萬科采購檢查實(shí)施辦法

萬科企業(yè)股份有限公司名稱編制吳晨光采購檢查實(shí)施辦法審核楊海項(xiàng)多鋼批準(zhǔn)張紀(jì)文編號VKGCCG-05-ZD-01版本A/0第1頁共3頁生效期201*年11月17日1.目的

加強(qiáng)集團(tuán)采購管理監(jiān)督，保證并不斷提升采購管理水平，保證采購產(chǎn)品的性價(jià)比。2.適用范圍

適用于萬科集團(tuán)采購系統(tǒng)。3.組織

3.1.集團(tuán)工程及采購管理部負(fù)責(zé)對各區(qū)域和非區(qū)域公司（武漢、成都）采購工作進(jìn)行檢

查。

3.2.區(qū)域中心采購負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)對本區(qū)域內(nèi)公司采購工作進(jìn)行檢查。4.職責(zé)

4.1.集團(tuán)工程及采購管理部

4.1.1.負(fù)責(zé)檢查辦法的制定、修訂與解釋。

4.1.2.負(fù)責(zé)對各區(qū)域和非區(qū)域公司（武漢、成都）采購工作進(jìn)行檢查；根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)

行集團(tuán)內(nèi)排名并公布。

4.1.3.跟蹤各區(qū)域和非區(qū)域公司的工作改進(jìn)情況。4.2.區(qū)域中心采購負(fù)責(zé)部門

4.2.1.負(fù)責(zé)組織對本區(qū)域內(nèi)公司采購工作進(jìn)行檢查；根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行區(qū)域內(nèi)排名并公

布。

4.2.2.負(fù)責(zé)跟蹤落實(shí)本區(qū)域內(nèi)公司的工作改進(jìn)情況。4.3.非區(qū)域公司采購負(fù)責(zé)部門4.3.1.負(fù)責(zé)日常采購工作。

4.3.2.負(fù)責(zé)工作改進(jìn)并提供信息反饋。4.4.區(qū)域內(nèi)公司采購負(fù)責(zé)部門4.4.1.負(fù)責(zé)日常采購工作。

4.4.2.負(fù)責(zé)工作改進(jìn)并提供信息反饋。5.工作程序5.1.定期檢查

5.1.1.定期檢查分為區(qū)域檢查和集團(tuán)檢查，均為每年檢查一次。

5.1.2.區(qū)域檢查由區(qū)域中心采購負(fù)責(zé)部門組織實(shí)施，時(shí)間從每年十一月中旬開始，對區(qū)

域內(nèi)所有公司的檢查須在檢查開始后的2個(gè)月內(nèi)完成。

萬科企業(yè)股份有限公司名稱編制吳晨光采購檢查實(shí)施辦法審核楊海項(xiàng)多鋼批準(zhǔn)張紀(jì)文編號VKGCCG-05-ZD-01版本A/0第2頁共3頁生效期201*年11月17日5.1.3.集團(tuán)檢查由集團(tuán)工程及采購管理部組織實(shí)施，時(shí)間從每年五月中旬開始，對各區(qū)

域和非區(qū)域公司的檢查須在檢查開始后的2個(gè)月內(nèi)完成。

5.1.4.區(qū)域檢查和集團(tuán)檢查均應(yīng)組成檢查小組，并指定檢查小組組長。檢查小組均不少

于2人，檢查小組成員必須熟悉公司的采購制度、流程及業(yè)務(wù)，一個(gè)檢查周期內(nèi)檢查小組成員均應(yīng)固定不變。

5.1.5.檢查內(nèi)容及評分排名規(guī)則詳見附件《采購檢查評分及排名表》。5.1.6.區(qū)域檢查實(shí)施

5.1.6.1.檢查小組成員為區(qū)域中心采購負(fù)責(zé)部門人員。

5.1.6.2.檢查對象是區(qū)域內(nèi)所有公司。對每個(gè)被檢公司檢查項(xiàng)目數(shù)量按被檢公司在建

項(xiàng)目數(shù)量的二分之一（四舍五入），但最多不超過三個(gè)。

5.1.6.3.檢查的項(xiàng)目開工時(shí)間距檢查時(shí)間應(yīng)超過6個(gè)月。優(yōu)先檢查上一次區(qū)域/集團(tuán)檢

查中未檢查過的項(xiàng)目。

5.1.6.4.檢查實(shí)施前，檢查工作小組應(yīng)提前3天通知被檢公司。

5.1.6.5.對區(qū)域內(nèi)所有公司檢查完成后10個(gè)工作日內(nèi)，檢查小組應(yīng)填寫《采購檢查評

分及排名表》，并編制檢查工作報(bào)告，報(bào)區(qū)域中心采購分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，在區(qū)域范圍內(nèi)公布檢查結(jié)果并報(bào)集團(tuán)工程及采購管理部備案。

