物流倉(cāng)庫(kù)收貨組工作流程

收貨上架組

1，收貨員收到廠家送貨后，首先檢查與開(kāi)發(fā)生產(chǎn)通知送貨內(nèi)容是否一致，再檢查廠家

有無(wú)質(zhì)檢單，送貨單上有無(wú)采購(gòu)單號(hào)，通知倉(cāng)庫(kù)貨架負(fù)責(zé)人找出該廠家貨品擺放倉(cāng)位后，安排廠家卸貨

2，收貨員同廠家送貨員一起清點(diǎn)，核對(duì)送貨實(shí)物與送貨單數(shù)據(jù)是否一致，并抽檢30％

貨品是否有外貼貼紙，若有相關(guān)問(wèn)題，立即給予廠家按收貨流程處理（少一罰十）。

（1）供應(yīng)商沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)數(shù)量的，只能簽收件數(shù)，注明：暫收XX件，數(shù)量待點(diǎn)。（2）上架時(shí)實(shí)際數(shù)量與送貨單不符時(shí)，立即與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)，最長(zhǎng)不能超過(guò)24小時(shí)。

3，安排清點(diǎn)同時(shí)，收貨員與貨架負(fù)責(zé)人確認(rèn)好安排的貨架倉(cāng)位，以同數(shù)量堆碼，開(kāi)始

將貨品上架；清點(diǎn)完成后，按實(shí)際數(shù)量簽收工廠《送貨單》，寫(xiě)好庫(kù)存卡，黑板，然后交予進(jìn)倉(cāng)文員打《入庫(kù)單》，并帶回廣州（交廣州物流倉(cāng)儲(chǔ)王勇轉(zhuǎn)交廠家）。

4，文員將送貨單入庫(kù)完成后，收貨員在入庫(kù)文員手中拿到兩聯(lián)入庫(kù)單，交一份給貨架

負(fù)責(zé)人確認(rèn)，復(fù)核數(shù)量，并檢查麗晶數(shù)是否有誤；若有差異，報(bào)上架組管理確認(rèn)，并由上架組長(zhǎng)為直接責(zé)任人填寫(xiě)《過(guò)失確認(rèn)單》。

1、廣州倉(cāng)轉(zhuǎn)東莞?jìng)}貨品，視同供應(yīng)商，按照上述流程執(zhí)行，收貨清點(diǎn)后，簽收《送貨單》

直接回傳廣州倉(cāng)主管。

以上是廠家來(lái)貨上架組工作流程。

擴(kuò)展閱讀：物流管理收貨流程圖與收貨作業(yè)的管理表格

收貨流程（配送入庫(kù)）

相關(guān)部門(mén)：配送中心運(yùn)輸組、收貨部配送中心送貨投單工作內(nèi)容：配送中心將商品運(yùn)送至門(mén)店后，通知收貨員，并將配送出庫(kù)單交收貨員執(zhí)行人員：錄入員核單工作內(nèi)容：核查配送出庫(kù)單的正確性；填寫(xiě)收貨資料目錄；在配送出庫(kù)單上填寫(xiě)收貨編號(hào)；通知相關(guān)營(yíng)運(yùn)人員到收貨區(qū)域、實(shí)施收貨動(dòng)作外箱辨識(shí)相關(guān)部門(mén)：收貨員、理貨員、配送中心運(yùn)輸員工作內(nèi)容：依據(jù)收貨標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行收貨動(dòng)作；在配送出庫(kù)單上填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量，并簽名確認(rèn)。單交錄入員注意事項(xiàng)：因和配送中心是同一公司，在清點(diǎn)商品時(shí)可適當(dāng)抽檢即可執(zhí)行人員：錄入員工作依據(jù)：收貨員已做收貨動(dòng)作的配送出庫(kù)單工作要求：錄入員錄入系統(tǒng)并在配送出庫(kù)單上并蓋“已錄入”專用章系統(tǒng)操作：在系統(tǒng)中錄入執(zhí)行部門(mén)：錄入員檢驗(yàn)商品數(shù)量、品質(zhì)錄入系統(tǒng)打印配送入庫(kù)單工作要求：在打印的配送出庫(kù)單上填寫(xiě)收貨編號(hào)并簽名確認(rèn)系統(tǒng)操作：打印配送出庫(kù)單執(zhí)行部門(mén)：收貨員、理貨員簽名復(fù)核工作依據(jù)：已做收貨動(dòng)作的配送出庫(kù)單、打印的配送入庫(kù)單執(zhí)行部門(mén)：錄入員工作依據(jù)：已簽名復(fù)核的配送入庫(kù)單文件歸檔工作要求：給配送中心的配送入庫(kù)單不蓋“收貨專用章“執(zhí)行人員：錄入員相關(guān)部門(mén)：收貨部、門(mén)店財(cái)務(wù)工作要求：①收貨資料及時(shí)審核；②收貨資料當(dāng)日裝訂并及時(shí)移交財(cái)務(wù)附件(五)收貨結(jié)束收貨流程（直送訂單）

