201*年第一次精細(xì)化管理工作匯報(bào)資料

201*年精細(xì)化管理工作匯報(bào)資料

根據(jù)201*年開展精細(xì)化工作的經(jīng)驗(yàn),制定201*年精細(xì)化工作的計(jì)劃,現(xiàn)將實(shí)際運(yùn)行情況，及201*年工作計(jì)劃情況報(bào)告如下：

我們在船舶建造過程中，仍存在工時(shí)、材料等管理、應(yīng)用、統(tǒng)計(jì)等實(shí)際問題，由于沒有完全應(yīng)用電子信息連接，部門之間的連接性不足，容易造成信息脫節(jié)，各部門的數(shù)據(jù)不能相互匹配。201*年，利用財(cái)務(wù)部更換財(cái)務(wù)管理軟件這一契機(jī)，將用友軟件中的企業(yè)生產(chǎn)管理、采購管理、存貨管理等系統(tǒng)應(yīng)用于我公司的工程部、生產(chǎn)車間、物管部以及安質(zhì)部，以實(shí)現(xiàn)信息化管理的目的。

201*年進(jìn)行了用友系統(tǒng)上線的相關(guān)籌備工作：

1、進(jìn)行可行性研討。就此議題，組織各部門進(jìn)行了多次的關(guān)于實(shí)施信息化系統(tǒng)協(xié)調(diào)會議。對用友軟件中的企業(yè)生產(chǎn)管理、采購管理、存貨管理等系統(tǒng)進(jìn)行深入的了解，用友公司工作人員亦現(xiàn)場針對對采購系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)等進(jìn)行了演習(xí)，以此加深我公司工程部、生產(chǎn)車間、物管部、財(cái)務(wù)部的對軟件的認(rèn)識度。會議中各部門協(xié)商一致，意見統(tǒng)一，對于開展用友軟件系統(tǒng)，都有更實(shí)質(zhì)性和具體化的要求，為用友軟件系統(tǒng)實(shí)施工作打下了基礎(chǔ)。

2、做方案的適應(yīng)性改進(jìn)。根據(jù)會議研討結(jié)果，以及各部門人員提出的相關(guān)要求和建議，用友公司人員對用友軟件系統(tǒng)中的某些程序進(jìn)行了修改，對于管理的流程圖也進(jìn)行了更加詳細(xì)的詮釋和細(xì)分，達(dá)到更適合我司實(shí)際情況的要求。進(jìn)一步開展對生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)的初步了解，有利于生產(chǎn)建造上的統(tǒng)籌規(guī)劃。軟件實(shí)施進(jìn)程應(yīng)循序漸進(jìn)，在原有的管理模塊中，先采用采購管理、存貨管理、庫存管理、財(cái)務(wù)管理等系統(tǒng)，留出端口，對于生產(chǎn)制造管理系統(tǒng)，待前面系統(tǒng)成形，并且運(yùn)行成熟的時(shí)候，再作銜接，逐步實(shí)現(xiàn)信息化。

3、在落實(shí)用友軟件中的企業(yè)生產(chǎn)管理、采購管理、存貨管理等系統(tǒng)的實(shí)施程序及流程、初始數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換等籌備工作的同時(shí),首先，針對初始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，9月初，財(cái)務(wù)部協(xié)同物管部倉庫保管人員進(jìn)行全面的庫存盤點(diǎn)工作，并由車間相關(guān)人員進(jìn)行協(xié)助。

具體盤點(diǎn)情況:原材料擺放整齊有序、保存完好;有完整的出入庫流程并嚴(yán)格執(zhí)行;材料領(lǐng)用記錄完整,退料手續(xù)齊備;帳、卡、物基本相符,沒有出現(xiàn)盤盈或盤虧情形。對于用友采購系統(tǒng)、庫存管理等系統(tǒng)所需的靜、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，各項(xiàng)數(shù)據(jù)的截止時(shí)點(diǎn)，可利用本次盤點(diǎn)的結(jié)果,即把201*年12月31日為截止日期,做好切換、錄入工作，以保證數(shù)據(jù)的完整性。

其次,針對本次盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)材料編碼的問題，沒有完全達(dá)到一致性。今后,在工程部的計(jì)劃單中按工程項(xiàng)目進(jìn)行編碼，再按船的各分段進(jìn)行細(xì)分編碼，相應(yīng)地物管部的采購單和領(lǐng)料單中，材料的編碼要保持一致。入庫的材料按項(xiàng)目進(jìn)行歸類，再進(jìn)行細(xì)分。各部門需集合意見，明確材料編碼的原則和方法，對于涉及海關(guān)保稅材料，本來就有所屬的海關(guān)編碼，我公司在設(shè)定材料編碼時(shí)將以海關(guān)編碼為本,與其相一致。