5.1.6.6.被檢公司應(yīng)在收到檢查工作報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)向區(qū)域中心提交改進(jìn)方案；

區(qū)域中心采購負(fù)責(zé)部門及采購分管領(lǐng)導(dǎo)收到后5個(gè)工作日內(nèi)完成審批，并將批準(zhǔn)后的改進(jìn)方案報(bào)集團(tuán)工程及采購管理部備案。

5.1.6.7.被檢公司負(fù)責(zé)改進(jìn)工作的落實(shí)。

5.1.6.8.區(qū)域中心采購負(fù)責(zé)部門對區(qū)域內(nèi)公司改進(jìn)工作的落實(shí)進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督。5.1.6.9.集團(tuán)工程及采購管理部對區(qū)域檢查結(jié)果進(jìn)行每年不少于兩次的隨機(jī)抽查。抽

查內(nèi)容可以是區(qū)域檢查內(nèi)容中的任何部分：區(qū)域檢查的招標(biāo)工作類別、數(shù)量與集團(tuán)制度的規(guī)定是否一致；區(qū)域檢查內(nèi)容與集團(tuán)制度的規(guī)定是否一致；扣分與集團(tuán)制定的扣分規(guī)則是否相符等。

5.1.7.集團(tuán)檢查實(shí)施

5.1.7.1.檢查小組成員為集團(tuán)工程及采購管理部人員。

5.1.7.2.檢查對象是各區(qū)域和非區(qū)域公司。對每個(gè)區(qū)域隨機(jī)抽查三個(gè)公司。5.1.7.3.對非區(qū)域公司，檢查所有在建項(xiàng)目；對區(qū)域內(nèi)每個(gè)被檢公司檢查的項(xiàng)目數(shù)量

萬科企業(yè)股份有限公司名稱編制吳晨光采購檢查實(shí)施辦法審核楊海項(xiàng)多鋼批準(zhǔn)張紀(jì)文編號VKGCCG-05-ZD-01版本A/0第3頁共3頁生效期201*年11月17日按被檢公司在建項(xiàng)目數(shù)量的二分之一（四舍五入），但最多不超過三個(gè)。

5.1.7.4.檢查的項(xiàng)目開工時(shí)間距檢查時(shí)間應(yīng)超過6個(gè)月。優(yōu)先檢查最近一次區(qū)域/集團(tuán)

檢查中未檢查過的項(xiàng)目。

5.1.7.5.檢查實(shí)施前，檢查工作小組應(yīng)提前3天通知被檢公司。

5.1.7.6.對各區(qū)域和非區(qū)域公司檢查完成后10個(gè)工作日內(nèi)，檢查小組應(yīng)填寫《采購檢

查評分及排名表》，并編制檢查工作報(bào)告，報(bào)集團(tuán)工程及采購管理部負(fù)責(zé)人審批后，公布檢查結(jié)果。

5.1.7.7.被檢區(qū)域和非區(qū)域公司應(yīng)在收到檢查工作報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)向集團(tuán)工程及

采購管理部提交改進(jìn)方案；集團(tuán)工程及采購管理部收到后5個(gè)工作日內(nèi)完成審批，批準(zhǔn)后被檢區(qū)域和非區(qū)域公司負(fù)責(zé)改進(jìn)工作的落實(shí)。

5.1.7.8.集團(tuán)工程及采購管理部對區(qū)域和非區(qū)域公司改進(jìn)工作的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤與

監(jiān)督。

5.1.7.9.區(qū)域中心采購負(fù)責(zé)部門對區(qū)域內(nèi)公司改進(jìn)工作的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤與監(jiān)督。5.2.不定期抽查

5.2.1.除以上定期檢查外，集團(tuán)工程及采購管理部還將視情況對各區(qū)域和非區(qū)域公司的

采購工作進(jìn)行不定期抽查。5.2.2.不定期抽查內(nèi)容同定期檢查。5.3.獎(jiǎng)懲措施5.3.1.獎(jiǎng)勵(lì)

對于在集團(tuán)檢查中表現(xiàn)良好的公司，給予集團(tuán)通報(bào)表揚(yáng)。5.3.2.處罰

對于在一期集團(tuán)檢查中累計(jì)有三份以上（含三份）招標(biāo)工作檢查內(nèi)容被評為“嚴(yán)重不合格”的公司，給予集團(tuán)通報(bào)批評。6.支持文件7.相關(guān)記錄

7.1.《采購檢查評分及排名表》

采購檢查評分及排名表.xls

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擴(kuò)展閱讀：萬科工程采購實(shí)施細(xì)則(09年修訂)

廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制工程采購實(shí)施細(xì)則（初稿）審核批準(zhǔn)編號QH-ZG/L-01密級普通版本A/0第1頁共8頁生效期201*年5月10日工程采購實(shí)施細(xì)則