相關(guān)部門(mén)：供應(yīng)商供應(yīng)商送貨投單工作依據(jù)：傳真于供應(yīng)商的商品直送訂貨單（傳真件）、所送商品；加蓋有供應(yīng)商單位公章的送貨單工作要求：供應(yīng)商將訂貨單遞交收貨窗口核單執(zhí)行人員：收貨員工作依據(jù)：供應(yīng)商所投商品直送訂貨單（傳真件）工作內(nèi)容：核查直送訂貨單正確性、有效性；填寫(xiě)收貨資料目錄；在直送訂貨單上填寫(xiě)收貨編號(hào)外箱辨識(shí)相關(guān)部門(mén)：收貨員、營(yíng)運(yùn)人員、供應(yīng)商工作依據(jù)：直送訂貨單、供應(yīng)商所送商品、供應(yīng)商的送貨單工作內(nèi)容：按收貨標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真仔細(xì)執(zhí)行收貨動(dòng)作，填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量并在直送訂貨單上簽名確認(rèn)檢驗(yàn)商品數(shù)量、品質(zhì)相關(guān)部門(mén)：錄入員工作依據(jù)：收貨員已做收貨動(dòng)作的直送訂貨單工作要求：錄入員錄入系統(tǒng)并在直送訂貨單上蓋“已錄入”專用錄入章執(zhí)行部門(mén)：錄入員工作依據(jù)：已錄入、保存的送貨驗(yàn)收單打印送貨驗(yàn)收單工作要求：在打印的送貨驗(yàn)收單上填寫(xiě)收貨編號(hào)并簽名確認(rèn)系統(tǒng)操作：錄入驗(yàn)收單并保存執(zhí)行部門(mén)：收貨員、營(yíng)運(yùn)人員、供應(yīng)商簽名復(fù)核工作依據(jù)：已做收貨動(dòng)作的直送訂貨單、打印的送貨驗(yàn)收單執(zhí)行部門(mén)：錄入員文件歸檔工作依據(jù)：已簽名復(fù)核的送貨驗(yàn)收單工作要求：給供應(yīng)商的送貨驗(yàn)收單蓋“收貨專用章“相關(guān)部門(mén)：收貨主管、錄入員、財(cái)務(wù)部收貨結(jié)束工作要求：①收貨資料及時(shí)審核。②當(dāng)日裝訂及時(shí)移交財(cái)務(wù)。

