技改技措控制程序1 1 .4(201*.6修改)1

****公司質(zhì)量管理體系程序文件第A版批準(zhǔn)人***共6頁第1頁實施日期201*0610技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處編號Q/NH00:B08修改次數(shù)0

1目的

對技改技措項目進(jìn)行規(guī)范管理，確保技改技措項目裝置投產(chǎn)后能符合國家相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，裝置的產(chǎn)出產(chǎn)品能滿足顧客及相關(guān)法規(guī)的要求，項目投產(chǎn)后能取得良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。2范圍

適用于本公司一般技改技措項目。3職責(zé)

3.1發(fā)展計劃處負(fù)責(zé)技改技措項目的歸口管理（安全隱患治理項目由**處上報集團(tuán)公

司批準(zhǔn)后，一并納入公司年度投資計劃）。

分發(fā)號

3.1.1編制年度投資計劃建議；3.1.2負(fù)責(zé)項目立項審查；3.1.3組織項目技術(shù)方案的審查；3.1.4負(fù)責(zé)項目委外設(shè)計的管理；3.1.5負(fù)責(zé)組織項目的竣工驗收。

3.2各運行部負(fù)責(zé)提出年度一般技改技措投資建議表，負(fù)責(zé)提出項目立項申請，負(fù)責(zé)編制技術(shù)方案，參與項目的施工管理,提出項目的竣工驗收申請。3.3總經(jīng)理辦公會審批年度投資計劃。3.4供銷部負(fù)責(zé)項目所需的物資的采購控制。

3.5**處和**處負(fù)責(zé)項目施工的管理，**廠可以組織實施本單位的一般技改技措項目。4術(shù)語和定義

4.1一般技改技措投資指為保持裝置穩(wěn)定運行、增加產(chǎn)品產(chǎn)量、降低消耗、

****公司質(zhì)量管理體系程序文件第A版批準(zhǔn)人***共6頁第1頁實施日期201*0610技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處編號Q/NH00:B08修改次數(shù)0提高產(chǎn)品質(zhì)量、消除安全隱患等進(jìn)行的技術(shù)改造項目，以及設(shè)計施工、機械制造、后勤服務(wù)等改造或建設(shè)項目。5工作程序5.1工作流程圖

年度一般技改技措投資建議表討論編制技術(shù)方案技術(shù)方案審查立項申請年度投資計劃建議

年度投資計劃△立項審查批準(zhǔn)立項項目立項△委托項目設(shè)計竣工驗收△項目實施施工管理物資采購注：△為主要監(jiān)視測量點

5.2一般技改技措項目立項和計劃編制

5.2.1一般技改技措項目立項由發(fā)展計劃處負(fù)責(zé)，投資計劃由發(fā)展計劃處負(fù)責(zé)編制和管理。

5.2.2各運行部(廠、子公司、院)應(yīng)于每年10月提出下一年度一般技改技措投資建議表報發(fā)展計劃處。

5.2.3發(fā)展計劃處于12月30日前組織有關(guān)部門討論，并將討論結(jié)果通知相關(guān)單位編制技術(shù)方案。

5.2.4發(fā)展計劃處組織有關(guān)部門進(jìn)行審查，針對方案中總圖布置、工藝流程選擇、

****公司質(zhì)量管理體系程序文件第A版批準(zhǔn)人***共6頁第1頁實施日期201*0610技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處編號Q/NH00:B08修改次數(shù)0工藝指標(biāo)確定、環(huán)境評價、經(jīng)濟(jì)效益等方面充分聽取各部門意見，對技術(shù)方案進(jìn)行優(yōu)化，確定項目內(nèi)容和投資。

5.2.5由發(fā)展計劃處組織有關(guān)部門,根據(jù)各單位下一年度資金情況,在已審查方案的項目范圍內(nèi),結(jié)合資金平衡擬定下一年度固定資產(chǎn)投資項目計劃。5.2.6上述擬定的計劃經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議審定后下達(dá),并進(jìn)行有關(guān)設(shè)計、施工前期準(zhǔn)備工作。

