數(shù)據(jù)分析程序

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文件標(biāo)題制訂部門數(shù)據(jù)分析程序人事行政部文件編號制訂日期XZJ-QP-18201*-10-10版本頁碼A/21/41.0目的

對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、分析和利用，以促進(jìn)體系、過程和產(chǎn)品/服務(wù)的持續(xù)改進(jìn)。

2.0范圍

適用于公司內(nèi)部有關(guān)質(zhì)量信息收集、分析、利用和管理。

3.0權(quán)責(zé)

3.人事行政部負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析；3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客滿意度方面的數(shù)據(jù)收集和分析；3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制造過程的數(shù)據(jù)收集和分析；

3.4品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集和分析；

4.0定義4.1信息源

信息作為資源的一種，是控制質(zhì)量并以事實(shí)為依據(jù)進(jìn)行決策的基礎(chǔ)

資源。它包括量化（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產(chǎn)品/或服務(wù)的知識/或經(jīng)驗(yàn)，以及來自供方和顧客的信息。

5.0作業(yè)程序

5.1信息分類：根據(jù)不同信息的特征進(jìn)行分類：

5.1.1綜合分析信息（如綜合報(bào)告，年終總結(jié)，專案分析持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)

目策劃等）。

5.1.2一般統(tǒng)計(jì)分析信息（如各種統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表/圖表等）5.1.3數(shù)據(jù)源（如各種報(bào)表、報(bào)告、質(zhì)量記錄等）。5.2數(shù)據(jù)源（C類）管理及初步的數(shù)據(jù)分析（B類）。

5.2.1對于數(shù)據(jù)源的收集與保存。

5.2.1.1對有關(guān)質(zhì)量記錄的收集和保存期限參見“質(zhì)量記錄總覽表”，

對質(zhì)量記錄管理的要求參見《質(zhì)量記錄管理程序》。

5.2.1.2對外來記錄或資料，由文控中心接收（應(yīng)登記及時(shí)傳遞到相

關(guān)部門保存）。

5.2.1.3具體保存權(quán)如下：項(xiàng)目類型保存部門有關(guān)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量要求（含更改）文控中心有關(guān)顧客對交貨期要求（含更改）業(yè)務(wù)部有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的資料文控中心（含認(rèn)證方和顧問方的資料）有關(guān)人員培訓(xùn)方面的資料

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5.3.1體系業(yè)績的測量

5.3.1.1顧客滿意度

5.3.1.1.1業(yè)務(wù)部應(yīng)測量顧客滿意或不滿意之處,并規(guī)定測量的方法

和措施.顧客所關(guān)心的內(nèi)容主要是符合性、交付能力、售后服務(wù)及產(chǎn)品費(fèi)用或得到的服務(wù)。來自顧客的信息主要為：產(chǎn)品或服務(wù)的反饋；顧客要求、服務(wù)資料和合同信息；市場需求變化；市場競爭信息。

5.3.1.1.2生產(chǎn)部在必要時(shí),應(yīng)與顧客信息源建立聯(lián)系并與顧客合作.

策劃并建立市場調(diào)研活動全過程,以迅速獲得顧客的信息.同時(shí)須規(guī)定所使用的方法、測量標(biāo)準(zhǔn)以及評審的頻次。

5.3.1.1.3對數(shù)據(jù)收集方法可采用以下方法:顧客投訴;與顧客直接交

流;調(diào)查表;來自顧客組織報(bào)告;各種媒體廣告;行業(yè)研究.

5.3.1.2管理評審/內(nèi)部審核.總經(jīng)理/人事行政部應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行

管理評審/內(nèi)部審核,并對審核結(jié)果,將審核結(jié)果進(jìn)行收集、分析或傳遞。

5.4信息的貯存、保護(hù)、檢索和處置5.4.1貯存

各部門應(yīng)及時(shí)將部門涉及的信息,以資料的形式將信息存檔到

相應(yīng)的檔案之中.

5.4.2保護(hù)

各部門采取妥善措施,如信息加密、分級審查，以確保信息的

安全性和保密性。

5.4.3處置

各部門定期清理過時(shí)的“信息”,使貯存的信息都有可利用的價(jià)

值并減少信息所占的“空間”

5.5信息傳遞及發(fā)布各部門應(yīng)將有關(guān)信息(其他部門所需的信息)及時(shí)

傳遞到相關(guān)部門.信息傳遞的管理方法主要為:計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理、手工報(bào)表等。如提供信息的部門沒有及時(shí)將信息傳遞到相關(guān)部門，則接受信息的部門應(yīng)通知該部門注意。5.6數(shù)據(jù)分析

5.6.1.1B類數(shù)據(jù)的要求

各部門對收集的數(shù)據(jù)源統(tǒng)計(jì)分析,得現(xiàn)有關(guān)活動的總體運(yùn)

作狀況.為改善活動提供機(jī)會和依據(jù).具體統(tǒng)計(jì)指標(biāo)參考下表要求.