1.目的

為規(guī)范采購業(yè)務(wù)流程，加強(qiáng)采購監(jiān)督管理，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《廈門市政府采購管理辦法》、《思明區(qū)政府采購管理規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。2.適應(yīng)范圍

本辦法適用于廈門市全和開發(fā)有限公司所開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的工程施工、監(jiān)理/咨詢服務(wù)、材料設(shè)備供貨、配套工程和維修工程等工程類集中采購和分散采購。3.術(shù)語和定義

3.1.采購文件是指采購實(shí)施過程中發(fā)給供應(yīng)商邀請其報(bào)價(jià)的正式文件，包括招標(biāo)文件和報(bào)價(jià)邀請函

等。

3.2.入圍供應(yīng)商是指在具體采購業(yè)務(wù)實(shí)施前，經(jīng)過篩選確定為擬邀請參與投標(biāo)或報(bào)價(jià)競爭的供應(yīng)商。4.職責(zé)

編制、修訂及解釋本細(xì)則采購模式分析編制、修訂年度采購規(guī)劃編制、修訂年度采購規(guī)劃編制項(xiàng)目采購計(jì)劃編制項(xiàng)目采購策劃編制采購方案采購尋源及采購流程管理公司采購領(lǐng)導(dǎo)小組審批審定審批審批審批負(fù)責(zé)集團(tuán)采購流程執(zhí)行總工辦采購小組負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)參與參與負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)采購工作中的成本分析或成本監(jiān)督財(cái)務(wù)部提供意見負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)區(qū)域采購流程執(zhí)行綜合部提供意見參與參與負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)一線采購流程執(zhí)行工程部提供意見參與參與參與參與參與參與控制采購工作進(jìn)度編制采購文件發(fā)出招標(biāo)文件或報(bào)價(jià)邀請函答疑開標(biāo)（招標(biāo)方式）評審?fù)稑?biāo)文件（招標(biāo)方式）

負(fù)責(zé)集團(tuán)層面負(fù)責(zé)區(qū)域?qū)用尕?fù)責(zé)一線層面主持編制負(fù)責(zé)主持提出技術(shù)、工期及配合要求參與技術(shù)、工期及配合要求答疑主持接標(biāo)、開標(biāo)負(fù)責(zé)1

提供意見廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制負(fù)責(zé)集團(tuán)層面編號主持組織QH-ZG/L-01密級普通工程采購實(shí)施細(xì)則（初稿）審核批準(zhǔn)負(fù)責(zé)區(qū)域?qū)用姘姹続/0第2頁共8頁生效期201*年5月10日根據(jù)情況參與談判參與談判（競爭性談判方式）采購決策文檔管理負(fù)責(zé)一線層面5.工作程序5.1.采購前期工作

5.1.1.項(xiàng)目采購實(shí)施前，采購負(fù)責(zé)部門組織相關(guān)部門編制采購策劃和采購計(jì)劃。

5.1.2.采購策劃應(yīng)在“工程管理策劃書”中明確，采購策劃內(nèi)容詳見《工程采購管理辦法》9.1.1條。5.1.3.采購計(jì)劃應(yīng)在施工進(jìn)度計(jì)劃完成后進(jìn)行制作，采購計(jì)劃內(nèi)容詳見《工程采購管理辦法》9.2.1

條。

5.1.4.采購負(fù)責(zé)部門在不同項(xiàng)目的采購計(jì)劃制定中應(yīng)起到統(tǒng)籌作用，并負(fù)責(zé)整合需求實(shí)施集中采購。5.1.5.在具體產(chǎn)品/服務(wù)采購實(shí)施前，采購負(fù)責(zé)部門應(yīng)編制相應(yīng)的具體采購方案，報(bào)采購決策小組批

準(zhǔn)。

5.2.入圍供應(yīng)商的選擇

5.2.1.具體采購方案中應(yīng)確定入圍供應(yīng)商名單。入圍供應(yīng)商只能從PDC上通過認(rèn)證的供應(yīng)商或已經(jīng)

有業(yè)務(wù)且截至新采購業(yè)務(wù)啟動(dòng)時(shí)評估結(jié)論為“可接受的”及以上供應(yīng)商中選擇。

5.2.2.對于其它區(qū)域/公司認(rèn)證的供應(yīng)商，在選擇入圍供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)對其異地施工或供貨能力進(jìn)行客

觀判斷，并在采購方案中說明選擇其入圍的依據(jù)。

5.2.3.公司內(nèi)所有職員均可以推薦供應(yīng)商。為規(guī)避推薦風(fēng)險(xiǎn)，推薦人應(yīng)回避與被推薦供應(yīng)商的相關(guān)

業(yè)務(wù)決策。合作過程中推薦供應(yīng)商出現(xiàn)問題，推薦人無須承擔(dān)責(zé)任。

5.2.4.選擇入圍供應(yīng)商的原則：保證有充分的競爭。嚴(yán)格禁止相互之間有關(guān)聯(lián)關(guān)系或關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的供

