工程部工作流程

制定部門LED工程部總頁數文件編號版本/次5頁SOP-RD000001B/0頁碼1OF5LED產品設計與開發(fā)流程文件修訂履歷版本修訂理由與內容簡述修訂頁次修訂日期審核文件管制類別■管制□非管制制訂制定日期201*年08月15日會簽生效日期201*年08月19日核準藍河光電照明科技有限公司標題文件編號版本/次頁碼生效日期SOP-RD000001B/02OF5201*年8月19日LED產品設計與開發(fā)流程一、目的和范圍對LED產品設計和開發(fā)的全過程進行控制，將每個階段的工作明確指引，確保產品能滿足生產市場銷售需求、顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求，開發(fā)理念第一要參照國際標準、第二行業(yè)標準、第三是企業(yè)標準。適用于本公司LED新產品的設計、開發(fā)全過程，包括從客戶引進產品的轉化、定型產品及生產過程的技術改進等。二、職責：2.1總經理負責下達產品設計開發(fā)任務，負責批準《產品立項書》、《產品ID造型確認書》、《設計開發(fā)方案》、《開模申請單》、《試產總結報告》。2.2LED項目部經理負責審核《產品立項書》、《產品ID造型確認書》、《設計開發(fā)方案》、《開模申請單》、《試產總結報告》以及相關技術輸出資料，確定負責設計的項目工程師和技術員，負責設計開發(fā)全過程的組織實施工作，進行設計和開發(fā)的策劃，確定設計、開發(fā)的組織和技術接口、輸入、輸出、驗證、設計和開發(fā)的更改和確認等。2.3LED技術部負責產品結構部分的設計與開發(fā)工作，并負責產品設計開發(fā)全過程的組織協(xié)調、監(jiān)督、檢查及考核，進行設計和開發(fā)的立項及評審，登入《設計開發(fā)評審報告》。2.4LED技術部負責LED產品驅動電子部分的設計與開發(fā)工作。2.5LED技術部負責產品設計與開發(fā)過程中的樣品試制工作。2.6技術部負責新產品的樣品計劃工作并組織新產品小批量試產工作，產品在產線試產時技術人員全線跟蹤收集資料做試產總結報告。2.7LED技術部負責新產品設計與開發(fā)過程中所需物料的采購工作，新物料的驗證工作，以及新產品涉及相關模具的開發(fā)與管理工作。2.8LED技術部負責產品的生產工藝流程圖設計編制工作。2.9市場部負責產品包裝設計工作。2.10市場營銷部負責市場調研或分析，提供市場信息及新產品動向，提出新產品開發(fā)的建議交總經理，經討論確定后，由營銷部負責下達《設計開發(fā)任務書》至LED技術部，開展新產品的推廣和應用。2.11品質部檢測中心負責新產品的檢驗和試驗、測量和試驗設備的管理。2.12品質部品保課負責新產品相關檢驗標準的制定與實施，負責新產品樣品測試與評估工作，并出具新產品《樣品測試評估報告》，負責新產品老化試驗工作。2.13品質部生技設備課負責生產設備的管理，以及生產及測試相關工裝冶夾具的設計加工及管理工作。2.14品質部品管課負責產品試產過程中生產現(xiàn)場品質監(jiān)督及管理工作。2.15LED車間負責新產品的小批量試產和批量生產。三、工作流程：藍河光電照明科技有限公司標題流程文件編號版本/次頁碼生效日期SOP-RD000001B/03OF5201*年08月19日責任部門董事長LED產品設計與開發(fā)流程工作內容記錄文件設計開發(fā)任務下達總經理或董事長根據市場營銷部提供的市場調研或分析，結合公司產品定位及產品規(guī)劃，向LED技術部下達產品開發(fā)任務，總經理任務下達時需明確產品的性能、成本等相關要求，并需對市場市場營銷部銷售進行預估。LED技術部根據產品開發(fā)任務要求進行初步造型設計和整體《設計開發(fā)任務書》產品造型設計、方案設計方案設計，設計時需對生產工藝、電氣設計、成本等因素綜合考量，組織相關人員對設計方案進行評審，必要時需制作手板樣品進行測試驗證，并對設計結果形成書面文件，提交董事長核準。設計方案經確認核準后由LED技術部立即對產品開發(fā)進行立項并展開相關設計工作，產品立項需對產品的設計要求、設計LED技術部《產品設計方案確認書》產品立項參數、結構及電氣安規(guī)要求、成本控制要求、開發(fā)進度要求進行說明，并明確相關設計工作的具體實施人。產品立項批準后，由LED技術部結構設計指定責任人進行結構設計，3D設計方案由LED技術部經理審核批準后進行技術資料輸出。LED技術部《產品立項書》產品結構、驅動電子設計產品立項批準后，由LED技術部課指定責任人進行電氣原理及PCB布板設計，驅動設計方案由技術部總監(jiān)協(xié)助審核后報LED項目部經理批準進行技術資料輸出。設計時需最大限度地考慮成本、工藝、可靠性、美觀性以及創(chuàng)新性。LED技術部相關設計方案電子檔《總裝圖》設計方案經確認批準后，相關責任工程師需立即進行技術資料《爆炸圖》轉化，結構技術資料包括《BOM表》、《總裝圖》、《爆炸圖》、《零部件圖》《零部件圖》、《材料定額表（結構）》預表，電子技術資料包技術資料輸出括《線路原理圖》、《PCB板圖》、《材料定額表（電子）》預表，所有初期技術資料需經LED項目部經理審核后建檔，由LEDLED技術部《材料定額表（結構）》《線路原理圖》《PCB板圖》技術部內部管控使用。《材料定額表（電子）》結構件需要開模的零件由結構工程師填寫《開模申請單》，申開模請單由LED技術部經理審核，總經理批準后由LED技術部連同采購聯(lián)系供應商開模。具體開模流程詳見《新產品模具制作流程與管理辦法》PCB模具需先經手板確認后再行開模，開模流程同樣參照《新LED技術部《開模申請單》產品模具制作流程與管理辦法》。藍河光電照明科技有限公司標題流程文件編號版本/次頁碼生效日期SOP-RD000001B/04OF5201*年08月19日責任部門記錄表單LED產品設計與開發(fā)流程工作內容材料采購電子樣品材料齊料后，由責任工程師安排人員進行驅動樣機試制，并進行相關的安規(guī)及可靠性驗證。結構樣品材料齊料后，由責任工程師安排人員進行整燈樣機試制，并進行相關的安規(guī)及可靠性驗證。樣機試制過程中，相關責任工程師需親自參與樣品組裝與調LED技術部《樣品試制記錄》《LED樣品測試記錄》樣品確認試工作，對產品設計結果進行驗證，并匯總樣機試制過程中的問題點進行改良或完善。經過LED項目部測試合格并改善定案確定后樣品，需至少組裝10套樣品，樣品交由品質部檢測中心進行相關的安規(guī)驅動試樣、調試、整燈樣品試制測試及可靠性驗證，檢測中心需對測試樣品出具相關試驗測試結果的評估報告，測試不合格項需通知相關責任工程師進行改善，《LED樣品測試評估報告》經品質部相關人員判定后由LED技術經理批準后受控發(fā)行。新產品樣品經測試評估合格后相關責任工程師需立即提供LED技術部品質部料包括《包裝設計圖》、《包裝規(guī)格書》、《包裝示意圖》，包市場部裝設計資料需經品保和LED技術部確認，并受控發(fā)行。經LED項目部經理確認具備小批量試產條件的產品，由LED項目部負責組織實施新產品小批量試產工作，試產數量由《包裝示意圖》《包裝設計圖》《包裝規(guī)格書》LED項目部品質部《LED樣品測試評估報告》樣品測試評估樣品相應技術參數并通知市場部進行包裝設計，包裝設計資包裝設計LED項目部自定，原則上不低于50PCS/款，試產計劃需錄入ERP系統(tǒng)，相關BOM以預表形式發(fā)行（不受控），小批量試產具體參照《LED新產品小批量試產流程》執(zhí)行。新產品小批量試生產過程中，相關責任工程師需制定《生產工藝指導書》指導生產，并全程跟蹤生產制造過程，提供相應的技術支持并監(jiān)督生產。LED技術品質部PMC部LED制造車間《新產品試產通告》《生產工藝指導書》小批量試產

