工程部工作流程

制定部門LED工程部總頁數(shù)文件編號版本/次5頁SOP-RD000001B/0頁碼1OF5LED產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)流程文件修訂履歷版本修訂理由與內(nèi)容簡述修訂頁次修訂日期審核文件管制類別■管制□非管制制訂制定日期201*年08月15日會簽生效日期201*年08月19日核準藍河光電照明科技有限公司標(biāo)題文件編號版本/次頁碼生效日期SOP-RD000001B/02OF5201*年8月19日LED產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)流程一、目的和范圍對LED產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制，將每個階段的工作明確指引，確保產(chǎn)品能滿足生產(chǎn)市場銷售需求、顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求，開發(fā)理念第一要參照國際標(biāo)準、第二行業(yè)標(biāo)準、第三是企業(yè)標(biāo)準。適用于本公司LED新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)全過程，包括從客戶引進產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化、定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改進等。二、職責(zé)：2.1總經(jīng)理負責(zé)下達產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)任務(wù)，負責(zé)批準《產(chǎn)品立項書》、《產(chǎn)品ID造型確認書》、《設(shè)計開發(fā)方案》、《開模申請單》、《試產(chǎn)總結(jié)報告》。2.2LED項目部經(jīng)理負責(zé)審核《產(chǎn)品立項書》、《產(chǎn)品ID造型確認書》、《設(shè)計開發(fā)方案》、《開模申請單》、《試產(chǎn)總結(jié)報告》以及相關(guān)技術(shù)輸出資料，確定負責(zé)設(shè)計的項目工程師和技術(shù)員，負責(zé)設(shè)計開發(fā)全過程的組織實施工作，進行設(shè)計和開發(fā)的策劃，確定設(shè)計、開發(fā)的組織和技術(shù)接口、輸入、輸出、驗證、設(shè)計和開發(fā)的更改和確認等。2.3LED技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)部分的設(shè)計與開發(fā)工作，并負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)全過程的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查及考核，進行設(shè)計和開發(fā)的立項及評審，登入《設(shè)計開發(fā)評審報告》。2.4LED技術(shù)部負責(zé)LED產(chǎn)品驅(qū)動電子部分的設(shè)計與開發(fā)工作。2.5LED技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)過程中的樣品試制工作。2.6技術(shù)部負責(zé)新產(chǎn)品的樣品計劃工作并組織新產(chǎn)品小批量試產(chǎn)工作，產(chǎn)品在產(chǎn)線試產(chǎn)時技術(shù)人員全線跟蹤收集資料做試產(chǎn)總結(jié)報告。2.7LED技術(shù)部負責(zé)新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)過程中所需物料的采購工作，新物料的驗證工作，以及新產(chǎn)品涉及相關(guān)模具的開發(fā)與管理工作。2.8LED技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖設(shè)計編制工作。2.9市場部負責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計工作。