收貨流程（永續(xù)訂單）

相關(guān)部門(mén)：供應(yīng)商送貨投單工作依據(jù)：傳真于供應(yīng)商的商品永續(xù)訂單（傳真件）、所送商品；加蓋有供應(yīng)商單位公章的送貨單工作要求：供應(yīng)商將訂貨單遞交收貨窗口執(zhí)行人員：收貨員工作內(nèi)容：核查永續(xù)訂單正確性、有效性；填寫(xiě)收貨資料目錄；在永續(xù)訂貨單上填寫(xiě)收貨編號(hào)相關(guān)部門(mén)：收貨員、營(yíng)運(yùn)主管、供應(yīng)商根據(jù)商品的質(zhì)量確認(rèn)其價(jià)格工作依據(jù)：永續(xù)訂單、供應(yīng)商所送商品、供應(yīng)商的送貨單工作內(nèi)容：營(yíng)運(yùn)主管依商品質(zhì)量確認(rèn)價(jià)，并簽名確認(rèn)；收貨員按收貨標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真仔細(xì)執(zhí)行收貨動(dòng)作，填寫(xiě)實(shí)收數(shù)量并在永續(xù)訂單上簽名確認(rèn)檢驗(yàn)商品數(shù)量相關(guān)部門(mén)：錄入員工作依據(jù)：收貨員已做收貨動(dòng)作的永續(xù)訂貨單工作要求：錄入員錄入系統(tǒng)并在永續(xù)訂貨單上蓋“已錄入”專用錄入章系統(tǒng)操作：(需錄入業(yè)務(wù)員代碼和備注欄錄入收貨編號(hào))執(zhí)行部門(mén)：錄入員打印送貨驗(yàn)收單工作依據(jù)：已錄入、保存的永續(xù)驗(yàn)收單工作要求：在打印的送貨驗(yàn)收單上填寫(xiě)收貨編號(hào)并簽名確認(rèn)系統(tǒng)操作：錄入驗(yàn)收單執(zhí)行部門(mén)：收貨員、營(yíng)運(yùn)人員、供應(yīng)商工作依據(jù)：已做收貨動(dòng)作的永續(xù)訂貨單、打印的送貨驗(yàn)收單執(zhí)行部門(mén)：錄入員文件歸檔工作依據(jù)：已簽名復(fù)核的送貨驗(yàn)收單工作要求：給供應(yīng)商的送貨驗(yàn)收單蓋“收貨專用章“核單簽名復(fù)核相關(guān)部門(mén)：收貨主管、錄入員、財(cái)務(wù)部收貨結(jié)束工作要求：①收貨資料及時(shí)審核。②當(dāng)日裝訂及時(shí)移交財(cái)務(wù)。

退貨流程

執(zhí)行人員：營(yíng)運(yùn)人員收集待退商品注意事項(xiàng)：查詢是否符合該商品所屬供應(yīng)商的退貨條件工作內(nèi)容：收集需退的商品，并記下商品名稱、數(shù)量，交信息部錄入員執(zhí)行人員：信息部錄入員制單（退貨申請(qǐng)單）系統(tǒng)操作：在系統(tǒng)中制退貨申請(qǐng)單相關(guān)部門(mén)：采購(gòu)部，信息部經(jīng)理、錄入員工作內(nèi)容：信息部經(jīng)理根據(jù)錄入員提供的退貨申請(qǐng)?jiān)跇I(yè)務(wù)管理中心退貨審主管審單核；商品是否需做退貨動(dòng)作；退貨總金額權(quán)限大小決定誰(shuí)簽字生效相關(guān)部門(mén)：財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)確認(rèn)工作依據(jù)：系統(tǒng)中所生成退貨審批單、實(shí)際供應(yīng)商未付款余額系統(tǒng)操作：財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中查詢?cè)摴��?yīng)商應(yīng)付賬款余額執(zhí)行人員：營(yíng)運(yùn)人員傳單供應(yīng)商需要文檔：已審核的退貨審批單工作要求：必須確認(rèn)供應(yīng)商收到或獲悉退貨信息相關(guān)部門(mén)：收貨員、營(yíng)運(yùn)人員、供應(yīng)商、收貨錄入員工作依據(jù)：已確認(rèn)的退貨和已確認(rèn)的退貨審批單退貨執(zhí)行工作要求：在退貨審批單上填寫(xiě)收貨編號(hào)；按商品退貨原則將商品退給供應(yīng)商，填寫(xiě)實(shí)退數(shù)量，并簽名確認(rèn)。單交收貨錄入員執(zhí)行人員：收貨錄入員錄入工作內(nèi)容：錄入員錄入系統(tǒng)，并退貨審批單上蓋“已錄入”專用章系統(tǒng)操作：(需在備注欄錄入收貨編號(hào))執(zhí)行部門(mén)：收貨錄入員打印退貨單工作內(nèi)容：在打印的退貨單上簽名確認(rèn)，填寫(xiě)收貨編號(hào)系統(tǒng)操作：打印退貨單執(zhí)行部門(mén)：收貨員、營(yíng)運(yùn)人員、供應(yīng)商簽名復(fù)核工作依據(jù)：已做退貨動(dòng)作的退貨審批單、打印的退貨單執(zhí)行部門(mén)：收貨錄入員文件歸檔工作依據(jù)：已簽名復(fù)核的退貨單工作要求：給供應(yīng)商的退貨單不蓋“收貨專用章“相關(guān)部門(mén)：錄入員、收貨主管、財(cái)務(wù)部退貨結(jié)束工作要求：①收貨資料及時(shí)審核。②當(dāng)日裝訂及時(shí)移交財(cái)務(wù)。換貨流程