應(yīng)商參加同一項(xiàng)工程的競爭。

5.2.5.采用邀請招標(biāo)方式時(shí)，參與投標(biāo)的供應(yīng)商不得少于三家；多標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)時(shí)，一個(gè)標(biāo)段不得

少于三家投標(biāo)供應(yīng)商，能力不足的供應(yīng)商不得參加兩個(gè)以上（含）的標(biāo)段投標(biāo)。

5.2.6.采用競爭性談判方式時(shí)，參與談判的入圍供應(yīng)商不得少于兩家。5.3.采購實(shí)施

5.3.1.對于集中采購和分散采購，均按采購方案中確定的采購方式（邀請招標(biāo)、競爭性談判、直接

委托中的一種）所對應(yīng)的流程實(shí)施；30萬元以下（含）可以采用零星采購方式。但不得為了實(shí)現(xiàn)零星采購而人為肢解采購業(yè)務(wù)。

5.3.2.邀請招標(biāo)5.3.2.1.招標(biāo)文件的編制

5.3.2.1.1.采購負(fù)責(zé)部門編制招標(biāo)文件，成本管理部、法律人員（必要時(shí)）、項(xiàng)目經(jīng)理部（必要時(shí)）應(yīng)

根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)提交相應(yīng)的組成部分或意見，由采購負(fù)責(zé)部門在PDC平臺發(fā)起招標(biāo)。

5.3.2.1.2.招標(biāo)文件分正文和附件兩部分。正文包括：招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)范圍、項(xiàng)目簡介、工期/供貨期

廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制工程采購實(shí)施細(xì)則（初稿）審核批準(zhǔn)編號QH-ZG/L-01密級普通版本A/0第3頁共8頁生效期201*年5月10日要求、售后服務(wù)要求、價(jià)格要求、投標(biāo)截止日期、開標(biāo)時(shí)間、評標(biāo)方法、廢標(biāo)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)保證金、投標(biāo)文件組成、答疑時(shí)間等；附件包括：技術(shù)標(biāo)編制要求、經(jīng)濟(jì)標(biāo)編制要求、工程量清單報(bào)價(jià)表、甲控材料表(含甲供、甲指乙供)、原材料清單（包括供應(yīng)商名稱、技術(shù)參數(shù)、國家標(biāo)準(zhǔn)要求、報(bào)價(jià)等信息）、技術(shù)要求、圖紙、供應(yīng)商成本分析表（材料設(shè)備類）擬簽的協(xié)議/合同文本。

5.3.2.1.3.招標(biāo)文件應(yīng)全面、完整、表述準(zhǔn)確（尤其是涉及雙方利益的經(jīng)濟(jì)條款），避免事后發(fā)生糾紛。5.3.2.1.4.成本管理部應(yīng)在招標(biāo)前深入了解擬采購產(chǎn)品/服務(wù)的市場價(jià)格，結(jié)合具體情況編制評標(biāo)參考

價(jià)，中標(biāo)價(jià)必須在參考價(jià)之內(nèi)。

5.3.2.1.5.如需對投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)引導(dǎo)，亦可將招標(biāo)參考價(jià)作為公開性標(biāo)底，包含在招標(biāo)文件中。5.3.2.1.6.對于包含新技術(shù)、新工藝，或采購方對市場價(jià)格行情不了解的產(chǎn)品/服務(wù)，則不應(yīng)設(shè)公開標(biāo)

底。

5.3.2.1.7.招標(biāo)文件中，應(yīng)給供應(yīng)商預(yù)留合理的投標(biāo)時(shí)間，一般不少于三個(gè)工作日。5.3.2.2.發(fā)標(biāo)與招標(biāo)答疑

5.3.2.2.1.招標(biāo)文件通過PDC平臺統(tǒng)一發(fā)放，以保證集團(tuán)范圍內(nèi)信息共享。

5.3.2.2.2.為保證投標(biāo)供應(yīng)商履行其投標(biāo)承諾，公司可根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目情況收取一定的投標(biāo)保證金，且

應(yīng)保證在中標(biāo)/未中標(biāo)通知書發(fā)出后及時(shí)退還未中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金；中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金應(yīng)在合同簽定后退還。

5.3.2.2.3.采購部門不組織投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場踏勘的，由投標(biāo)供應(yīng)商在獲得投標(biāo)信息后自行開展。

如有必要組織現(xiàn)場踏勘的，由采購負(fù)責(zé)部門統(tǒng)一安排，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場接待，對投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)分別安排在不同時(shí)間進(jìn)行現(xiàn)場踏勘。

5.3.2.2.4.招標(biāo)答疑由采購負(fù)責(zé)部門組織，成本管理部、項(xiàng)目經(jīng)理部或設(shè)計(jì)管理部參加，可在PDC平

