201*年三標(biāo)體系認(rèn)證審核計劃

關(guān)于開展東風(fēng)汽車房地產(chǎn)有限公司201*年三標(biāo)管理體系換證審核工作的通知

公司有關(guān)單位：

按照國家認(rèn)監(jiān)委要求，三標(biāo)管理體系認(rèn)證證書每三年進(jìn)行一次更換。公司于201*年通過三標(biāo)管理體系首次認(rèn)證審核，201*年10月底前需完成換證審核，對證書進(jìn)行更換。經(jīng)公司研究，定于201*年10月25日-10月28日，對公司“三標(biāo)”一體認(rèn)證單位進(jìn)行換證審核。為保證換證審核工作的順利進(jìn)行，公司制定了換證審核工作計劃，請各單位及相關(guān)工作人員做好準(zhǔn)備工作：

一、重新編制公司三標(biāo)管理手冊、程序文件1、成立公司體系文件編制機(jī)構(gòu)。（1）公司體系文件編制領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：邊志敏、吳志高

副組長：胡炳揚(yáng)、劉群春、魏佳銀、朱付生、邵立群成員：公司各單位（部門）負(fù)責(zé)人（2）公司體系文件編制辦公室：主任：易鵬程

成員：祁洪亮、周向麗、曹晶偉、呂東、劉明濤、王蓁、趙喜芝，公司各單位內(nèi)審員。

2、工作內(nèi)容：編制完善公司三標(biāo)管理手冊、程序文件；

3、完成時間：10月9日前。二、組織公司內(nèi)部審核

1、審核方式：與公司三季度績效考評同步，分4個組展開（武漢地區(qū)自行組織審核）。

第一小組

小組長：曹晶偉聯(lián)絡(luò)人：孫俐組員：倪睿成張國松萬毅

審核單位：工業(yè)物業(yè)管理處天成公司機(jī)關(guān)分公司資產(chǎn)經(jīng)營辦公司辦人力資源部經(jīng)營資產(chǎn)管理部審計部

第二小組

小組長：趙巖聯(lián)絡(luò)人：祁洪亮組員：張瑞周俐紅舒凱

審核單位：房地產(chǎn)開發(fā)十堰分公司光明物業(yè)處大嶺物業(yè)處紅衛(wèi)物業(yè)處機(jī)關(guān)物業(yè)處計財部黨工部

第三小組

小組長：李豫鄂聯(lián)絡(luò)人：周向麗組員：李大光楊飛師朝慶

審核單位：花果物業(yè)處紅衛(wèi)物業(yè)處光明物業(yè)處張灣物業(yè)處艷湖物業(yè)處三堰物業(yè)處茅箭物業(yè)處白浪物業(yè)處

第四小組

小組長：劉明濤聯(lián)絡(luò)人：許進(jìn)昆

組員：高關(guān)勇李小英郝磊

審核單位：物業(yè)管理分公司行政事務(wù)管理處置業(yè)公司機(jī)關(guān)幼兒園管理部技術(shù)工程部市場開發(fā)部天一園林公司

2、完成時間：10月11日-12日。三、開展管理評審

1、評審內(nèi)容：三標(biāo)管理體系的運(yùn)行情況。

2、參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組長。

3、完成時間：10月20日前。四、換證審核1、審核內(nèi)容。

（1）質(zhì)量管理體系：公司全體職能部門和二級單位（含各物業(yè)處）；

（2）環(huán)境管理體系：除天成公司、機(jī)關(guān)幼兒園和天一園林公司以外，公司各職能部門和二級單位（含各物業(yè)處）；

（3）職業(yè)健康管理體系：除天成公司、機(jī)關(guān)幼兒園和天一園林公司以外，公司各職能部門和二級單位（含各物業(yè)處）。

2、審核人員：SGS公司審核員

3、審核時間：10月25日10月28日。五、要求

1、三年換證審核與企業(yè)初次認(rèn)證審核相同，審核方式、審核內(nèi)容一致，涉及認(rèn)證范圍內(nèi)所有單位的全部業(yè)務(wù)，公司各單位要高度重視，積極配合換證審核各項工作；

2、各單位要按新標(biāo)準(zhǔn)要求，組織人員編制本單位工作手冊；

3、內(nèi)審各小組根據(jù)管理體系新標(biāo)準(zhǔn)條款自行安排審核內(nèi)容，以及具體到相關(guān)單位的審核時間。

4、本著為公司負(fù)責(zé)任的態(tài)度，各單位內(nèi)審員要嚴(yán)格對待換證審核工作。

二○一○年九月二十五日

擴(kuò)展閱讀：三體系,三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證工作總結(jié)計劃

三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證工作總結(jié)計劃

各位員工：下午好!