藍河光電照明科技有限公司標題流程文件編號版本/次頁碼生效日期SOP-RD000001B/05OF5201*年07月18日記錄表單LED產品設計與開發(fā)流程工作內容責任部門試產總結小批量試產完成后品質部需抽取10PCS樣品作相關的檢驗與老化測試工作，并出具《LED新產品試產產品測試評估報告》小批量生產完成后3個工作日內由LED項目部召集相關參與小批量試產工作的人員組織試產總結會，對小批量生產過程中出現(xiàn)的問題匯總分析，檢討改善相關技術及工藝要求，并形成《試產總結報告》LED技術部經理依據《樣品測試評估報告》和《試產總結報告》判定新產品是否具備批量生產條件，對具LED技術部品質部《試產總結報告》《LED新產品試產產品測試評估報告》轉批量生產備生產條件的產品在《試產總結報告》上做出可轉批量生產的判定意見，《試產總結報告》由總經理簽字批準后受控發(fā)行，銷售部依據新產品試產總結報告的判定結果開始接收客戶訂單或設定產品備貨安全庫存�！对嚠a總結報告》發(fā)文后2個工作日內由LED技術部組織新產品所有的技術資料受控發(fā)行，結構設計工程LED技術部《試產總結報告》《總裝圖》師負責《總裝圖》、《爆炸圖》、《零部件圖》、《材料定《爆炸圖》額表（結構）》、《生產流程圖》《產品規(guī)格書》的編制《零部件圖》技術資料發(fā)行與整理，資料經LED項目經理批準后受控發(fā)行；電子《材料定額表（結構）》技術工程師負責《線路原理圖》、《PCB板圖》、《材料《線路原理圖》定額表（電子）》等資料編制與整理，資料經技術部經LED技術部《PCB板圖》《材料定額表（電子）》《生產工藝指導書》裝設計資料需經LED市場部、品質部相關負責人審核，《產品規(guī)格書》由董事長核準后受控發(fā)行�！栋�裝設計圖》《材料定額表（結構）》、《材料定額表（電子）》、《包《包裝規(guī)格書》裝規(guī)格表》需經技術部ERP系統(tǒng)資料員錄入ERP系《包裝示意圖》統(tǒng)并較對后再審核批準受控發(fā)行。文控中心負責所有LED技術資料的受控發(fā)行工作。理審核，批準后受控發(fā)行；市場部負責《包裝設計圖》、市場部《包裝示意圖》、《包裝規(guī)格表》等資料編制工作，包品質部