2.10市場營銷部負責(zé)市場調(diào)研或分析，提供市場信息及新產(chǎn)品動向，提出新產(chǎn)品開發(fā)的建議交總經(jīng)理，經(jīng)討論確定后，由營銷部負責(zé)下達《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》至LED技術(shù)部，開展新產(chǎn)品的推廣和應(yīng)用。2.11品質(zhì)部檢測中心負責(zé)新產(chǎn)品的檢驗和試驗、測量和試驗設(shè)備的管理。2.12品質(zhì)部品保課負責(zé)新產(chǎn)品相關(guān)檢驗標(biāo)準的制定與實施，負責(zé)新產(chǎn)品樣品測試與評估工作，并出具新產(chǎn)品《樣品測試評估報告》，負責(zé)新產(chǎn)品老化試驗工作。2.13品質(zhì)部生技設(shè)備課負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，以及生產(chǎn)及測試相關(guān)工裝冶夾具的設(shè)計加工及管理工作。2.14品質(zhì)部品管課負責(zé)產(chǎn)品試產(chǎn)過程中生產(chǎn)現(xiàn)場品質(zhì)監(jiān)督及管理工作。2.15LED車間負責(zé)新產(chǎn)品的小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn)。三、工作流程：藍河光電照明科技有限公司標(biāo)題流程文件編號版本/次頁碼生效日期SOP-RD000001B/03OF5201*年08月19日責(zé)任部門董事長LED產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)流程工作內(nèi)容記錄文件設(shè)計開發(fā)任務(wù)下達總經(jīng)理或董事長根據(jù)市場營銷部提供的市場調(diào)研或分析，結(jié)合公司產(chǎn)品定位及產(chǎn)品規(guī)劃，向LED技術(shù)部下達產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)，總經(jīng)理任務(wù)下達時需明確產(chǎn)品的性能、成本等相關(guān)要求，并需對市場市場營銷部銷售進行預(yù)估。LED技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)要求進行初步造型設(shè)計和整體《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》產(chǎn)品造型設(shè)計、方案設(shè)計方案設(shè)計，設(shè)計時需對生產(chǎn)工藝、電氣設(shè)計、成本等因素綜合考量，組織相關(guān)人員對設(shè)計方案進行評審，必要時需制作手板樣品進行測試驗證，并對設(shè)計結(jié)果形成書面文件，提交董事長核準。設(shè)計方案經(jīng)確認核準后由LED技術(shù)部立即對產(chǎn)品開發(fā)進行立項并展開相關(guān)設(shè)計工作，產(chǎn)品立項需對產(chǎn)品的設(shè)計要求、設(shè)計LED技術(shù)部《產(chǎn)品設(shè)計方案確認書》產(chǎn)品立項參數(shù)、結(jié)構(gòu)及電氣安規(guī)要求、成本控制要求、開發(fā)進度要求進行說明，并明確相關(guān)設(shè)計工作的具體實施人。產(chǎn)品立項批準后，由LED技術(shù)部結(jié)構(gòu)設(shè)計指定責(zé)任人進行結(jié)構(gòu)設(shè)計，3D設(shè)計方案由LED技術(shù)部經(jīng)理審核批準后進行技術(shù)資料輸出。LED技術(shù)部《產(chǎn)品立項書》產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、驅(qū)動電子設(shè)計產(chǎn)品立項批準后，由LED技術(shù)部課指定責(zé)任人進行電氣原理及PCB布板設(shè)計，驅(qū)動設(shè)計方案由技術(shù)部總監(jiān)協(xié)助審核后報LED項目部經(jīng)理批準進行技術(shù)資料輸出。設(shè)計時需最大限度地考慮成本、工藝、可靠性、美觀性以及創(chuàng)新性。