運營部年度工作計劃

201*年運營部年度工作計劃

為有效發(fā)揮運營部在公司年度經(jīng)營目標實施過程中的發(fā)動作用，確保經(jīng)管工作能“激活”每個部門，物資保障能在“速度”上有較大改善，在提高工作“效率”的基礎上推動整個公司運營效率的穩(wěn)步提升。同時也為了細化部門工作內(nèi)容，明確部門和個人的工作目標，充分發(fā)揮每位員工工作積極性和能動性，經(jīng)內(nèi)部討論，形成201*年年度工作計劃：

經(jīng)營管理處序號1工作內(nèi)容部門責任數(shù)合同簽訂擬達目標形成各部門月/季/年度工作目標指引形成個人月/季工作目標指引有效促進欣銳部門間的協(xié)調(diào)工作，加強銷、產(chǎn)、供銜接，提高生產(chǎn)齊套性、降低庫存資金占用和提高成本核算管理水平。擴大公司研發(fā)及制造能力建成公司與外界的交流窗口，以宣傳公司文化，展示公司發(fā)展歷程。啟動時間完成時間責任人張義明/汪德江張義明/汪德江張義明/譚杰1月份4月底所需支持公司領導及各部門負責人公司領導及各部門負責人公司領導及相關部門負責人3月份初3月份中下旬3月份初3月份中下旬經(jīng)理級以上人員KPI考評2目標設定完成R3系統(tǒng)PP/CO模塊的上線配置3公司擴能改造推進45公司外部網(wǎng)站建設去年10月6月底張義明/汪德江張義明/蘇少榮/江長江公司領導及相關部門的積極推進公司領導及/市場營銷部/行政人事部/集團經(jīng)管部(總體規(guī)劃及制作過程需求)財務部/研發(fā)部/工程制造部/采購處各部門配合3月初6月底6制定公司降本政策龍騰戰(zhàn)役推進7降低公司相關部門的經(jīng)營成本，完成公司指標。完成公司龍騰戰(zhàn)役目標,提高生產(chǎn)制造水平。提升公司效率,降低公司各項成本,進入集團公司合理化建議工作先進行列。推進各部門目標的完成，找到差距，形成決策建議。張義明2月3月底汪德江/孫茂汪德江/孫茂去年10月長期各部門配合8合理化建議推進長期公司經(jīng)營目標的監(jiān)控和9分析長期張義明/汪德江各部門流程梳理和優(yōu)化10制定包裝材料回收政策11生產(chǎn)計劃管理優(yōu)化12推進完善公司各級流程，提高業(yè)務運行效率，減少障礙。提高包裝件的回收利用。提高生產(chǎn)計劃預測及計劃制定合理性,加強生產(chǎn)過程監(jiān)控，提高生產(chǎn)計劃完成率�？s短設計開發(fā)降低運輸費用率,提高運輸需求預測準確性,滿足需求部門要求。滿足公司發(fā)展要求。提升公司資產(chǎn)管理水平。去年10月長期譚杰/張義明/汪德江/汪德江/張義明張碧燧/張義明各部門配合2月3月底市場部/工程制造部/采購處配合市場部/采購處配合3月5月初新品計劃及物資二元化13推進物流成本QC小組推進長期楊寶軍/張碧燧張義明/張碧燧/陳艷蘇少榮/江長江蘇少榮/江長江研發(fā)部/采購處/質(zhì)量部/工程制造部市場部/工程制造部/采購處配合各部門/集團經(jīng)管部各部門配合141月年底提升公司網(wǎng)絡信息服務15水平，強化監(jiān)督功能16推進公司資產(chǎn)管理3月長期長期

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營運發(fā)展部綜合管理模塊201*年度工作規(guī)劃

一、201*年度整體思路：

1、通過平衡記分卡BSC構建空調(diào)事業(yè)部兼顧財務指標、顧客指標和流程指

標的績效管理平臺。

2、通過流程梳理及優(yōu)化構建空調(diào)事業(yè)部高效率、規(guī)范化、可持續(xù)發(fā)展的運

營管理平臺。

3、通過美的憲章構建美的空調(diào)全體員工實在的心理契約和行為準則。三者相輔相成，逐步構建空調(diào)事業(yè)部可持續(xù)發(fā)展的體制。

二、201*年整體目標：

201*年度通過構建三大平臺，實現(xiàn)以下三個目標：

1、建立績效管理平臺：監(jiān)控日常經(jīng)營管理的變化，監(jiān)控、考核經(jīng)營目標和

重點工作的完成情況并及時糾偏，保證201*年度目標責任制的實現(xiàn)。2、建立運營管理平臺：

①重建經(jīng)營決策平臺：建立科學的經(jīng)營決策流程體系，保證經(jīng)營決策的效率和效果；

②重建業(yè)務運作平臺：通過四個重點流程優(yōu)化項目打造具有競爭力的核心業(yè)務運作平臺；

③通過基礎管理和體系評審建立規(guī)范化、高效率、持續(xù)改進的業(yè)務運作平臺，執(zhí)行力達到100％，改善關鍵流程14個；④通過自主改善活動使行政辦公環(huán)節(jié)減少25％。