下面就公司為什么推行“三標(biāo)一體化管理體系”認(rèn)證活動、目前公司首次內(nèi)部審核在過程中暴露出的問題和下一階段公司就認(rèn)證工作如何進(jìn)行的具體安排，向在座的公司員工詳細(xì)布署和講解一下。首先我們共同學(xué)習(xí)關(guān)于三標(biāo)一體化管理體系貫標(biāo)工作的基礎(chǔ)知識。

一、什么是三標(biāo)一體化管理體系?

三標(biāo)是指GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系。

二、公司的管理方針是什么?

保護(hù)生態(tài)環(huán)境、關(guān)愛員工健康;印出時代風(fēng)采，攜手共創(chuàng)輝煌。

三、公司的重要環(huán)境因素有哪些?

重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。目前公司重要環(huán)境因素共15個。1、廢油墨、稀料的處理;2、油墨桶、稀料桶的處理;3、油墨抹布的處理;4、電的消耗;5、紙張的消耗;6、汽的消耗;7、火災(zāi);8、生活垃圾的處理;9、廢電池的處理;10、廢機(jī)油的處理;11、廢氣的排放;12、爆炸;13、廢電化鋁的處理;14、廢顯影液的處理;15、廢導(dǎo)熱油的處理

四、公司的重大危險源有哪些?

重大危險源是指可能導(dǎo)致或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合造成的重大狀態(tài)或根源。公司目前的重大危險源主要有：1、油墨輔料庫的靜電、金屬物碰撞、火種控制不當(dāng);2、紙庫、廢紙邊庫、成品庫的火種控制不當(dāng);3、凹印1#線、2#線、3#線、4#線的靜電;3、機(jī)械傷害;4、噪聲;5、空壓氣罐的安全閥失靈;6、食堂用煤氣罐的使用不當(dāng)、管理不善。

公司自去年12月份開始進(jìn)行GB/T19001質(zhì)量管理體系、GB/T24001環(huán)境管理體系和BG/T28001職業(yè)健康安全管理體系三標(biāo)一體化管理體系認(rèn)證咨詢活動，并擬定于7月下旬及8月下旬進(jìn)行兩次內(nèi)審、9月份進(jìn)行第一次外部審核。三標(biāo)一體化管理體系于5月份試運(yùn)行，自初次運(yùn)行來，各職能部門都能夠按照公司《管理手冊》和《程序文件》的要求，較好完成了各項管理任務(wù)，并取得了一定的成績，但是，在首次進(jìn)行內(nèi)審的過程中各部門的問題也暴露出不少，主要體現(xiàn)在思想上不夠重視，崗位職責(zé)及認(rèn)證目的不明確。在這里我們根據(jù)公司辦公會的要求向公司全體員工講解進(jìn)行三標(biāo)一體認(rèn)證的目的及要求。