201*年的工作重點(diǎn)，開始啟用用友ERP系統(tǒng)中的總帳、UFO報(bào)表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付、財(cái)務(wù)分析、采購管理、質(zhì)量管理、庫存管理、存貨核算系統(tǒng)，以財(cái)務(wù)與物流管理、成本控制為中心，將圍繞技術(shù)、生產(chǎn)、管理一體化，結(jié)合現(xiàn)代造船模式，以生產(chǎn)管理、交貨期控制為中心，將初步形成一套完整的財(cái)務(wù)、物流管理、生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，使企業(yè)對產(chǎn)品物流和資金流以及生產(chǎn)過程的協(xié)同管理水平上一個(gè)臺階。

首先，根據(jù)用友軟件實(shí)施所需的硬件配置要求，需購置專用的服務(wù)器，以及各部門申報(bào)更新的電腦設(shè)備，適應(yīng)工作操作要求，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)連通。

第二，導(dǎo)入初始化資料的數(shù)據(jù)。該項(xiàng)工作繁重，應(yīng)每部門先確定一位或幾位負(fù)責(zé)進(jìn)行初始化數(shù)據(jù)工作的人員，有EXCEL表格形式，可從用友軟件公司的人員協(xié)助下進(jìn)行導(dǎo)入，但需確保資料數(shù)據(jù)的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性。

第三，確定各項(xiàng)數(shù)據(jù)的截止時(shí)點(diǎn)，對于用友采購系統(tǒng)、庫存管理等系統(tǒng)所需的靜、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，做好切換、錄入工作，從201*年1月1日開始的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄，以保證數(shù)據(jù)的完整性。

開展用友軟件系統(tǒng)實(shí)施工作，實(shí)現(xiàn)信息化管理；實(shí)現(xiàn)對公司資源的預(yù)知：隨時(shí)隨地根據(jù)已知的工程量預(yù)測近期的人力需求、物料需求、設(shè)備需求和資金需求；實(shí)現(xiàn)對生產(chǎn)狀況的明知：隨時(shí)隨地明確各類企業(yè)資源的當(dāng)前狀態(tài)，如生產(chǎn)人員的情況、設(shè)備的使用情況、資金的使用情況、生產(chǎn)進(jìn)度情況、單船建造成本、物料供應(yīng)情況等。

英輝南方造船（廣州番禺）有限公司用友ERP項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

備注階段1、項(xiàng)目準(zhǔn)備階段1.11.21.31.42.12.22.32.4.12、項(xiàng)目建設(shè)階段2.4.22.52.6起止時(shí)間實(shí)施工作內(nèi)容3月6日項(xiàng)目啟動(dòng)會準(zhǔn)備3月6日系統(tǒng)硬件環(huán)境準(zhǔn)備3月7日-3月12日需求調(diào)研3月6日指導(dǎo)安裝U8-ERP系統(tǒng)3月6日項(xiàng)目正式啟動(dòng)/實(shí)施計(jì)劃確認(rèn)3月12日-3月15日軟件教育和操作培訓(xùn)3月12日-3月13日現(xiàn)況分析與流程描述3月13日-3月14日初步目標(biāo)流程設(shè)計(jì)3月14日-3月15日目標(biāo)流程設(shè)計(jì)確認(rèn)3月16日-3月17日測試方案準(zhǔn)備3月18日-3月19日系統(tǒng)方案測試及完善3、項(xiàng)目實(shí)施階段3月19日2.73月6日-3月12日2.82.93月12日-3月16日2.103月17日-3月20日模擬運(yùn)行/系統(tǒng)階段性驗(yàn)收靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備/錄入2.112.124、系統(tǒng)驗(yàn)收備注3.13月20日-3月21日系統(tǒng)建立、初始數(shù)據(jù)和參數(shù)設(shè)置3月22日系統(tǒng)分模塊導(dǎo)入/正式運(yùn)行4月20日現(xiàn)場支持/項(xiàng)目評價(jià)與驗(yàn)收

注：1、如節(jié)假日程有變，項(xiàng)目計(jì)劃順延或以滾動(dòng)計(jì)劃為準(zhǔn)。2、計(jì)劃日程中包括部分周末。

3、如有特殊情況，需要延遲時(shí)，由雙方另行協(xié)商確定。

精細(xì)化管理的作用

精細(xì)化管理是一個(gè)全面化的管理模式。全面化是指精細(xì)化管理的思想和作風(fēng)要貫徹到整個(gè)企業(yè)的所有管理活動(dòng)中。它包含以下幾個(gè)部分：

"精細(xì)化的操作"精細(xì)化的控制

"精細(xì)化的核算

"精細(xì)化的分析

"精細(xì)化的規(guī)劃

精細(xì)化的操作：是指企業(yè)活動(dòng)中的每一個(gè)行為都有一定的規(guī)范和要求。每一企業(yè)的員工都應(yīng)遵守這種規(guī)范，從而讓企業(yè)的基礎(chǔ)運(yùn)作更加正規(guī)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，為企業(yè)的拓展提供可推廣性、可復(fù)制性。