LED技術(shù)部相關(guān)設(shè)計方案電子檔《總裝圖》設(shè)計方案經(jīng)確認批準后，相關(guān)責(zé)任工程師需立即進行技術(shù)資料《爆炸圖》轉(zhuǎn)化，結(jié)構(gòu)技術(shù)資料包括《BOM表》、《總裝圖》、《爆炸圖》、《零部件圖》《零部件圖》、《材料定額表（結(jié)構(gòu)）》預(yù)表，電子技術(shù)資料包技術(shù)資料輸出括《線路原理圖》、《PCB板圖》、《材料定額表（電子）》預(yù)表，所有初期技術(shù)資料需經(jīng)LED項目部經(jīng)理審核后建檔，由LEDLED技術(shù)部《材料定額表（結(jié)構(gòu)）》《線路原理圖》《PCB板圖》技術(shù)部內(nèi)部管控使用。《材料定額表（電子）》結(jié)構(gòu)件需要開模的零件由結(jié)構(gòu)工程師填寫《開模申請單》，申開模請單由LED技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后由LED技術(shù)部連同采購聯(lián)系供應(yīng)商開模。具體開模流程詳見《新產(chǎn)品模具制作流程與管理辦法》PCB模具需先經(jīng)手板確認后再行開模，開模流程同樣參照《新LED技術(shù)部《開模申請單》產(chǎn)品模具制作流程與管理辦法》。藍河光電照明科技有限公司標(biāo)題流程文件編號版本/次頁碼生效日期SOP-RD000001B/04OF5201*年08月19日責(zé)任部門記錄表單LED產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)流程工作內(nèi)容材料采購電子樣品材料齊料后，由責(zé)任工程師安排人員進行驅(qū)動樣機試制，并進行相關(guān)的安規(guī)及可靠性驗證。結(jié)構(gòu)樣品材料齊料后，由責(zé)任工程師安排人員進行整燈樣機試制，并進行相關(guān)的安規(guī)及可靠性驗證。樣機試制過程中，相關(guān)責(zé)任工程師需親自參與樣品組裝與調(diào)LED技術(shù)部《樣品試制記錄》《LED樣品測試記錄》樣品確認試工作，對產(chǎn)品設(shè)計結(jié)果進行驗證，并匯總樣機試制過程中的問題點進行改良或完善。經(jīng)過LED項目部測試合格并改善定案確定后樣品，需至少組裝10套樣品，樣品交由品質(zhì)部檢測中心進行相關(guān)的安規(guī)驅(qū)動試樣、調(diào)試、整燈樣品試制測試及可靠性驗證，檢測中心需對測試樣品出具相關(guān)試驗測試結(jié)果的評估報告，測試不合格項需通知相關(guān)責(zé)任工程師進行改善，《LED樣品測試評估報告》經(jīng)品質(zhì)部相關(guān)人員判定后由LED技術(shù)經(jīng)理批準后受控發(fā)行。新產(chǎn)品樣品經(jīng)測試評估合格后相關(guān)責(zé)任工程師需立即提供LED技術(shù)部品質(zhì)部料包括《包裝設(shè)計圖》、《包裝規(guī)格書》、《包裝示意圖》，包市場部裝設(shè)計資料需經(jīng)品保和LED技術(shù)部確認，并受控發(fā)行。經(jīng)LED項目部經(jīng)理確認具備小批量試產(chǎn)條件的產(chǎn)品，由LED項目部負責(zé)組織實施新產(chǎn)品小批量試產(chǎn)工作，試產(chǎn)數(shù)量由《包裝示意圖》《包裝設(shè)計圖》《包裝規(guī)格書》LED項目部品質(zhì)部《LED樣品測試評估報告》樣品測試評估樣品相應(yīng)技術(shù)參數(shù)并通知市場部進行包裝設(shè)計，包裝設(shè)計資包裝設(shè)計LED項目部自定，原則上不低于50PCS/款，試產(chǎn)計劃需錄入ERP系統(tǒng)，相關(guān)BOM以預(yù)表形式發(fā)行（不受控），小批量試產(chǎn)具體參照《LED新產(chǎn)品小批量試產(chǎn)流程》執(zhí)行。新產(chǎn)品小批量試生產(chǎn)過程中，相關(guān)責(zé)任工程師需制定《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書》指導(dǎo)生產(chǎn)，并全程跟蹤生產(chǎn)制造過程，提供相應(yīng)的技術(shù)支持并監(jiān)督生產(chǎn)。LED技術(shù)品質(zhì)部PMC部LED制造車間《新產(chǎn)品試產(chǎn)通告》《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書》小批量試產(chǎn)