公司認(rèn)證的目的及作用

由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的ISO9000(質(zhì)量管理)/ISO14000(環(huán)境管理)/OSHMS18000(職業(yè)健康安全管理)族標(biāo)準(zhǔn)是目前世界范圍內(nèi)應(yīng)用最廣泛的管理標(biāo)準(zhǔn)，在世界上具有很強(qiáng)的權(quán)威性、指導(dǎo)性和通用性，體現(xiàn)了企業(yè)可持續(xù)競爭發(fā)展的思想。三體系標(biāo)準(zhǔn)分別立足于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和安全管理這三個關(guān)鍵生產(chǎn)要素，利用PDCA過程循環(huán)管理模式，對企業(yè)進(jìn)行規(guī)范化、系統(tǒng)化的管理，提升企業(yè)核心競爭力，是對我們企業(yè)以往管理體系的補(bǔ)充和完善。通過體系認(rèn)證，我們可以提高自己的管理水平，這是毫無疑問的。但是，提高企業(yè)管理水平并不是體系認(rèn)證的最根本目標(biāo)。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)首先要解決的是市場準(zhǔn)入問題。也就是說，他們是為了保護(hù)競爭的公平性而存在的。企業(yè)要在市場中經(jīng)營，管理體系應(yīng)符合這些標(biāo)準(zhǔn)的要求，這是最起碼的要求。ISO9000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14000標(biāo)準(zhǔn)、OHSAS18000標(biāo)準(zhǔn)的普遍適用性就是為此服務(wù)的。獲得“三標(biāo)一體”的認(rèn)證，就意味著獲得了在世界范圍內(nèi)進(jìn)行市場競爭的通行證。這一點(diǎn)我們公司體會很深，我們在參加各大卷煙廠以及其他顧客競標(biāo)的過程中，沒有經(jīng)過認(rèn)證的企業(yè)就擋在競標(biāo)的門檻之外。我們的顧客在對我們公司進(jìn)行評價時，我們提供不出公司進(jìn)行認(rèn)證的有力證據(jù)(201*年石家莊卷煙廠、哈爾濱卷煙廠與濟(jì)南卷煙廠就分別對我公司進(jìn)行了現(xiàn)場考察和資質(zhì)評價，通過雙方的溝通和交流就公司的管理制度的欠缺，顧客對我們今后的工作提出了很多的寶貴意見)，對我們的市場開發(fā)和市場鞏固造成了很大的阻力。所以認(rèn)證工作迫在眉捷，是我們目前管理工作提高的有力手段，也是市場競爭的需求。我們要在市場的大潮中立于不敗之地，就要把認(rèn)證的工作扎扎實(shí)實(shí)做好，將我們的管理水平提升一大步。

201*年7月19日至20日，山東省技術(shù)監(jiān)督局認(rèn)證咨詢伊老師、楊老師與本公司內(nèi)審小組對9個職能部門進(jìn)行了第一次內(nèi)部審核。通過審核，找出不少問題(共93個)，望各部門認(rèn)真對照本部門的審核問題清單，立即進(jìn)行整改。

一、各部門普遍存在問題：

1、沒有本部門受控文件清單(程序文件、作業(yè)文件清單)2、沒有本部門記錄表格清單

3、培訓(xùn)不到位，職工說不出管理方針，管理目標(biāo)，目標(biāo)考核辦法沒有。(不能提供培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄)

4、提供不出重要環(huán)境因素清單和重大危險源清單，說不出本部門重要環(huán)境因素和重大危險源如何控制。

5、抽查幾位員工對環(huán)境因素和危險源不是很了解(尤其是本操作崗位的環(huán)境因素和危險源)。

6、各部門的環(huán)境衛(wèi)生要進(jìn)一步整理整頓。7、MSDS(指危險化學(xué)品物質(zhì)性能)需要進(jìn)一步收集。8、說不出本部門對法律法規(guī)的執(zhí)行情況。9、管理方案沒有具體實(shí)施。

10、應(yīng)急預(yù)案(中毒、機(jī)械傷害)沒有演練記錄。

二、技術(shù)開發(fā)處

1、部分職責(zé)描述不全(質(zhì)量手冊要進(jìn)一步補(bǔ)充)2、對顯影液、制版廢液收集，處理控制不到位，沒有具體的處理辦法。3、對硝酸的管理不到位4、制版室的滅火器超出年檢時間5、產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)程序還沒有履行6、對相關(guān)方提供不出施加影響的相關(guān)記錄7、提供不出廢棄物處理記錄8、對顧客財產(chǎn)沒有登記記錄9、文件歸檔管理不完善

三、膠印車間

1、曬版室一開關(guān)在桌子的外沿，不符合要求

2、曬版室的廢液收集也沒有進(jìn)行，沒有指定容器及記錄3、沖版水使用太多，能否考慮循環(huán)使用4、膠印車間選頁工序一照明電線不符合要求5、膠印車間的區(qū)域，產(chǎn)品標(biāo)識做的不到位

