10年二季度內管工作情況匯報

二季度內管工作情況匯報

江都市煙草專賣局（201*年7月6日）

市局內管處：

201*年第二季度，我局繼續(xù)貫徹落實國家局、省局關于加強內部專賣管理監(jiān)督的指示精神，對照創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局實施細則，圍繞“全面覆蓋、良性互動、注重實效”的內管模式，狠抓《工作規(guī)范》的貫標，認真回顧總結了201*年一季度工作，精心安排下一階段內管監(jiān)督計劃，突出做到內管《工作規(guī)范》貫徹到位、淮安現(xiàn)場會經驗推進到位、內管長效機制運行到位。現(xiàn)將江都市局今年二季度內管工作開展情況匯報如下：

一、加強學習、深化認識，不斷提升內管工作水平二季度，我局進一步深化對國家局《內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》的學習貫徹和國家局《關于切實發(fā)揮內部專賣管理監(jiān)督長效機制作用的意見》精神的全面落實，以省局調研組到我局調研“創(chuàng)建”工作為契機，繼續(xù)加強對內管工作的領導，著力提高廣大干部職工的規(guī)范意識，實施了有效監(jiān)管。

第一，開展了內管工作“回頭看”活動。4月初，我局內管工作領導小組召開了專門會議，對201*年1季度內管工作情況進行了總結回顧，重點查找了工作中存在問題和薄

弱環(huán)節(jié)，評估了整改措施的實際效果，對201*年內管工作形勢進行了分析，作出了工作部署。

第二，我局黨組從生命線的高度重視和加強對內部專賣管理監(jiān)督工作的領導，切實按照省、市局專賣工作會議部署，結合本局實際提出了全年內部專賣管理監(jiān)督工作無重大人員責任違規(guī)問題的具體要求并認真制定方案、強化責任。同時緊緊圍繞優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建活動，對照省局調研組對我局內管工作提出的要求，提高認識，堅定信心，通過扎實有效的工作，力保以優(yōu)秀的成績通過省局的創(chuàng)建驗收。

第三，強化培訓、夯實基礎。以貫徹學習新《煙草專賣行政處罰程序規(guī)定》和兩高司法解釋為契機，迅速組織全體專賣人員學習煙草專賣新法規(guī)和專賣知識學習問答活動，在專賣隊伍中形成了比、學、趕、超的良好氛圍，為我局在當前和今后一個時期全面推進實施內管規(guī)范工作奠定了基礎。

二、認真組織、細化措施，突出抓好內管重點工作國家局提出了“卷煙上水平”這一行業(yè)發(fā)展要求，并把嚴格規(guī)范上升到保持行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展“生命線”的高度。

因此，我局把嚴格落實“文化引領、制度先行、流程驅動、信息支撐、人員保障、考核跟進”的基本做法，突出“狠抓嚴格規(guī)范建設、構建長效監(jiān)管機制、落實規(guī)范監(jiān)管程序、實現(xiàn)科學有效監(jiān)管”四個關鍵。

(一)狠抓日�；�監(jiān)管，規(guī)范內管工作流程。

一是認真進行自查。今年以來，我們從制度、客戶、管理等方面入手，抓住專項行動和集中整治無證經營戶的契機，以“異常訂單、異�？蛻簟�異常品牌”為切入點，加強綜合數據分析和異常信息分析，積極開展定期檢查、定期分析活動，切實提高檢查監(jiān)督的水平。對在自查核查中發(fā)現(xiàn)的問題，堅持邊整邊改的方針，加強責任追究，把自查與自律、自糾與建章立制有機結合起來，釋放檢查監(jiān)督的效果，促使內管長效機制的進一步建立。二是全面進行普查。從卷煙銷量、訂單采集、零售戶管理信息、卷煙配送、關聯(lián)企業(yè)自律等5個方面進行監(jiān)管，細致分析數據，排查可疑情況，通過監(jiān)聽電話訪銷錄音、走訪零售戶、查看送貨票單、檢閱銷售臺帳等方法切實加強同級監(jiān)管。對檢查出來的問題，我們立即全面進行了總結，并進行通報，下發(fā)整改通知書，促進問題的盡快解決和卷煙經營行為的進一步規(guī)范。

