設(shè)計(jì)院201*年工作計(jì)劃

江蘇鵬鷂環(huán)境工程設(shè)計(jì)院文件

201*年第001號(hào)編寫(xiě)：審核：批準(zhǔn)：簽發(fā)日期：共份

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設(shè)計(jì)院201*年度工作計(jì)劃

根據(jù)《201*年鵬鷂環(huán)保年度計(jì)劃》及集團(tuán)對(duì)設(shè)計(jì)院管理改革的指導(dǎo)精神，并結(jié)合設(shè)計(jì)院運(yùn)營(yíng)管理的實(shí)際情況，制訂設(shè)計(jì)院201*年度工作計(jì)劃。

本文件經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)后，作為設(shè)計(jì)院201*年度開(kāi)展工作的指導(dǎo)性文件，在201*年1月1日起正式實(shí)施。

一、201*年度經(jīng)營(yíng)策略

隨著集團(tuán)的轉(zhuǎn)型、升級(jí)與發(fā)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐运畡?wù)投資為主的經(jīng)營(yíng)模式后，從客觀上對(duì)設(shè)計(jì)院技術(shù)支持的需求有所減少，其主要原因是由于業(yè)務(wù)模式的改變及在公司內(nèi)部推行的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，從源頭上對(duì)業(yè)務(wù)對(duì)象進(jìn)行了嚴(yán)格的篩選，從而減少了許多無(wú)實(shí)效的技術(shù)支持工作，因此，設(shè)計(jì)院的工作任務(wù)總量有所減少。

作為集團(tuán)主要技術(shù)部門(mén)的設(shè)計(jì)院長(zhǎng)期以來(lái)執(zhí)行“以集團(tuán)內(nèi)部技術(shù)服務(wù)為主，對(duì)外技術(shù)服務(wù)為輔”的經(jīng)營(yíng)管理模式，這種經(jīng)營(yíng)管理模式雖然在集團(tuán)發(fā)展初期作出了巨大的貢獻(xiàn)，但其敝端也十分明顯，即設(shè)計(jì)院只是作為集團(tuán)內(nèi)的一個(gè)技術(shù)部門(mén)存在，無(wú)做大、做強(qiáng)的機(jī)制，在集團(tuán)對(duì)設(shè)計(jì)院技術(shù)支持的需求量較為穩(wěn)定時(shí)，矛盾并不突出。但近幾年來(lái)，隨著集團(tuán)的轉(zhuǎn)型、升級(jí)與發(fā)展，集團(tuán)對(duì)設(shè)計(jì)院的技術(shù)支持需求量逐年減少，而維持設(shè)計(jì)院的投入逐年增加，投入與產(chǎn)出不成比例，相互之間的矛盾日益突出。如果繼續(xù)這種情況下去，將會(huì)影響設(shè)計(jì)院的穩(wěn)定，其技術(shù)水平與能力必然會(huì)進(jìn)一步萎縮，因此，必須根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況轉(zhuǎn)變?cè)O(shè)計(jì)院的經(jīng)營(yíng)策略，以適應(yīng)新的形勢(shì)。

根據(jù)集團(tuán)對(duì)設(shè)計(jì)院201*年管理改革的指導(dǎo)精神，設(shè)計(jì)院將從根本上改變經(jīng)營(yíng)管理模式，從一個(gè)技術(shù)部門(mén)轉(zhuǎn)型為真正獨(dú)立的公司來(lái)經(jīng)營(yíng)管理。設(shè)計(jì)院將作為一個(gè)完全開(kāi)放的技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，采用標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)院運(yùn)行管理方法，以開(kāi)展對(duì)外技

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術(shù)服務(wù)為主，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)做強(qiáng)、做大，從而求得自身的發(fā)展。

設(shè)計(jì)院201*年的主要經(jīng)營(yíng)策略如下：

1、設(shè)計(jì)院將按照市場(chǎng)化的原則完全獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，由集團(tuán)聘任的設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)代表集團(tuán)進(jìn)行管理，在內(nèi)部實(shí)行合伙人制及項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制；

2、為充分利用設(shè)計(jì)院的現(xiàn)有資質(zhì)條件，鼓勵(lì)在有條件的單位開(kāi)設(shè)分院；3、建立全開(kāi)放的技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，擴(kuò)大對(duì)外交流與合作，開(kāi)展相關(guān)設(shè)計(jì)工作的團(tuán)隊(duì)可內(nèi)外結(jié)合，總體上受設(shè)計(jì)院管理；

4、完善內(nèi)部考核與分配制度，形成良好的競(jìng)爭(zhēng)與激勵(lì)機(jī)制，提高設(shè)計(jì)院的經(jīng)營(yíng)管理能力。

