倉庫及冷庫管理

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倉庫及冷庫管理

1.物料出入管理

1.1物料由專人管理，并實施物料發(fā)放。

1.2物料采購回來后，先由倉庫管理員（負責包裝物料）或質檢部人員（負責輔料及其他車間用具）依照相關物料的檢驗標準進行檢驗,檢驗合格的標識批次號及其他相關內容后入庫存放，對檢驗不合格的則退回或放紅色標識牌后單獨存放，由采購人員聯(lián)系處理。對不能現(xiàn)場立即檢驗或不能立即出結果的物料，則先對其單獨入庫存放并放橙色標識牌，待收到《驗收結果反饋單》后，檢驗合格的則將橙色標示牌拿掉，并標識批次號及其他相關內容；對檢驗不合格的則將橙色標示牌換為紅色標識牌后單獨存放，由采購人員聯(lián)系處理。

1.3庫內各不同類物料必須分別存放并進行標識，明顯區(qū)分以免混用、誤用。1.4有礙食品安全的物品不得放在包裝物料庫內。

1.5物料出庫時必須先由使用部門開《出庫單》，再經部門負責人簽字確認后，由物料庫管理員發(fā)放相應物料。

1.6車間包裝物料領用員在領用物料時，先填寫《包裝物料領用記錄》并由車間主任簽字確認，物料庫管理員依《包裝物料領用記錄》發(fā)放相應物料并在記錄上簽字。

1.7出庫的內包裝袋及輔料必須裝在帶蓋專用容器內，防止運輸過程被污染。

1.8車間所領的包裝物料用成品入庫推車送至車間物料入口，由車間內人員接入包裝暫存間內離墻垛放，垛放時內外包裝分開。

1.8物料存放要離墻30cm離地10cm以上的距離，以便于檢查和清理衛(wèi)生。1.9保證同一類物料發(fā)放時按批次的先入先出原則。2.衛(wèi)生管理

2.1每日由庫管員對物料庫衛(wèi)生進行檢查，并填寫《物料庫衛(wèi)生檢查記錄》。2.2庫內衛(wèi)生應保持清潔衛(wèi)生、保持干燥，物料應離墻放置。

編寫：××××審批：××××生效日期：××年×月×日××××××××有限公司文件編號發(fā)文編號：2.3庫內應有防火、防蠅、防鼠設施，并保證設施的正常工作。

2.4每周庫管員對物料庫地面衛(wèi)生進行一次清理，清理前先將庫內物料集中放置在庫內的一側，并用篷布覆蓋，再用300ppm次氯酸鈉溶液對地面進行清洗消毒。每3個月對天花板衛(wèi)生進行一次清理，清理前先將庫內物料集中放置在庫內的一側，并用篷布覆蓋，然后對另一側用皂液水擦洗，再用300ppm次氯酸鈉溶液對天花板進行擦洗消毒，最后用干抹布擦拭，保證無水滴。清理消毒操作記錄在當日《物料庫衛(wèi)生檢查記錄》備注欄內。

2.5非相關人員拒絕進入物料庫。3冷庫衛(wèi)生管理

3.1每日由冷庫負責人對冷庫內進行衛(wèi)生檢查，保持庫內整齊、清潔，不得存放有礙衛(wèi)生的物品；對庫內

所用燈、托盤、標示牌等每周進行檢查并記錄。

3.2對檢查存在雜物或不清潔的區(qū)域及時安排人員進行清理，有破損的及時進行更換維修。

3.3每半月冷庫負責人安排整理庫的人員對冷庫進行1次清霜，清霜時先用篷布將需要清霜區(qū)域內的貨物進行覆蓋，然后用專用的掃帚對輸氨排管進行清理，并及時將所清下的霜進行收集，倒入走廊的廢棄物桶內；并填寫在《冷庫檢查記錄》上。

3.4每年12月到次年2月庫內貨物存放較少的時候，冷庫管理員安排人員先將幾個庫內的貨物集中在一個庫內，然后通知機房對要進行清理消毒的冷庫進行停溫，并打開庫門使庫內溫度升至4-10℃，再安排人員對庫內進行徹底清掃一遍；關閉庫門，將濃度為0.5%的過氧乙酸溶液裝入噴霧器中對墻壁屋頂?shù)葒婌F消毒；地面消毒時先由外向內噴霧一次，噴藥量為２００毫升／平方米～３００毫升／平方米，待室內消毒完畢后，再由內向外重復噴霧一次。以上消毒處理，作用時間應不少于６０分鐘，然后打開庫門通風至無過氧乙酸氣味為止，并通知機房對已消毒的冷庫進行拉溫，待溫度降至-20℃后方可存放產品。3.5庫內貨物與墻壁距離不少于30cm，與地面距離不少于10cm，所有貨物不得直接放在地上，與庫頂保持一定距離。