精細(xì)化的控制：是精細(xì)化管理的一個(gè)重要方面。它要求企業(yè)業(yè)務(wù)的運(yùn)作要有一個(gè)流程，要有計(jì)劃、審核、執(zhí)行和回顧的過程。控制好了這個(gè)過程，就可以大大減少企業(yè)的業(yè)務(wù)運(yùn)做失誤，杜絕部分管理漏洞，增強(qiáng)流程參與人員的責(zé)任感。

精細(xì)化的核算：是管理者清楚認(rèn)識自己經(jīng)營情況的必要條件和最主要的手段。這就要求企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)凡與財(cái)務(wù)有關(guān)的行為都要記帳、核算。還要通過核算去發(fā)現(xiàn)經(jīng)營管理中的漏洞和污點(diǎn)，減少企業(yè)利潤的流失。

精細(xì)化的分析：是企業(yè)取得核心競爭力的有力手段，是進(jìn)行精細(xì)化規(guī)劃的依據(jù)和前提。精細(xì)化分析主要是通過現(xiàn)代化的手段，將經(jīng)營中的問題從多個(gè)角度去展現(xiàn)和從多個(gè)層次去跟蹤。同時(shí)，還要通過精細(xì)化的分析，去研究提高企業(yè)生產(chǎn)力和利潤的方法。

精細(xì)化的規(guī)劃：是容易被管理者忽視的一個(gè)問題，但精細(xì)化規(guī)劃是推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的一個(gè)至關(guān)重要的關(guān)鍵點(diǎn)。企業(yè)的規(guī)劃包含有兩個(gè)方面：一方面是企業(yè)高層根據(jù)市場預(yù)測和企業(yè)的經(jīng)營情況而制定的中遠(yuǎn)期目標(biāo)，這個(gè)目標(biāo)包括了企業(yè)的規(guī)模、業(yè)態(tài)、文化、管理模式和利潤、權(quán)益等等；另一方面是企業(yè)的經(jīng)營者根據(jù)企業(yè)目標(biāo)而制定的實(shí)現(xiàn)計(jì)劃。所謂精細(xì)化的規(guī)劃則是指企業(yè)所制定的目標(biāo)和計(jì)劃都是有依據(jù)的、可操作的、合理的和可檢查的。

精細(xì)化管理的深化是一個(gè)長久的工作，企業(yè)不僅要不斷的進(jìn)行精細(xì)化管理的推進(jìn)工作，還要不斷的利用精細(xì)化優(yōu)勢來將自己作強(qiáng)作大。要不斷的運(yùn)用精細(xì)化的分析和規(guī)劃來修正自己的經(jīng)營方略，以適應(yīng)外部環(huán)境的變化和競爭。

物競天擇，識者生存。

我們只有不斷的進(jìn)化自己、提升自己，用精細(xì)化管理來武裝自己，才能在未來激烈的競爭中活得更長、活得更好！

改革開放以來的市場發(fā)展趨勢改革開放以來的三個(gè)階段市場競爭的結(jié)果關(guān)于成本精細(xì)化方面的工作

財(cái)務(wù)精細(xì)化管理對公司最大的貢獻(xiàn)在于成本控制，公司通過財(cái)務(wù)精細(xì)化管理，可以優(yōu)化內(nèi)部流程、提高生產(chǎn)和工作效率，降低損耗并減少不必要的支出，從而把成本控制到最優(yōu)。

我部營造了實(shí)施成本精細(xì)化的基礎(chǔ)條件：一是要加強(qiáng)現(xiàn)代成本理念宣傳教育，增強(qiáng)全員財(cái)務(wù)精細(xì)化管理意識，要切實(shí)做到“人人都算賬，事事有賬算”，將成本精細(xì)化管理的思想貫徹到公司經(jīng)營管理的全過程；二是統(tǒng)一制定財(cái)務(wù)管理辦法、會計(jì)核算辦法和相關(guān)財(cái)務(wù)政策，為精細(xì)化管理提供法制保障；三是加快成本費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)制定，為精細(xì)化管理提供科學(xué)依據(jù)；四是加快財(cái)務(wù)軟件升級步伐，變會計(jì)核算型財(cái)務(wù)軟件為管理型財(cái)務(wù)軟件，將精細(xì)化管理的思想融入軟件流程中去，提升財(cái)務(wù)精細(xì)化管理水平。

針對上半年財(cái)務(wù)管理工作的重點(diǎn)環(huán)節(jié)，我部繼續(xù)加強(qiáng)成本精細(xì)化管理，作如下工作要點(diǎn)安排：

首先，改進(jìn)成本費(fèi)用核算模式，推進(jìn)財(cái)務(wù)核算精細(xì)化。對現(xiàn)有費(fèi)用核算模式進(jìn)行改進(jìn)，將經(jīng)營、管理和財(cái)務(wù)費(fèi)用按照業(yè)務(wù)屬性進(jìn)行分類，一是采取矩陣式的費(fèi)用核算歸集分類方法，將具體的費(fèi)用項(xiàng)目既要核算到部門，又要核算到具體的業(yè)務(wù)類型分類（如分為行政管理費(fèi)用、經(jīng)營管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等）；二是將費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)一步細(xì)化，要編制詳細(xì)的費(fèi)用目錄，要將費(fèi)用核算規(guī)范細(xì)化到每一個(gè)可能發(fā)生的費(fèi)用項(xiàng)目。既可以方便費(fèi)用的分析與控制，又可以方便預(yù)算編制，提高預(yù)算的準(zhǔn)確性，同時(shí)還可以防止不規(guī)范支出行為的發(fā)生。