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《施工現(xiàn)場簽證單》辦理流程圖

施工單位提出（使用標準表格）監(jiān)理單位簽署意見并加蓋監(jiān)理部印章項目部簽署意見并附《文件簽約單》進入公司內部傳遞程序項目負責人簽署意見部門負責人簽署意見主管經理簽署意見后由工程部檔案管理員轉交公司辦公室

總經理簽署意見董事長簽署意見原件陸份由辦公室加蓋公司印章后轉交工程部檔案管理員設計變更單（技術核定單）辦理流程圖

施工單位、監(jiān)理單位和項目部提出確需變更的報告并上報部門負責人部門負責人審核后轉交公司總工辦公司總工辦聯(lián)系設計院出具《設計變更單》【或按《技術核定單》格式】設計變更單【或技術核定單】領回后經總工程師復查

附《文件簽約單》進入公司內部傳遞程序總工程師簽署意見總經理簽署意見董事長簽署意見原件柒份由辦公室轉交工程部檔案管理員合同約定工程款撥付段的進度、質量驗收流程

施工單位申報《階段工程進度、質量認定單》監(jiān)理單位簽署意見并加蓋監(jiān)理部印章項目部簽署意見

工程款支付辦理流程

施工單位申報【附截算書（原件）、《階段工程進度、質量認定單》（原件）、變更（原件）、簽證（原件）、材料（設備）認價單（原件）】咨詢公司對施工單位呈報的截算書進行審查工程部預算員對咨詢公司審查后的解算書進行審查

部門負責人簽署意見進入公司內部傳遞程序工程部預算員根據終稿截算書出具《工程付款單》根據咨詢單位、工程部預算員審查意見，會同施工單位出具終稿截算書并完善簽字蓋章手續(xù)監(jiān)理單位簽署付款意見并加蓋監(jiān)理單位印章項目負責人簽署意見

辦公室轉交財務部董事長簽署意見總經理簽署意見主管經理簽署意見后由工程部檔案管理員轉交公司辦公室財務部付款造價（監(jiān)理、施工）合同管理流程

合同草稿形成專業(yè)工程師、預算員、項目負責人、部門負責人、主管經理及公司相關部門（需要的話）等參加合同評審

評審后形成正式合同文本并附《合同文件簽約單》進入公司內部傳遞程序項目負責人簽署意見部門負責人簽署意見主管經理簽署意見后由工程部檔案管理員轉交公司辦公室總經理簽署意見董事長簽署意見原件（份數根據合同約定）由辦公室加蓋公司印章后轉交工程部檔案管理員工程竣工驗收、交付、備案管理

項目按合同約定完工施工單位驗收合格并書面提請預驗（需附工程檔案資料、竣工圖紙）

監(jiān)理單位對工程檔案資料、竣工圖紙進行審查項目部對工程檔案資料、竣工圖紙進行復查合格后工程檔案資料移交工程部檔案管理員（份數根據雙方合同約定，原則上不能少于兩份）監(jiān)理單位組織工程預驗收（需監(jiān)理單位、施工單位、建設單位、分包單位相關人員參加）問題匯總后監(jiān)理單位下發(fā)整改通知監(jiān)理單位及項目部監(jiān)督施工單位限期整改

監(jiān)理單位、項目部復驗合格后報公司工程部主管經理組織竣工驗收（需質監(jiān)站、設計單位、監(jiān)理單位、勘察單位、分包單位、施工單位相關人員參加）如仍有問題施工單位繼續(xù)整改整改后復驗復驗合格后交工并移交物業(yè)管理單位項目部會同開發(fā)部辦理工程竣工備案（施工單位、監(jiān)理單位配合）項目部會同開發(fā)部辦理工程檔案資料移交（需施工單位、監(jiān)理單位配合）檔案合格證領回后進入工程決算

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