臺上以聯(lián)機(jī)討論的方式進(jìn)行在線答疑；如有必要以會(huì)議形式進(jìn)行答疑的，對投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)分別安排在不同時(shí)間進(jìn)行，答疑應(yīng)做好書面記錄并上傳PDC平臺。注意將招標(biāo)產(chǎn)品/服務(wù)概況、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)價(jià)要求及招標(biāo)中的非常規(guī)做法向所有投標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行交底，避免理解差異，使投標(biāo)文件更具可比性。

5.3.2.2.5.招標(biāo)答疑還需對萬科的職員職務(wù)行為準(zhǔn)則、質(zhì)量價(jià)值觀及標(biāo)的物的風(fēng)險(xiǎn)等事項(xiàng)進(jìn)行交底或

提示，引導(dǎo)投標(biāo)供應(yīng)商合理報(bào)價(jià)，避免投標(biāo)文件與采購需求有大的偏差。

5.3.2.3.開標(biāo)

5.3.2.3.1.投標(biāo)供應(yīng)商應(yīng)在招標(biāo)文件規(guī)定的日期之前回標(biāo)，不按時(shí)回標(biāo)視為放棄投標(biāo)，采購負(fù)責(zé)部門

應(yīng)予以記錄。

5.3.2.3.2.通過PDC平臺投標(biāo)的，在設(shè)定的開標(biāo)時(shí)間統(tǒng)一開標(biāo)，至少由采購負(fù)責(zé)部門和成本部共同見

證。

5.3.2.4.澄清

廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制工程采購實(shí)施細(xì)則（初稿）審核批準(zhǔn)編號QH-ZG/L-01密級普通版本A/0第4頁共8頁生效期201*年5月10日5.3.2.4.1.如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人的投標(biāo)文件可導(dǎo)致采購方產(chǎn)生多種理解，可以要求投標(biāo)供應(yīng)商對標(biāo)書予以澄

清和修正，并用書面形式列明澄清內(nèi)容提交招標(biāo)人作為投標(biāo)文件的補(bǔ)充內(nèi)容。

5.3.2.4.2.對投標(biāo)報(bào)價(jià)的澄清應(yīng)遵循以下原則：采用工程量清單計(jì)價(jià)方式的，對投標(biāo)報(bào)價(jià)的澄清僅限

于數(shù)據(jù)累加有誤、小數(shù)點(diǎn)有誤，在此基礎(chǔ)上的澄清結(jié)果才允許調(diào)整投標(biāo)總價(jià)，按澄清后的結(jié)果最低價(jià)中標(biāo)。其它澄清均不得改變投標(biāo)價(jià)格。

5.3.2.4.3.除以上情況外，不得因任何其他原因?qū)ν稑?biāo)文件進(jìn)行實(shí)質(zhì)性修改，特別禁止借助澄清的機(jī)

會(huì)對投標(biāo)文件做出實(shí)質(zhì)性修改。

5.3.2.5.評標(biāo)

5.3.2.5.1.采用綜合評審法，技術(shù)標(biāo)由采購負(fù)責(zé)部門組織項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)計(jì)管理部等相關(guān)部門評審，

經(jīng)濟(jì)標(biāo)由成本管理部負(fù)責(zé)評審或進(jìn)行成本監(jiān)督。經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審和技術(shù)標(biāo)評審應(yīng)在統(tǒng)一實(shí)施方案的基礎(chǔ)上進(jìn)行。

5.3.2.5.2.技術(shù)要求高，或?qū)ε浜�、維修服務(wù)有特殊要求的招標(biāo)工程，宜采用兩階段評標(biāo)法，先評技

術(shù)標(biāo)，技術(shù)標(biāo)評比結(jié)果確定后再評經(jīng)濟(jì)標(biāo)。如果在技術(shù)標(biāo)評定階段不滿足要求的，取消進(jìn)入下階段經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審資格。

5.3.2.5.3.技術(shù)標(biāo)的評審結(jié)論為：符合要求或不符合要求，不應(yīng)進(jìn)行排序。

5.3.2.5.4.經(jīng)濟(jì)標(biāo)評審中，應(yīng)充分運(yùn)用招標(biāo)參考價(jià)進(jìn)行分析、比較，并通過定標(biāo)前澄清或定標(biāo)后約談

消除投標(biāo)供應(yīng)商不平衡報(bào)價(jià)（不合理低價(jià)或不合理高價(jià)）；對數(shù)據(jù)累加有誤、小數(shù)點(diǎn)有誤等投標(biāo)報(bào)價(jià)的澄清導(dǎo)致報(bào)價(jià)次序發(fā)生變化的，按澄清后的結(jié)果最低價(jià)中標(biāo)。

5.3.2.5.5.開標(biāo)后，如果所有投標(biāo)價(jià)格均高于參考價(jià)，原則上視為廢標(biāo)，應(yīng)重新組織招標(biāo)；如招標(biāo)清