要按照“總量控制，分解到項(xiàng)，重點(diǎn)突出”的成本費(fèi)用控制思路，將日常費(fèi)用（主要指可控費(fèi)用）分門別類細(xì)化到最末端，然后在總量控制的基礎(chǔ)上，將各費(fèi)用項(xiàng)目考核指標(biāo)層層分解，落實(shí)到人或物，對責(zé)任人進(jìn)行考核。促使部門自覺建立“購、存、領(lǐng)、耗”全過程的成本管理制度，杜絕了人為浪費(fèi)現(xiàn)象，使各項(xiàng)成本費(fèi)用都處于有效地控制之中。

其次，原材料在成本中消耗，我們只是制定數(shù)量定額，而價(jià)值定額則取決于材料的源頭即材料采購，如果定額制定的再好，材料采購的價(jià)格不予以控制，則成本可能無法降低。在原材料采購管理上，從材料采購源頭抓起，實(shí)行先計(jì)劃，先比價(jià)，后采購。再次，對于在建項(xiàng)目的成本核算，嚴(yán)格按照董事會下達(dá)的成本切塊控制目標(biāo)，切實(shí)控制各項(xiàng)成本開支，重點(diǎn)放到可控成本上，每周統(tǒng)計(jì)分析實(shí)行控制，保證年度預(yù)算指標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。

現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展，為公司成本管理的處理提供了現(xiàn)代化的工具，電子計(jì)算機(jī)技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，又推動(dòng)著計(jì)算機(jī)信息處理系統(tǒng)的發(fā)展。精細(xì)化成本管理通過計(jì)算機(jī)技術(shù)匯集各方的信息，對成本進(jìn)行精細(xì)化歸集和合理分配，從而可以排除傳統(tǒng)成本核算中由于手工操作，只能進(jìn)行簡單的核算，忽視對一些復(fù)雜數(shù)據(jù)進(jìn)行處理的弊端。近幾年來，我們通過計(jì)算機(jī)對各類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、成本核算數(shù)據(jù)等進(jìn)行分類、匯總，為公司提供了快速信息處理，對公司進(jìn)行自動(dòng)化的財(cái)務(wù)結(jié)算和審核。

總之，公司應(yīng)結(jié)合實(shí)際經(jīng)營情況，深化精細(xì)化管理，推進(jìn)方法應(yīng)用，注重成本重點(diǎn)，不斷總結(jié)、完善成本利潤的工作經(jīng)驗(yàn)和方法，建立健全成本分析制度，有力地保證成本精細(xì)化管理的實(shí)現(xiàn)。

英輝南方造船（廣州番禺）有限公司

201*年9月20日

擴(kuò)展閱讀：201*年1-3月精細(xì)化管理工作匯報(bào)

201*年物資供應(yīng)公司第一季度以班組核算為載體成本管理為中心的精細(xì)化管理工作匯報(bào)

集團(tuán)公司精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組：

物資供應(yīng)公司根據(jù)集團(tuán)公司工作要求，繼續(xù)全面深入開展精細(xì)化管理工作，統(tǒng)一員工的思想認(rèn)識，進(jìn)一步深化精細(xì)化管理工作�，F(xiàn)將我單位第一季度精細(xì)化管理工作匯報(bào)如下，請審閱。

一、年初結(jié)合我單位上年度的精細(xì)化管理工作情況，制定物資供應(yīng)公司以班組核算為載體成本管理為中心的精細(xì)化管理實(shí)施細(xì)則，修改完善了供應(yīng)公司以班組核算為載體成本管理為中心的精細(xì)化管理工作組織機(jī)構(gòu)，明確領(lǐng)導(dǎo)及各崗位的工作職責(zé)，細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核辦法，加大考核力度。以“細(xì)”字為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微對每一崗位。每項(xiàng)具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，將班組核算的觸角延伸到全公司生產(chǎn)經(jīng)營的各個(gè)角落。制定了《物資供應(yīng)公司以班組核算為載體以成本管理為中心的精細(xì)化管理補(bǔ)充辦法》、《物資供應(yīng)公司勞保發(fā)放規(guī)定》、《物資供應(yīng)公司各科室負(fù)責(zé)人6S考核規(guī)定》、《物資供應(yīng)公司生產(chǎn)成本核算管理辦法》、《物資供應(yīng)公司節(jié)能減排工作計(jì)劃》、《物資供應(yīng)公司材料回收復(fù)用、修舊利廢、驗(yàn)收考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》、《物資供應(yīng)公司員工工時(shí)點(diǎn)計(jì)件工資管理制度》、《物資供應(yīng)公司車輛管理制度》等，通過一系列的規(guī)章制度，規(guī)范了員工的工作標(biāo)準(zhǔn)，從而牢固樹立“人人都是經(jīng)營者，崗位都是利潤源”的思想意識。

