計(jì)劃部經(jīng)理201*年績效考核方案

姓名：部門名稱：計(jì)劃部

職位/角色：經(jīng)理、,業(yè)績工資總額3000元權(quán)重項(xiàng)目指標(biāo)(分)考核評(píng)估方法1、根據(jù)指標(biāo)權(quán)重，當(dāng)月缸產(chǎn)效率每±1%獎(jiǎng)扣1.8元；2、計(jì)算公式：實(shí)際產(chǎn)量÷考核指標(biāo)×180元3、有效缸數(shù)計(jì)算不包括返修缸數(shù)缸產(chǎn)115標(biāo)準(zhǔn)缸/天4、該指標(biāo)按30缸,平均日產(chǎn)5缸,開臺(tái)率77%確定.65、標(biāo)準(zhǔn)缸折標(biāo)系數(shù)如下:小缸,系數(shù)為1中缸,系數(shù)為1.3大缸,系數(shù)為1.58特大缸,系數(shù)為1.85除油,系數(shù)為0.35雙色二步染色,系數(shù)為2(具體見附表)1、根據(jù)指標(biāo)權(quán)重，按月份，當(dāng)月染整部入庫產(chǎn)量達(dá)到360噸時(shí)，拿回本單項(xiàng)考核業(yè)績工資180元。2、360噸以上，每增加漂染產(chǎn)量10噸獎(jiǎng)45元。（如370噸獎(jiǎng)45，3806噸獎(jiǎng)90，以此類推）本項(xiàng)目單項(xiàng)獎(jiǎng)金最高至180元封項(xiàng)。360噸以下，每減少漂染產(chǎn)量10噸扣45元，（如350噸扣45，340噸扣90，以此類推）本項(xiàng)目單項(xiàng)扣款最高以180元為限，不產(chǎn)生負(fù)數(shù)3、停電、停水節(jié)假日放長假等影響利潤客觀因素按1天減免12噸計(jì)算（每月正常倒班放假不在減免范圍之內(nèi)）。1、根據(jù)指標(biāo)權(quán)重，當(dāng)月染整部績效考核利潤達(dá)到60萬時(shí)，拿回本單項(xiàng)考核業(yè)績工資750元。2、60萬以上，每增加利潤10萬元獎(jiǎng)250元。本項(xiàng)目單項(xiàng)獎(jiǎng)金最高至750元封項(xiàng)。60萬元/月2560萬以下，每減少利潤10萬元扣250元，本項(xiàng)目單項(xiàng)扣款最高以750元為限，不產(chǎn)生負(fù)數(shù)3、停電、停水節(jié)假日放長假等影響利潤客觀因素按1天減免2.5萬計(jì)算（每月正常倒班放假不在減免范圍之內(nèi)）。4、本條款所定考核指標(biāo)在不增加資金投入，不增加產(chǎn)能的情況下，至201*年6月底不變。1、根據(jù)指標(biāo)權(quán)重，當(dāng)月織造部績效考核利潤達(dá)到110萬時(shí)，拿回本單項(xiàng)考核業(yè)績工資450元。2、110萬以上，每增加利潤10萬元獎(jiǎng)90元。本項(xiàng)目單項(xiàng)獎(jiǎng)金最高至450織造部績110萬元/效利潤月元封項(xiàng)。110萬以下，每減少利潤10萬元扣90元，本項(xiàng)目單項(xiàng)扣款最高以450元為限，不產(chǎn)生負(fù)數(shù)3、停電、停水節(jié)假日放長假等影響利潤客觀因素按1天減免4.33萬計(jì)算4、本條款所定考核指標(biāo)在不增加資金投入，不增加產(chǎn)能的情況下，至201*年6月底不變。（不包括已訂購尚未安裝的4臺(tái)潤源機(jī)）360/噸月產(chǎn)（入庫產(chǎn)量）染整部績效利潤1、根據(jù)指標(biāo)權(quán)重，當(dāng)月染整部客戶交期達(dá)到30%時(shí)（內(nèi)單），拿回本單項(xiàng)考核業(yè)績工資420元。2、30%以下，每下降1個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)42元，如逾期交貨率29%時(shí)獎(jiǎng)42客戶貨期逾期率（內(nèi)單）≤30%14元，逾期交貨率28%時(shí)獎(jiǎng)84元，以此類推。本單項(xiàng)考核獎(jiǎng)款最高至420元封頂。