申請(qǐng)單位填寫(xiě)換貨申請(qǐng)單no被申請(qǐng)單位是否同意換貨noyes收貨主管簽核yes換貨執(zhí)行

換貨結(jié)束

相關(guān)部門(mén)：供應(yīng)商、營(yíng)運(yùn)人員工作要求：①由申請(qǐng)單位認(rèn)真填寫(xiě)換貨申請(qǐng)單②注意商品的名稱、國(guó)際條碼、商品編號(hào)、進(jìn)價(jià)金額、銷(xiāo)售單位相關(guān)部門(mén)：供應(yīng)商、營(yíng)運(yùn)人員工作要求：取得聯(lián)系確認(rèn)可以進(jìn)行更換的商品名稱、數(shù)量；換貨的時(shí)間、地點(diǎn)執(zhí)行人員：收貨主管工作要求：及時(shí)審核、并交收貨組收貨員注意事項(xiàng)：必須考慮換貨的總金額由換貨金額大小決定相關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)相關(guān)部門(mén)：收貨組收貨員、供應(yīng)商、營(yíng)運(yùn)人員、防損員執(zhí)行部門(mén)：收貨組收貨員工作要求：嚴(yán)格按換貨原則執(zhí)行換貨動(dòng)作執(zhí)行人員：錄入員工作要求：換貨單及時(shí)整理并留底備查保存期限為半年標(biāo)題部門(mén)類(lèi)別倉(cāng)庫(kù)流程PFTPS001配送倉(cāng)采購(gòu)收貨流程采購(gòu)/業(yè)務(wù)采購(gòu)訂單編碼主導(dǎo)部門(mén)配送倉(cāng)倉(cāng)管簽收訂單財(cái)務(wù)部說(shuō)明1）倉(cāng)管須認(rèn)真核對(duì)訂單量、到貨量、廠家送貨單量。2）收貨如在超訂單3%以內(nèi)時(shí)可正常收貨；超訂單3%以上則須由業(yè)務(wù)主管確認(rèn)方可收貨入庫(kù)。所有超訂單數(shù)量須分單入庫(kù)，如“訂單號(hào)-1”。倉(cāng)管收貨員按訂貨單與供應(yīng)商的送貨單據(jù)收貨3）跳貨須先同采購(gòu)主管確認(rèn)后方可入庫(kù)，事后須索要采購(gòu)訂單。4）首批到貨需給采購(gòu)主管確認(rèn)貨品質(zhì)，且廠家送貨單上單價(jià)不符的必須由采購(gòu)主管溝通確認(rèn)。管理操作流程業(yè)務(wù)助理簽核并輸單倉(cāng)管寫(xiě)入庫(kù)單財(cái)務(wù)部核單做帳5）入庫(kù)單須由采購(gòu)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)主管簽核。倉(cāng)管存檔做帳作用關(guān)鍵制度核準(zhǔn)明確采購(gòu)貨品入庫(kù)的操作流程，責(zé)任明確清楚審核關(guān)鍵表單《采購(gòu)訂單》《貨品入庫(kù)單》制表標(biāo)題部門(mén)類(lèi)別倉(cāng)庫(kù)流程PFTPS002配送倉(cāng)配送流程業(yè)務(wù)部配送倉(cāng)編碼主導(dǎo)部門(mén)財(cái)務(wù)部說(shuō)明商場(chǎng)訂單1）業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)收集各商場(chǎng)訂單及審核作業(yè)；2）業(yè)務(wù)必須審核好訂單，并依據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存量做好各單品（包括充貨）分貨單；主管審單業(yè)務(wù)助理做分貨單管理操作流程業(yè)務(wù)主管簽核倉(cāng)庫(kù)主管簽核3）配貨員接到分貨單后于14:30前同倉(cāng)管一起領(lǐng)取單品，倉(cāng)管根據(jù)實(shí)際單品做好記錄并消減進(jìn)銷(xiāo)存物料卡；倉(cāng)管15:30前完成發(fā)貨后，進(jìn)行必要的貨品整理。配貨員照單領(lǐng)貨（15:30前完成）型態(tài)轉(zhuǎn)換/調(diào)撥有充貨跨倉(cāng)調(diào)貨4）充貨或跨倉(cāng)調(diào)貨必須填寫(xiě)《商品轉(zhuǎn)換單》或《調(diào)撥單》，并須由相關(guān)主管簽核。5）送貨單一式四份，對(duì)單點(diǎn)數(shù)無(wú)誤后，由財(cái)務(wù)蓋章留底單、倉(cāng)管一聯(lián)，另兩聯(lián)隨貨到商場(chǎng)；6）倉(cāng)管須于次日前完成《送貨單》與《分貨單》的核對(duì)，并及時(shí)將差異剩余貨品收回倉(cāng)庫(kù)及歸位，并進(jìn)行帳務(wù)記錄及進(jìn)銷(xiāo)存物料卡記錄。7）驗(yàn)收單數(shù)量如有異常，則倉(cāng)庫(kù)主管必須追蹤處理并呈報(bào)總經(jīng)理批核。配貨貼碼訂單轉(zhuǎn)送貨單并打印財(cái)務(wù)蓋章并留底單備查對(duì)單點(diǎn)數(shù)包裝物流發(fā)貨裝車(chē)直送主管審核驗(yàn)收單異常財(cái)務(wù)改單核單作業(yè)追蹤處理且呈總經(jīng)理批核作用關(guān)鍵制度核準(zhǔn)