精細(xì)化工作開展以來公司著重抓“兩個(gè)定額”的管理工作，尤其是工時(shí)點(diǎn)定額工作全面在生產(chǎn)工人中推行，極大地提高了一線工人工作的積極性。公司及時(shí)總結(jié)、修改、完善工時(shí)點(diǎn)定額，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化，我們從產(chǎn)品的工藝、小改小革等方面著手；對部分產(chǎn)品的工

時(shí)定額及時(shí)調(diào)整，重點(diǎn)對定型產(chǎn)品（配件），非定型產(chǎn)品的勞動(dòng)定額材料消耗定額進(jìn)行修改將圖紙、材料、工藝、工裝、電耗、輔助材料等加工生產(chǎn)所需的各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行分解，測定出所用的時(shí)間、材料、電耗各工步的定額，一式叁份，生產(chǎn)技術(shù)科一份，公司考核小組一份，生產(chǎn)加工車間一份，生產(chǎn)車間根據(jù)公司下達(dá)的派工單、勞動(dòng)定額表、材料消耗表進(jìn)行加工。并定時(shí)在車間公示欄中公示，確保工時(shí)定額的公正、公開、科學(xué)合理，受到了員工的好評。員工當(dāng)天個(gè)人的勞動(dòng)成果真實(shí)地反映在崗位測評表（A卡）中，并對產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、“6S”行為以量化的形式表現(xiàn)，真正體現(xiàn)“多勞多得、少勞少得、不勞不得”的分配原則。其次是材料定額在生產(chǎn)經(jīng)營中的細(xì)化，將材料消耗細(xì)化到各崗位，不能細(xì)化到個(gè)人的放在產(chǎn)品項(xiàng)目負(fù)責(zé)人身上，反映到崗位測評表（A卡）中；考核中把材料超耗、節(jié)約落實(shí)到實(shí)處，進(jìn)行兌現(xiàn)。通過以上工作的進(jìn)行，員工關(guān)心車間安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量的人多了，產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯提高，工作效率也大幅提高，車間的工資分配更加趨于透明、陽光、公正、合理。

二、細(xì)化成本上下功夫，年初認(rèn)真制定各項(xiàng)計(jì)劃和相應(yīng)的費(fèi)用指標(biāo)，通過大家的共同努力將各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)控制在計(jì)劃之內(nèi)，最大限度降低了成本和減少了相關(guān)費(fèi)用。

（一）加強(qiáng)6S考核力度：細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)，每位員工每日填寫A卡，核算員每日根據(jù)A卡填制B卡，記錄當(dāng)天的工作任務(wù)及材料消耗，C卡每10天進(jìn)行小結(jié)，月底匯總C卡、填制D卡，并為績效考核提供數(shù)據(jù)和依據(jù)。1-3月份應(yīng)出勤3339天，實(shí)際出勤3303天，應(yīng)得分15900分，實(shí)得分15762分，扣減分138分。

（二）能源消耗情況今年13月份：

1、電力14.68萬度,與去年的12.34萬度同比增加2.26萬度，

上升18.31%。（上升原因：機(jī)修公司新增托滾生產(chǎn)線）

2、柴油2.48噸,與去年的2.378噸同比增加0.102噸，上升4.3%。

3、汽油1.07噸,與去年的0.9932噸同比增加0.0768噸，上升8%。

4、自用煤434.34噸,與去年的428.78噸同比增加5.56噸，上升1.2%。（增加原因給三完小供暖時(shí)間增加）

5、水800噸,與去年的1319噸同比減少519噸，下降39.35%。（下降的主要原因：年初機(jī)修公司對鍋爐的管道進(jìn)行全面維修，“跑、冒、漏”等問題得到了解決。）

201*年13月份綜合能耗折標(biāo)煤333.48噸，與去年同期的326.37噸標(biāo)煤同比增加了7.11噸標(biāo)煤，上升了2.2%；與計(jì)劃的308.82噸標(biāo)煤相比增加24.66噸標(biāo)煤，上升8%。

（三）、物資供應(yīng)公司成本、費(fèi)用完成情況1、經(jīng)營收入580.68萬元。

（1）對外銷售收入449.05萬元，其中：魚卡公司433.63萬元，扣除上交魚卡收入17.35萬元，計(jì)431.70萬元；

（2）本期返還城建稅16.36萬元；（3）其他業(yè)務(wù)收入14.57萬元；

（4）設(shè)備租賃費(fèi)66.42萬元，其中：折舊費(fèi)47.16萬元，管理費(fèi)3.94萬元，由安全費(fèi)用支出設(shè)備租金15.32萬元；大通煤礦61.63萬元，提升公司4.79萬元；

（5）內(nèi)供材料管理費(fèi)34.28萬元；

2、成本費(fèi)用：發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用支出577.01萬元。（1）外銷材料成本428.31萬元。（2）其他業(yè)務(wù)支出1.78萬元。（3）管理費(fèi)用87.83萬元。

