技改技措管理制度

技改技措管理制度

1范圍

本制度規(guī)定了鶴壁煤電煤化工籌建處動力廠技改技措的管理范圍。

本制度適用于鶴壁煤電煤化工籌建處動力廠鍋爐、汽機和煤儲運系統(tǒng)生產(chǎn)裝置。2職責(zé)

2.1動力廠負責(zé)制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。2.2動力廠各專業(yè)部門和人員按要求執(zhí)行本制度。

2.3動力廠負責(zé)涉及到工藝生產(chǎn)裝置及機、電、儀技改項目的審定工作；負責(zé)技改項目的批復(fù)上報、協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部組織驗收鑒定及科技成果的申報工作。

2.4動力廠負責(zé)協(xié)助有關(guān)部門單位對分廠內(nèi)一般技改項目的組織實施及施工全過程的管理。2.5動力廠負責(zé)技改項目資金的申請，參與技改項目鑒定經(jīng)濟效益核算的審核確認工作。2.6動力廠負責(zé)技術(shù)改造計劃綜合平衡工作，負責(zé)全年技改項目完成情況及實施效果的檢查考核工作。3管理內(nèi)容與方法3.1技改技措的范圍

3.1.1為提高產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)水平，補充必要的關(guān)鍵設(shè)備和測試、檢測手段，而采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。

3.1.2為提高生產(chǎn)效率，減少原料、材料、備品備件等物料消耗，節(jié)約能源和水資源所采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。

3.1.3為治理三廢、生產(chǎn)安全、改善勞動條件，防止職業(yè)病所采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。3.1.4為改進現(xiàn)有技術(shù)的薄弱環(huán)節(jié)而采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。

3.1.5生產(chǎn)裝置采用新工藝、新技術(shù)、新材料所必須增添的設(shè)備和研制開發(fā)手段。3.1.6為確保各生產(chǎn)裝置長周期安全穩(wěn)定運行所采取的特殊措施。3.1.7改進分析方法，增加分析數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。3.1.8科技成果的推廣，企業(yè)現(xiàn)代化管理成果的應(yīng)用。

3.1.9凡屬備品備件、電、儀設(shè)備的國產(chǎn)化、修復(fù)利用等均不屬此范圍。3.2合理化建議和技術(shù)改造項目申報填寫內(nèi)容與要求。

3.2.1所有技術(shù)改造項目都必須填寫《技術(shù)改造項目申報表》，一式五份。3.2.2填寫清楚項目名稱、申報單位及個人、申報日期。

3.2.3填寫清楚技術(shù)改造的原因，并從技術(shù)上、經(jīng)濟上論證項目的必要性、可行性、可靠性、

先進性等。

3.2.4附帶設(shè)備、備件一覽表（名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量）。3.2.5附帶材料一覽表（名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量）。3.2.6附帶投資估算。

3.2.7附帶改造方案：原生產(chǎn)工藝及改造方案、工藝流程圖、改造方案圖、施工圖等。3.3技術(shù)改造項目審批程序和處理

3.3.1按3.2要求填寫好后的申報表，由動力廠簽署意見后，由生產(chǎn)技術(shù)管理部門進行審核，報總工程師審批；重大重要技術(shù)改造項目及產(chǎn)品新開發(fā)項目必須上報集團公司化工事業(yè)部備案，由集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.3.2對不符合實際情況，沒有實際價值的建議或由于條件限制而暫時不能實施的建議，由動力廠或生產(chǎn)技術(shù)管理部門負責(zé)向建議單位或個人做出答復(fù)。3.4技術(shù)改造項目的計劃管理

3.4.1各專業(yè)每年11月前編制出下一年度的技術(shù)改造項目計劃報動力廠審核。3.4.2動力廠每年12月前編制出下一年度的技術(shù)改造項目計劃報總工程師審批。3.4.3經(jīng)動力廠批準(zhǔn)或備案的技術(shù)改造計劃，報生產(chǎn)技術(shù)管理部門，由生產(chǎn)技術(shù)管理部門報企管部，企管部安排下一年度實施。

3.4.4經(jīng)動力廠和籌建處批準(zhǔn)的技改項目計劃，由企管部安排資金計劃，動力廠負責(zé)落實和實施。

3.4.5各專業(yè)臨時增加的技術(shù)改造項目由動力廠報總工程師每月的下旬審批。3.5技術(shù)改造項目的設(shè)備材料管理

3.5.1技術(shù)改造所需的材料、機、電、儀、設(shè)備零件，由項目提出專業(yè)報材料計劃，動力廠和生產(chǎn)技術(shù)部門審批后，報相關(guān)部門進行采購。