3、再造價值觀牽引平臺：制作美的憲章，樹立美的空調(diào)的核心價值觀，構

建全體員工的心里契約；圍繞三五三工程構建兩個爭創(chuàng)，檢討五個意識，改造形象工程，樹立國際化的形象；通過美的之約和美的之聲傳遞事業(yè)部對員工的關懷。

三、目標分解：

（一）建立績效管理平臺項目一：編制事業(yè)部和各系統(tǒng)的目標責任制，分解經(jīng)營目標，傳遞經(jīng)營壓力。項目二：編制各系統(tǒng)和部門的年度工作規(guī)劃，明確全年圍繞經(jīng)營目標開展工作的思路。

項目三：編制事業(yè)部和各系統(tǒng)的月度績效考核辦法，對階段性的經(jīng)營目標和重點工作完成情況進行監(jiān)控和考核。

項目四：建立事業(yè)部計劃管理體系，保證年度重點工作分解到每個階段加以落實。項目五：編制經(jīng)營分析報告，對內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的變化、對階段性的經(jīng)營目標和重點工作達成情況進行監(jiān)控和分析，檢討存在的問題并制定下階段的工作思路，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)（和戰(zhàn)略投資整合）。

項目六：編制經(jīng)營數(shù)據(jù)庫，為目標責任制、月度績效考核和經(jīng)營分析提供及時、準確的數(shù)據(jù)（和戰(zhàn)略投資整合）。

（二）重建運營管理平臺：

項目一：建立經(jīng)營決策平臺，保證決策的效率和效果。

項目二：以四個重點流程優(yōu)化項目為重點，以具有挑戰(zhàn)性的目標為牽引，打造具有競爭力的核心業(yè)務流程。

項目三：通過體系評審對14個關鍵業(yè)務流程進行持續(xù)改進，確定問題流程檢查發(fā)現(xiàn)問題討論解決問題再次評價和糾偏，使關鍵流程指標得到提升。項目四：通過基礎管理建立規(guī)范化、高效率的業(yè)務運作平臺和員工行為準則，執(zhí)行力100%。

項目五：通過自主改善活動對簽字流程和公文傳遞流程進行優(yōu)化，使行政辦公效率提高25%。

項目六：建立流程績效考核體系，建立流程指標體系，保證流程梳理與優(yōu)化工作得到全面開展。

（三）再造價值觀牽引平臺：

項目一：制定美的憲章，提煉美的空調(diào)核心價值觀，是企業(yè)文化建設的基礎。項目二：圍繞三五三工程構建兩個爭創(chuàng)，爭創(chuàng)學習型組織、爭創(chuàng)第二次創(chuàng)業(yè)激情。項目三：圍繞三五三工程通過基礎管理、流程和經(jīng)營活動加強對紀律意識、危機意識、市場意識、團隊意識、流程意識的檢討，圍繞當前空調(diào)事業(yè)部最核心的問題樹立正確的意識。項目五：圍繞三五三工程重塑企業(yè)形象工程，與國際化企業(yè)接軌，通過標桿學習和流程規(guī)范對空調(diào)事業(yè)部的軟硬件進行改造，樹立國際化企業(yè)形象。