明確配送流程及各部門(mén)相關(guān)職責(zé)及要求關(guān)鍵表單審核《分貨單》《訂貨單》《送貨單》《商品轉(zhuǎn)換單》《調(diào)撥單》制表收貨作業(yè)所涉及的管理表格

編號(hào)業(yè)務(wù)員：?jiǎn)挝幻�稱：開(kāi)票地址及電話：開(kāi)戶銀行及帳號(hào)：送貨地址、聯(lián)系人、電話：聯(lián)系業(yè)務(wù)聯(lián)系人：合同號(hào)：合同評(píng)審日期杭州訂單分公訂單號(hào)號(hào)杭州下單時(shí)間杭州下單簽字電話：評(píng)審簽字手機(jī)：業(yè)務(wù)員收貨登記表業(yè)務(wù)員所在地區(qū)業(yè)務(wù)員下單時(shí)間稅號(hào)：法人代表：部門(mén)職務(wù)：操作業(yè)務(wù)（臨安市錦南街道楊岱路59號(hào)個(gè)人業(yè)務(wù)（））內(nèi)寬×內(nèi)結(jié)算發(fā)貨數(shù)量數(shù)量單價(jià)總價(jià)付款方式備注序號(hào)產(chǎn)品名稱（型號(hào)）高123封箱打包一體機(jī)無(wú)動(dòng)力輥道透明打包帶凈重10KG12*0.621001套0210001米100010001卷貨到調(diào)試合格付全款運(yùn)費(fèi)發(fā)票接收人簽開(kāi)票時(shí)間：要求杭州發(fā)貨日期10月25日結(jié)款時(shí)間結(jié)款金額結(jié)款記錄人余款備注要求貨物到貨日期：杭州實(shí)際發(fā)貨日期稅（普）票號(hào)碼開(kāi)票人簽字字杭州發(fā)貨人簽字歸檔價(jià)數(shù)份經(jīng)手人存檔時(shí)間存檔人簽字送貨單歸檔日期經(jīng)理審核簽字：業(yè)務(wù)員簽字公司貨物的收貨憑證日期說(shuō)明：1、業(yè)務(wù)員下單時(shí)，先按表格內(nèi)容填寫(xiě)，公司發(fā)貨時(shí)業(yè)務(wù)員在此表簽字，以此為業(yè)務(wù)員收到2、操作流程：業(yè)務(wù)員下單填寫(xiě)上交（本表、合同、技術(shù)參數(shù)等）合同評(píng)審簽字下訂單簽字發(fā)貨員簽字開(kāi)票簽字業(yè)務(wù)員簽字貨單歸檔簽字存檔簽字3、本表有指定內(nèi)勤保管，每完成一個(gè)流程后及時(shí)歸檔，且必須按照上述流程操作公司供應(yīng)收貨記錄表（）

日期產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格客戶名稱數(shù)量運(yùn)費(fèi)支付取貨日期備注

友情提示：本文中關(guān)于《物流倉(cāng)庫(kù)收貨組工作流程》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，物流倉(cāng)庫(kù)收貨組工作流程：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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