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NO指標(biāo)(B類)顧客投訴、顧客滿意度來源(C類)顧客投訴資料顧客滿意度調(diào)查表一般周期每季度和全年度每月每月職責(zé)部門/個(gè)人業(yè)務(wù)部采購部品管部品管部品管部品管部各部門采購部生產(chǎn)部門12原材料退貨3原材料特采4原材料不合格原因分析5各制造車間返工返修6各制造車間特采7采購單特采申請表品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)來料檢每周/月驗(yàn)報(bào)告特采申請表品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單PQC每周/月檢驗(yàn)表特采申請單特采申請單每月各制造部門不合格原因品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單QC每周/月分析檢驗(yàn)表特采申請表送貨單/入庫單制造日報(bào)表品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單不符合項(xiàng)報(bào)告培訓(xùn)記錄每月/年度每天8原材料交貨情況各制造部門制造進(jìn)度情況10品質(zhì)異常情況11不符合項(xiàng)報(bào)告情況12培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)9NO項(xiàng)目12345品質(zhì)月報(bào)表制造月報(bào)表每月品管部每次人事行政部每季度人事行政部5.6.1.2A類數(shù)據(jù)的要求周期責(zé)任部門每月每月備注應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行品管部分析.包括IQC、PQC、QA、客訴等應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行生產(chǎn)部門分析.1.應(yīng)對質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)物料部行分析2.含采購情況人事行政部參見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》管理代表參見《管理評審程序》月度物料管理情況總每月結(jié)報(bào)告不合格原因分析各制造車間返工返修每次每次5.6.2分析數(shù)據(jù)方法統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用

相關(guān)部門應(yīng)采用因果圖、直方圖、柏拉圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)對產(chǎn)品質(zhì)量

特性進(jìn)行檢測，應(yīng)用柏拉圖、直方圖、因果圖（或者其它分析方

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文件標(biāo)題制訂部門數(shù)據(jù)分析程序人事行政部文件編號制訂日期XZJ-QP-18201*-10-10版本頁碼A/24/4法）對分析對象的特性進(jìn)行分析，不斷探索質(zhì)量活動的規(guī)律。使質(zhì)量活動處于連續(xù)監(jiān)控狀態(tài)。5.6.3分析結(jié)果的處理。

相關(guān)部門應(yīng)對數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取相應(yīng)的措施，以提高改進(jìn)質(zhì)量管理水平，持續(xù)實(shí)施改進(jìn)。采取措施具體參見《糾正和預(yù)防措施程序》和《持續(xù)改進(jìn)程序》。

6.0相關(guān)文件

6.1《糾正和預(yù)防措施程序》6.2《持續(xù)改進(jìn)程序》6.3《管理評審程序》6.4《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》6.5《質(zhì)量記錄管理程序》

7.0使用表單(無)

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北京木林森制衣數(shù)據(jù)分析程序編號：MLS/CXXZ07

數(shù)據(jù)分析程序

1．目的

收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實(shí)施的改進(jìn)。2．適用范圍

本程序適用于對來自測量和監(jiān)控活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。

3．職責(zé)

3.1各相關(guān)部門主管副總負(fù)責(zé)工廠對內(nèi)、對外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理；監(jiān)督檢

查各部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施。

3.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、傳遞、交流；負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的

具體選擇與應(yīng)用。4．工作程序

4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。4.2數(shù)據(jù)的來源4.2.1外部數(shù)據(jù)來源

a、有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等；b、有關(guān)部門的檢查結(jié)果；

c、市場動態(tài)、新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展方向；d、相關(guān)方（如顧客、供方等）反饋及投訴等。4.2.2內(nèi)部數(shù)據(jù)來源

a、日常工作，如質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制結(jié)果。內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審結(jié)果及體系正常運(yùn)行的其他

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記錄等；

b、存在、潛在的不合格，如質(zhì)量問題統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，改進(jìn)措施的實(shí)施情況和有效性等；

c、緊急信息，如出現(xiàn)的突發(fā)事故等；d、其他信息，如員工合理化建議等。e、資源需求與配置情況

4.2.3數(shù)據(jù)的收集可以直接對已有的記錄進(jìn)行整理分析，也可以采用交談、發(fā)調(diào)查

表等方式進(jìn)行。

4.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

4.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：a、顧客滿意和不滿意程度；b、產(chǎn)品滿足顧客需求的符合性；c、過程、產(chǎn)品的特性及發(fā)展趨勢；d、供方的信息。

