1.計量工作質量目標管理程序

白銀有色集團有限公司文件編號：QB/BYCG：CX01第1頁共4頁A版第0次修改修改日期：測量管理程序文件計量工作質量目標管理程序1.目的

為了明確集團公司計量工作發(fā)展方向，建立集團公司及各二級單位計量工作質量目標（以下簡稱計量目標），以及實現(xiàn)計量目標，有效評價測量管理體系，特制定本程序。

2.適用范圍

適用于集團公司及各二級單位計量目標的建立、宣傳、實施和評價。3.職責

3.1檢測控制中心負責編制集團公司計量目標，并對集團公司計量目標的實施情況進行監(jiān)督檢查。

3.2集團公司總經(jīng)理審核并批準計量目標。

3.3各二級單位分解和落實集團公司計量目標，建立本單位計量目標。

4.實施過程4.1過程識別

過程輸入：顧客的要求，法律法規(guī)要求，公司生存和發(fā)展的需求；過程輸出：公司計量目標和各職能層次的計量目標；過程的活動有：制定計量工作目標，實施計量目標，對計量目標的監(jiān)視和測量，計量目標的有效性評價及改進。

4.2對計量目標的要求

4.2.1計量目標應建立在集團公司質量方針基礎上，與質量方針協(xié)調一致。白銀有色集團有限公司文件編號：QB/BYCG：CX01第2頁共4頁A版第0次修改修改日期：測量管理程序文件計量工作質量目標管理程序4.2.2計量目標應體現(xiàn)顧客的要求，應與公司生產(chǎn)經(jīng)營目標相一致，應反映體系的測量設備和測量過程能達到的水平。

4.2.3各二級單位、部門計量目標應結合本單位、部門的現(xiàn)狀和測量資源的水平，具有可操作性，并能落實到具體的計量確認和測量過程中。

4.2.4在管理評審和內審過程中，應把計量目標的完成情況作為評價體系運行有效性和適宜性的重要內容。

4.3計量目標的制定

4.3.1檢測控制中心依據(jù)集團公司質量方針、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃制定集團公司年度計量目標。

4.3.2集團公司年度計量目標經(jīng)總經(jīng)理批準后，由檢測控制中心于每年1月份前在集團公司年度計量工作計劃中下發(fā)至各單位。

4.3.3各二級單位依據(jù)集團公司質量方針和計量目標，結合本單位管理及生產(chǎn)經(jīng)營情況，制定本單位的計量工作目標。

4.4計量目標的實施

4.4.1集團公司計量目標經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準后，各單位組織實施。

4.4.2各二級單位根據(jù)集團公司目標進行分解，確定本單位的工作任務并落實。

4.4.3各二級單位每月對計量目標完成情況、周檢計劃完成情況進行統(tǒng)計分析匯總，書面報檢測控制中心；每年12月10日之前對年度計白銀有色集團有限公司文件編號：QB/BYCG：CX01第3頁共4頁A版第0次修改修改日期：測量管理程序文件計量工作質量目標管理程序量目標完成情況進行總結以及下年度測量設備送檢計劃書面報檢測控制中心。

4.5監(jiān)督檢查

4.5.1檢測控制中心每月對月度考核的集團公司計量目標完成情況進行分析，對存在問題進行跟蹤、監(jiān)督檢查，責成責任單位制定糾正措施，進行糾正。

4.5.2檢測控制中心每年對年度計量目標完成情況進行監(jiān)督檢查，檢查可通過內審、計量器具監(jiān)督抽查等方式進行。

4.5.3各二級單位計量管理部門定期不定期組織本單位計量目標實施的檢查。

4.5.4各層次計量目標的檢查應有檢查結果記錄。4.6結果處理

4.6.1集團公司組織的監(jiān)督檢查，由檢測控制中心提出總結報告；各二級單位組織的本單位計量目標的檢查和處理結果應經(jīng)部門負責人確認后報檢測控制中心。

4.6.2檢測控制中心、各二級單位應對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項的糾正和預防措施進行跟蹤驗證。

4.6.3檢測控制中心應對每次檢查結果進行有效性評價，檢查結果記錄和有效性評價記錄應作為管理評審的輸入，通過管理評審對體系的計量目標實施持續(xù)改進。

5.相關/支持性文件白銀有色集團有限公司文件編號：QB/BYCG：CX01第4頁共4頁A版第0次修改修改日期：測量管理程序文件計量工作質量目標管理程序5.1QB/BYCG：CX03《測量管理體系管理評審程序》5.2QB/BYCG：CX07《測量記錄管理程序》5.3QB/BYCG：CX18《測量管理體系審核管理程序》5.4QB/BYCG：CX21《糾正措施管理程序》5.5QB/BYCG：CX23《計量監(jiān)督管理程序》6.相關記錄

6.1計量目標檢查及有效性評價記錄

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測量管理體系質量方針和質量目標管理程序版號：A/01目的

明確公司測量管理體系的工作方向，建立公司測量管理體系質量方針和質量目標。2適用范圍

適用于公司測量管理體系質量方針和質量目標的制定、實施、監(jiān)視和評價管理。3職責

3.1最高管理者負責公司測量管理體系質量方針的批準。3.2管理者代表負責公司測量管理體系質量目標的批準。

3.3能源動力部擬訂測量管理體系質量方針和質量目標，并實施監(jiān)視、測量、評價和改進。

3.4各部門分解和落實公司測量管理體系質量目標，建立本部門測量管理體系質量目標，對本部門質量目標的實施情況進行監(jiān)視、測量和有效性評價。4定義

4.1測量管理體系

為完成計量確認并持續(xù)控制測量過程所必須的一組相互關聯(lián)或相互作用的要素。4.2最高管理者

在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。4.2質量方針

由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。

注1：通常質量方針與組織的總方針相一致并為制定質量目標提供框架。。注2：本標準提出的質量管理原則可以作為質量方針的基礎。4.2質量目標

在質量方面所追求的目的。

注1：質量目標通常依據(jù)組織的質量方針制定。注2：通常對組織的相關職能層次分別規(guī)定質量目標。5管理程序

FS/CL-01-201*頁碼：1/測量管理體系質量方針和質量目標管理程序版號：A/0FS/CL-01-201*頁碼：2/5測量管理工作質量方針和質量目標管理過程圖

