四章考核評價

根據(jù)集團公司文件要求，對我礦

第十九條煤礦安監(jiān)處負責對各部門、各區(qū)隊的本質(zhì)安全管理體系建設(shè)情況及運行情況進行考核。

第二十條考核周期為月度考核，檢查結(jié)果在每月的本安體系檢查會上進行通報，對發(fā)現(xiàn)問題督促相關(guān)部門及時解決，并按相關(guān)規(guī)定進行處罰。

第二十一條本質(zhì)安全信息系統(tǒng)具體考核辦法：對于錄入問題不按規(guī)定時間處理、解決的，對責任人罰款100元；

檢查人員對系統(tǒng)錄入問題未復查或復查不及時的，考核責任人100元；對于系統(tǒng)錄入重復問題不解決、不處理的，考核責任人200元；未按本安體系《考核評分標準》解決相關(guān)問題并扣分的按評分標準一并處罰。

第五章附則

第二十二條本辦法涉及的名詞解釋。

（一）風險：指任家莊煤礦在各項活動中會產(chǎn)生或遭遇各種風險，影響運行的穩(wěn)定性，對任家莊煤礦目標實現(xiàn)產(chǎn)生各種不確定性影響。

（二）風險識別：指考慮影響任家莊煤礦目標實現(xiàn)的內(nèi)外部因素，并從這些因素中總結(jié)和記錄風險。

（三）風險損失事件：指在某一特定條件下，由于風險的發(fā)生，導致任家莊煤礦產(chǎn)生了損失的事件。

（四）風險評估：對已識別風險進行系統(tǒng)分析，分析風險發(fā)生的可能性和一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的影響程度，并綜合評價風險重要性水平的工作過程。

第二十三條本辦法由任家莊煤礦負責解釋。第二十四條本辦法自下發(fā)之日起施行。

擴展閱讀：本安體系管理考核辦法

大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系文件

神華新疆公司大洪溝煤礦本安體系管理考核辦法

一、本質(zhì)安全管理體系建設(shè)組織機構(gòu)（一）本質(zhì)安全管理體系領(lǐng)導小組組長：張戈

副組長：劉明梁棵木田英男陸建江（二）本質(zhì)安全管理體系日常管理及考核組組長：劉明

成員：林愛芳左都軍郭紅珠張蜀華楊登武王建功

崔四龍朱建文劉文強唐利忠楊三興鄭有福公方有陳建軍劉春王勝利董祥斌顏小平周彥軍胡國建

辦公室：本質(zhì)安全管理體系日常管理辦公室設(shè)在安全辦辦公室主任：胡國建

成員：王洪林王雪濤楊濤王文兵歐陽旗凱魏建宏馬世

虎鄭三龍劉峰陳良景振邦權(quán)濤

二、管理及考核組工作要求

1.考核組成員根據(jù)本部門職能及業(yè)務范圍，對大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)運行的相關(guān)內(nèi)容負責指導和管理。

2.根據(jù)神華新疆公司本質(zhì)安全管理體系考核標準，完善本部門相關(guān)考核內(nèi)容及細則。

3.組織大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系檢查考核工作。

4.集團公司、公司進行考核驗收時，如因相關(guān)業(yè)務考核部門管理指導不善，造成大洪溝煤礦考核不達標，相關(guān)業(yè)務考核部門承擔連帶責任。

大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系文件

三、神華新疆公司大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系考核實施細則（一）考核內(nèi)容及分值分配

考核評分標準按百分制考核，考核內(nèi)容分為五大部分，每部分內(nèi)容及所占分值如下：

1.風險預控管理12分2.組織保障管理8分

3.人員不安全行為控制管理10分

4.生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理（神華新疆公司礦井安全質(zhì)量標準化考核標準）60分

5.輔助管理10分（二）考核方法及考核等級

1.依據(jù)《大洪溝煤礦本質(zhì)安全管理體系建設(shè)達標實施辦法（試行）》對本質(zhì)安全管理體系考核進行評分、定級。

2.礦每月對礦屬各單位及111項目部本質(zhì)安全管理體系進行一次考核。礦屬各單位及111項目部每月進行一次自檢，并將自檢結(jié)果經(jīng)黨政正職（經(jīng)理）審定簽字后以書面形式于當月25日報安全辦，并同時做好備份存檔作為礦月考核的依據(jù)。

3.本質(zhì)安全管理體系評級標準

安全級別1234安全分類本質(zhì)安全I本質(zhì)安全II本質(zhì)安全III本質(zhì)安全Ⅳ評價分值備注90分以上（含90分）80以上（含80分）70分以上（含70分）60分以上（含60分）4．評分方法：

（1）本考核標準分為五大部分，其中第一項、第二項、第三項、

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第五項的內(nèi)容（1.風險預控管理；2.組織保障管理；3.人員不安全行為控制管理；5.輔助管理；）評分方法為：

①考核評價時直接對照五級指標進行檢查，根據(jù)無極指標檢查結(jié)果計算四級指標得分，四級指標之和為最終得分。

②若四級指標下包含1-2個五級指標，任何一個五級指標不滿足

時，該四級指標得0分；五級指標全部滿足時，四級指標得設(shè)計分值。

③若四級指標包含2個以上五級指標，任何一個五級指標不滿足，

該四級指標的設(shè)計分的50%；兩個以上（含兩個）五級指標不滿足時，該四級指標得0分。

④以上四項內(nèi)容得分，直接計入?yún)^(qū)隊本質(zhì)安全管理體系考核得分。（2）第四部分內(nèi)容〈生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理〉，按照《神華新疆

能源有限責任公司安全質(zhì)量標準化及考核評級辦法（試行）》，進行評分。第四部分內(nèi)容得分為百分制，實際考核得分換算為礦井專業(yè)得分乘以0.6，即為區(qū)隊本質(zhì)安全管理體系小項的得分。

5.本質(zhì)安全管理體系考核否決條件：（1）考核期內(nèi)發(fā)生責任死亡事故。

（2）考核期內(nèi)發(fā)生一起重傷2人及以上事故。

（3）考核期內(nèi)發(fā)生較大非傷亡事故（直接經(jīng)濟損失100萬元）。（4）發(fā)生事故隱瞞不報、謊報、遲報。

考核期內(nèi)發(fā)生以上條款中任一條款的區(qū)隊，取消月度和季度本質(zhì)安全管理達標資格。

6.事故及相關(guān)指標扣分標準

（1）考核月度內(nèi)發(fā)生承擔一定責任、次要責任等非主要責任事故

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的，每死亡一人，視情節(jié)輕重在總分中扣5-10分。

（2）考核月度內(nèi)每發(fā)生一起責任重傷事故，在總分中扣6分。（3）考核月度內(nèi)每發(fā)生一起直接經(jīng)濟損失在100萬元以上的事故，在總分中扣6分。

（4）區(qū)隊對達標情況自檢每少一次，在該煤礦考核得分中扣3分。（三）本質(zhì)安全管理體系考核評分標準（見附件1）

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