單出現(xiàn)不完整，對缺漏項(xiàng)部分可要求所有投標(biāo)單位補(bǔ)發(fā)清單后最低價(jià)中標(biāo)。

5.3.2.5.6.采購負(fù)責(zé)部門應(yīng)綜合經(jīng)濟(jì)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)評審結(jié)果，編制投標(biāo)分析報(bào)告。5.3.2.6.定標(biāo)

5.3.2.6.1.采購負(fù)責(zé)部門組織采購決策小組召開定標(biāo)會(huì)，集體決策確定中標(biāo)單位。定標(biāo)應(yīng)在PDC平臺

完成審批，或填寫《確定合作供應(yīng)商審批表》經(jīng)采購決策小組審批后上傳PDC平臺，均須將澄清文件、投標(biāo)分析報(bào)告作為附件。

5.3.2.6.2.在定標(biāo)結(jié)果確認(rèn)后，采購負(fù)責(zé)部門應(yīng)通過PDC平臺向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書，并將定標(biāo)

結(jié)果通知其他投標(biāo)供應(yīng)商。

5.3.2.6.3.發(fā)現(xiàn)投標(biāo)供應(yīng)商有以下行為的，定標(biāo)前其投標(biāo)按廢標(biāo)處理，定標(biāo)后取消其中標(biāo)資格：5.3.2.6.3.1.投標(biāo)供應(yīng)商逾期投標(biāo)的；5.3.2.6.3.2.投標(biāo)供應(yīng)商相互串通投標(biāo)的；5.3.2.6.3.3.投標(biāo)供應(yīng)商弄虛作假、騙取中標(biāo)的；5.3.2.6.3.4.投標(biāo)供應(yīng)商向招標(biāo)人行賄的；

5.3.2.6.3.5.投標(biāo)文件對招標(biāo)要求未作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)的。

廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制工程采購實(shí)施細(xì)則（初稿）審核批準(zhǔn)編號QH-ZG/L-01密級普通版本A/0第5頁共8頁生效期201*年5月10日5.3.2.6.4.下列情況須重新招標(biāo)：5.3.2.6.4.1.去除廢標(biāo)后不足三家；

5.3.2.6.4.2.開標(biāo)后發(fā)現(xiàn)所有投標(biāo)價(jià)皆高出預(yù)期，不在有效報(bào)價(jià)范圍之內(nèi)。5.3.2.7.實(shí)時(shí)競價(jià)

5.3.2.7.1.實(shí)時(shí)競價(jià)屬于邀請招標(biāo)的一種特殊形式，適用條件：邀請招標(biāo)適用條件中技術(shù)簡單、適合

進(jìn)行單純價(jià)格競爭的情況。具體操作參照5.3.2邀請招標(biāo)規(guī)定執(zhí)行。

5.3.2.7.2.實(shí)時(shí)競價(jià)與一般邀請招標(biāo)的主要區(qū)別：允許供應(yīng)商多輪投標(biāo)報(bào)價(jià)；每家投標(biāo)供應(yīng)商均能看

到其它投標(biāo)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，但看不到對方的單位名稱。

5.3.2.7.3.對于投標(biāo)供應(yīng)商每一輪新的報(bào)價(jià)，只允許降低、不允許提高，否則作廢標(biāo)處理。5.3.3.競爭性談判5.3.3.1.談判前準(zhǔn)備

5.3.3.1.1.談判前做好充分準(zhǔn)備是談判成敗的關(guān)鍵。應(yīng)根據(jù)談判內(nèi)容成立談判工作小組，并保證有采

購負(fù)責(zé)部門、成本管理部人員同時(shí)參與，100萬元以上的合同至少應(yīng)有一名主管（含）級以上人員參加。

5.3.3.1.2.采購負(fù)責(zé)部門在談判前應(yīng)確定談判方案。談判方案內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：談判目標(biāo)、談判

內(nèi)容、談判程序、談判策略、各種可能出現(xiàn)的情況分析及備選方案等。

5.3.3.1.3.采購負(fù)責(zé)部門要求供應(yīng)商編制報(bào)價(jià)清單。

5.3.3.1.4.談判過程中的踏勘、答疑，參照5.3.2邀請招標(biāo)的相關(guān)規(guī)定；談判過程中的談判記錄在定標(biāo)

時(shí)上傳PDC平臺。

5.3.3.1.5.談判工作小組在談判中應(yīng)與供應(yīng)商充分溝通，使其準(zhǔn)確了解采購需求、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)價(jià)要求等，以保證談判的成效，并且應(yīng)在談判過程中逐步明確對產(chǎn)品/服務(wù)的具體要求、價(jià)格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)，在要求供應(yīng)商進(jìn)行最后報(bào)價(jià)的時(shí)間之前確定本次采購的供應(yīng)商修正系數(shù)（采用綜合評審法，即有效報(bào)價(jià)乘以供應(yīng)商修正系數(shù)之后最低價(jià)中標(biāo)，技術(shù)部分優(yōu)秀的供應(yīng)商修正系數(shù)小于其它供應(yīng)商），提交采購決策小組審批。