5.2.7對于臨時性技改技措投資項目，由公司發(fā)展計劃處組織審查，主管經(jīng)理審批立項。

5.3一般技改技措投資項目的審批權(quán)限

5.3.1總投資在100萬元以上(含100萬元),1000萬元以下的項目,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審查，公司總經(jīng)理審批。

5.3.2零購項目，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審查，總經(jīng)理審批。

5.3.3設(shè)備更新，應(yīng)先經(jīng)機動處辦理報廢手續(xù),方可立項。辦理報廢手續(xù)應(yīng)考慮設(shè)備更新所需周期。

5.3.4總投資在100萬元以下項目，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.4一般技改技措投資項目的管理

5.4.1一般技改技措投資項目立項后，由發(fā)展計劃處委托有資質(zhì)的設(shè)計院進(jìn)行施工圖設(shè)計。

5.4.2一般技措技改項目由公司**處或**處組織實施。

5.4.3凡具備開工條件的項目（設(shè)計院已完成設(shè)計概算和施工圖設(shè)計），經(jīng)審查后由發(fā)展計劃處下達(dá)批復(fù)開工文件。

****公司質(zhì)量管理體系程序文件第A版批準(zhǔn)人***共6頁第1頁實施日期201*0610技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處編號Q/NH00:B08修改次數(shù)05.4.4施工內(nèi)容須與批準(zhǔn)的方案內(nèi)容完全一致,不得任意變更。如確因具體原因需要變更,必須經(jīng)原批準(zhǔn)人重新批準(zhǔn)并簽字，并經(jīng)重新平衡資金后方可辦理開工手續(xù)。

5.4.5為保證項目順利實施,項目實施單位須對每一項目明確負(fù)責(zé)人。項目負(fù)責(zé)人對投資、工期、質(zhì)量、安全等負(fù)有責(zé)任。

5.4.6任何項目均需在收到批復(fù)開工文件后方可動工，否則供銷部拒絕供料。5.5固定資產(chǎn)投資的資金管理

5.5.1固定資產(chǎn)投資的資金來源包括固定資產(chǎn)折舊費用、固定資產(chǎn)折價變賣收入、安�；�金返回、利潤、銀行貸款。

5.5.2固定資產(chǎn)投資項目需辦理銀行貸款時，由財務(wù)處負(fù)責(zé)，發(fā)展計劃處協(xié)助。5.5.3各類用于一般技改技措投資的資金,由發(fā)展計劃處統(tǒng)一平衡。

5.5.4不論列入計劃的和雖未列入計劃但經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)補入計劃的項目,及公司零購,在發(fā)生費用時都需經(jīng)發(fā)展計劃處審查資金額度,公司資金平衡會同意后,財務(wù)部門才能付款。發(fā)展計劃處對固定資產(chǎn)投資資金總額負(fù)責(zé)控制,不能超支。5.5.5如發(fā)生費用超支,項目組織實施單位必須向發(fā)展計劃處申報超支原因，否則發(fā)展計劃處有權(quán)停止項目的施工。

5.6對未超投資，且進(jìn)度、質(zhì)量、安全均能達(dá)到預(yù)期效果的項目，由發(fā)展計劃處報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后給予適當(dāng)獎勵。5.7竣工驗收和技術(shù)總結(jié)

5.7.1項目竣工后由發(fā)展計劃處組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門驗收。

5.7.2項目竣工驗收前,工程處或機動處需對項目建設(shè)情況進(jìn)行總結(jié),包括計劃內(nèi)容的實施情況和計劃內(nèi)容變化情況,施工過程情況,出現(xiàn)的問題及解決方法,投產(chǎn)運行后的效果等進(jìn)行總結(jié),并提出決算的資料，工程決算需經(jīng)公司審計處審計。