3.6庫內所有貨物必須有包裝或遮蓋物，不得暴露。原料散魚要用袋子裝好再放在托盤上。3.7貨物垛放整齊，外側懸掛貨物的標識牌。

3.8所有進出冷庫的運輸工具（包括叉車），應保持衛(wèi)生清潔，按相關程序規(guī)定進行定期消毒。

3.9所有冷庫人員體檢合格后方可上崗，每年進行一次健康檢查，凡患有影響食品衛(wèi)生疾病者，調離崗位。4冷庫溫度監(jiān)控

4.1冷庫由機房提供制冷，公司有專人在制冷機房工作。

編寫：××××審批：××××生效日期：××年×月×日××××××××有限公司文件編號發(fā)文編號：

4.2機房保證冷庫溫度集中監(jiān)控系統(tǒng)的正常工作，制冷機房值班人員每天對顯示屏上顯示的各設備的溫度

進行監(jiān)控，當溫度高于-18℃或波動較大時，應立即打電話與相應冷庫管理員聯(lián)系問清原因，看是否有大規(guī)模出入庫情況，若無則及時查找原因并通知相關人員進行維修，保證庫溫高于-18℃的時間不超過24小時。

4.3冷庫負責人每2小時查看冷庫門口的數(shù)字式溫度計顯示值，并記錄。當發(fā)現(xiàn)溫度高于-18℃時立即找

制冷機房值班人員進行原因調查并及時進行維修。4.4由設備部負責定期校驗溫度控制系統(tǒng)，確保達到制冷要求。5出入庫規(guī)定5.1入庫5.1.1原料

5.1.1.1所有入庫貨物必須帶有包裝，原料包裝破損的必須用袋子包裝后再入庫。

5.1.1.2原料接收時中心溫度在低于-18℃的，正常接收；溫度在-10℃~-18℃之間的，記數(shù)入庫后必須單獨垛放并做好“*”標示；溫度高于-10℃的直接予以拒收，馬上聯(lián)系客戶。

5.1.1.3所有入庫的原料必須按批次，規(guī)格等進行分類垛放，并有明顯的標示注明卸貨日期、數(shù)量、品名、

集裝箱號等。

5.1.1.4所有原料入庫時必須與原料箱單數(shù)量相符，對不符的必須注明。5.1.2成品

5.1.2.1產品入庫時，與車間入庫人員核對，記錄數(shù)量、品種、規(guī)格等，按照不同的品種及規(guī)格碼垛,做到分類清楚、碼垛整齊，并做好標識，垛放時外箱的生產日期及批次標識面要向外。5.1.2.2成品無包裝或包裝破損的不允許入庫，直接退回車間重新包裝。

5.1.2.3入各車間的成品時，要對成品的包裝箱標識進行嚴格審查,拒收標識不清或不全的成品。5.1.2.4搬運輕拿輕放（特別注意的是真空包裝），不得拋扔。5.2出庫5.2.1原料

5.2.1.1原料出庫時，由統(tǒng)計按客戶訂單管理人員的要求將相應批次的原料和對應數(shù)量的原料開出庫單，

車間按相應批次原料進行登記出庫

5.2.1.2原料出庫時隨時將門關閉，防止庫溫升高和老鼠進入。

5.2.1.3出庫的原料及時進入車間，不得長時間放在走廊上（放置時間最多不超過半小時）。5.2.2成品：參照《產品放行規(guī)程》執(zhí)行。6、相關記錄《冷庫檢查記錄》

編寫：××××審批：××××生效日期：××年×月×日××××××××有限公司文件編號發(fā)文編號：《物料庫衛(wèi)生檢查記錄》《隔離存放通知》《驗收結果反饋單》

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樂東福田綠色農業(yè)發(fā)展有限公司冷鏈項目部

倉庫管理制度

1職責

1.1財務部經理負責督導檢查1.2倉庫管理人員執(zhí)行此制度2物資驗收規(guī)定

2.1直拔物料的驗收規(guī)定1)驗收準備

各需求部門根據(jù)業(yè)務需求，填寫“采購申請單”，經部門經理、財務經理、廠長簽批后交由采購員執(zhí)行�！安少徤暾垎巍币皇絻陕�(lián)，倉庫一聯(lián)，采購部一聯(lián)；2)驗收地點