二、年度工作目標(biāo)

設(shè)計(jì)院201*年度工作目標(biāo)制訂依據(jù)是集團(tuán)公司201*年度工作計(jì)劃及對(duì)設(shè)計(jì)院的管理指導(dǎo)意見(jiàn)，分項(xiàng)制訂如下：

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：主要從事環(huán)保、水處理工程的咨詢、設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)及工程承包工作。

業(yè)務(wù)目標(biāo)：設(shè)計(jì)院201*年、201*年及201*年三年?duì)I業(yè)收入目標(biāo)為300萬(wàn)元、400萬(wàn)元、500萬(wàn)元。

資質(zhì)目標(biāo)：加大招聘有執(zhí)業(yè)資格的設(shè)計(jì)人員的力度，加強(qiáng)薄弱專業(yè)的隊(duì)伍建設(shè)，保證目前的資質(zhì)順利通過(guò)各類年檢或?qū)彶椋�使設(shè)計(jì)院的資質(zhì)持續(xù)擁有。

三、相關(guān)配套制度

為順利完成設(shè)計(jì)院201*年度計(jì)劃目標(biāo)，提高管理水平，制訂設(shè)計(jì)院管理制度：詳見(jiàn)《設(shè)計(jì)院管理細(xì)則》（201*）；

四、崗位設(shè)置與人員編制

（1）現(xiàn)有人員定編定崗

目前，設(shè)計(jì)院在編人員共計(jì)17人，其中：院長(zhǎng)1人，輔助人員1人，技術(shù)人員15人，共分為6個(gè)設(shè)計(jì)組（工藝4個(gè)組，土建1個(gè)組，電氣1個(gè)組）。人員與分

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組情況如下：序下設(shè)部門(mén)及崗號(hào)位名稱123456工藝二組78工藝三組910工藝四組1112131415電氣自控一組16（2）存在問(wèn)題

設(shè)計(jì)院人力資源滿足實(shí)際工作任務(wù)需求與滿足資質(zhì)需求差距較大，人員數(shù)量不滿足甲級(jí)資質(zhì)要求（已實(shí)行聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)，人員不能共用），人員質(zhì)量（有注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格）不滿足資質(zhì)要求，且差額較大；另外，由于工作量變化太大，不利于工作安排及考核等制度執(zhí)行，且影響后備力量的培養(yǎng)。

（3）人力資源計(jì)劃

隨著國(guó)家對(duì)設(shè)計(jì)行業(yè)的管理規(guī)范化程度越來(lái)越高，并且設(shè)計(jì)院的甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)在201*年面臨到期換證，故需對(duì)照資質(zhì)要求制訂人力資源計(jì)劃。

湯勛合計(jì)電氣自控設(shè)計(jì)技術(shù)沒(méi)16土建一組宗葉飛錢(qián)海濤倪金松吳元臻莫新強(qiáng)工藝設(shè)計(jì)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)土建一組土建設(shè)計(jì)土建設(shè)計(jì)室主任，負(fù)責(zé)電氣自控一組技術(shù)員組長(zhǎng)技術(shù)員技術(shù)員室主任23王春香胡旭工藝設(shè)計(jì)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)工藝四組技術(shù)員組長(zhǎng)2蔣威何云亮工藝設(shè)計(jì)組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)工藝三組技術(shù)員組長(zhǎng)2工藝一組院長(zhǎng)室檔案及微機(jī)室姓名周國(guó)亞丁夢(mèng)佳馮強(qiáng)劉麗朱瑾吳俊崗位描述代表集團(tuán)管理設(shè)計(jì)院管理檔案室及微機(jī)室室主任，負(fù)責(zé)工藝一組工藝設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)/行政/質(zhì)量室主任，負(fù)責(zé)工藝二組崗位級(jí)別院長(zhǎng)員工室主任技術(shù)員技術(shù)員室主任23目前人數(shù)11第3頁(yè)共6頁(yè)