****公司質(zhì)量管理體系程序文件技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處第A版編號批準(zhǔn)人Q/NH00:B08***共6頁第1頁實施日期201*0610修改次數(shù)05.7.3項目竣工驗收需作出書面驗收結(jié)論，明確是否驗收合格,及尚需完善的工作等,參加驗收單位(部門)代表需在驗收結(jié)論上簽字。

5.7.4每年末各單位均需對當(dāng)年一般技改技措投資項目計劃實施情況,資金情況,經(jīng)濟(jì)效益及執(zhí)行計劃中的經(jīng)驗教訓(xùn)作出總結(jié),報發(fā)展計劃處。5.8固定資產(chǎn)投資的統(tǒng)計工作

5.8.1各單位要嚴(yán)肅、認(rèn)真地貫徹執(zhí)行《統(tǒng)計法》,確保統(tǒng)計數(shù)字的真實和準(zhǔn)確，如實分類填報。不得瞞報、拒報、缺報。

5.8.2按照統(tǒng)計部門的有關(guān)規(guī)定,及時填報固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計報表。各單位的統(tǒng)計月報表最遲于當(dāng)月28日前報發(fā)展計劃處。

5.8.3要加強統(tǒng)計資料的管理,進(jìn)一步開展統(tǒng)計資料分析、預(yù)測,為改善固定資產(chǎn)投資管理提供依據(jù)。6相關(guān)/支持文件

6.1《中國石油化工集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法》（試行）7主要記錄7.1竣工驗收表

擴(kuò)展閱讀：化工裝置技改技措管理規(guī)定

技改技措管理規(guī)定

1.目的

為了規(guī)范公司技改技措項目管理，有效推進(jìn)技改技措項目進(jìn)度，順利實現(xiàn)公司節(jié)能降耗的目標(biāo)，特制定本規(guī)定。2.范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了**公司技改技措項目管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與要求、檢查和考核等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于**公司技改技措項目管理工作。3.管理職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部是技改技措項目的歸口管理部門。負(fù)責(zé)對技改技措項目的審核及匯總上報；項目批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行技改技措項目的立項審批（項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等）；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門完成技改技措項目的組織機構(gòu)圖及項目進(jìn)度計劃；負(fù)責(zé)組織聯(lián)系項目的設(shè)計或技術(shù)協(xié)議的交流；參與技改技措項目的相關(guān)招投標(biāo)；負(fù)責(zé)編制技改技措項目責(zé)任書；負(fù)責(zé)項目實施過程中的檢查、監(jiān)督、考核、協(xié)調(diào)，項目完工后的驗收、評估。3.2技改技措項目所在的部門是項目實施的專業(yè)管理部門。負(fù)責(zé)制定項目的立項審批表（包括項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等）；負(fù)責(zé)制定技改技措項目的組織機構(gòu)圖及項目進(jìn)度計劃；參與項目的設(shè)計或技術(shù)協(xié)議的交流；負(fù)責(zé)項目的實施工作。

3.3財務(wù)部是技改技措項目預(yù)算及技改技措效益監(jiān)督的專業(yè)管理部門。負(fù)責(zé)將技改技措項目預(yù)算納入公司總預(yù)算進(jìn)行平衡，并提出調(diào)整意見；負(fù)責(zé)對技改技措項目用款進(jìn)行審查、撥付；負(fù)責(zé)對項目資金的使用情況實行財務(wù)管理監(jiān)督。3.4安全環(huán)保部是技改技措項目安全監(jiān)督的專業(yè)管理部門。負(fù)責(zé)組織對施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)外包項目安全管理、施工人員的安全培訓(xùn)等工作。4.管理內(nèi)容與要求

