五金廠工作流程

鐘山五金廠工作流程

可不口頭訂單登記表市場(chǎng)部人員不訂單接收書(shū)面訂單市場(chǎng)部及相關(guān)人員做合同評(píng)審可做合同評(píng)審表PMC人員生產(chǎn)計(jì)劃通知工程師(木制、五金)采購(gòu)人員采購(gòu)PMC人員工程拆單生產(chǎn)計(jì)劃通知單物料清單生產(chǎn)轉(zhuǎn)簽卡出貨清單采購(gòu)計(jì)劃單生產(chǎn)排期單（周、月）--采購(gòu)/生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料單采購(gòu)訂單IQC人員NG到料檢驗(yàn)OKIQC檢驗(yàn)報(bào)告來(lái)料驗(yàn)收單退料通知單退料單倉(cāng)庫(kù)/采購(gòu)人員材料入倉(cāng)生產(chǎn)/倉(cāng)庫(kù)人員生產(chǎn)部人員不合格生產(chǎn)加工車(chē)間/倉(cāng)庫(kù)人員材料出倉(cāng)領(lǐng)料單生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表成品檢驗(yàn)報(bào)告品管部QA成品檢驗(yàn)合格返工報(bào)告進(jìn)倉(cāng)單成品入倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)人員成品送貨送貨單財(cái)務(wù)/市場(chǎng)人員財(cái)務(wù)對(duì)帳、結(jié)算第1頁(yè)

結(jié)算書(shū)4/17/201*

winsound

關(guān)于流程圖的說(shuō)明：

1．特殊合同的評(píng)審每個(gè)部門(mén)在半天內(nèi)完成；常規(guī)合同的評(píng)審

在2小時(shí)內(nèi)完成。

2．材料退補(bǔ)在三個(gè)工作日之內(nèi)完成。

3．工程部拆單完成時(shí)間必須于合同評(píng)審上注明。（可分段拆

單）

4．成品返工完成時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況，通過(guò)會(huì)議評(píng)審的方式確

定。

5．其它的單據(jù)處理時(shí)間在第一時(shí)間內(nèi)完成。

制表/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：

winsound第2頁(yè)4/17/20

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五金廠倉(cāng)庫(kù)安全管理程序

制訂日期201*年08月23日

修訂日期201*年6月8日

實(shí)施日期201*年6月8日

批準(zhǔn)總經(jīng)理審核工程部生產(chǎn)管理部PE部QA部開(kāi)發(fā)技術(shù)部IQC檢查部制定TQM部管理小組

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五金廠倉(cāng)庫(kù)安全管理程序

更改記錄

發(fā)行日期201*/08/23201*/04/17201*/05/14201*/04/10201*/6/8版次12356更改內(nèi)容初版發(fā)行根據(jù)公司組織架構(gòu)圖1）取消QM推進(jìn)部，新設(shè)制品保證部和部材保證部（原制品保證課變更為制品保證部，原部材保證課變更為部材保證部）。2）追加品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室和特化物對(duì)應(yīng)推進(jìn)室。1.公司組織結(jié)構(gòu)圖變更，取消報(bào)關(guān)物流部，報(bào)關(guān)課與物流課納入生產(chǎn)管理部。2.根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖，品質(zhì)技術(shù)推進(jìn)室變更為制造企畫(huà)室。1.根據(jù)公司組織圖，對(duì)文中的部門(mén)進(jìn)行了修訂。文中的部門(mén)長(zhǎng)變更為部長(zhǎng)、責(zé)任者變更為管理職；2.根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)內(nèi)容，對(duì)2.新產(chǎn)品生產(chǎn)、出貨前實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行了修訂。(P4)更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)

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五金廠倉(cāng)庫(kù)安全管理程序

目錄

項(xiàng)目、標(biāo)題頁(yè)次更改記錄.....................................................................2目錄.......................................................................31.總則.......................................................................41.1適用范圍.................................................................41.2起草、更改、作廢.........................................................41.3目的.....................................................................41.4權(quán)責(zé).....................................................................41.5.定義....................................................................42.作業(yè)內(nèi)容..................................................................53．相關(guān)文件..................................................................84.相關(guān)表單...................................................................85.流程圖.....................................................................9

總頁(yè)數(shù)：9頁(yè)