財務部設置專人（倉庫管理員）于固定地點（冷庫鐵皮棚下）驗收貨物；3)驗收人員及驗收事項

驗收時須有供貨商（或采購員）、使用部門員工、倉庫管理員員共同驗收。同時須按“采購申請單”所列品種、數(shù)量、規(guī)格質量、價格等事先規(guī)定事項逐項驗收；4)“驗收單”填寫、傳遞

a.貨物驗收合格后，由倉庫管理員填寫“驗收單”，所有驗收人員必須在“驗收單”上簽名；b.收貨“驗收單”必須逐項逐筆填寫，詳細寫明每項貨物的名稱、產地、品牌、規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額，并且每張“驗收單”只能填寫一個供貨商（或采購員）所報送的貨物；嚴格執(zhí)行“無采購申請的物料不驗收，多余采購不驗收”標準；d.“驗收單”一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)報成本會計，一聯(lián)交供貨商（或采購員）據(jù)以申請

付款；

e.每天倉庫管理員要將驗收單（成本聯(lián)）匯總并于次日報送成本會計，對有特殊情況要附有說明。5)不合格品處理

a.驗收時如有貨物質量不合格或達不到要求，驗收人員應拒絕簽收；

b.驗收人員應及時要求供應商或采購員對不合格品進行返貨或換貨處理，并在“退貨記錄本”上做好記錄；

c.因特殊情況或使用部門同意簽收的，應寫明原因，并做好“讓步接收記錄”；

6)驗收后的賬務處理

財務成本會計根據(jù)貨物“驗收單”和“采購申請單”等進行審核金額并登記入賬；2.2入庫物料的驗收規(guī)定1)驗收依據(jù)

所有采購入庫的物資，驗收時應有手續(xù)完備的“采購申請單”、“送貨清單”、當時能提供發(fā)票的還須附有發(fā)票；

2)驗收程序

倉管人員和質量驗收員對進倉物資必須先驗看憑證，后對準備接收物資的品名、規(guī)格型號質量和數(shù)量等進行嚴格的查驗。若發(fā)現(xiàn)與采購申請單、合同（或送貨確認單）不符以及質量有問題的應予以拒收，并書面說明原因由倉管人和送貨人簽字，通知財務部門進行處理。以數(shù)量為單位的物資必須逐項清點，如是整箱包裝的，應現(xiàn)場開箱抽查，保證每箱都裝滿并且數(shù)量、質量符合要求；3)驗收單填寫傳遞要求

經辦理驗收進倉的物資，必須填制“入庫單”，所有參與驗收人員必須在驗收單上簽名，驗收單的填寫要求和傳遞報送入賬，參照直拔物資的有關規(guī)定；5)驗收單帳務處理

財務成本會計根據(jù)貨物驗收單進行審核金額并登記入賬；6)破損變質物品的處理規(guī)定

物資經驗收合格，辦理進倉手續(xù)后所發(fā)生的一切物資短缺、變質、變型、霉爛等問題，均由倉庫管理員按盤點或報損規(guī)定程序負責處理。3物資發(fā)出規(guī)定3.1領料依據(jù)及要求

各部門領用物料，必須填制“領料單”，經使用部門經理簽名，再送廠長審核簽名，方能領料。3.2領料時間

為提高各部領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用發(fā)料定時制辦法辦理領料事宜，上午9:0010:00，下午15:0016:00。3.3領料計劃

各部門領用物料的下月補給計劃，應在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前3天報送倉管部。3.4“領料單”填制

物料出倉，倉管員應根據(jù)“領料單”所列物品的規(guī)格型號、數(shù)量等發(fā)貨。發(fā)貨后倉庫應及時記賬并將有關單據(jù)送財務部做賬。3.5其他規(guī)定

倉管人員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先出后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨，特殊情況下需先發(fā)貨的也應經財務經理同意并及時補辦正式手續(xù)。4物資保管規(guī)定4.1基礎管理規(guī)定

1)項目部所有倉庫（包括財務倉庫和各部門二級周轉庫）為公司物資保管重地，除本倉庫的管理員及上級主管領導外，其他人員非公司領導批準不得進入庫房內，嚴禁在庫房內會客、聊天、謝絕參觀；