技改技措的目標(biāo)和項目選擇原則

4.1.1根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的節(jié)能降耗目標(biāo)和要求，借鑒行業(yè)先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)經(jīng)驗，結(jié)合自身生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性活動的運行情況和財務(wù)承受能力，每年制定節(jié)能降耗目標(biāo)，恰當(dāng)?shù)倪x擇技改技措項目，編制技改技措項目計劃，報集團(tuán)企管部審核，組織可行性論證并經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后實施。4.1.2技改技措項目的選擇原則4.1.2.1技術(shù)的先進(jìn)性和可靠性；4.1.2.2項目的可行性和有效性；

4.1.2.3鼓勵選擇技術(shù)先進(jìn)、可靠、投資少效果好的短平快項目。鼓勵選擇投資收益好的綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)項目。鼓勵選擇積極引進(jìn)、消化吸收和創(chuàng)新改進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)節(jié)能技術(shù)，對公司效益有較大貢獻(xiàn)度的技改技措項目。4.2技改項目的申報和審批

4.2.1公司的年度技改技措計劃在集團(tuán)企管部指導(dǎo)下由生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理制訂，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報集團(tuán)企管部，由集團(tuán)企管部匯總后報集團(tuán)主管副總裁批準(zhǔn)。

4.2.2批準(zhǔn)后的年度技改技措計劃待集團(tuán)企管部反饋后由項目所在部門負(fù)責(zé)編制項目的立項審批表（包括項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等）。4.2.3節(jié)能技改技措項目實行分級論證審批。4.2.3.1估算投資額在人民幣2萬元以下（含）的，作為技措，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，報集團(tuán)企管部、財務(wù)部備案。4.2.3.2估算投資額為人民幣2~20萬元（含）的項目，作為小型技改項目，由公司組織可行性論證，集團(tuán)企管部組織相關(guān)人員參加。論證通過后由集團(tuán)企管部匯總后報集團(tuán)主管副總裁批準(zhǔn)實施。4.2.3.3估算投資額為人民幣20~300萬元（含）的項目，作為中型技改項目，由集團(tuán)企管部組織可行性論證，論證通過后由集團(tuán)企管部匯總后報集團(tuán)主管副總裁批準(zhǔn)實施。

4.2.3.4估算投資額為人民幣300萬元以上的項目，作為大型技改項目，由集團(tuán)企管部組織可行性論證，論證通過后由集團(tuán)企管部匯總后報集團(tuán)主管副總裁審核并經(jīng)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)實施。

4.2.3.5重大技改項目（估算投資額在人民幣1000萬元以上）按國家、地方政府的相關(guān)管理規(guī)定報批和管理。

4.2.3.6對中、大型技改項目的可行性論證，除組織集團(tuán)內(nèi)部的專業(yè)人才和財務(wù)人員參加外，必要時可邀請外部專家參與論證或?qū)ＴL征詢意見。務(wù)必保證項目論證的質(zhì)量，防止項目決策失誤。4.3技改技措項目的實施和考核

4.3.1技改技措項目經(jīng)可行性論證并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。為了有利于對實施項目的管理，應(yīng)建立項目實施的責(zé)任制度。要明確項目責(zé)任人，訂立責(zé)任書，進(jìn)行責(zé)任考核和獎懲。具體考核辦法參考集團(tuán)企管部制定的《節(jié)能技改項目考核評估辦法》。

4.3.1.1屬于技措和小型技改項目的，由公司生產(chǎn)技術(shù)部副總與項目責(zé)任人訂立責(zé)任書并進(jìn)行跟蹤考核。

4.3.1.2屬于中型技改項目的，由集團(tuán)公司企管部與公司生產(chǎn)技術(shù)部副總訂立責(zé)任書并組織相關(guān)部門跟蹤考核。

4.3.1.3屬于大型技改項目的，由集團(tuán)主管副總裁與公司總經(jīng)理訂立責(zé)任書，集團(tuán)企管部組織相關(guān)部門跟蹤考核。

4.3.1.4項目責(zé)任人可以兼職，但是同一人不能同時擔(dān)任兩個以上技改項目的責(zé)任人。大型、中型技改項目的主要責(zé)任人原則上不得兼職。