5.3.3.1.6.采購負(fù)責(zé)部門通過PDC平臺把最后報(bào)價(jià)時(shí)間通知所有參加談判且符合技術(shù)要求的供應(yīng)商，

要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)。

5.3.3.2.采購決策

5.3.3.2.1.采購負(fù)責(zé)部門會(huì)同成本管理部根據(jù)最后報(bào)價(jià)及談判結(jié)果編制評審報(bào)告。

5.3.3.2.2.采購負(fù)責(zé)部門組織采購決策小組召開決策會(huì)，集體決策確定單位。決策結(jié)果應(yīng)在PDC平臺

完成審批，或填寫《確定合作供應(yīng)商審批表》經(jīng)采購決策小組審批后上傳PDC平臺，均須將評審報(bào)告及過程中的澄清文件作為附件。決策后應(yīng)將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。

5.3.4.直接委托

5.3.4.1.1.采購負(fù)責(zé)部門在談判前應(yīng)確定談判方案。談判方案內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：談判目標(biāo)、談判

廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制工程采購實(shí)施細(xì)則（初稿）審核批準(zhǔn)編號QH-ZG/L-01密級普通版本A/0第6頁共8頁生效期201*年5月10日內(nèi)容、談判程序、談判策略、各種可能出現(xiàn)的情況分析及備選方案等。

5.3.4.2.談判中談判工作小組應(yīng)與供應(yīng)商充分溝通，使其準(zhǔn)確了解采購需求、技術(shù)要求、報(bào)價(jià)要求等，

以保證談判的成效。

5.3.4.3.根據(jù)談判內(nèi)容成立談判工作小組，并保證有采購負(fù)責(zé)部門、成本管理部人員同時(shí)參與，金額

在100萬以上的采購業(yè)務(wù)應(yīng)有一名主管（含）級以上人員參加。

5.3.4.4.采購負(fù)責(zé)部門會(huì)同成本管理部根據(jù)最后報(bào)價(jià)和談判結(jié)果編制報(bào)告。

5.3.4.5.采購負(fù)責(zé)部門組織采購決策小組召開決策會(huì)進(jìn)行集體決策。填寫《確定合作供應(yīng)商審批表》

經(jīng)采購決策小組審批后上傳PDC平臺，相關(guān)過程資料一同上傳。

5.3.5.配套工程采購

5.3.5.1.配套工程的采購根據(jù)當(dāng)?shù)卣�府壟斷情況，在采購策劃階段由采購部、項(xiàng)目部、成本部共同對

配套工程需要采購的項(xiàng)目進(jìn)行區(qū)分，并遵循以下原則：

5.3.5.1.1直簽采購：指與政府配套主管部門直接簽訂合同或按政府統(tǒng)一收費(fèi)單的形式，可以不通過

PDC平臺進(jìn)行尋源，過程資料及合同需上傳PDC平臺。

5.3.5.1.2外包采購：指與施工單位、配套主管部門的下屬單位或與其有關(guān)聯(lián)的施工單位簽訂合同，需

采用邀請招標(biāo)或競爭性談判方式，在PDC平臺上完成尋源。

5.3.5.1.3.配套工程應(yīng)特別注意直簽采購與外包采購之間可能存在的內(nèi)容重復(fù)，應(yīng)有明確的保證措施和

責(zé)任人。

5.3.5.2.配套工程合同應(yīng)遵循三權(quán)分立的原則：

5.3.5.2.1.項(xiàng)目主辦工程師：負(fù)責(zé)技術(shù)方案的制定。提供政府收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或壟斷企業(yè)統(tǒng)一價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)；推

薦當(dāng)?shù)貎?yōu)秀合作資源，與成本、采購一起對供應(yīng)商進(jìn)行考察、認(rèn)證，參與價(jià)格談判。

5.3.5.2.2.成本主辦工程師：根據(jù)實(shí)際造價(jià)及當(dāng)?shù)厝≠M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照審批流程的規(guī)定進(jìn)行成本審核，

與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判。

5.3.5.2.3.采購主辦工程師：根據(jù)《工程采購管理辦法》的相關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、采購方式的

確定、合同的簽署，參與價(jià)格談判。

5.3.5.3合同及相關(guān)過程文件需上傳至PDC平臺。5.3.5.零星采購

5.3.5.1.采購金額小于30萬元（含）的產(chǎn)品、工程、服務(wù)。

5.3.5.2.應(yīng)事前對零星采購供應(yīng)商的資質(zhì)和供應(yīng)能力/承建能力進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^后方可與之開展業(yè)

務(wù)往來。

5.3.5.3.零星采購審批需提供確定供應(yīng)商的依據(jù)、確定合同價(jià)格的依據(jù)、工程范圍、工作標(biāo)準(zhǔn)等，并

上傳PDC平臺。

5.4.