3、30%以上，每上升1個(gè)百分點(diǎn)扣42元，如逾期交貨率31%時(shí)扣42元，逾期交貨率32%時(shí)扣84元，以此類推。本單項(xiàng)扣款最高以420元為限，不產(chǎn)生付數(shù)。4、以ERP中總開卡數(shù)與延期開卡數(shù)作為計(jì)算逾期交貨率的依據(jù)。5、201*年10月1日起逾期交貨率按25%考核6、根據(jù)指標(biāo)權(quán)重，當(dāng)月染整部客戶交期達(dá)到18%時(shí)（外單），拿回本單項(xiàng)考核業(yè)績工資180元。7、18%以下，每下降1個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)18元，如逾期交貨率17%時(shí)獎(jiǎng)18客戶貨期逾期率（外≤18%單）6元，逾期交貨率16%時(shí)獎(jiǎng)36元，以此類推。本單項(xiàng)考核獎(jiǎng)款最高至180元封頂。8、18%以上，每上升1個(gè)百分點(diǎn)扣18元，如逾期交貨率19%時(shí)扣18元，逾期交貨率20%時(shí)扣36元，以此類推。本單項(xiàng)扣款最高以180元為限，不產(chǎn)生付數(shù)。9、以ERP中總開卡數(shù)與延期開卡數(shù)作為計(jì)算逾期交貨率的依據(jù)。根據(jù)權(quán)重指標(biāo)，當(dāng)月，按月份，經(jīng)編公司胚布庫存總量控制在520噸以下時(shí)，拿回本單項(xiàng)業(yè)績考核工資180元520噸以下，每減少10噸獎(jiǎng)45元，本項(xiàng)目單項(xiàng)獎(jiǎng)金不封項(xiàng)。520噸以上，每增加10噸扣45元，本項(xiàng)目單項(xiàng)扣款以180元為限，不產(chǎn)生負(fù)數(shù)。201*年7月起胚布庫存總量考核指標(biāo)按470噸總量考核根據(jù)權(quán)重指標(biāo)，當(dāng)月，按月份，經(jīng)編公司成品花邊多數(shù)入庫數(shù)量控制在花邊多數(shù)控制≤700公斤/月14700公斤以下時(shí)，拿回本單項(xiàng)業(yè)績考核工資420元700公斤以下，每減少50公斤獎(jiǎng)84元，本項(xiàng)目單項(xiàng)獎(jiǎng)金不封頂。700公斤以上，每增加50公斤扣84元，本項(xiàng)目單項(xiàng)扣款以420元為限，不產(chǎn)生負(fù)數(shù)。根據(jù)權(quán)重指標(biāo)，當(dāng)月，按月份，經(jīng)編公司補(bǔ)單比率控制在8%時(shí)拿回業(yè)績工資240元補(bǔ)單控制≤8%88%以上，每上升1個(gè)百分點(diǎn)扣60元，如9%扣60元，10%扣120元，以此類推。本項(xiàng)目單項(xiàng)獎(jiǎng)金240元封項(xiàng)8%以下，每下降1個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)60元，如7%獎(jiǎng)60元，6%獎(jiǎng)120元，以此類推。本項(xiàng)目單項(xiàng)扣款以240元為限，不產(chǎn)生負(fù)數(shù)。補(bǔ)單比率按ERP上每月內(nèi)單漂染總缸數(shù)與補(bǔ)單總缸數(shù)計(jì)算產(chǎn)生。胚布庫存控制≤520噸無火警,安全無工傷無意處事故01、火警一次扣500元2、故意縱火的按國家相關(guān)法律規(guī)定承擔(dān)刑事及民事責(zé)任3、重大火災(zāi)事故的按國家相關(guān)法律規(guī)定承擔(dān)刑事及民事責(zé)任4、工傷達(dá)到評(píng)殘等級(jí)的按評(píng)殘等級(jí)承擔(dān)責(zé)任,10級(jí)傷殘的扣500元,9級(jí)傷殘的扣600元,以此類推,最高扣款以1400元為限.5、工傷達(dá)到評(píng)殘等級(jí),但采取“私了”形式解決的按醫(yī)療費(fèi)用及賠償金的10%承擔(dān)責(zé)任。最高以1000元為限。6、一般工傷，醫(yī)藥費(fèi)在201*元以下的不承擔(dān)扣款責(zé)任。批準(zhǔn)確認(rèn)