目前，設(shè)計(jì)院擁有的設(shè)計(jì)資質(zhì)如下：

序號(hào)1專項(xiàng)資質(zhì)類別資質(zhì)等級(jí)起始日期結(jié)束日期環(huán)境工程（水污染防治工專項(xiàng)甲級(jí)201*年12月16日201*年12月16日程）環(huán)境工程（固體廢物處理專項(xiàng)乙級(jí)處置工程）201*年8月3日201*年8月3日2目前換證對(duì)于注冊(cè)類人員的需求情況見(jiàn)下表：注冊(cè)專業(yè)注冊(cè)環(huán)保注冊(cè)結(jié)構(gòu)注冊(cè)機(jī)械注冊(cè)電氣（供配電）注冊(cè)公用設(shè)備（給水排水）注冊(cè)公用設(shè)備（暖通空調(diào)）注冊(cè)公用設(shè)備（動(dòng)力）共計(jì)：需要數(shù)量622231218是否啟動(dòng)注冊(cè)尚未啟動(dòng)已啟動(dòng)尚未啟動(dòng)已啟動(dòng)已啟動(dòng)已啟動(dòng)已啟動(dòng)目前公司擁有0人2人0人0人1人0人0人3人備注缺少6人滿足要求缺少2人缺少2人缺少2人缺少1人缺少2人15人注：1、根據(jù)國(guó)家已啟動(dòng)注冊(cè)的人員情況（截止201*年），設(shè)計(jì)資質(zhì)甲級(jí)就位的話還缺少5人，固廢資質(zhì)缺少2人；

2、如果申報(bào)市政行業(yè)（給水、排水）乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)，在此基礎(chǔ)上還需增添注冊(cè)建筑師二級(jí)1名，注冊(cè)造價(jià)師2名。

目前，受公司業(yè)務(wù)政策變化，對(duì)技術(shù)支持的需求變化較大，因此，具體對(duì)技術(shù)人員的需求較難預(yù)測(cè)，就目前來(lái)說(shuō)，人力資源最大的問(wèn)題是所缺的相關(guān)注冊(cè)人員需盡快到位，不然將影響明年設(shè)計(jì)資質(zhì)換證就位。由于注冊(cè)人員換注需要幾個(gè)月時(shí)間，所以相關(guān)人員最遲應(yīng)在201*年5月底前就位。

（4）人力資源完善措施

設(shè)計(jì)院屬于技術(shù)應(yīng)用部門(mén)，對(duì)人力資源的要求是：具備扎實(shí)的理論知識(shí)，豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并能靈活應(yīng)用各類技術(shù)解決實(shí)際問(wèn)題的能力。針對(duì)此要求，并

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結(jié)合現(xiàn)有人力資源情況，具體措施如下：

1）人才引進(jìn)目標(biāo)鎖定為其它設(shè)計(jì)院中高端人才，主要有二類：一是其它設(shè)計(jì)院室主任及以上資格人員，該類人員的引進(jìn)將會(huì)立即提升設(shè)計(jì)院的實(shí)力；二是其它設(shè)計(jì)院退休的高級(jí)職稱人員，可以到公司上班或顧問(wèn)的形式返聘；

2）對(duì)于內(nèi)部技術(shù)人員，應(yīng)提供足夠的鍛煉機(jī)會(huì)，通過(guò)實(shí)際工作使其得到培養(yǎng)，提升綜合能力；

3）有計(jì)劃地招聘補(bǔ)充一些基礎(chǔ)較好的應(yīng)界畢業(yè)生，通過(guò)公司內(nèi)部培養(yǎng)，使其定向成為集團(tuán)所需的專業(yè)人才。

（4）組織機(jī)構(gòu)

為順利完成設(shè)計(jì)院201*年度的工作計(jì)劃，根據(jù)設(shè)計(jì)院目前的實(shí)際情況及近期發(fā)展需求，需進(jìn)一步完善設(shè)計(jì)院的組織機(jī)構(gòu)如下：

行政工藝一組工藝二組院長(zhǎng)總工設(shè)計(jì)質(zhì)量檔案工藝三組工藝四組土建一組土建二組電氣一組電氣二組技經(jīng)組暖通組注：框圖中虛線部分為擬增添部門(mén)。

201*年擬增添部門(mén)所需人員。（招聘到崗時(shí)間以滿足實(shí)際工作需要為準(zhǔn)）序號(hào)12土建二組34電氣自控二組5否電氣自控設(shè)計(jì)技術(shù)員否否土建設(shè)計(jì)室主任，負(fù)責(zé)電氣自控二組技術(shù)員室主任2增設(shè)崗位總工室是否從公司內(nèi)部調(diào)配否否崗位職責(zé)負(fù)責(zé)設(shè)院的技術(shù)管理室主任，負(fù)責(zé)土建二組崗位級(jí)別副部長(zhǎng)室主任2需要人數(shù)1第5頁(yè)共6頁(yè)

6技經(jīng)組78五、財(cái)務(wù)預(yù)算

暖通組否否否合計(jì)室主任，負(fù)責(zé)技經(jīng)組技經(jīng)設(shè)計(jì)室主任，負(fù)責(zé)暖通組室主任2技術(shù)員室主任18設(shè)計(jì)院201*年的主要財(cái)務(wù)支出按比例從高到低分別是：人員工資、管理費(fèi)用、辦公設(shè)備及耗材購(gòu)置費(fèi)等。