簽約與后續(xù)工作

5.4.5.在采購文件規(guī)定的合同簽訂時(shí)限之內(nèi)，采購負(fù)責(zé)部門組織與決策確定的單位簽訂采購協(xié)議（對

廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制工程采購實(shí)施細(xì)則（初稿）審核批準(zhǔn)編號QH-ZG/L-01密級普通版本A/0第7頁共8頁生效期201*年5月10日于集中采購）或采購合同（對于分散采購），采購過程文件（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、報(bào)價(jià)邀請函、報(bào)價(jià)文件、澄清文件、答疑紀(jì)要、招標(biāo)期間的往來函件、投標(biāo)人的各種承諾）均為協(xié)議或合同的組成部分。

5.4.6.采購協(xié)議和采購合同簽署后應(yīng)上傳至PDC平臺。

5.4.7.對于集中采購，采購協(xié)議簽訂后，采購負(fù)責(zé)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)布通知并進(jìn)行協(xié)議交底，交底內(nèi)容

至少應(yīng)包括：協(xié)議期限、項(xiàng)目范圍、產(chǎn)品范圍、關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)價(jià)說明、付款條件、供貨期等。

5.4.8.在集中采購協(xié)議有效期內(nèi)，一線公司應(yīng)嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定執(zhí)行，按照協(xié)議內(nèi)的產(chǎn)品/服務(wù)價(jià)格，

直接與協(xié)議指定供應(yīng)商簽訂采購合同；因特殊原因需選用非集中采購合作伙伴或現(xiàn)有合作伙伴協(xié)議外產(chǎn)品，采購經(jīng)辦部門應(yīng)提前報(bào)相應(yīng)層面（集團(tuán)/區(qū)域/一線）采購負(fù)責(zé)部門審批，審批通過后方可另行采購。

5.4.9.對供應(yīng)商中標(biāo)的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行封樣，如涉及較多產(chǎn)品，應(yīng)附照片及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，封樣產(chǎn)品應(yīng)由供

應(yīng)商提供簽字、蓋章及日期標(biāo)簽。

5.5.

履約

5.5.5.由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的訂貨、到貨驗(yàn)收、過程評估、付款等全過程管理。

5.5.6.項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，按協(xié)議或合同約定的供貨期提前向供應(yīng)商發(fā)放材料設(shè)備訂貨通知。

對于集團(tuán)集中采購和區(qū)域集中采購的產(chǎn)品，應(yīng)通過PDC平臺發(fā)放訂貨通知、要求供應(yīng)商通過PDC平臺發(fā)放發(fā)運(yùn)通知，并在PDC平臺上完成貨物接收，電梯、櫥柜、配電箱等無法事先約定項(xiàng)目方案綜合價(jià)格等的產(chǎn)品除外；對于其它產(chǎn)品，一線公司自行確定是否通過PDC平臺發(fā)放訂貨通知和完成貨物接收。

5.5.7.貨到工地現(xiàn)場后，由項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人、監(jiān)理經(jīng)辦人和施工單位經(jīng)辦人負(fù)責(zé)收貨、驗(yàn)收，監(jiān)

理經(jīng)辦人和施工單位經(jīng)辦人在收貨驗(yàn)收單上簽字。對于集團(tuán)集中采購和區(qū)域集中采購的產(chǎn)品，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人在PDC平臺上接收確認(rèn)；對于其它產(chǎn)品，項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)辦人在收貨驗(yàn)收單上簽字，或在PDC平臺上接收確認(rèn)（對于通過PDC平臺發(fā)放訂貨通知的）。

5.5.8.由項(xiàng)目經(jīng)理部按協(xié)議或合同約定的時(shí)間發(fā)起對供應(yīng)商的付款審批，付款資料中應(yīng)包括有接收

人簽字的收貨驗(yàn)收單復(fù)印件、網(wǎng)上接收單、供應(yīng)商過程評估或后評估資料，項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對接收情況審核確認(rèn)。

5.6.

支持性文件

5.6.5.編制年度采購規(guī)劃流程5.6.6.編制采購計(jì)劃流程5.6.7.編制采購方案流程5.6.8.邀請招標(biāo)流程5.6.9.競爭性談判流程

廈門市全和開發(fā)有限公司名稱編制工程采購實(shí)施細(xì)則（初稿）審核批準(zhǔn)編號QH-ZG/L-01密級普通版本A/0第8頁共8頁生效期201*年5月10日5.6.10.直接委托流程5.6.11.實(shí)時(shí)競價(jià)流程5.6.12.集中采購創(chuàng)建合同及訂單發(fā)放流程5.6.13.合作關(guān)系檔案

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