3.5.2所有技術(shù)改造項目的材料、機、電、儀，設(shè)備零件領(lǐng)用時，嚴格按方案內(nèi)容領(lǐng)用，并在領(lǐng)用單右上方注明技改項目名稱，生產(chǎn)技術(shù)管理部門加蓋單位技改專用公章后方可領(lǐng)料。3.5.3實際施工所需的材料、機、電、儀、設(shè)備零件與技改方案中不相符時，由施工單位提出變更意見，生產(chǎn)技術(shù)管理部門負責(zé)人簽字確認后,方可領(lǐng)料。3.6技術(shù)改造項目的實施與驗收

3.6.1技術(shù)改造項目經(jīng)動力廠和籌建處批準(zhǔn)或備案后，由企管部下達計劃后方可實施。3.6.2未經(jīng)動力廠和籌建處批準(zhǔn)或備案的技術(shù)改造項目，各專業(yè)不得擅自實施，否則一切費用自付。

3.6.3一般技術(shù)改造項目由動力廠組織實施，并負責(zé)施工全過程管理,有關(guān)部室負責(zé)監(jiān)督管理；動力廠無能力而籌建處有能力實施的技改項目，由設(shè)備管理部門負責(zé)組織實施，并負責(zé)施工全過程管理；需外委施工的技改項目，由籌建處負責(zé)組織實施，并負責(zé)全過程的管理。所有技改項目的實施，總工程師應(yīng)全面監(jiān)督管理。

3.6.4技術(shù)改造項目實施前，施工管理單位必須組織設(shè)計、方案編制者、施工、使用等單位進行現(xiàn)場技術(shù)交底后方可施工，否則出現(xiàn)問題由施工管理單位負責(zé)。

3.6.5施工單位在施工過程中應(yīng)嚴格按照方案、設(shè)計及國家有關(guān)施工規(guī)范程序進行施工，并對項目的技術(shù)、質(zhì)量、進度進行檢查和統(tǒng)計報表的填報工作。3.6.6施工過程中出現(xiàn)的問題，由施工管理單位協(xié)調(diào)解決。

3.6.7技術(shù)改造項目實施完工后，施工單位提出竣工報告，報施工管理單位，在施工單位和施工管理單位預(yù)驗收的基礎(chǔ)上，由施工管理單位報生產(chǎn)技術(shù)管理部門，生產(chǎn)技術(shù)管理部門組織有關(guān)單位進行交工驗收并辦理有關(guān)手續(xù)（重大或新產(chǎn)品開發(fā)項目的驗收要有集團公司參加）。

3.6.8技術(shù)改造項目的驗收統(tǒng)一按印發(fā)的《技術(shù)改造項目驗收會簽表》填寫。

3.6.9凡未履行技術(shù)改造工程竣工驗收的項目，不允許投入使用。擅自投運后出現(xiàn)的一切問題由投運單位自負。

3.6.10已完工驗收的項目必須具備有完整的技術(shù)資料：即一般性的技術(shù)改造項目要有《技術(shù)改造項目申報表》和《技術(shù)改造項目驗收會簽表》，此材料由生產(chǎn)技術(shù)管理部門整理備案入檔；重要部位及重大技術(shù)有上述兩表外，還應(yīng)具備必要的圖紙、技術(shù)資料（包括施工過程中應(yīng)有的資料）；此材料由施工管理單位組織整理后交生產(chǎn)技術(shù)管理部門兩份，其中一份入檔，否則財務(wù)部不予結(jié)算。

3.6.11各類技改項目在工程驗收后，財務(wù)、企管部門根據(jù)國家、廠有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。財務(wù)、企管部門要設(shè)立技改臺帳。

3.6.12各類技術(shù)改造項目，凡涉及到化工工藝生產(chǎn)裝置的改造項目，均應(yīng)按化工標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求，由項目所在單位做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，包括試車方案、操作（包括安全）規(guī)程編制工作等，并將試車方案、操作規(guī)程、檢修規(guī)程、各種記錄表格等，于項目投運前40天報生產(chǎn)技術(shù)管理部門，生產(chǎn)技術(shù)管理部門負責(zé)各草案審定、批復(fù)并安排印刷等工作，于項目投運前10天下發(fā)使用單位。