6、不合格品的控制不到位，如：用廢印刷品做墊板，對不合格品的處理提供的記錄沒有按照公司的統(tǒng)一格式7、配墨室沒有滅火器8、配墨記錄不規(guī)范

9、生產(chǎn)車間的日報，對消耗的統(tǒng)計等進(jìn)一步考慮規(guī)范10、生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄不足(缺少在生產(chǎn)過程中的檢測記錄)11、瓦楞車間的瓦楞機(jī)沒有防護(hù)罩

12、鍋爐房操作規(guī)程規(guī)定不全面，也沒有運(yùn)行記錄13、危險源辨識不全面，重大危險源(模壓機(jī)時常出現(xiàn)壓手)14、特殊工序確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)及記錄沒有

四、辦公室

1、提供不出相應(yīng)的培訓(xùn)計劃及記錄資料2、提供不出辦公用品回收記錄(以舊領(lǐng)新)3、食堂和面機(jī)沒有作業(yè)指導(dǎo)書

4、對供方控制提供不出證據(jù)，同時食品的QS標(biāo)志產(chǎn)品沒有在采購制度中明確5、熟食板、生食板沒有分開(沒有熟食板)6、職責(zé)描述有出入(調(diào)整管理手冊的職責(zé)的描述)7、提供不出車輛安全檢查記錄

8、對加油站，維修點(diǎn)相關(guān)方?jīng)]有施加影響記錄9、每月事故報表沒有

10、對加油站、維修點(diǎn)沒有記錄

五、設(shè)備處

1、設(shè)備處對設(shè)備檢查沒有檢查記錄2、測量器超出年檢日期3、廢棄物處理記錄沒有

4、職責(zé)描述不全面(修改管理手冊的職責(zé)描述)5、電、水能耗計劃及監(jiān)測記錄沒有

6、環(huán)境因素制訂價表中的評價結(jié)果與重要環(huán)境因素清單不對應(yīng)7、對采購供應(yīng)沒有評價記錄

8、作業(yè)指導(dǎo)書中的要求控制的數(shù)據(jù)沒有量化9、沒有化驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

10、鍋爐房的脫硫裝置沒有維護(hù)保養(yǎng)得記錄11、環(huán)境因素與危險源沒有對空壓機(jī)房進(jìn)行評價

六、企業(yè)管理處

1、職代會沒有舉行(建議8月份舉行)2、以往事故調(diào)查不能提供詳細(xì)說明3、基礎(chǔ)建設(shè)(二期工程)不能提供環(huán)評報告4、缺職代會管理制度、監(jiān)控室管理制度5、車間油墨稀料室現(xiàn)場無人看管6、法律法規(guī)收集(標(biāo)準(zhǔn)類)不齊7、監(jiān)控調(diào)度室值班記錄不完整8、管理方案沒有監(jiān)督實(shí)施9、不能提供廢棄物處理記錄

七、營銷處

1、顧客訂貨單無簽字接收手續(xù)，與生產(chǎn)質(zhì)管處的交接無證明手續(xù)2、合同評審文件需進(jìn)行修改

3、倉庫保管員(輔料庫)對重要環(huán)境因素不清楚4、勞保用品生產(chǎn)廠家不能提供經(jīng)營許可證

5、輔料庫內(nèi)部分材料(電化鋁)標(biāo)識不清楚，試驗材料與正常材料混在一起6、不能完整提供材料入庫質(zhì)檢單(查6月24日記錄皇冠電化鋁)7、油墨庫部分稀料(乙醇)無標(biāo)識8、顧客走訪不能提供記錄9、顧客滿意度控制程序需修改(顧客滿意度調(diào)查表回收率應(yīng)超過70%)10、保管員對公司應(yīng)急方面的知識不了解(如應(yīng)急電話、聯(lián)系人員等)11、不能提供廢棄物處理記錄

八、凹印車間

1、對特殊工序不清楚2、缺少部門產(chǎn)品樣卡清單3、對廢棄物的處理問答不清楚4、對應(yīng)急方面的聯(lián)系、電話不清楚5、不能提供廢棄物處理記錄6、職工對本崗位的職責(zé)不清楚