(二)強化長效機制建設，規(guī)范內管工作制度。二季度，我局繼續(xù)貫徹落實國家局《關于切實發(fā)揮內部專賣管理監(jiān)督長效機制作用的意見》，我們從提高認識和落實責任入手，一方面建立健全機構，保證內管人員達到全體專賣人員的10%以上；另一方面對所有內管人員進行培訓并認真考核，確保每名內管人員都能熟悉掌握運用工作規(guī)范。我們還結合創(chuàng)建要求，進一步修訂完善專賣內管制度，制定了縣級局工作規(guī)范實施細則，更加具體的明確了內管人員的

工作職責。我們繼續(xù)落實管銷聯(lián)席會議制度，定期召開，各部門充分重視，把聯(lián)席會議作為部門間溝通與反饋的橋梁，發(fā)現(xiàn)和解決問題的渠道，使得內部監(jiān)管更加順暢和協(xié)調。

(三)積極推進內管進中隊工作，推動內管工作向縱深發(fā)展

在省局調研組的指導下，內管科迅速行動抓落實，建立了內管互動工作平臺，制訂出中隊內部專賣監(jiān)督工作規(guī)范，明確中隊的內管職責和工作流程，形成內管進中隊三級管理模式：第一級由專管員利用市場走訪收集異常情況，報中隊長調查核實后，通過互動平臺反饋至內管科，由內管科協(xié)調處理；第二級由中隊長每月組織對本轄區(qū)重點大戶、社會連鎖店、關聯(lián)企業(yè)進行重點抽查并在每季度隨機選定一條送貨線路，由專管員跟蹤送貨員送貨，重點檢查虛擬客戶、代訂代購不落地銷售等違規(guī)行為；第三級由內管科每月抽查40戶零售戶，對中隊應該發(fā)現(xiàn)的問題沒有發(fā)現(xiàn)的，發(fā)現(xiàn)問題不報告、不處理的，監(jiān)管不到位、不作為的，嚴格按照責任追究制度追究相關人員的責任。三級管理模式每一個環(huán)節(jié)都要求工作求實效，痕跡化資料完備�；�動平臺自建立一個多月來已經接到處理各類反饋近30條，極大的激發(fā)了中隊全體人員參與專賣內管工作的熱情，真正做到了良性互動、注重實效。

（四）迅速落實整改措施，強化內管工作力度。

我局對市局一季度內管檢查發(fā)現(xiàn)的問題十分重視，迅速展開深入細致的調查，及時把調查結果上報市局，并認真做好臺帳記錄。對查出的由于個別專賣管理員監(jiān)管服務不到位導致少數零售戶的許可證未按期延續(xù)的問題，專賣科迅速要求證件部門對這部分零售戶發(fā)出限期延續(xù)通知書，到6月份，這部分零售戶的許可證的延續(xù)工作已經全部辦理完畢。針對這一情況，我局完善了相關制度，并把許可證延續(xù)工作管理寫進了中隊內管工作規(guī)范中，從制度上避免該類情況的再次發(fā)生。

三、實施同級內管考核，完善激勵制約機制

今年以來我局成立了內部專賣管理監(jiān)督考核領導小組，由綜合辦公室的考核機構每月對本單位內部專賣管理監(jiān)督工作進行全面考核，考核具體到內部專賣管理監(jiān)督工作部門、崗位和人員，重點考核內管人員是否按工作規(guī)范組織開展日常監(jiān)管工作，日常監(jiān)管有無及時發(fā)現(xiàn)問題并調查上報，監(jiān)管資料收集是否齊全等內容。同時嚴格執(zhí)行內部專賣監(jiān)管問責制度，對于內部重大違規(guī)經營案件，除追究有關部門和責任人的責任外，對于監(jiān)管不到位，工作不負責的內管人員，也要追究其責任。我局實施同級內管考核，突出把握住了內部監(jiān)管再監(jiān)督這一核心，有效防止了內管機制空轉，長效不常。