3.6.13人力資源部門負責(zé)技改項目人員配備及培訓(xùn)工作。

3.6.14技術(shù)改造項目驗收、投運正常后，使用單位安排將其納入正常管理。

4報告和記錄

4.1技術(shù)改造項目申報表4.2技術(shù)改造項目成果鑒定表4.3技術(shù)改造工程竣工驗收表

技術(shù)改造項目申報表項目名稱申報日期申報單位（個人）技術(shù)改造簡介：備注：

年月日

設(shè)備（備件）一覽表序號名稱型號規(guī)格

年月日

數(shù)量材料一覽表序號

年月日

名稱材質(zhì)規(guī)格數(shù)量

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技改技措管理規(guī)定

1.目的

為了規(guī)范公司技改技措項目管理，有效推進技改技措項目進度，順利實現(xiàn)公司節(jié)能降耗的目標(biāo)，特制定本規(guī)定。2.范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了**公司技改技措項目管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與要求、檢查和考核等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于**公司技改技措項目管理工作。3.管理職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部是技改技措項目的歸口管理部門。負責(zé)對技改技措項目的審核及匯總上報；項目批準(zhǔn)后負責(zé)組織相關(guān)部門進行技改技措項目的立項審批（項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等）；負責(zé)組織相關(guān)部門完成技改技措項目的組織機構(gòu)圖及項目進度計劃；負責(zé)組織聯(lián)系項目的設(shè)計或技術(shù)協(xié)議的交流；參與技改技措項目的相關(guān)招投標(biāo)；負責(zé)編制技改技措項目責(zé)任書；負責(zé)項目實施過程中的檢查、監(jiān)督、考核、協(xié)調(diào)，項目完工后的驗收、評估。3.2技改技措項目所在的部門是項目實施的專業(yè)管理部門。負責(zé)制定項目的立項審批表（包括項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等）；負責(zé)制定技改技措項目的組織機構(gòu)圖及項目進度計劃；參與項目的設(shè)計或技術(shù)協(xié)議的交流；負責(zé)項目的實施工作。

3.3財務(wù)部是技改技措項目預(yù)算及技改技措效益監(jiān)督的專業(yè)管理部門。負責(zé)將技改技措項目預(yù)算納入公司總預(yù)算進行平衡，并提出調(diào)整意見；負責(zé)對技改技措項目用款進行審查、撥付；負責(zé)對項目資金的使用情況實行財務(wù)管理監(jiān)督。3.4安全環(huán)保部是技改技措項目安全監(jiān)督的專業(yè)管理部門。負責(zé)組織對施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作；負責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)外包項目安全管理、施工人員的安全培訓(xùn)等工作。4.管理內(nèi)容與要求

技改技措的目標(biāo)和項目選擇原則

4.1.1根據(jù)集團公司下達的節(jié)能降耗目標(biāo)和要求，借鑒行業(yè)先進技術(shù)和先進經(jīng)驗，結(jié)合自身生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性活動的運行情況和財務(wù)承受能力，每年制定節(jié)能降耗目標(biāo)，恰當(dāng)?shù)倪x擇技改技措項目，編制技改技措項目計劃，報集團企管部審核，組織可行性論證并經(jīng)集團公司批準(zhǔn)后實施。4.1.2技改技措項目的選擇原則4.1.2.1技術(shù)的先進性和可靠性；4.1.2.2項目的可行性和有效性；

4.1.2.3鼓勵選擇技術(shù)先進、可靠、投資少效果好的短平快項目。鼓勵選擇投資收益好的綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟項目。鼓勵選擇積極引進、消化吸收和創(chuàng)新改進國內(nèi)外先進節(jié)能技術(shù)，對公司效益有較大貢獻度的技改技措項目。4.2技改項目的申報和審批

4.2.1公司的年度技改技措計劃在集團企管部指導(dǎo)下由生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理制訂，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后報集團企管部，由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準(zhǔn)。

4.2.2批準(zhǔn)后的年度技改技措計劃待集團企管部反饋后由項目所在部門負責(zé)編制項目的立項審批表（包括項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等）。4.2.3節(jié)能技改技措項目實行分級論證審批。4.2.3.1估算投資額在人民幣2萬元以下（含）的，作為技措，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，報集團企管部、財務(wù)部備案。4.2.3.2估算投資額為人民幣2~20萬元（含）的項目，作為小型技改項目，由公司組織可行性論證，集團企管部組織相關(guān)人員參加。論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準(zhǔn)實施。4.2.3.3估算投資額為人民幣20~300萬元（含）的項目，作為中型技改項目，由集團企管部組織可行性論證，論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準(zhǔn)實施。

4.2.3.4估算投資額為人民幣300萬元以上的項目，作為大型技改項目，由集團企管部組織可行性論證，論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁審核并經(jīng)集團總裁批準(zhǔn)實施。

4.2.3.5重大技改項目（估算投資額在人民幣1000萬元以上）按國家、地方政府的相關(guān)管理規(guī)定報批和管理。

4.2.3.6對中、大型技改項目的可行性論證，除組織集團內(nèi)部的專業(yè)人才和財務(wù)人員參加外，必要時可邀請外部專家參與論證或?qū)ＴL征詢意見。務(wù)必保證項目論證的質(zhì)量，防止項目決策失誤。4.3技改技措項目的實施和考核