項目四：員工關懷：以員工關懷為主線，展開各項活動，樹立同事之間、公司與員工之間、領導和下屬之間的關懷之情。

四、重點工作計劃：重點工作計劃

序號項目工作思路目標設定重點工作項目項目進度分解完成日期責任部門首先確定事業(yè)部年度的經(jīng)營目標和重點工作，然構建一套績效管理體系，將目標績效管后分解到各系統(tǒng)，各系統(tǒng)經(jīng)營目標和過程控制相結(jié)1再分解到每月，然后圍繞合，不斷檢討和糾偏，保證理辦法經(jīng)營目標進行年度和月經(jīng)營目標的實現(xiàn)度績效考核編制事業(yè)部和各系統(tǒng)的2目標責任制目標責任制，分解經(jīng)營目保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)標，傳遞經(jīng)營壓力制定目標績效管理制定目標績效管理辦法并進行宣貫辦法3月10日綜合管理各系統(tǒng)工作圍繞目標責任制制定3明確201*年度工作思路201*年度工作思路規(guī)劃制定事業(yè)部目標責制定考核細則并進行目標責任制宣貫3月10日任制考核細則各系統(tǒng)目標責任制目標責任制分解到部門、營銷分中心和各系統(tǒng)外3月5日分解分廠并進行宣貫派管理下發(fā)通知及模版下發(fā)通知并跟進各系統(tǒng)執(zhí)行3月10日綜合管理各系統(tǒng)外各系統(tǒng)制定工作規(guī)劃并上交3月10日各系統(tǒng)制定工作規(guī)派管理劃并組織匯報組織各系統(tǒng)進行工作匯報3月20日綜合管理制定系統(tǒng)月度績效考核辦法制定月度績效考核辦法制定部門月度績效考核辦法各系統(tǒng)月度績效考核公布每月考核公布各系統(tǒng)內(nèi)部月度績效考核公布3月20日綜合管理各系統(tǒng)外3月20日派管理每月8日綜合管理各系統(tǒng)外每月8日派管理將年度經(jīng)營目標分解到月度績效管月，將年度工作規(guī)劃分解通過分階段的目標和過程4控制，不斷檢討并保證經(jīng)營到月，加上基礎管理構成理目標的實現(xiàn)月度績效考核體系計劃管理體根據(jù)年度工作規(guī)劃分解在PDM上建立一套計劃管5月度工作計劃并根據(jù)經(jīng)理體系（從年度到月度，從系營變動情況加以調(diào)整事業(yè)部到各系統(tǒng)）及時根據(jù)經(jīng)營環(huán)境的變化建立經(jīng)營監(jiān)針對階段性的經(jīng)營目標修訂下階段的工作思路，調(diào)6達成情況結(jié)合內(nèi)外部競整經(jīng)營策略，保證經(jīng)營目標控體系爭環(huán)境進行監(jiān)控和分析的實現(xiàn)修訂工作計劃管理修訂下發(fā)并在PDM上建立相應管理體系3月20日綜合管理辦法各系統(tǒng)外各系統(tǒng)制定月度工作計劃并考核每月派管理制定工作計劃制定事業(yè)部月度工作計劃并考核每月綜合管理營運發(fā)展部工作簡報每周一綜合管理經(jīng)營監(jiān)控體系各系統(tǒng)外管理績效評估報告每月8日派管理經(jīng)營數(shù)據(jù)庫建立關鍵流程指標體系監(jiān)7（流程指對沒有按期上報的嚴格建立流程績效考核體系，控關鍵流程績效考核標）經(jīng)營決策平通過對現(xiàn)有的決策機制重新構建具有效率和效果8進行重新檢討，借鑒并學的經(jīng)營決策機制臺習先進企業(yè)的經(jīng)驗完善經(jīng)營數(shù)據(jù)庫制定經(jīng)營數(shù)據(jù)庫管理辦法（流程指標）按期收集并整理流程指標內(nèi)部調(diào)研并輸出調(diào)研報告現(xiàn)有經(jīng)營決策體系外出參觀學習分析報告及改進思輸出現(xiàn)狀分析和改進思路路建立相應的機制并推行年度體系評審計劃3月20日每月綜合管理戰(zhàn)略投資戰(zhàn)略投資3月15日3月25日綜合管理4月5日4月前2月28日3月5日綜合管理3月15日3月5日各系統(tǒng)管理職能7月份體系評審制度的完善以體系文件為基礎，以問體系評審日常的流程題為導向，以管理職能組1、基本梳理一遍事業(yè)部及各系統(tǒng)關鍵業(yè)務流程；體系評審相關人員的培訓方案及實施9梳理與優(yōu)化織為主，分事業(yè)部和各系統(tǒng)兩個組織層面，牽頭組2、輸出關鍵業(yè)務流程的流工作織對關鍵業(yè)務流程進行程指標；梳理各系統(tǒng)關鍵體系文各系統(tǒng)關鍵體系文件的梳理計劃件的梳理關鍵體系文件的梳理實施以項目小組形式深入開1、力爭達到初期設定的一展，以具有挑戰(zhàn)性的目標些關鍵經(jīng)營指標為牽引，選好突破口，考重點流程項2、以重點流程項目為牽引產(chǎn)品企劃項目10慮在形式有所突破，如采對涉及的相關業(yè)力流程目用學習標桿企業(yè)或聘請進行優(yōu)化，對提高