（4）租賃設(shè)備提取折舊費(fèi)41.75萬元。

節(jié)余費(fèi)用36687.91元，上年同期累計(jì)節(jié)余費(fèi)用3.89萬元，同比減少0.22萬元。

3、物資采購：采購生產(chǎn)物資1790.88萬元,同比增加395.74萬元。

4、物資配送：配送生產(chǎn)物資1358.88萬元，上年同期1301.83萬元，同比增加57.05萬元，增長4.38%。其中專項(xiàng)物資244.71萬元，上年同期110.38萬元，同比增加5.80萬元。

為魚卡公司配送物資415.89萬元，上年同期246.27萬元，同比增加169.62萬元。

為背斜區(qū)配送327.46萬元，上年同期361.35萬元，同比減少33.89萬元；

為向斜區(qū)配送452.23萬元，上年同期431.30萬元，同比增加20.93萬元；

為提升公司配送12.80萬元，上年同期10.24萬元，同比增加2.56萬元；

供貨率：大通礦區(qū)計(jì)劃配送物資品種3367種，實(shí)際配送物資品種3302種，供貨率98.07%；魚卡公司計(jì)劃配送物資品種907種，實(shí)際配送品種868種，供貨率95.70％。

（四）、機(jī)修公司成本完成情況

1、產(chǎn)值：201*年1-3月計(jì)劃產(chǎn)值308.9萬元，實(shí)際完成產(chǎn)值314.45萬元，超出計(jì)劃5.55萬元。

2、收入：1-3月份計(jì)劃營業(yè)收入308.9萬元，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入309.96萬元，超出計(jì)劃1.06萬元，完成計(jì)劃的100.5%。3、利潤：1-3月份實(shí)現(xiàn)利潤9.27萬元。

4、目標(biāo)成本：1-3月份目標(biāo)成本計(jì)劃為一元產(chǎn)值一元成本，

實(shí)際每元產(chǎn)值的成本0.947元，較計(jì)劃下降0.053％。

5、全員工效：1-3月份全員工效計(jì)劃425元，實(shí)際全員工效647.68元。

6、產(chǎn)銷率：本期計(jì)劃產(chǎn)銷率為95％，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷率100.82％。7、貨款回收率：貨款回收率計(jì)劃為100％，實(shí)際貨款回收率為100％。

三、設(shè)備的租賃管理

年初修訂了《物資供應(yīng)公司設(shè)備租賃（站）管理實(shí)施細(xì)則》明確領(lǐng)導(dǎo)班子和各崗位的工作職責(zé)。要求相關(guān)人員從今年元月開始對所租賃的設(shè)備進(jìn)行跟蹤檢查服務(wù)，及時(shí)同生產(chǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門溝通交流，反饋信息。相關(guān)人員做到定期到井下現(xiàn)場檢查設(shè)備租賃使用情況，對一些閑置設(shè)備和損壞設(shè)備及時(shí)調(diào)回，確保井下的生產(chǎn)設(shè)備正常接替。

四、成本費(fèi)用分解與責(zé)任落實(shí)

（一）、公司負(fù)責(zé)人成本費(fèi)用分解考核情況

1、經(jīng)理蔣湘寧:計(jì)劃費(fèi)用83.46萬元,實(shí)際81.96萬元，三個(gè)主要費(fèi)用項(xiàng)目考核情況A、職工薪酬:57.60萬元,實(shí)際56.36萬元,B、差旅費(fèi)計(jì)劃0.25萬元，實(shí)際0.16萬元，C、與機(jī)修生產(chǎn)成本連帶掛聯(lián)分解指標(biāo)計(jì)劃21.49元/百元產(chǎn)值,實(shí)際21.33元/百元產(chǎn)值。

2、副經(jīng)理侯繼林:百元產(chǎn)值成本計(jì)劃93.45元,實(shí)際89.22元,三個(gè)主要費(fèi)用項(xiàng)目考核情況A、材料費(fèi):計(jì)劃58.54元,實(shí)際53.62元；B、電費(fèi)計(jì)劃1.65元,實(shí)際1.45元；C、其它（含運(yùn)費(fèi)、過路費(fèi)、評審費(fèi)）計(jì)劃0.55元,實(shí)際0.30元。

3、副經(jīng)理祝學(xué)年:計(jì)劃費(fèi)用6.29萬元,實(shí)際5.88萬元,三個(gè)主要項(xiàng)目考核：A、材料費(fèi)計(jì)劃1.38萬元,實(shí)際1.35萬元；B、汽車費(fèi)用計(jì)劃12200元,實(shí)際1201*.85元；C、機(jī)修公司生產(chǎn)成本材料分解指標(biāo)

計(jì)劃58.54元/百元產(chǎn)值,實(shí)際53.62元/百元產(chǎn)值。

4、經(jīng)理助理安成元：A、百元產(chǎn)值計(jì)劃材料費(fèi)63元，實(shí)際52.91元；B、百元產(chǎn)值計(jì)劃修理費(fèi)0.2元，實(shí)際無；C、百元產(chǎn)值計(jì)劃電費(fèi)1.5元，實(shí)際1.45元。