藍河光電照明科技有限公司標(biāo)題流程文件編號版本/次頁碼生效日期SOP-RD000001B/05OF5201*年07月18日記錄表單LED產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)流程工作內(nèi)容責(zé)任部門試產(chǎn)總結(jié)小批量試產(chǎn)完成后品質(zhì)部需抽取10PCS樣品作相關(guān)的檢驗與老化測試工作，并出具《LED新產(chǎn)品試產(chǎn)產(chǎn)品測試評估報告》小批量生產(chǎn)完成后3個工作日內(nèi)由LED項目部召集相關(guān)參與小批量試產(chǎn)工作的人員組織試產(chǎn)總結(jié)會，對小批量生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題匯總分析，檢討改善相關(guān)技術(shù)及工藝要求，并形成《試產(chǎn)總結(jié)報告》LED技術(shù)部經(jīng)理依據(jù)《樣品測試評估報告》和《試產(chǎn)總結(jié)報告》判定新產(chǎn)品是否具備批量生產(chǎn)條件，對具LED技術(shù)部品質(zhì)部《試產(chǎn)總結(jié)報告》《LED新產(chǎn)品試產(chǎn)產(chǎn)品測試評估報告》轉(zhuǎn)批量生產(chǎn)備生產(chǎn)條件的產(chǎn)品在《試產(chǎn)總結(jié)報告》上做出可轉(zhuǎn)批量生產(chǎn)的判定意見，《試產(chǎn)總結(jié)報告》由總經(jīng)理簽字批準后受控發(fā)行，銷售部依據(jù)新產(chǎn)品試產(chǎn)總結(jié)報告的判定結(jié)果開始接收客戶訂單或設(shè)定產(chǎn)品備貨安全庫存。《試產(chǎn)總結(jié)報告》發(fā)文后2個工作日內(nèi)由LED技術(shù)部組織新產(chǎn)品所有的技術(shù)資料受控發(fā)行，結(jié)構(gòu)設(shè)計工程LED技術(shù)部《試產(chǎn)總結(jié)報告》《總裝圖》師負責(zé)《總裝圖》、《爆炸圖》、《零部件圖》、《材料定《爆炸圖》額表（結(jié)構(gòu)）》、《生產(chǎn)流程圖》《產(chǎn)品規(guī)格書》的編制《零部件圖》技術(shù)資料發(fā)行與整理，資料經(jīng)LED項目經(jīng)理批準后受控發(fā)行；電子《材料定額表（結(jié)構(gòu)）》技術(shù)工程師負責(zé)《線路原理圖》、《PCB板圖》、《材料《線路原理圖》定額表（電子）》等資料編制與整理，資料經(jīng)技術(shù)部經(jīng)LED技術(shù)部《PCB板圖》《材料定額表（電子）》《生產(chǎn)工藝指導(dǎo)書》裝設(shè)計資料需經(jīng)LED市場部、品質(zhì)部相關(guān)負責(zé)人審核，《產(chǎn)品規(guī)格書》由董事長核準后受控發(fā)行�！栋�裝設(shè)計圖》《材料定額表（結(jié)構(gòu)）》、《材料定額表（電子）》、《包《包裝規(guī)格書》裝規(guī)格表》需經(jīng)技術(shù)部ERP系統(tǒng)資料員錄入ERP系《包裝示意圖》統(tǒng)并較對后再審核批準受控發(fā)行。文控中心負責(zé)所有LED技術(shù)資料的受控發(fā)行工作。理審核，批準后受控發(fā)行；市場部負責(zé)《包裝設(shè)計圖》、市場部《包裝示意圖》、《包裝規(guī)格表》等資料編制工作，包品質(zhì)部