4.3.2當(dāng)年未能完成的跨年度項目，可辦理未完項目結(jié)轉(zhuǎn)。項目進(jìn)度考核可分階段進(jìn)行，待項目完工時進(jìn)行驗收評估和對項目責(zé)任人進(jìn)行綜合考核。

4.3.3項目實施過程中如果由于種種原因確需變更甚至停止實施的，公司應(yīng)及時提出項目變更申請報集團(tuán)企管部，經(jīng)集團(tuán)主管副總裁批準(zhǔn)后才能變更或停止。4.3.4技改技措項目實施流程

4.3.4.1技改技措項目所在部門編制項目立項審批表（包括項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等），逐級審批完部門留存一份，交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理一份

4.3.4.2技改技措項目所在部門編制項目組織機構(gòu)及項目進(jìn)度計劃，交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理。

4.3.4.3生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理編制技改技措項目責(zé)任書，按照項目分級原則簽訂責(zé)任書。

4.3.4.4生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的項目，根據(jù)項目內(nèi)容需設(shè)計院設(shè)計的發(fā)委托函至設(shè)計院。設(shè)計院出具項目改造方案后，技術(shù)管理組織相關(guān)部門技術(shù)人員對方案進(jìn)行審查。審查完畢由設(shè)計出具項目設(shè)計費用計算表，技術(shù)管理填寫設(shè)計費用核價申請表報集團(tuán)招標(biāo)中心進(jìn)行核價。核價完畢與設(shè)計院簽訂設(shè)計合同。設(shè)計院出具初步設(shè)計圖紙，技術(shù)管理組織相關(guān)專業(yè)人員對圖紙進(jìn)行審核。最后設(shè)計院出具詳細(xì)設(shè)計圖紙，項目責(zé)任人根據(jù)設(shè)計圖紙組織項目組人員進(jìn)行施工。項目內(nèi)容是供應(yīng)商提供成套技術(shù)，技術(shù)管理組織相關(guān)人員與供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流，最終簽訂技術(shù)協(xié)議后轉(zhuǎn)交采購按正常采購流程執(zhí)行。

4.3.4.5項目責(zé)任人應(yīng)指定人員對項目的相關(guān)資料做好收集匯總（包括材料清單、投入資金明細(xì)、施工方案等），在項目申請驗收時一并交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理。4.4技改技措項目的評估和推廣

4.4.1技改技措項目完成后都應(yīng)該組織驗收評估并對項目責(zé)任人進(jìn)行綜合考核。具體的驗收評估辦法參考集團(tuán)企管部制定的《節(jié)能技改項目考核評估辦法》。4.4.1.1屬于技措和小型技改項目的，由公司能管會組織驗收評估和對項目責(zé)任人的綜合考核。集團(tuán)企管部會同財務(wù)部門派員參加，進(jìn)行指導(dǎo)、把關(guān)。4.4.1.2屬于中型、大型的技改項目的，由集團(tuán)企管部組織相關(guān)部門包括財務(wù)部、審計部、人資部進(jìn)行驗收評估并對項目責(zé)任人進(jìn)行綜合考核。

4.4.2公司能管會負(fù)責(zé)將項目驗收評估情況、對項目責(zé)任人的綜合考核結(jié)果和獎懲方案匯總報集團(tuán)企管部，由集團(tuán)企管部報集團(tuán)主管副總裁批準(zhǔn)后進(jìn)行獎懲。4.4.3對成效突出、管理精細(xì)的技改措施、項目和項目責(zé)任人，應(yīng)進(jìn)行宣傳表彰。有推廣價值的技改措施和項目，應(yīng)組織推廣，包括向地方政府和行業(yè)主管部門推薦。如果發(fā)現(xiàn)在項目申報和項目實施過程中弄虛作假、玩忽職守、營私舞弊，影響項目正常進(jìn)行并給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和惡劣影響的要追究相關(guān)人員責(zé)任。

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