酒店收貨總則

酒店收貨總則

真實原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是真實的，不是虛假的；收貨的人員必須是誠實的，不得接受任何

饋贈和索要任何物品、錢財以及向供應商購買商品等。

正確原則：收貨的數(shù)據(jù)必須是正確的，與實際的送貨相一致。錯誤的數(shù)據(jù)必須進行及時的糾正。優(yōu)先原則：任何時候，廚房生鮮食品優(yōu)先收貨，優(yōu)先程序是鮮活食品、冷藏食品、冷凍食品；區(qū)域原則：收貨時執(zhí)行嚴格的區(qū)域原則，即必須在規(guī)定收貨區(qū)域內收貨。

安全原則：日采收貨區(qū)域執(zhí)行嚴格的安全原則，非收貨相關人員不得長時間逗留收貨區(qū)域內。當日原則：收貨執(zhí)行當日原則，即當天的收貨必須當天完成確認的工作，不能推遲錄入和確認。

酒店餐飲日采收貨流程

一.準備

1.收貨部門于每個工作日下班前由采購部領取出品部填寫的日采申購單，對申購單據(jù)進行適當整理，做好次日收貨準備。

2.對于出品部夜間補充的日采單，應及時通知采購部門訂購，并將日采單

于次日第一時間交由收貨部門進行日采收貨。

3．日采申購單上需有出品部部門主管以上簽字方可生效，部門，品類名稱，

數(shù)量必須字跡清楚，便于收貨部門收貨及整理開具或打印收貨記錄。

二.驗收

1.收貨人員每日正常工作到崗后，準備收貨相關單據(jù)，到達日采收貨區(qū)域備好收貨工具準備收貨。

2.日采收貨，必須有出品部門指定相關資深人員1-2人與收貨人員按日采申購單同時驗收，原則收貨人員把數(shù)量關，部門人員把質量關，如出品部人員未到，收貨人員不得擅自收貨，應即刻通知出品部門進行收貨。3.收貨過程中，當對日采生鮮食品質量難以判斷時，可通知出品部相關主管人員確認是否收貨，如出品部門認為質量下降不能使用，應第一時間通知采購部門根據(jù)廚房使用急緩情況，積極組織貨源，以免影響正常運營。

4.供貨商送貨數(shù)量大于實際申購數(shù)量時，應以日采申購單數(shù)量為準進行驗收，如出品部人員認為多出的送貨數(shù)量可以收貨，不影響正常使用和儲存，在申購單上修改申購數(shù)量并簽字確認后，方可收貨。

5.日采收貨過程中，肉禽類生鮮食品必須出示地方檢疫票據(jù)證明其符合衛(wèi)生檢疫標準方可收貨，進口類生鮮食品需檢查生產日期，保質期，中文標識，是否原裝，有無破損，是否有異味兒，因進口食品大多不是近期且價格昂貴，如使用不掉會給酒店造成不必要的損失，如發(fā)現(xiàn)臨近保質期應及時聯(lián)系采購部與出品部相關部門主管溝通是否收貨后，方可收與不收。

6.日采生鮮收貨一律是凈重收貨，已經收貨與未收貨食品應明顯分開擺放，并通知出品部使用部門員工將已收貨品第一時間收進使用部門。

7.收貨同時，散裝生鮮食品若裝在容器或筐箱里，過秤時需將其重量扣除，以凈重為準，如果所含水份和其他雜質過于太多，應向采購部及時反映，是否與供貨商協(xié)商按一定比例扣除，以避免影響出品部的出品質量與數(shù)量，增加成本。三.確認

1.收貨完畢后，整理收貨區(qū)域衛(wèi)生及收貨道具，收貨區(qū)域內不得有商品或物資留存，檢查無誤后，收貨人員返回辦公區(qū)整理當天日采收貨單據(jù)，根據(jù)到貨情況按各自使用部門，對應供貨商開具或打印收貨記錄并由收貨人員與使用部門主管簽字確認當天上傳財務成本部門。

2.收貨記錄應一式四聯(lián)，一聯(lián)財務部，一聯(lián)供貨商對賬結算，一聯(lián)收貨部門留存，一聯(lián)使用部門留存。收貨記錄不論手寫開具還是打印，必需確認字跡清楚，品名，數(shù)量，單價，金額，總金額，各部門簽字不得有涂改，否則作廢。3.收貨記錄供應商一聯(lián)不得在收貨部門留存時間過久，以避免丟失，收貨人員在收貨時應經常督導供貨商定期到收貨部門收回收貨記錄，如供貨商在對賬期限內沒有收回相對應的收貨記錄與財務部對賬而導致無法結款，后果自負。

4.在供貨商領取收貨記錄時，收貨部門要準備收貨記錄領取登記本，對供貨商領取的每一張收貨記錄的單號，領取日期，供貨商名進行登記記錄，并由供貨商簽字確認以作留存。

5.供貨商領取收貨記錄后，如自身原因照成丟失的要求收貨部門重新開具或打印收貨記錄，或想借收貨部門留存聯(lián)復印的，一律禁止，因自身原因造成丟失的，其后果自負。如有異議，可與財務部，采購部，使用部門相關領導協(xié)商解決，不允許收貨部門人員私自處理，影響部門工作，違者必究。

擴展閱讀：訂貨、收貨流程管理規(guī)定

訂貨、收貨流程管理規(guī)定

降低損耗，控制毛利率是營運長抓不懈的工作，具體應從細節(jié)上做起。訂貨、收貨環(huán)節(jié)尤為重要，明確分工，責任到人，遵循流程制度，嚴格把關收貨環(huán)節(jié)。特做如下規(guī)定：

一、統(tǒng)一流程、統(tǒng)一表格

各門店嚴格統(tǒng)一執(zhí)行晶模收貨流程，統(tǒng)一規(guī)范使用《請購計劃單》進行訂貨，庫管使用《訂單》、請購人使用《請購計劃單》共同記錄收貨數(shù)量。

二、訂貨

晶模管理制度中的訂貨流程：

部門經理簽字確認需要部門填寫《采購申請單》或《請購計劃單》采購經理查詢商品庫存，確認訂貨量是否合理店面總經理簽字審批采購部向供應商下訂單供應商送貨三、收貨環(huán)節(jié)

晶模管理制度中的收貨流程：

供應商按照訂貨單送貨并填寫送貨單

庫房及申請部門按照訂貨單嚴格驗收貨品

庫房及部門負責人在收貨單上簽字確認

供應商簽字確認

四、建議收貨細節(jié)如下：

㈠遵循晶模，使用晶模，按制度流程規(guī)范操作；㈡采購經理、請購人、庫管、廚房驗收員務必在收貨時間早上9點到達收貨現(xiàn)場；

㈢采購經理牽頭，合理安排收貨現(xiàn)場的人員工作，充分調動驗收人員的工作積極性，控制收貨時間，9:30分完成收貨工作；

㈣驗收員把所有貨物倒入收菜框，直觀、嚴格檢驗所收物品，保證貨物質量，把好驗收第一關；

庫管員打印驗收單，一式三份，供應商一份、財務一份、庫房一份㈤采購經理再次把關貨物質量、數(shù)量，稱重并大聲唱數(shù)；

㈥請購人、庫管督稱并在《訂貨單》或《請購計劃單》的實收欄準確計數(shù)；

㈦收貨完畢，申請人、庫管、采購經理三方在收貨單上簽字確認，庫管按實收數(shù)量做一式三聯(lián)《收貨單》，財務一份、庫管一份、供貨商一份。

此規(guī)定自下發(fā)之起嚴格執(zhí)行。

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