此次市局內管檢查組的檢查指導，為做好201*年下半

年內管工作指明了方向。我們將遵循市局對內管工作的部署，切實開展好內管工作，按照省局提出的“節(jié)奏要更快、標準要更高、工作要更實、狀態(tài)要更好”的要求，進一步明確任務，履行職責，完善監(jiān)管程序，提高監(jiān)管水平，對照人員充分保證，措施強力支持，工作穩(wěn)步推進的要求，踏實做好內管工作，為實現(xiàn)我局內管工作水平的新提升，為構建責任煙草、誠信煙草、和諧煙草而努力奮斗。

擴展閱讀：二季度內管工作報告

廣靈縣煙草專賣局

內部專賣管理監(jiān)督二季度工作報告

二○一○年二季度，廣靈縣煙草專賣局在市局的正確領導下，認真貫徹落實全省和全市行業(yè)工作會議精神，充分利用專賣內管信息系統(tǒng)，嚴格執(zhí)行各項內管工作流程制度，扎實開展內部監(jiān)管工作，確保了規(guī)范經營再上新水平。現(xiàn)將具體工作情況匯報如下：

一、內管機制得到落實

本季度，本局繼續(xù)狠抓內管貫標和省局制度、職責、流程規(guī)范的深入落實。每月督促營銷部開展自查，向內管部門提供營銷備案資料。每月對銷量超千條客戶進行一次監(jiān)督分析，每月對專賣內管工作進行一次考核，對專賣內管工作進行一次月度總結。每周組織召開一次內管工作例會，每周對線路抽查的電話回訪以及客戶投訴情況進行匯總上傳，每周對特殊用煙實施一次電話跟蹤回訪。每日按時登錄省局內管系統(tǒng)對當日預警進行篩選，根據省局標準、市局規(guī)定進行嚴格的處理，按照要求及時上傳調查核實的工作底稿。目前，已經形成了預警日處理、特殊用煙和線路抽查電話周跟蹤、月度考核、月度總結、月度檢查的內管工作機制。

二、工作整改情況

針對201*年內管工作在省局大檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，

我們從思想認識方面找根源，從長效機制方面找不足，從專銷結合方面找問題，強化責任意識，狠抓流程執(zhí)行，突出痕跡貫穿，推動內管標準落實。根據省局檢查組的意見和建議，我局專門召開了專銷聯(lián)席會議，認真分析研究，及時將相關問題得到了補充完善。

三、開展內部監(jiān)管的主要情況

根據行業(yè)有關加強內部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定，按照專賣內管制度的要求，我局專賣內管部門充分發(fā)揮組織、協(xié)調作用，依法依規(guī)開展同級監(jiān)督與日常監(jiān)管工作。

1、特殊用煙情況

二季度，共接受政府部門和城鄉(xiāng)居民特殊用煙申請11筆，涉及2個品牌，銷售數量11件，投放品牌和數量均未超出市公司規(guī)定。經內管人員和市場監(jiān)管員實地檢查，核實卷煙的真實去向、用途，本月特殊用煙全部屬實，所訂卷煙均已入網、落地、落戶銷售，由申請單位或用煙事主就地消費。

2、客戶動態(tài)

截止目前為止轄區(qū)內有效卷煙零售客戶801戶，城網225戶，農網576戶。

3、網上日常監(jiān)管情況

二季度以來，內管信息系統(tǒng)共提示預警893條，全部按照預警處理要求進行了調查核實，預警處理率為77.9%。預警主要集中在訂單總量異常預警和單品銷量可疑大戶預警，前者是因為營

銷中心貨源投放量加大，零售戶購進量增加或零售戶前三周期中有未訂貨情況造成的；后者是因為所涉品牌是大眾喜愛的暢銷品牌，日銷售量較大，符合市場銷售能力，未超出市公司核定量。經核實，卷煙全部入網、落戶、落地銷售，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)經營行為。

4、監(jiān)管的效果

在省局全面檢查和全市交叉檢查之后，本局嚴格按照省局檢查組的意見和兄弟縣局的建議，著力加強薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)管工作。一是督促營銷部設立內管聯(lián)絡員，主動開展月度經營自查，配合內管部門檢查；二是進一步加強對特殊用煙和千條大戶的監(jiān)管，防止內部人員的人為操縱；三是更加注重對單品銷量和訂單總量異常預警的處理，突出監(jiān)管工作的時效性。監(jiān)管的重點更加明確，主動監(jiān)管、敢于監(jiān)管的意識明顯增強。