1、人員工資

按201*年設(shè)計(jì)院總?cè)藬?shù)20人，人均年工資8萬(wàn)元計(jì)算，預(yù)計(jì)工資費(fèi)用為160萬(wàn)元。

2、管理費(fèi)用

按設(shè)計(jì)院201*年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，日常管理費(fèi)用為30萬(wàn)元。3、辦公設(shè)備

設(shè)計(jì)院主要辦公設(shè)備為辦公家具、工作電腦、文印輸出設(shè)備等。根據(jù)新增人員數(shù)量，預(yù)計(jì)辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用為10萬(wàn)元。

4、辦公耗材

目前，設(shè)計(jì)院的辦公耗材每年費(fèi)用為15萬(wàn)元左右，預(yù)計(jì)201*年全年的耗材費(fèi)用為20萬(wàn)元左右。

匯總以上各類費(fèi)用，設(shè)計(jì)院201*年財(cái)務(wù)費(fèi)用約為220萬(wàn)元左右。

江蘇鵬鷂環(huán)境工程設(shè)計(jì)院

201*-12-25

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擴(kuò)展閱讀：201*年設(shè)計(jì)院上半年工作計(jì)劃

201*年設(shè)計(jì)院上半年工作計(jì)劃

201*年設(shè)計(jì)院以流域管理為主線，以防汛工作為重點(diǎn)，以水利改革發(fā)展為

契機(jī)，以最嚴(yán)格水資源管理制度試點(diǎn)為突破口，以生產(chǎn)、發(fā)展為中心，擬完成以下工作任務(wù)。

一、啟動(dòng)設(shè)計(jì)院和監(jiān)理公司改制工作

為抓住水利改革與發(fā)展的契機(jī)，更好地?fù)屨妓�利市�?chǎng)，201*年設(shè)計(jì)院及監(jiān)理公司擬啟動(dòng)改制工作，26月完成情況摸底、方案探討工作。二、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作

201*年上半年，設(shè)計(jì)及監(jiān)理擬完成以下工作：

1、漯河-平頂山航運(yùn)工程防洪影響評(píng)價(jià)報(bào)告編制（4月底完成）；2、葉縣澧河常春段治理工程可行新研究報(bào)告編制（6月底完成）；3、南水北調(diào)中線工程漯河市復(fù)墾工程方案編制（4月底完成）；4、孟平線跨沙河、北汝河岸坡堤坡防護(hù)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)（3月底完成）；5、完成襄城縣201*年農(nóng)村飲水安全工程、襄城縣“八七”龍興水源工程、禹州市石梁河治理工程、禹州市肖河治理工程及河南省南水北調(diào)受水區(qū)漯河供水配套工程的部分施工監(jiān)理工作；

6、督促完成襄城縣北汝河三橋～大陳閘段治理工程施工任務(wù)，完成分部和部分單位工程的驗(yàn)收工作（6月底完成）；

7、督促完成襄城縣馬澗溝水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程尾工處理，完成分部和單位工程驗(yàn)收工作（6月底完成）；

8、平頂山排污口防洪影響評(píng)價(jià)報(bào)告修改及報(bào)批工作（3月底完成）；9、舞陽(yáng)縣簡(jiǎn)城沙河大橋防洪影響評(píng)價(jià)初審及后續(xù)工作（3月底完成）；10、涉河橋梁群課題初稿定稿工作（6月底完成）；三、資質(zhì)升級(jí)及人才培訓(xùn)

為了更好地抓住機(jī)遇，搶占市場(chǎng)，創(chuàng)造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，201*年設(shè)計(jì)及監(jiān)理資質(zhì)升級(jí)與人才培訓(xùn)擬完成以下工作：

1、完成監(jiān)理公司環(huán)保、機(jī)電及金結(jié)等資質(zhì)申報(bào)準(zhǔn)備工作，待通知下來(lái)后及時(shí)申報(bào)；

2、完成水資源論證資質(zhì)等相關(guān)人員的培訓(xùn)工作（等中國(guó)水利學(xué)會(huì)通知），及時(shí)申報(bào)水資源論證資質(zhì)（等水利部通知）；

3、完成咨詢資質(zhì)相關(guān)人員的培訓(xùn)及考試工作（4月底完成）；4、完成近兩年新招收技術(shù)人員的崗位培訓(xùn)工作（6月底完成）；四、黨建工作

201*年設(shè)計(jì)院以生產(chǎn)、發(fā)展為中心，圍繞中心促黨建，抓緊黨建促發(fā)展，充分發(fā)揮黨員的模范帶頭作用，6月底前召開(kāi)一次支部會(huì)議，討論表決預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正、入黨積極分子考察、入黨積極分子培養(yǎng)等工作。五、職工大講堂內(nèi)容

設(shè)計(jì)院發(fā)展與定位

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