7、車間職工對公司管理者代表、本部門的職工代表不清楚8、職工(選頁)對產(chǎn)品(打磨)檢驗標(biāo)準(zhǔn)不清楚

9、職工(選頁)對消防滅火器材擺放的位置、數(shù)量不清楚10、6位職工沒有穿工作服

11、車間裁廢品區(qū)無明顯標(biāo)識，且擺放混亂，無通道。

九、生產(chǎn)質(zhì)管處

1、與營銷處的訂貨通知單接收手續(xù)不完備2、產(chǎn)品檢驗記錄中質(zhì)檢員簽字手續(xù)不齊全

3、檢驗報告中(紙張類查6月7日報告，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≥150秒，實(shí)際測量為142秒、134秒)平滑度檢測應(yīng)為不合格，而質(zhì)檢員判為合格4、材料檢驗報告中沒有體現(xiàn)出抽檢量5、生產(chǎn)過程記錄不完整6、檢測儀器已超出校準(zhǔn)使用有效期7、不能提供廢棄物處理記錄

8、對公司管理者代表、本部門職工代表不清楚

針對本次內(nèi)審所暴露出的問題，根據(jù)公司辦公會要求，各部門要按公司要求限期整改。由企業(yè)管理處牽頭，加大宣傳、培訓(xùn)力度，定期抽查考核，把三標(biāo)一體化體系貫標(biāo)工作落到實(shí)處，具體要求如下。

1、各職能部門、各位職工要不斷提高認(rèn)證貫標(biāo)工作的重視程度，將認(rèn)證貫標(biāo)工作納入到日常工作中的首要位置，所有工作要向貫標(biāo)靠攏，各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要擔(dān)當(dāng)起宣傳培訓(xùn)生力軍作用。這項工作具體由企管處考核，近期拿出書面材料下發(fā)到公司各職能部門。2、加強(qiáng)培訓(xùn)，增強(qiáng)部門、職工之間的溝通能力。現(xiàn)在認(rèn)證的目的、三個管理體系的要求和術(shù)語只有少數(shù)人知道，雖然我們經(jīng)過了考試，標(biāo)準(zhǔn)的很多內(nèi)容也已經(jīng)上墻。但是很多人不管不問。似乎認(rèn)證與自己無關(guān)，那是認(rèn)證辦和公司領(lǐng)導(dǎo)的事情，思想上不夠重視，其行動就可想而知了。要求各部門通過第一次內(nèi)審所暴露出的各種問題，認(rèn)真制定內(nèi)部培訓(xùn)計劃，并每天抽出一小時組織本部門員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)要有實(shí)效，部門要將考核培訓(xùn)結(jié)果張貼公示，并保留培訓(xùn)記錄。這次培訓(xùn)要求以本部門為單位組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。培訓(xùn)的主要內(nèi)容有：公司的管理方針、目標(biāo)及本部門的目標(biāo)。與本部門有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、三層次文件。對危險源和環(huán)境因素進(jìn)一步辨識和理解。公司管理者代表和部門職工代表等。培訓(xùn)工作的考核由公司內(nèi)審組成員每周進(jìn)行一次，并公布考核結(jié)果。

3、記錄準(zhǔn)確，齊全。認(rèn)證的審核最重要的是證據(jù)。而提供的最有力的證據(jù)就是記錄。通過第一次內(nèi)審看，我們的記錄不完善，格式不統(tǒng)一，特別是生產(chǎn)過程的監(jiān)控記錄很缺乏。例如：油墨的粘度多長時間進(jìn)行測量，應(yīng)該控制在多少范圍內(nèi)。生產(chǎn)日報表的建立等我們還做得不夠。所以根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善我們的記錄，規(guī)范我們的行為。

根據(jù)公司辦公會要求，三標(biāo)一體管理體系的運(yùn)行和運(yùn)行質(zhì)量及內(nèi)、外部審核與公司201*年經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛勾，對于第一次內(nèi)審存在的問題，二次審核時沒有進(jìn)行整改或整改不到位的，每項將給予責(zé)任部門與責(zé)任人200-500元罰款。對認(rèn)證工作運(yùn)行質(zhì)量與審核工作做得較好的部門，在公司順利通過外部審核后，公司將獎勵給1000-3000元。望各部門認(rèn)真遵照以上要求，將認(rèn)證貫標(biāo)工作做好，做實(shí)，為公司三標(biāo)一體化管理體系順利實(shí)施、運(yùn)行、外審取證，提升公司管理水平打好堅實(shí)基礎(chǔ)。

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