審核制訂注：本方案自201*年3月1日起生效并正式實(shí)施。

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201*年研發(fā)部經(jīng)理績效考核書

姓名：職位：研發(fā)部經(jīng)理考核期間：201*年1月1日12月31日一、考核目的

為推進(jìn)公司新藥上市的順利開展，充分調(diào)動(dòng)員工工作積極性，建立、完善績效考核的激勵(lì)機(jī)制，制定本績效考核方案。

二、考核原則

以新藥順利上市為導(dǎo)向；以核心能力提升為根本；以戰(zhàn)略目標(biāo)落實(shí)為基準(zhǔn)。考核指標(biāo)符合實(shí)際；衡量標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)可尋；獎(jiǎng)懲條例公正、清晰；評(píng)估操作簡便易行。

三、績效考核

關(guān)于研發(fā)部經(jīng)理的績效考核，考核周期為每半年考核一次（上半年和年度考核），分別占績效工資總額的40%和60%。

四、考評(píng)日期

1、7月1日前，請(qǐng)認(rèn)真總結(jié)上半年工作，并在考核表“完成情況”欄填寫，報(bào)直接上級(jí)考評(píng)。

2、12月31日，直接上級(jí)對(duì)研發(fā)部的上半年績效進(jìn)行考評(píng)（原則上，考評(píng)分不超過董事長對(duì)直接上級(jí)研發(fā)KPI的考評(píng)分），并將考評(píng)情況反饋被考評(píng)人。

五、績效KPI考核（一）KPI考核分類考核項(xiàng)目新項(xiàng)目新產(chǎn)品6月10日前完成建立新項(xiàng)目新產(chǎn)品立項(xiàng)制度，推遲一天扣0.5分。10考核規(guī)則完成情況權(quán)重考評(píng)分立項(xiàng)制度項(xiàng)目申報(bào)研發(fā)管理1、收集政府有關(guān)信息，及時(shí)以書面形式匯總報(bào)告，上半年不少于1期；2、撰寫項(xiàng)目可行性報(bào)告、建議書、標(biāo)書等；3、按項(xiàng)目預(yù)定時(shí)間如推遲一天扣0.5分。1、豬源纖維蛋白膠粉霧劑；2、HPLC指紋圖譜研究；3、新豬源纖維蛋白粘合劑質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)準(zhǔn)備；4、以上工作均按計(jì)劃表進(jìn)度進(jìn)展，推遲一周扣1分。1、在研項(xiàng)目的驗(yàn)收準(zhǔn)備并及時(shí)通知總秘，少通知一次扣1分。2、完成驗(yàn)收結(jié)題項(xiàng)目一項(xiàng)；少一項(xiàng)扣3分。3、完成項(xiàng)目監(jiān)理一項(xiàng)；少一項(xiàng)扣2分。6月底完成發(fā)明專利授權(quán)一項(xiàng)、完成發(fā)明專利撰寫與申報(bào)一項(xiàng)（含受理），少一項(xiàng)扣5分。1、組織纖維蛋白粘合劑GMP培訓(xùn)3次，少一次扣1分；2、參加組織纖維蛋白粘合劑注冊(cè)證和GMP自查3次，少一次扣1分；3、配合相應(yīng)注冊(cè)認(rèn)證工作；4、對(duì)質(zhì)量部工作進(jìn)行指導(dǎo)；1、2月底前撰寫、編寫29項(xiàng)強(qiáng)生檢查項(xiàng)目材料及PPT；少一項(xiàng)扣0.2分；2、參加強(qiáng)生調(diào)查會(huì)議，解釋強(qiáng)生項(xiàng)目提問；6月30日前在公司MIS系統(tǒng)發(fā)表所收集的醫(yī)用蛋白膠究領(lǐng)域最新動(dòng)態(tài)報(bào)道。1、確保隊(duì)伍的穩(wěn)定，如有員工主動(dòng)離職，每人扣2分；2、每月保證不少于8小時(shí)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)時(shí)間，按規(guī)定提交培訓(xùn)記錄；3、完成部門硬件建設(shè)，達(dá)到開展基本實(shí)驗(yàn)要求，推遲扣1分；公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。（加分項(xiàng)）對(duì)上述考核內(nèi)容確認(rèn)簽字——考核人：被考核人：10在研項(xiàng)目進(jìn)度15項(xiàng)目驗(yàn)收專利申報(bào)注冊(cè)證與GMP項(xiàng)目項(xiàng)目配合強(qiáng)生項(xiàng)目信息發(fā)布人才管理其他團(tuán)隊(duì)建設(shè)及人員管理臨時(shí)事務(wù)合計(jì)151015105551（二）考核說明：1、2、3、4、

上述考核涉及提交書面報(bào)告的，須抄送人力資源部備案。

上述所有項(xiàng)目考核減分扣完即止、不倒扣分；加分不超過該項(xiàng)分值的50%�？冃ЧべY＝績效工資基數(shù)*績效考核系數(shù)�？冃Э己讼禂�(shù)與績效考核分對(duì)應(yīng)關(guān)系如下：

績效考核分（X）X≥130120≤X＜130115≤X＜1201*0≤X＜115105≤X＜110100≤X＜10595≤X＜100績效考核系數(shù)2.52.01.81.51.31.21.1績效考核分（X）90≤X＜9585≤X＜9080≤X＜8575≤X＜8070≤X＜7560≤X＜70X＜60績效考核系數(shù)1.00.90.80.70.60.50

以上考核分分，系數(shù)，應(yīng)發(fā)金額為：元。

被考核人：考核人：

201*年1月5日201*年1月5日

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