5、經(jīng)理助理魏志全：A、百元產(chǎn)值計(jì)劃材料費(fèi)63元，實(shí)際52.91元；B、百元產(chǎn)值計(jì)劃修理費(fèi)0.2元，實(shí)際無；C、百元產(chǎn)值計(jì)劃電費(fèi)1.5元，實(shí)際1.45元。

6、經(jīng)理助理樊程暉：A、百元產(chǎn)值計(jì)劃材料費(fèi)63元，實(shí)際52.91元；B、百元產(chǎn)值計(jì)劃修理費(fèi)0.2元，實(shí)際無；C、百元產(chǎn)值計(jì)劃電費(fèi)1.5元，實(shí)際1.45元。

（二）、車間主任、科長考核情況：

1、鉗工車間主任:A、百元產(chǎn)值材料費(fèi)計(jì)劃63元，實(shí)際61.7元，B、百元產(chǎn)值修理費(fèi)計(jì)劃0.2元，實(shí)際無，C、百元產(chǎn)值電費(fèi)計(jì)劃1.5元，實(shí)際0.75元。

2、機(jī)加工車間主任:A、百元產(chǎn)值材料費(fèi)計(jì)劃63元，實(shí)際43.15元，B、百元產(chǎn)值修理費(fèi)計(jì)劃0.2元，實(shí)際無，C、百元產(chǎn)值電費(fèi)計(jì)劃1.5元，實(shí)際1.7元。

3、儲運(yùn)科科長:A、材料費(fèi)計(jì)劃22500元，實(shí)際11424.08元，B、辦公費(fèi)計(jì)劃600元，實(shí)際140元，C、電話費(fèi)計(jì)劃1200元，實(shí)際876.40元。

4、供應(yīng)科科長：A、電話費(fèi)計(jì)劃2400元，實(shí)際2530.60元，B、材料費(fèi)計(jì)劃300元，實(shí)際203.60元。

5、財(cái)務(wù)科科長：A、材料費(fèi)計(jì)劃300元，實(shí)際643.44元B、辦公費(fèi)計(jì)劃600元，實(shí)際70元。C、電話費(fèi)計(jì)劃300元，實(shí)際278.90元。

6、辦公室主任：A、辦公費(fèi)計(jì)劃2400元，實(shí)際280元，B、材料

費(fèi)計(jì)劃900元，實(shí)際1188.50元，C、電話費(fèi)計(jì)劃1500元，實(shí)際1051.10元。

五、定期召開經(jīng)濟(jì)分析會

每月定期就當(dāng)月經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況召開物資供應(yīng)公司月經(jīng)濟(jì)分析會，邀請集團(tuán)公司相關(guān)部室的人員參加會議，會上財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人匯報(bào)當(dāng)月公司運(yùn)行情況，兼職核算員匯報(bào)班組核算工作情況，檢查小組匯報(bào)當(dāng)月檢查情況，同期同比分析出當(dāng)月超支和節(jié)約原因，考核情況，及時(shí)反映各項(xiàng)工作進(jìn)展情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督辦整改，力爭當(dāng)月發(fā)現(xiàn)的問題當(dāng)月解決。對各科、車間在執(zhí)行公司精細(xì)化管理中存在的問題，制定切實(shí)可行的管控辦法。使各科、車間的精細(xì)化管理的內(nèi)容更加規(guī)范、完善，收到了較好的效果。

六、成本分解和責(zé)任制的落實(shí)

在成本分解和責(zé)任落實(shí)方面，已改前幾年的粗放管理模式，今年元月修訂了《物資供應(yīng)公司成本核算管理辦法》在抓好物資供應(yīng)、機(jī)加生產(chǎn)過程成本管理與控制的同時(shí)，建立健全企業(yè)內(nèi)部成本核算制度，加強(qiáng)成本核算組織領(lǐng)導(dǎo)和各崗位的職責(zé)。把物資供應(yīng)和產(chǎn)品生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)工作做實(shí)、做細(xì)。公司各部門對車間根據(jù)公司下達(dá)的指標(biāo)結(jié)合自身實(shí)際情況對費(fèi)用開支實(shí)行分口管理、層層落實(shí)。

1、建立成本核算的基礎(chǔ)管理工作

（1）對供應(yīng)配送中的油料，勞保用品實(shí)行定額管理。

（2）產(chǎn)品生產(chǎn)中制定合理的工時(shí)定額、材料消耗定額，使其成為工資費(fèi)用分配、個(gè)人考核、班組管理依據(jù)。

（3）嚴(yán)格生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中物資的出、入庫制度，確保物資消耗的準(zhǔn)確性。

（4）建立健全原始記錄和管理制度，嚴(yán)格審查、傳遞程序，保證數(shù)字完整清晰。

2、嚴(yán)格成本核算的要求

（1）公司按照責(zé)權(quán)發(fā)生制的原則，凡不屬于本期承擔(dān)的費(fèi)用，無論款項(xiàng)是否已經(jīng)支付，也不能進(jìn)入本期成本；嚴(yán)格劃清成本開支界線。

