永安黑玉煤礦鏟車管理制度

安陽永安黑玉煤礦有限公司

鏟車司機管理制度

為了加強本礦的鏟車管理，提高工作效率，降低費用支出，充分發(fā)揮鏟車在生產(chǎn)經(jīng)營中的重要性，結合本礦實際，特制定本管理制度。

1、上班前檢查車況、機油、水位及各工作部位的潤滑情況。2、按時保養(yǎng)、遵守操作規(guī)程；做好工作記錄，服從調(diào)遣。3、啟動后，觀察儀表盤，試驗剎車的靈敏度。

4、在工作過程中如發(fā)現(xiàn)主離合器，制動器失靈或溫度過高、有異響時，應立即停車檢查，以免發(fā)生事故。

5、行駛中，應嚴格遵守交通規(guī)則，支線讓干線，禁止互相追逐。6、下坡時，禁止空檔運行，應降低車速，減小油門，剎車緩行下坡。

7、作業(yè)時，鏟刀禁止超越允許深度，并禁止硬推，以防鏟刀碰壞。

8、夜間操作時候，機上前后照明設備必須齊備，完好。9、停車時，要停穩(wěn)、斷電、鏟斗平放于地面。10、嚴禁私自處出干私活。

11、做好用油情況記錄，一星期一小結，一月一大結，年底做好總結。

12、做好維修費用情況的記錄。

13、鏟車起動時，遇到一下打不著火，而采取連續(xù)打火起動造成燒壞起動電機按5%處罰。14、工作過程中小心行車，認真操作，注意外來來安全，如出現(xiàn)一切事故，需賠償對方，由鏟車司機自行負責。

15、行車、轉(zhuǎn)彎時要首先考慮沿線行人的安全，{看清無人時才可倒車}，如出現(xiàn)事故，全權由鏟車司機負責。

16、因人為保養(yǎng)不足和人為操作不當，造成車輛故障，按維修費3%處理。

17、鏟車隨意讓給他人（非鏟車司機）駕駛或他人駕駛鏟車時，不加以制止者，罰款100元。

18、杜絕在加油時吸煙，利用打火機明火查看油箱油量。

擴展閱讀：永安黑玉煤礦物資供應管理制度

安陽永安黑玉煤礦有限公司

物資供應管理制度

為健全和完善本礦的物資供應管理工作，規(guī)范物資供應管理行為，提高物資供應管理的工作效率，確保全礦工作的順利進行，有效控制采購物資的質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本費用，現(xiàn)結合本礦實際，特制訂本制度。

一、組織機構成員的職責（一）供應負責人職責

1、負責市場信息調(diào)研工作，了解和掌握市場價格動態(tài)及行業(yè)新產(chǎn)品發(fā)展趨勢；

2、加強計劃管理，嚴格按生產(chǎn)經(jīng)營消耗定額指標及基本建設項目預算為依據(jù)編制物資采購計劃；

3、負責物資儲備定額的制定及監(jiān)控管理；4、負責物資供應的全過程管理；5、負責本礦范圍內(nèi)物資采購工作的組織；6、負責全部進庫物資的驗收組織及驗收；

7、隨時向領導匯報，反映物資計劃、供應、管理、使用情況；8、服從本礦綜合服務辦公室對物資供應工作的管理及指導；9、服從本礦生產(chǎn)技術部對物資計劃工作的領導與指導；10、與相關業(yè)務單位保持密切的聯(lián)系與相互合作關系。（二）計劃員崗位職責1、深入生產(chǎn)一線調(diào)查研究，熟悉和掌握產(chǎn)品生產(chǎn)對物資的實際需求狀況；

2、深入倉庫調(diào)查了解，各類物資的動態(tài)及靜態(tài)情況，為匯編計劃收集第一手資料；

3、負責編制物資采購計劃及報審；（三）采購人員崗位職責1、負責按計劃、按要求采購物資；2、負責市場調(diào)研、詢價、選擇供應商；

3、負責向供應負責人報告采購工作前期調(diào)研情況；4、得到許可后負責采購工作；

5、負責會同保管員及其它相關人員驗收經(jīng)辦采購的物資。6、負責與供應商核對范圍內(nèi)業(yè)務往來帳目；7、負責向供應商索要發(fā)票；（四）保管員崗位職責

1、堅守工作崗位，端正服務態(tài)度為生產(chǎn)建設服務。2、保持庫內(nèi)清潔衛(wèi)生，將物資擺放整齊。

3、規(guī)范辦公，搞好倉庫標準化工作，賬務處理要準確，各種手續(xù)填寫完整。

4、與驗收員密切配合，搞好驗收與單據(jù)傳遞，堅持入庫及時，及時反映庫存動態(tài)。

5、物資發(fā)放堅持先入先出，易損先發(fā)的原則。6、發(fā)料單據(jù)及時記賬，堅持日清月結。7、保管員在上班后、下班前要查看庫房門窗，確保企業(yè)財產(chǎn)不受損失。

8、保管員離崗五天以上必須經(jīng)領導批準，離崗前做好交接手續(xù)后，方可離崗。

9、按時完成領導交辦的其他任務。二、物資采購的計劃

（一）本礦所需的各種大型設備和材料，由本礦所需部室提出申請，計劃員按申請做計劃，于每月20-25日報本礦生產(chǎn)技術部，經(jīng)本礦經(jīng)營副經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準，報本礦供應部門集中采購。