4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

a、行政部負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果的收集、分析與處理及反饋數(shù)據(jù)的分析、處理與傳遞，對出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》；b、行政部負(fù)責(zé)政策、法律、法規(guī)類信息的收集、分析、整理與傳遞；c、業(yè)務(wù)部和貿(mào)易部負(fù)責(zé)與供方和顧客進(jìn)行溝通，了解供方信息，了解顧客滿意信息，滿足顧客的需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》；d、各相關(guān)部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)，應(yīng)對其分析、整理，根據(jù)需求傳遞至有關(guān)部門處理。

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4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、傳遞、分析與處理

a、行政部依照相應(yīng)的規(guī)定收集、傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理評審、內(nèi)外部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息；

b、各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項(xiàng)，執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》；

c、緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理；

d、其他內(nèi)部信息獲得后，有關(guān)部門反饋給相關(guān)部門進(jìn)行分析、處理。e、要求各部門要保證統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。4.4統(tǒng)計(jì)方法的確定與統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用4.4.1統(tǒng)計(jì)方法的確定

a、工廠根據(jù)需要，為了掌握數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，采用一些統(tǒng)計(jì)方法對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，主要包括：抽樣檢驗(yàn)、工序檢查、顧客滿意度調(diào)查表等。

b、具體實(shí)施時(shí)，應(yīng)合理應(yīng)用統(tǒng)計(jì)方法，如：在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過程中，應(yīng)用抽樣檢驗(yàn)方法來驗(yàn)證過程能力和產(chǎn)品特性；4.4.2統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用

4.4.2.1統(tǒng)計(jì)技術(shù)在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過程中的應(yīng)用A．統(tǒng)計(jì)抽樣方案的制定。

檢驗(yàn)部根據(jù)合同中規(guī)定產(chǎn)品要達(dá)到的質(zhì)量水平，確定在各工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程中的抽樣方案或抽樣標(biāo)準(zhǔn)。B．統(tǒng)計(jì)抽樣方案在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中的應(yīng)用。

檢驗(yàn)部及各工序檢驗(yàn)員根據(jù)各工序產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定的產(chǎn)品抽樣標(biāo)準(zhǔn)在各自范圍內(nèi)對產(chǎn)品實(shí)施相應(yīng)的抽樣檢驗(yàn)，并對檢驗(yàn)情況予以記錄。

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4.4.2.2統(tǒng)計(jì)技術(shù)在生產(chǎn)過程中關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的應(yīng)用。

檢驗(yàn)部檢驗(yàn)人員對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽驗(yàn)，并對關(guān)鍵工序產(chǎn)品質(zhì)量抽驗(yàn)情況進(jìn)行記錄。

4.4.2.3統(tǒng)計(jì)方法在質(zhì)量分析過程中的應(yīng)用。A．統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的收集。

當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題及各種質(zhì)量記錄中反映的工序質(zhì)量的不良趨勢時(shí)，由相關(guān)人員對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種信息進(jìn)行收集、整理。B．統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的應(yīng)用與分析

技術(shù)副總應(yīng)適時(shí)召開質(zhì)量分析會，采用顧客滿意度調(diào)查表的數(shù)據(jù)對影響產(chǎn)品質(zhì)量和各因素進(jìn)行分析，找出產(chǎn)生質(zhì)量問題原因，并制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。

4.4.3顧客滿意度調(diào)查的分析

業(yè)務(wù)部、貿(mào)易部采用電話回訪、走訪、發(fā)調(diào)查表等方式對顧客滿意度進(jìn)行測量，

以獲取工廠是否滿足顧客要求的相關(guān)信息。對回收的調(diào)查表及反饋的信息進(jìn)行整理，了解工廠的產(chǎn)品滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面和相應(yīng)的處理措施。4.5對統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的要求

a、采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)指導(dǎo)。應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的部門或個(gè)人均需做到統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確，表述明確，以保證生產(chǎn)過程中所應(yīng)用的所有統(tǒng)計(jì)方法均符合合適時(shí)，適用并能夠滿足生產(chǎn)實(shí)際合同中規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量要求。b、各有關(guān)部門應(yīng)保留統(tǒng)計(jì)技術(shù)文件。4.6對統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的驗(yàn)證

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行政部應(yīng)定期對各部門統(tǒng)計(jì)方法的應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督、檢查，以控制統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的適用性、符合性，并利用有效的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，對主要的質(zhì)量問題，要求有關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，執(zhí)行《持續(xù)改進(jìn)控制程序》。5.相關(guān)文件

《記錄控制程序》

《質(zhì)量體系文件控制程序》《持續(xù)改進(jìn)控制程序》；6.質(zhì)量記錄

《顧客滿意度調(diào)查表》

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