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銀行上交現(xiàn)金差錯(cuò)整改的工作匯報(bào)

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銀行上交現(xiàn)金差錯(cuò)整改的工作匯報(bào)

XX科:

收到人行反饋來(lái)的差錯(cuò)情況通報(bào),XXX主任室非常重視。X月X日晚,召開(kāi)了出納全體人員會(huì)議,對(duì)差錯(cuò)發(fā)生的原因進(jìn)行了分析,現(xiàn)將分析整改情況回報(bào)如下:

一、認(rèn)真分析、查找原因。

1、由于我行XXX分理處和郵政儲(chǔ)蓄吸納了大量的小額券和殘破券,造成我行小面額回籠券相對(duì)集中,且大多數(shù)為10元以下票面、票面質(zhì)量差、膠帶粘貼多,給整點(diǎn)人員的工作來(lái)了一定的困難。今年1至10月份上交人行殘損券XXX捆,金額達(dá)XXX萬(wàn)元。

2、部分人員對(duì)主輔幣整點(diǎn)工作中認(rèn)識(shí)有偏差,有些整點(diǎn)人員在操作過(guò)程中思想麻痹,片面的追求整點(diǎn)的量、速度,從而在具體操作過(guò)程中放松整點(diǎn)要求這是形成差錯(cuò)的主要原因。

3、對(duì)已制定的各項(xiàng)考核制度,尤其是整點(diǎn)業(yè)務(wù)操作在制度執(zhí)行中有時(shí)流于形式,落實(shí)考核力度不夠。作為基層一線處在服務(wù)與制度執(zhí)行的前沿,某種程度上出現(xiàn)了重服務(wù)而相對(duì)弱化考核的現(xiàn)象。

4、整點(diǎn)工作難度在旺季表現(xiàn)得尤為突出,大量小票的回籠是我行的實(shí)際情況,依照行長(zhǎng)室研究的統(tǒng)一做法,往往在操作中產(chǎn)生普遍互相依賴(lài)的現(xiàn)象。歸根結(jié)底存在著工作不協(xié)調(diào),事半功倍,顧此失彼。

對(duì)上述分析的原因,作為主要負(fù)責(zé)全行整點(diǎn)工作的部門(mén),首先我們做到正視差錯(cuò),正確對(duì)待差錯(cuò),并認(rèn)真分析差錯(cuò),查找差錯(cuò),同時(shí)制定整改措施,切實(shí)防止差錯(cuò)的發(fā)生。

二、正視差錯(cuò)、加強(qiáng)整改。

1、加強(qiáng)教育,增強(qiáng)全體出納整點(diǎn)人員的工作責(zé)任心,接到人行的通報(bào)后,迅速組織有關(guān)人員,認(rèn)真學(xué)習(xí)通報(bào)精神,結(jié)合通報(bào)要求出納人員從主觀,客觀的方面談具體認(rèn)識(shí),議差錯(cuò)危害,找差錯(cuò)根源,分析出納整點(diǎn)業(yè)務(wù)工作中存在的薄弱環(huán)節(jié),統(tǒng)一認(rèn)識(shí),重新定位,紛紛決心以差錯(cuò)為教訓(xùn)增強(qiáng)責(zé)任心,認(rèn)真履職,禁止類(lèi)似差錯(cuò)的發(fā)生。

2、規(guī)范運(yùn)作,合理分配,嚴(yán)格執(zhí)行整點(diǎn)操作程序,網(wǎng)點(diǎn)到支行不再實(shí)行網(wǎng)點(diǎn)一手清整點(diǎn),統(tǒng)一由營(yíng)業(yè)部復(fù)點(diǎn)上交,為避免差錯(cuò)的再一次發(fā)生,不考慮二次復(fù)點(diǎn)帶來(lái)勞動(dòng)力的浪費(fèi),同時(shí)根據(jù)現(xiàn)金質(zhì)量管理規(guī)定結(jié)合本行實(shí)際制定切實(shí)可行的整點(diǎn)復(fù)點(diǎn)考核辦法,杜絕差錯(cuò)事故隱患,落實(shí)整點(diǎn)人員的崗位責(zé)任制對(duì)整點(diǎn),復(fù)核業(yè)務(wù)提出更高要求,并落實(shí)到具體管理人員,責(zé)任人。

3、抓住主動(dòng),建立長(zhǎng)效管理,增強(qiáng)考核力度。通報(bào)所涉及的問(wèn)題,已經(jīng)影響到我行的信譽(yù)和一線柜面人員形象,為扎實(shí)做好全行整點(diǎn)任務(wù),杜絕差錯(cuò)我們認(rèn)為應(yīng)做好以下幾個(gè)方面的工作。

(1)加在對(duì)整點(diǎn),復(fù)點(diǎn)人員的培訓(xùn)和考核力度。建立出納差錯(cuò)責(zé)任級(jí)級(jí)累積問(wèn)責(zé)制。組織員工學(xué)習(xí)關(guān)于《中國(guó)人民銀行殘損人民幣兌換辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)人民幣質(zhì)量管理通知》、《中國(guó)人民銀行人民幣收繳鑒定管理辦法》等一系列有關(guān)現(xiàn)金質(zhì)量管理的文件。對(duì)造成差錯(cuò)的相關(guān)人員將按規(guī)定結(jié)合考核辦法給予嚴(yán)肅處理并列入個(gè)人業(yè)績(jī)考核。