（2）機(jī)修產(chǎn)品按照生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃歸集生產(chǎn)成本，按品種分步結(jié)轉(zhuǎn)半成品、產(chǎn)成品成本，確保當(dāng)月的產(chǎn)品生產(chǎn)成本的真實(shí)性。

七、幫帶工作和精細(xì)化工作的結(jié)合

根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)幫帶工作的文件精神，年初制定了，《物資供應(yīng)公司幫帶目標(biāo)管理與崗位技術(shù)比武結(jié)合工作實(shí)施細(xì)則》使幫帶管理與精細(xì)化管理有機(jī)結(jié)合起來。對該項(xiàng)工作的對象、時(shí)間、目標(biāo)、步驟、考核、獎(jiǎng)懲等具體工作進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定。根據(jù)幫帶人和被幫帶人建立幫帶協(xié)議書，每月對幫帶人和被幫帶人之間的幫帶工作進(jìn)行量化考核。

八、修舊利費(fèi)、技術(shù)革新、小改小革、節(jié)能減排上下功夫。1、完成對160噸摩擦壓力機(jī)主滑道錘頭技術(shù)革新制作。2、完成對DSJ100/40/55米皮帶機(jī)整體組裝件、模具設(shè)計(jì)制作。3、修理龍門吊減速機(jī)內(nèi)軸，重新焊接后再次使用，節(jié)約費(fèi)用1000元。

4、為減少龍門吊大車行次數(shù)，公司規(guī)定凡在庫內(nèi)拉運(yùn)木材的車輛都要在裝卸人員的指揮下，排隊(duì)進(jìn)入木材存放地點(diǎn)，按順序裝貨，以減少龍門吊大車來回行走的次數(shù)，從而降低電耗。

九、今后的打算

1、繼續(xù)深入精細(xì)化管理工作，細(xì)化“員工個(gè)人崗位測評表”A卡考核數(shù)據(jù)，按照核算程序，最終以“月結(jié)算及經(jīng)營成果反映表”D卡充分體現(xiàn)員工工資。每旬及時(shí)組織召開會議對精細(xì)化工作進(jìn)行檢查落實(shí)，對出現(xiàn)的問題加以整改；加強(qiáng)對“員工個(gè)人崗位測評表”A卡的考核力度；繼續(xù)每周四定時(shí)進(jìn)行“崗位工作標(biāo)準(zhǔn)”和“操作規(guī)程”等的學(xué)習(xí)，提高員工對“崗位工作標(biāo)準(zhǔn)”的認(rèn)知程度，時(shí)時(shí)處處按“標(biāo)準(zhǔn)”辦事，最終達(dá)到上標(biāo)準(zhǔn)崗、干標(biāo)準(zhǔn)活、創(chuàng)崗位效益最大化，只有“崗位工作標(biāo)準(zhǔn)”根深蒂固，才能“內(nèi)化于心，外化于行”，使班組核算工作落到實(shí)處，不流于形式。

2、繼續(xù)細(xì)化定額，根據(jù)公司實(shí)際情況由生產(chǎn)科根據(jù)所生產(chǎn)產(chǎn)品下達(dá)生產(chǎn)工時(shí)定額、材料消耗定額，各車間主任將員工所干產(chǎn)品的時(shí)間及材料消耗等，及時(shí)反映到每個(gè)員工A卡上，當(dāng)天全部匯總在車間B卡上，使A、B卡之間，各項(xiàng)定額數(shù)據(jù)相符、再進(jìn)行十天一檢查，十天一公布，對查出的問題及時(shí)解決，確保勞動(dòng)定額合理性。

3、擬訂材料消耗獎(jiǎng)罰制度，對超定額部分材料，初步按實(shí)際價(jià)格在月底考核時(shí)給予扣除，對沒有超出定額的節(jié)約部分應(yīng)給予一定比例的獎(jiǎng)勵(lì)，定期評出先進(jìn)節(jié)約個(gè)人和班組，形成員工節(jié)約的氛圍，節(jié)約光榮的意識。

4、進(jìn)一步細(xì)化庫房達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考核力度。

5、實(shí)施成本費(fèi)用管理，將生產(chǎn)成本和各項(xiàng)費(fèi)用控制在計(jì)劃之內(nèi)，成本費(fèi)用管理工作是全員、全過程、全方位管理，在費(fèi)用管理內(nèi)容細(xì)致化，費(fèi)用控制重點(diǎn)化的前提下，重點(diǎn)對直接材料、管理費(fèi)和修理費(fèi)用進(jìn)行控制，做到每月考核一次，兌現(xiàn)一次，根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)實(shí)行定額控制，使分解費(fèi)用和責(zé)任真正落實(shí)到各班組和各崗位上，使精細(xì)化管

物資供應(yīng)公司201*年4月7日10

理一步一個(gè)臺階，推向新的高度。

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