（二）本礦日常所用的所有易損材料和零配件，各使用科室，每月定時將所需材料的名稱、規(guī)格型號和數(shù)量，用書面形式報綜合服務辦公室，然后由計劃員統(tǒng)一匯總填寫計劃，嚴格按所報材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、廠家及到貨時間匯總成冊，經(jīng)營副經(jīng)理審批后交本礦專職采購員集中采購。

三、購置原則及合格供應商選擇（一）購置原則

1、建立供應商信息庫，是經(jīng)礦領導班子會議研究決定，誠信有資質(zhì)的單位。

2、采購員根據(jù)前幾年對供應商進行綜合考評，對其供應商生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、付款要求，售后服務、產(chǎn)品特點等進行比較，并以報告形式上報本礦領導，經(jīng)礦領導班子會議研究決定納入供應商信息庫，方可對其物資進行采購。3、采購計劃一般由總經(jīng)理審批，大型的采購計劃要經(jīng)礦領導班子會議研究決定。

4、本礦所有員工均有權推薦優(yōu)秀的供應商，經(jīng)礦領導班子會議研究，總經(jīng)理審批以后，方可納入本礦材料設備信息庫。

5、采購方式：標準件、低值易耗品按議定價每年直接與供貨商簽訂合同（長期合作伙伴）；對大宗設備配件采取詢價，原則上供應商不得少于三家，如有必要，可以采用多輪洽商，多次談判等方式進行，以便降低本礦的投資成本，在此過程中采購員必須做好記錄，最后上報本礦領導審批，審批以后要與供應商簽訂采購合同；對量小的特別材料由采購員自行采購。

6、采購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則：⑴、沒有書面提供采購計劃，未經(jīng)領導審批的不準采購。⑵、材料、設備規(guī)格不符；質(zhì)量不合格，價格不合適的不購。⑶、無煤安標志和產(chǎn)品合格證的不購。⑷、凡考評不合格的產(chǎn)品不購。⑸、倉庫中有能夠代用的材料不購。

三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務、算成本。四、采購合同的管理

（一）按照本礦要求，超過1000元以上的設備（材料）采購不得采用現(xiàn)金支付形式，必須簽訂正式的采購合同。

（二）材料負責人編制的并經(jīng)總經(jīng)理審定批準的材料購置計劃表是采購設備（材料）的唯一依據(jù)。（三）消耗性材料的采購一般采用定點采購的形式進行，采購點的確定必須經(jīng)過本礦主管領導確認同意，方可簽定長期定點采購合同。（消耗性材料購置計劃表由材料負責人匯總編制并經(jīng)經(jīng)營副經(jīng)理審定）。

（四）合同簽訂必須包含以下內(nèi)容：

合同簽訂前必須完成對供貨商的資格審查工作。1、產(chǎn)品的規(guī)格型號，2、產(chǎn)品數(shù)量3、產(chǎn)品的質(zhì)量標準4、產(chǎn)品價格和支付方式5、產(chǎn)品供貨日期

6、雙方違約責任

（五）合同必須按項目和編號進行管理編號管理原則：

XXX（采購計劃人員姓名漢字拼音的第一個字母）XXXXX（單位名稱的漢語拼音的第一個字母）001

1、合同簽訂后，正本必須采購人員統(tǒng)一歸檔。2、交保管員復印件一份。

3、項目結束后，由采購人員自行整理成卷報本礦綜合服務辦公室存檔。（六）供應負責人是采購合同執(zhí)行人和監(jiān)督人，對合同的履約負有完全的責任，負責監(jiān)督執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)問題及時向本礦主管領導匯報，及時做好換貨、退貨或終止合同的工作。

五、設備材料的驗收

（一）按本礦總經(jīng)理批準的采購計劃合同詳細核實，對無計劃、無合同的物資未經(jīng)領導批準不能驗收入庫。

（二）保管員按供應隨貨通知單逐項驗收，檢查有關證件是否齊全，屬于機電設備的經(jīng)機電部門技術員共同驗收，合格后方可入庫。（三）驗收中發(fā)現(xiàn)差錯，限期三天，由供應負責人交涉處理。（四）堅持驗收入庫單一式四份，采購、保管、永安公司善應核算中心、供貨商各一份。

（五）督促保管員辦理入庫手續(xù)，單據(jù)傳遞限期三天，并建立單據(jù)傳遞臺帳。

（六）所有到貨物資材料，供應和保管人員必須對照合同首先清點件數(shù)，分別采取抽樣、稱斤、檢尺、求積、點數(shù)理論換算等方式進行數(shù)量驗收，并應對規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行驗收，對其性能劃分應由倉庫委托技術部門進行鑒定，全面驗收無誤后，方可入庫。

六、設備材料的出入庫管理（一）入庫的管理

新購材料入庫必須和批準購置計劃的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號、廠家相吻合，有關證件必須齊全;供應部門配合相關部室負責人驗收合格后，保管員清點數(shù)量與送貨單一致后方可入庫，及時歸類、上架、編碼及時根據(jù)送貨單或發(fā)貨票（增值稅專用發(fā)票）登記臺帳。（二）出庫的管理

1、各部室所需用的各種材料，及時開具出庫單，經(jīng)部門負責人審查簽字，經(jīng)營副經(jīng)理批準后方可出庫。

2、保管員發(fā)料后，要及時登記臺帳，每日必須確保帳、物一致。3、未經(jīng)領導批準，任何人不得私自外借。

4、月末保管員進行賬物核對，并由保管員、部室負責人、經(jīng)營副經(jīng)理簽字確認。綜合服務辦供應負責人材料會計保管員

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