(2)強(qiáng)化監(jiān)管力度加大考核勢(shì)頭,營(yíng)業(yè)部應(yīng)當(dāng)把服務(wù)和差錯(cuò)列入日常管理工作中的第一要?jiǎng)?wù)。同時(shí)加大考核力度。對(duì)制度執(zhí)行毫不遷就,在整點(diǎn),復(fù)點(diǎn)過(guò)程中要形成人人有責(zé),互相配合,養(yǎng)成工作謹(jǐn)慎、認(rèn)真糾錯(cuò)為出納人員的基本素質(zhì)。嚴(yán)格執(zhí)行整點(diǎn)制度,提高現(xiàn)金管理質(zhì)量,歡迎職能部門(mén)對(duì)我部現(xiàn)金跟蹤輔導(dǎo)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)糾正整改。

關(guān)于201*年新余市各商業(yè)銀行完整券清分、損

傷券復(fù)點(diǎn)差錯(cuò)情況的通報(bào)

市各商業(yè)銀行、市郵政儲(chǔ)蓄銀行、新余農(nóng)村合作銀行:

根據(jù)人民銀行南昌中心支行的要求,我們對(duì)各行回籠的100元完整券全部進(jìn)行了清分處理,同時(shí)將各行的損傷券上解人行南昌中心支行進(jìn)行復(fù)點(diǎn)銷(xiāo)毀。通過(guò)清分、復(fù)點(diǎn),發(fā)現(xiàn)各行上解的完整券、損傷券均存在差錯(cuò)、假幣的現(xiàn)象,F(xiàn)將201*年完整券清分、損傷券復(fù)點(diǎn)的差錯(cuò)情況通報(bào)給你們(見(jiàn)附件),并提出以下要求:

一、要制訂現(xiàn)金回籠業(yè)務(wù)的內(nèi)部考核制度,按制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)格考核,并對(duì)臨柜人員進(jìn)行系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。管理部門(mén)要重點(diǎn)對(duì)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

二、要督促所屬營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)臨柜人員認(rèn)真按照人民銀行《殘損幣兌換辦法》、《不宜流通人民幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)》及“五好”錢(qián)捆標(biāo)準(zhǔn)要求,熟練掌握殘損幣挑剔標(biāo)準(zhǔn)和殘損幣兌換標(biāo)準(zhǔn),增強(qiáng)責(zé)任意識(shí),最大限度降低回籠券的差錯(cuò)率。

三、要采取多種形式,提高臨柜人員防假識(shí)假的能力,根據(jù)實(shí)際需要,靈活學(xué)習(xí)理解《中國(guó)人民銀行假幣收繳、鑒定管理辦法》,使假幣收繳辦法既能維護(hù)客戶(hù)權(quán)益,又能切合商業(yè)銀行管理實(shí)際。

擴(kuò)展閱讀:201*.9月差錯(cuò)整改報(bào)告

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行浙江省分行公司業(yè)務(wù)整改報(bào)告書(shū)

根據(jù)201*年9月差錯(cuò)登記簿,針對(duì)存在的問(wèn)題我們已認(rèn)真進(jìn)行了整改,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:編號(hào)網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)錯(cuò)1331024002流水313,外系統(tǒng)資金調(diào)撥單上不應(yīng)加蓋業(yè)務(wù)專(zhuān)用章,應(yīng)加蓋對(duì)公業(yè)務(wù)專(zhuān)用章存在差差錯(cuò)類(lèi)型(規(guī)范/一般/嚴(yán)重)整改情況(或未能完全整改的問(wèn)題處理過(guò)程和進(jìn)展)已改蓋對(duì)公業(yè)務(wù)專(zhuān)用章整改日期規(guī)范類(lèi)差錯(cuò)201*.10.242331024002流水107,銀行本票業(yè)務(wù),進(jìn)賬單上大寫(xiě)金額欄未寫(xiě)“元”規(guī)范類(lèi)差錯(cuò)已與客戶(hù)聯(lián)系補(bǔ)寫(xiě)201*.10.243331024002流水254,交換軋差業(yè)務(wù),第二場(chǎng)未附軋差結(jié)果單,所附的同城票據(jù)交換資金軋差結(jié)果單為9月19日一般業(yè)務(wù)差錯(cuò)已補(bǔ)交同城票據(jù)軋差憑證201*.10.244331024002流水128,活期存款支取業(yè)務(wù),金額105000元,轉(zhuǎn)賬支票收款人為個(gè)人,用途寫(xiě)“費(fèi)用”不符合規(guī)定一般業(yè)務(wù)差錯(cuò)已與客戶(hù)聯(lián)系補(bǔ)寫(xiě)用途201*.10.245331024002流水176,活期存款支取業(yè)務(wù),金額150000元,轉(zhuǎn)賬支票背面少一名驗(yàn)印柜員簽章規(guī)范類(lèi)差錯(cuò)已補(bǔ)蓋柜員名章201*.10.6331024002流水311,活期一般業(yè)務(wù)差錯(cuò)存款支取業(yè)務(wù),金額201*00元,轉(zhuǎn)賬支票收款人為個(gè)人,用途寫(xiě)“費(fèi)用”,不符合規(guī)定報(bào)告人(簽字):吳仙青

會(huì)計(jì)部負(fù)責(zé)人(簽字):張瑩

已與客戶(hù)聯(lián)系補(bǔ)寫(xiě)201*.10.24用途公章:

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