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《施工現(xiàn)場簽證單》辦理流程圖

施工單位提出（使用標(biāo)準表格）監(jiān)理單位簽署意見并加蓋監(jiān)理部印章項目部簽署意見并附《文件簽約單》進入公司內(nèi)部傳遞程序項目負責(zé)人簽署意見部門負責(zé)人簽署意見主管經(jīng)理簽署意見后由工程部檔案管理員轉(zhuǎn)交公司辦公室

總經(jīng)理簽署意見董事長簽署意見原件陸份由辦公室加蓋公司印章后轉(zhuǎn)交工程部檔案管理員設(shè)計變更單（技術(shù)核定單）辦理流程圖

施工單位、監(jiān)理單位和項目部提出確需變更的報告并上報部門負責(zé)人部門負責(zé)人審核后轉(zhuǎn)交公司總工辦公司總工辦聯(lián)系設(shè)計院出具《設(shè)計變更單》【或按《技術(shù)核定單》格式】設(shè)計變更單【或技術(shù)核定單】領(lǐng)回后經(jīng)總工程師復(fù)查

附《文件簽約單》進入公司內(nèi)部傳遞程序總工程師簽署意見總經(jīng)理簽署意見董事長簽署意見原件柒份由辦公室轉(zhuǎn)交工程部檔案管理員合同約定工程款撥付段的進度、質(zhì)量驗收流程

施工單位申報《階段工程進度、質(zhì)量認定單》監(jiān)理單位簽署意見并加蓋監(jiān)理部印章項目部簽署意見

工程款支付辦理流程

施工單位申報【附截算書（原件）、《階段工程進度、質(zhì)量認定單》（原件）、變更（原件）、簽證（原件）、材料（設(shè)備）認價單（原件）】咨詢公司對施工單位呈報的截算書進行審查工程部預(yù)算員對咨詢公司審查后的解算書進行審查

部門負責(zé)人簽署意見進入公司內(nèi)部傳遞程序工程部預(yù)算員根據(jù)終稿截算書出具《工程付款單》根據(jù)咨詢單位、工程部預(yù)算員審查意見，會同施工單位出具終稿截算書并完善簽字蓋章手續(xù)監(jiān)理單位簽署付款意見并加蓋監(jiān)理單位印章項目負責(zé)人簽署意見

辦公室轉(zhuǎn)交財務(wù)部董事長簽署意見總經(jīng)理簽署意見主管經(jīng)理簽署意見后由工程部檔案管理員轉(zhuǎn)交公司辦公室財務(wù)部付款造價（監(jiān)理、施工）合同管理流程

合同草稿形成專業(yè)工程師、預(yù)算員、項目負責(zé)人、部門負責(zé)人、主管經(jīng)理及公司相關(guān)部門（需要的話）等參加合同評審

評審后形成正式合同文本并附《合同文件簽約單》進入公司內(nèi)部傳遞程序項目負責(zé)人簽署意見部門負責(zé)人簽署意見主管經(jīng)理簽署意見后由工程部檔案管理員轉(zhuǎn)交公司辦公室總經(jīng)理簽署意見董事長簽署意見原件（份數(shù)根據(jù)合同約定）由辦公室加蓋公司印章后轉(zhuǎn)交工程部檔案管理員工程竣工驗收、交付、備案管理

項目按合同約定完工施工單位驗收合格并書面提請預(yù)驗（需附工程檔案資料、竣工圖紙）

監(jiān)理單位對工程檔案資料、竣工圖紙進行審查項目部對工程檔案資料、竣工圖紙進行復(fù)查合格后工程檔案資料移交工程部檔案管理員（份數(shù)根據(jù)雙方合同約定，原則上不能少于兩份）監(jiān)理單位組織工程預(yù)驗收（需監(jiān)理單位、施工單位、建設(shè)單位、分包單位相關(guān)人員參加）問題匯總后監(jiān)理單位下發(fā)整改通知監(jiān)理單位及項目部監(jiān)督施工單位限期整改

監(jiān)理單位、項目部復(fù)驗合格后報公司工程部主管經(jīng)理組織竣工驗收（需質(zhì)監(jiān)站、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、勘察單位、分包單位、施工單位相關(guān)人員參加）如仍有問題施工單位繼續(xù)整改整改后復(fù)驗復(fù)驗合格后交工并移交物業(yè)管理單位項目部會同開發(fā)部辦理工程竣工備案（施工單位、監(jiān)理單位配合）項目部會同開發(fā)部辦理工程檔案資料移交（需施工單位、監(jiān)理單位配合）檔案合格證領(lǐng)回后進入工程決算

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