二季度，向同級營銷部門及稽查部門共下達檢查函3份，形成監(jiān)督檢查工作底稿3份，下達監(jiān)督檢查整改通知書2份，收到整改報告2份。通過卷煙經營全過程的有效監(jiān)管，真正實現(xiàn)100%入網、100%落地、100%落戶銷售。共召開內管工作例會6次，重點研究上周內管工作中遇到的問題，部署當周的內管工作。撰寫內管通報3期、內管工作動態(tài)3期。在規(guī)范日常監(jiān)管工作行為，加強同級監(jiān)管、杜絕行業(yè)內部不規(guī)范經營行為等方面有效發(fā)揮著警戒作用。

四、采取的方法及成效

一是開展網上監(jiān)控，由卷煙經營監(jiān)管崗登錄內管信息系統(tǒng)和

V3系統(tǒng)進行實時監(jiān)控，及時瀏覽、查詢、分析本轄區(qū)的卷煙銷售等相關信息數據，發(fā)現(xiàn)和確認異常，啟動監(jiān)管流程，組織調查核實；二是組織實地監(jiān)管，由市場稽查人員按預定線路走訪卷煙零售戶進行實地監(jiān)管，認真檢查和維護《專賣管理監(jiān)督服務冊》，核對送貨小票，監(jiān)督客戶經理拜訪客戶及營銷情況；三是繼續(xù)督促同級營銷部按月開展經營自查，提供備案備查資料，并主動認真地搞好規(guī)范經營的自查工作。

五、內管教育培訓開展情況

本季度，共開展集中教育培訓一次，及時組織專賣人員登錄省局內網的專賣頻道，瀏覽、學習省局有關專賣監(jiān)督管理方面的文件；登錄市局網站，學習市局內管科發(fā)布的有關文件，著力提高專賣人員的業(yè)務能力。

積極與兄弟單位渾源縣局進行學習交流。交流中，針對工作中遇到的盲點、難點與渾源縣局內管工作人員交換了意見，特別是對如何做好同級監(jiān)管、提高縣級局專賣人員增強主動監(jiān)管意識等問題進行了深入的探討。通過相互交流，共同研討問題，啟迪了思路，拓寬了眼界，增進了聯(lián)系，學習了先進經驗，取長補短，對我局內管工作進一步加強管理，創(chuàng)新監(jiān)管機制，提供了有效的監(jiān)管方法和工作經驗，增強了深入搞好專賣內管工作的信心，達到了相互促進，相互提高的目的。

六、主要存在問題

專賣管理職能發(fā)揮不夠充分，市場稽查人員給內管部門反饋

信息幾乎為零，內管與外打協(xié)調機制還需進一步加強。

七、下一步打算

一是進一步加強對監(jiān)管人員的教育培訓，從思想上、水平上全面提高隊伍整體素質，努力打造一支思想覺悟高，業(yè)務水平精的“王牌”監(jiān)管軍。二是切實加強對行政許可的監(jiān)督，改變以往的“重預警、輕監(jiān)管”的局面，確保內部監(jiān)管落地生根。三是在銷售淡季，監(jiān)管不放松，嚴格監(jiān)督卷煙經營的每一道環(huán)節(jié)，確保經營在嚴格規(guī)范的軌道上運行。加強與業(yè)務部門的溝通，讓業(yè)務部門充分了解和理解監(jiān)管工作，主動接受并積極配合監(jiān)管工作的開展。四是讓全員牢固樹立嚴格規(guī)范“生命線”理念，持之以恒地加強內部監(jiān)管，充分發(fā)揮專賣內管長效機制作用。要適應營銷方式的轉變，針對網上訂貨、信息系統(tǒng)自動分配貨源等新情況，采取有效方法，及時跟進監(jiān)管，突出監(jiān)管的針對性，充分發(fā)揮專賣信息系統(tǒng)的功能，提高對轄區(qū)內卷煙經營的監(jiān)管質量。總之，在新一屆市局黨組的正確領導下，我們廣靈縣局有信心有決心有能力推動我縣內管工作再上新水平。

二一年六月三十日

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