2)項目部各倉庫應設置“倉庫工作登記簿”，詳細記錄倉管員上下班交接情況及其他人員進離

庫房情況；

3)各倉庫必須設立各類“物資進、出、存明細帳”，按《會計核算管理制度》規(guī)定及時、準確、真實全面地記錄物資進、出、存情況，如實反映物資的增減變化情況，做到賬表相符，賬物相符；

4)為及時反映庫存物資數(shù)額，配合各采購部門編好采購計劃，以節(jié)約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部、使用部門；

5)各項物資、材料均應制訂最高儲備量和最低儲備量的定額，由倉管部根據(jù)庫存情況和定貨所需采購時間及時向財務部門提出請購計劃，采購員根據(jù)財務審核的請購數(shù)量進行詢價，報批后訂貨，以控制庫存數(shù)量，避免物資積壓或供應短缺而影響經營管理的正常進行；6)倉管部未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部負責。如倉庫按最低存量提出請購，而采購不能按時到貨，責任則由采購員負責。4.2盤點規(guī)定1)盤點時間

倉管人員每月末應會同成本會計對庫存物資進行盤點；2)盤點人員

倉管人員及成本會計；3)盤點程序a.逐項盤點

各庫區(qū)管理員應與成本會計對物品進行逐項盤點；b.填寫“盤點表”

應根據(jù)實際盤點數(shù)填寫“盤點表”如發(fā)現(xiàn)長短或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧或報損手續(xù)，須填制“商品、物料盤盈/盤虧表”或“報損表”。4)盤盈盤虧的處理程序a.調查原因并填報

成本會計與倉管員應對盤盈、盤虧或報損的物資進行調查并就調查結果說明原因及填報相關盤點表；b.審核審批

盤盈、盤虧或報損物資的處理由成本會計人員提出申請，須經財務部經理審核后報總經理審批；c處理程序

賠償：盤虧或報損的，屬責任人賠償?shù)�，由其交付現(xiàn)金或從工資中扣交

盤盈的，應查明原因，不得隱瞞不報，不得抵補短缺和損失或移作他用。賬務調整：盤虧或報損的，屬正常損耗報損的列入當期成本費用；屬自然災害等原因造成

的非常損失經報批后，以其凈損失（賬面凈值扣除保險賠償和殘值后）列入“營業(yè)外支出”。盤盈的，應沖減管理費用。

4.3破損物品處理程序

倉管員應經常檢查庫存商品情況，庫存商品應先進先出，務必在商品到期前發(fā)出使用。如發(fā)現(xiàn)庫存商品破損或霉變，應按以下程序報批處理1)與供應商協(xié)商進行退貨或換貨處理；2)申請報損

a.一級倉庫的報損由倉管員填“報損單”，注明損壞性質、程度、原因等；b.二級倉庫的報損由二級倉管員填“報損單”，注明損壞性質、程度、原因等。3)報損審核審批

由成本主管核實提出處理意見，經財務部經理審核后報總經理批準處理；4)處理程序

a.對破損商品，成本會計與倉管員應進行評估其剩余價值，對外或對內進行低價出售；b.對無價值的破損商品、霉變商品，成本會計與倉管員應共同銷毀，不得留存或外流；c.倉管員根據(jù)以上程序，對帳務進行相應處理；

d.以上物品的破損、霉變屬責任人工作的疏忽或責任心不強所造成，將追究相關責任人的責任，做賠償或處罰處理。

4.4安全管理規(guī)定

倉管員采取科學的方法和手段，做好防盜、防火、防爆、消防工作及衛(wèi)生安全管理工作，確保倉庫物品的衛(wèi)生安全。4.5項目部廢品處理規(guī)定

1)項目部所有的報損設備、家具、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財務部與相關部門負責；2)各部門破損的設備、家具等，本著修復的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的地點，由工程部負責維修，如經過鑒定不能維修的，由財務部與相關部門統(tǒng)一處理，處理報損固定資產應報批；

3)對各種包裝物（紙箱、碎紙、網(wǎng)袋）等廢品，各部門指定一名員工會同財務部倉管員負責處理廢品變價回收工作，所有廢品變價收入均由財務部列臺賬核算，經總經理同意后可作為員工活動基金。

4)任何物品出門前都要有財務部和相關部門的共同簽字才能放行；保安部必須嚴格把關，決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。

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