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五金廠倉(cāng)庫(kù)安全管理程序

1．目的

本程序的目的是確保公司在產(chǎn)品的采購(gòu)，生產(chǎn)，儲(chǔ)存和運(yùn)輸?shù)倪^(guò)程中，倉(cāng)庫(kù)人員遵守的C-TPAT（美國(guó)海關(guān)貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國(guó)以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國(guó)的運(yùn)輸工具。2．適用范圍

本措施適用于原材料入庫(kù)以及產(chǎn)品儲(chǔ)存和出貨。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及外來(lái)物料的安全核查和驗(yàn)收。3．職責(zé)

保安負(fù)責(zé)外來(lái)送貨人員及車(chē)輛的登記和監(jiān)督檢查貨物裝載過(guò)程，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)外來(lái)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的監(jiān)控。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)貨物裝載及處來(lái)物料的核查和驗(yàn)收。4．程序4.1安全培訓(xùn)

4.1.1所有從事倉(cāng)庫(kù)工作的雇員必須接受安全教育,認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部險(xiǎn)謀的培訓(xùn).未經(jīng)培訓(xùn)，不得上崗。外來(lái)人員未經(jīng)許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝載區(qū),進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)必須有倉(cāng)庫(kù)管理人員陪同。4.2來(lái)料驗(yàn)收及儲(chǔ)存

4.2.1所有來(lái)料由倉(cāng)管員和IQC核對(duì)采購(gòu)部發(fā)出的采購(gòu)單,對(duì)無(wú)貨單物料一律拒收看待。4.2.2以核實(shí)后的外來(lái)物料放入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域，由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出《成品（部品）入庫(kù)報(bào)檢單》，由IQC對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。

4.2.3來(lái)貨數(shù)量必須符合采購(gòu)單或來(lái)貨單數(shù)量，貨物的或多或少倉(cāng)庫(kù)部進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，需向資材科反饋核查，落實(shí)異常處理方案。禁止一切無(wú)貨單物料進(jìn)入的事件發(fā)生。

4.2.4經(jīng)過(guò)IQC檢查后，填寫(xiě)《來(lái)料入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告》，合格的來(lái)料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，

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分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)及時(shí)記錄好物料儲(chǔ)存記錄卡，填寫(xiě)《外購(gòu)入庫(kù)單》，以便日后跟蹤追述。

4.2.5成品儲(chǔ)存?zhèn)}要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得順便進(jìn)入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有主管級(jí)以上人員陪同。

4.2.6所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門(mén)窗，一旦發(fā)現(xiàn)有人非法進(jìn)入的情況，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。4.3貨物對(duì)外運(yùn)輸

4.3.1成品外運(yùn)時(shí)，必須由倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)運(yùn)輸車(chē)司出示的運(yùn)輸通知，在確認(rèn)符合船務(wù)部門(mén)發(fā)出的指示后方能裝載貨物。船務(wù)指示包括出貨通知書(shū)，裝箱單，提單等信息。4.3.2所有貨車(chē)、集裝箱在裝載物前必須接受例行的車(chē)箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車(chē)門(mén)關(guān)不嚴(yán)或車(chē)箱破爛的應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類(lèi)車(chē)箱進(jìn)行貨物裝載。

4.3.3在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由巡邏保安或有授權(quán)資格的人進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可，人員或車(chē)輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。

4.3.4貨物在裝載好后應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人協(xié)同外貿(mào)跟單員及QA檢查該車(chē)輛裝載貨物數(shù)量合格后再實(shí)時(shí)上鎖，并由巡邏保安人員確認(rèn)，司機(jī)再領(lǐng)取倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出的運(yùn)輸單和《出門(mén)證》后即可將貨物運(yùn)送出廠。

4.3.5如對(duì)裝載貨物的車(chē)箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫(xiě)封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車(chē)輛進(jìn)行檢驗(yàn)是否在運(yùn)輸過(guò)程中被改過(guò)，如發(fā)現(xiàn)被改過(guò)雙方都有責(zé)任對(duì)此展開(kāi)調(diào)查，結(jié)果需向供方上級(jí)責(zé)任部門(mén)和客戶申報(bào)。

相關(guān)記錄送貨單

入庫(kù)報(bào)檢單（兩聯(lián)）來(lái)料入庫(kù)檢驗(yàn)記錄

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外購(gòu)入庫(kù)單（四聯(lián)）成品檢驗(yàn)報(bào)告出門(mén)證（兩聯(lián)）

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