4.3.1技改技措項目經(jīng)可行性論證并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。為了有利于對實施項目的管理，應(yīng)建立項目實施的責(zé)任制度。要明確項目責(zé)任人，訂立責(zé)任書，進行責(zé)任考核和獎懲。具體考核辦法參考集團企管部制定的《節(jié)能技改項目考核評估辦法》。

4.3.1.1屬于技措和小型技改項目的，由公司生產(chǎn)技術(shù)部副總與項目責(zé)任人訂立責(zé)任書并進行跟蹤考核。

4.3.1.2屬于中型技改項目的，由集團公司企管部與公司生產(chǎn)技術(shù)部副總訂立責(zé)任書并組織相關(guān)部門跟蹤考核。

4.3.1.3屬于大型技改項目的，由集團主管副總裁與公司總經(jīng)理訂立責(zé)任書，集團企管部組織相關(guān)部門跟蹤考核。

4.3.1.4項目責(zé)任人可以兼職，但是同一人不能同時擔(dān)任兩個以上技改項目的責(zé)任人。大型、中型技改項目的主要責(zé)任人原則上不得兼職。

4.3.2當(dāng)年未能完成的跨年度項目，可辦理未完項目結(jié)轉(zhuǎn)。項目進度考核可分階段進行，待項目完工時進行驗收評估和對項目責(zé)任人進行綜合考核。

4.3.3項目實施過程中如果由于種種原因確需變更甚至停止實施的，公司應(yīng)及時提出項目變更申請報集團企管部，經(jīng)集團主管副總裁批準(zhǔn)后才能變更或停止。4.3.4技改技措項目實施流程

4.3.4.1技改技措項目所在部門編制項目立項審批表（包括項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等），逐級審批完部門留存一份，交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理一份

4.3.4.2技改技措項目所在部門編制項目組織機構(gòu)及項目進度計劃，交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理。

4.3.4.3生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理編制技改技措項目責(zé)任書，按照項目分級原則簽訂責(zé)任書。

4.3.4.4生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)集團批準(zhǔn)的項目，根據(jù)項目內(nèi)容需設(shè)計院設(shè)計的發(fā)委托函至設(shè)計院。設(shè)計院出具項目改造方案后，技術(shù)管理組織相關(guān)部門技術(shù)人員對方案進行審查。審查完畢由設(shè)計出具項目設(shè)計費用計算表，技術(shù)管理填寫設(shè)計費用核價申請表報集團招標(biāo)中心進行核價。核價完畢與設(shè)計院簽訂設(shè)計合同。設(shè)計院出具初步設(shè)計圖紙，技術(shù)管理組織相關(guān)專業(yè)人員對圖紙進行審核。最后設(shè)計院出具詳細設(shè)計圖紙，項目責(zé)任人根據(jù)設(shè)計圖紙組織項目組人員進行施工。項目內(nèi)容是供應(yīng)商提供成套技術(shù)，技術(shù)管理組織相關(guān)人員與供應(yīng)商進行技術(shù)交流，最終簽訂技術(shù)協(xié)議后轉(zhuǎn)交采購按正常采購流程執(zhí)行。

4.3.4.5項目責(zé)任人應(yīng)指定人員對項目的相關(guān)資料做好收集匯總（包括材料清單、投入資金明細、施工方案等），在項目申請驗收時一并交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理。4.4技改技措項目的評估和推廣

4.4.1技改技措項目完成后都應(yīng)該組織驗收評估并對項目責(zé)任人進行綜合考核。具體的驗收評估辦法參考集團企管部制定的《節(jié)能技改項目考核評估辦法》。4.4.1.1屬于技措和小型技改項目的，由公司能管會組織驗收評估和對項目責(zé)任人的綜合考核。集團企管部會同財務(wù)部門派員參加，進行指導(dǎo)、把關(guān)。4.4.1.2屬于中型、大型的技改項目的，由集團企管部組織相關(guān)部門包括財務(wù)部、審計部、人資部進行驗收評估并對項目責(zé)任人進行綜合考核。

4.4.2公司能管會負責(zé)將項目驗收評估情況、對項目責(zé)任人的綜合考核結(jié)果和獎懲方案匯總報集團企管部，由集團企管部報集團主管副總裁批準(zhǔn)后進行獎懲。4.4.3對成效突出、管理精細的技改措施、項目和項目責(zé)任人，應(yīng)進行宣傳表彰。有推廣價值的技改措施和項目，應(yīng)組織推廣，包括向地方政府和行業(yè)主管部門推薦。如果發(fā)現(xiàn)在項目申報和項目實施過程中弄虛作假、玩忽職守、營私舞弊，影響項目正常進行并給公司造成經(jīng)濟損失和惡劣影響的要追究相關(guān)人員責(zé)任。

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