效率、專家顧問等形式來打開降低成本起到積極作用思路；計劃物流項目確定各項目小組成員，成立項目小組2月28日項目小組機制建設綜合管理明確項目小組的運作的要求和相關權3月5日力制定03年度及近期工作推進計劃按計劃進行整改工作的落實制定03年度及近期工作推進計劃按計劃進行整改工作的落實項目實施過程評價（對中心的稽查，就近）2月28日按計劃2月28日按計劃國內(nèi)營銷本部3月下旬國內(nèi)營銷本部子項目分解，成立專項工作組柔性生產(chǎn)項目制定項目實施計劃標準化項目成立項目小組的前期準備工作項目規(guī)劃及工作推進計劃2月20日制造本部2月28日2月28日技術研究3月15日中心3月15日3月15日3月份各系統(tǒng)綜合管理管理創(chuàng)新與改善機制定《管理創(chuàng)新與改善管理》辦法制建議申請管理創(chuàng)新與改善基金主要圍繞“1131”開展自1、實現(xiàn)行政（簽字）流程流程自主改主改善活動，借鑒質(zhì)星火的基本優(yōu)化11獎的方式和方法，推動和2、建立一個相對有拉力的善拉動互補，發(fā)動全員參與管理創(chuàng)新與改善的平臺1131行動各系統(tǒng)1131改善行動的宣貫113行動計劃（包含在流程工作計劃中）每月底進行基礎管理評審和體建立規(guī)范化的業(yè)務運作平系評審，并將結(jié)果納入目12基礎管理臺，執(zhí)行力100%，建立統(tǒng)標責任制和月度績效考一的員工行為準則核主要強化流程管理相關崗位人員在知識、工具和1、基本形成一套流程管理技巧應用方面的素質(zhì)，考工作的方式和方法慮在形式上的突破，如外2、發(fā)育一支流程管理工作出學習、參觀標桿企業(yè)高素質(zhì)的團隊等，與相關工作緊密結(jié)合起來各系統(tǒng)輪值舉辦“流程簡每月不少于兩期報”建立一個全方位的立體促進流程管理工作的開展考核體系基礎管理評審1131月度評審與激勵（流程工作月度例每月初會）修訂基礎管理評審標準并下發(fā)3月7日制定營運、財務和人力基礎管理標準3月15日基礎管理小組組織基礎管理評審并公布結(jié)果每月培訓規(guī)劃方案的制定及研討3月20日營運發(fā)展部3月25日人力資源部3月30各系統(tǒng)按計劃人力、營運各系統(tǒng)管理職能培訓規(guī)劃重點流程項目培訓需求的研討培訓需求的制定13培訓培訓組織培訓的組織與實施收集整理案例（每期不少于兩篇，在三月和）制定流程考核方案制定流程考核細則各考核體系相關流程考核的實施14宣傳流程簡報流程考核辦法考核實施每周15考核2月20日營運發(fā)展2月28日部，人力資按規(guī)定源部請外部的專家顧問起構建美的空調(diào)的核心價值構建美的空調(diào)的核心價值16美的憲章觀，并通過各種載體和績觀，建立美的空調(diào)員工的心效考核體系相結(jié)合加以理契約推行確定專家顧問團隊，成立專項小組制定美的憲章并推價值觀提煉、修訂和推行行將價值觀引入績效考核體系6月30日全年全年綜合管理通過兩個爭創(chuàng)、五個意識在員工素質(zhì)、思想意識和形的檢討、形象工程為三五17三五三工程象工程上達到國際化水平，三工程的實現(xiàn)提供素質(zhì)、達到三五三工程的要求意識和形象的基礎提高員18員工關懷通過各種活動和載體在體現(xiàn)對員工的關懷，事業(yè)部內(nèi)部推進工滿意度和忠誠度，19傳播載體改造新視界、統(tǒng)一廣播系建立全方位的文化載體來統(tǒng)傳播美的核心價值觀向標桿企業(yè)學習、向書本學習、向?qū)嵺`每月學習，爭創(chuàng)學習型組織通過圍繞353工程規(guī)劃個人愿景活動和從員工素質(zhì)、員工通過和國際化企業(yè)的強烈對比樹立第每月意識和整體形象三二次創(chuàng)業(yè)的激情綜合管理個方面推進三五三每月通過各種載體進行五個意識的檢工程每月討通過標桿企業(yè)學習和流程梳理制定形4月象工程改造方案每月推出美的之約活動（愛的主題）每月美的之聲生日關懷活動每天員工關懷活動綜合管理旺季3、4、現(xiàn)場領導送溫暖活動5、6月改版新視界理論、典型人物、先進模每半月式、生活動態(tài)構建傳播載體綜合管理建立統(tǒng)一廣播系統(tǒng)（送關懷和內(nèi)部新每天聞）制定企業(yè)文化活動方案并推進制定201*年企業(yè)文化活動方案活動方案的推進實施3月8日按規(guī)定3月綜合管理及外派圍繞五個意識、三五三工企業(yè)文化活程、美的憲章、員工關懷20保證四條主線達到目標四條主線對全年的活動動方案進行規(guī)劃三個體系的通過組織體系、制度體系21和考核體系的建立保證保鄣文化工作的成功推行建立文化建設工作的推行建立文化組織體系并運行三個體系的建立建立文化制度體系并運行建立文化考核體系并運行綜合管理

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