企業(yè)管理與發(fā)展要求產(chǎn)品質量要求顧客要求法律法規(guī)各部門年度綜合目標上年度管理評審要求制定計量工作方針草案（能源動力部）N上年度內部審核情況顧客新的測量要求評審、批準質量方針（最高管理者）Y

編制年度測量管理工作質量目標（能源動力部）宣傳、溝通、確保貫徹質量方針（管理者代表、管理層）N

（管理者代表）建立不同組織層次的質量目標（各部門）Y各層次質量目標備案質量目標管理與考核(能源動力部）（能源動力部）

質量目標實現(xiàn)的統(tǒng)計與管理，實施質量目標（各部門）并尋求新的改進機遇

（能源動力部及各部門）N

Y需調整、改進嗎

批準質量目標測量管理體系質量方針和質量目標管理程序版號：A/0FS/CL-01-201*頁碼：3/55.1測量管理體系質量方針和質量目標管理過程識別5.1.1過程的輸入是：公司的質量方針、目標的要求，顧客的要求，本地和產(chǎn)品使用地法律法規(guī)的要求，公司生存和發(fā)展的需求。5.1.2過程的輸出是：測量管理體系質量方針和各職能層次的質量目標。5.1.3過程的活動有：建立測量管理體系質量方針；制訂計量工作目標；實施質量目標；對質量目標的實施監(jiān)視和測量；質量目標的有效性評價；質量目標的持續(xù)改進。5.2測量管理體系工作質量方針和質量目標管理過程實施5.2.1測量管理體系質量方針5.2.1.1公司測量管理體系質量方針的制定應與公司產(chǎn)品和國家法律、法規(guī)相適應，依據(jù)測量管理體系和測量過程要求制定質量方針。5.2.1.2測量管理體系質量方針應對建立測量管理體系質量目標具有指導意義。5.2.1.3能源動力部負責提出測量管理體系質量方針草案由公司管理者代表審核，最高管理者批準。5.2.1.4測量管理體系質量方針應在最高管理者主持下進行評審，并根據(jù)測量管理體系質量目標及測量結果適時修訂。5.2.1.5質量方針的文字表現(xiàn)形式可以在手冊中，也可以以其它形式出現(xiàn)，并貫徹到全體員工當中。5.2.1.6測量管理體系質量方針的更改應符合文件控制要求。5.2.2測量管理體系質量目標5.2.2.1管理者代表在組織制定測量管理體系質量目標時，首先應考慮顧客的計量要求和國家計量法要求，并依據(jù)測量管理體系質量方針的總體框架，在年度末制定下一年度測量管理體系質量目標。5.2.2.2測量管理體系質量目標，應充分體現(xiàn)測量過程和計量確認過程的發(fā)展和持續(xù)改進，對提高產(chǎn)品質量具有實際意義。質量目標可以具體到某個測量活動、測量過程或文件控制等。5.2.2.3各部門應根據(jù)本單位現(xiàn)狀，提出測量過程改進需求，并作為本部門的測量管理測量管理體系質量方針和質量目標管理程序版號：A/0FS/CL-01-201*頁碼：4/5體系質量目標草案，報能源動力部。能源動力部按照質量目標，綜合協(xié)調，擬定可測量的公司測量管理體系質量目標草案，呈管理者代表審定批準后，向公司發(fā)布。5.2.2.4各部門在收到公司測量管理體系工作目標后，應在兩周內結合本部門實際情況進行分解，制定本部門年度工作目標，報能源動力部備案。5.2.2.5測量管理體系質量目標可以是測量過程或活動、計量資源以及文件化程序方面的工作目標。質量目標應本著動態(tài)管理的原則，分階段實施和評審，并根據(jù)測量結果進行控制和改進。5.2.2.6實施質量目標時，各部門應制定嚴格的計劃、實施準則或技術措施，并形成文件記錄報能源動力部備案，由能源動力部負責考核。5.2.2.7公司測量管理體系質量目標的實施和評審，由管理者代表組織，評審的重點是改進過程和活動。5.3公司測量管理體系質量方針建立測量管理體系，提高過程檢測監(jiān)控能力，服務公司生產(chǎn)、安全和成本控制。5.4公司測量管理體系每年的質量目標至少應包括以下內容：a)主要測量指標（1）公司最高計量標準送檢率達100%；（2）強制檢定測量設備周檢率達100%；（3）在用測量設備周檢率≥95%，并全部處于受控狀態(tài)，其計量特性滿足要求；（4）抽檢測量設備合格率≥95%。b)測量過程實現(xiàn)的控制要素（1）不會因不正確的測量而拒收合格折產(chǎn)品或接受不合格產(chǎn)品；（2）發(fā)現(xiàn)測量過程失控及時處理；（3）按照允許的時間完成所有的計量確認；（4）不存在不清晰的計量確認記錄；（5）測量設備的停機時間減少到規(guī)定的百分比。6記錄測量管理體系質量方針和質量目標管理程序版號：A/0FS/CL-01-201*頁碼：5/5無7相關文件無8附則8.1本程序解釋權歸能源動力部。8.2本程序自201*年月日起實施。

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