201*年度aaaa商品混凝土有限公司實驗室質量控制計劃 2

表1內(nèi)部質量控制程序15-201*

201*年度商品混凝土有限公司實驗室質量控制計劃

一、目的:通過計劃的實施,促進本實驗室的檢測質量控制工作,對檢測的有效性進行監(jiān)控，確保檢測結果的準確性。

二、依據(jù):按《質量手冊》第1版第5章“結果質量控制”，《程序文件》第1版第32項“內(nèi)部質量控制程序”要求編制此計劃。三、實施方案:1．外部質量控制:

在201*年度與已取得認證資質的實驗室進行實驗室比對活動。2．內(nèi)部質量控制:

業(yè)務室組織有關人員對監(jiān)督檢查的方法、計劃、結果的有效性進行評審，檢查和評審結果應予以記錄；本計劃應涵蓋實驗室所有檢測項目。

（1）質量負責人對各檢驗室進行考核，在7、8月分以有證標準物質以盲樣形式對檢驗室進行考核,9、10月采用人員比對方法或儀器比對方法進行考核,適當時組織參加同級實驗室比對等方式進行質量控制。

（2）根據(jù)實驗室比對活動結果、日常質量監(jiān)督結果以及內(nèi)部考核情況,在11、12月由質量負責人對必要檢測室以留樣再測方式進行考核。

表1內(nèi)部質量控制程序15-201*

201*年度商品混凝土有限公司實驗室質量控制計劃

序號時間方式涉及項目人員判定依據(jù)結論1使用標201*年7、準物質8月試驗粉煤灰細度國標2201*年9、人員比10月對試驗水泥、粉煤灰、外加劑、砂、石、礦粉、膨脹劑、混凝土國標行標3201*年9、實驗室10月間比對試驗水泥、粉煤灰、外加劑、砂、石、礦粉、膨脹劑、混凝土國標行標201*年留樣再11、12月測試4水泥、混凝土國標行標

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持有人：Q/YTT分發(fā)號：滁州市華夏中天商品混凝土有限公司企業(yè)標準

Q/YTTSC00201*

質量手冊

（第B版）

發(fā)布日期：201*年12月1日生效日期：201*年12月15日

滁州市華夏中天商品混凝土有限公司發(fā)布滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼0.1批準令第1頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日為了有效地貫徹和實施GB/T19001-ISO9001：201*標準，確保公司質量方針和目標的實現(xiàn)，以提高公司的管理水平和取得良好的經(jīng)濟效益，我們根據(jù)GB/T19001：201*（ISO9001：201*）標準；按照公司的質量方針，結合公司質量管理工作的實踐經(jīng)驗，編寫了《質量手冊》對內(nèi)作為本公司QMS持續(xù)改進的基本準則和綱領性文件，對外作為提供認證的依據(jù)，是指導全體員工開展質量活動的依據(jù)�，F(xiàn)批準下發(fā)。

公司各部門及全體員工必須認真貫徹執(zhí)行《質量手冊》中的各項規(guī)定，為提高產(chǎn)品質量和公司的信譽而努力工作。

總經(jīng)理：201*年12月15日滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼

總編：馬洪春副總編：張敬華、陳寶利主編：劉玉新、密宗義

0.2編寫人員第2頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日編寫人員：劉玉新、侯良、張彤、密宗義、徐曉波、韓加復、楊嘵玲、董強

標準化：密宗義指導：劉發(fā)榮、邵奎興滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼章節(jié)號0.10.20.30.40.51.02.03.044.14.255.15.25.35.45.55.66主題內(nèi)容封面批準令編寫人員目錄修訂頁質量方針和質量目標公司簡介范圍術語和定義質量管理體系總要求文件要求管理職責管理承諾以顧客為關注焦點質量方針策劃職責、權限與溝通管理評審資源管理0.3目錄第3頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日主題內(nèi)容資源提供人力資源基礎設施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關的過程設計和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務提供監(jiān)視和測量裝置的控制測量、分析和改進總則監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進程序文件目錄質量手冊的使用和管理質量管理體系過程流程圖頁數(shù)章節(jié)號012345678991013131313141523266.16.26.36.477.17.27.37.47.57.688.18.28.38.48.5910頁數(shù)262627272929303131333739393943444548滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼修訂章節(jié)號頁碼

0.4修訂頁第4頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日修訂狀態(tài)修改人/日期批準人/日期滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼0.5.1質量方針

質量第一，科技領先，優(yōu)質服務，持續(xù)改進。

0.5質量方針和質量目標第5頁共50頁Q/HXZTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日其含義：a）采用具有國際先進的技術裝備，國內(nèi)先進的產(chǎn)品技術標準創(chuàng)國內(nèi)名牌產(chǎn)品。

b）向顧客提供優(yōu)質產(chǎn)品以滿足市場的需求，本公司全體員工保證

以質量和服務的雙優(yōu)承諾來滿足或超過顧客的需求和期望。

c）本公司按GB/T19001-ISO9001：201*版標準要求建立、實施和

保持QMS以規(guī)范化的管理，持續(xù)改進質量，走在時代潮流的前列。0.5.2質量目標

控制目標：

a）原材料進廠驗收合格率98％以上；b）標準值保證率≥95%；c）產(chǎn)品出廠合格率100％；d）顧客滿意率90％以上。綜合指標：

a）本公司按GB/T19001-ISO9001：201*版標準要求建立、實施和保持QMS，從而確保公司有能力，穩(wěn)定地提供優(yōu)質產(chǎn)品，并符合法律要求；

b）本公司有計劃逐步開發(fā)新產(chǎn)品，改造舊產(chǎn)品，擴大產(chǎn)品品種，根據(jù)其需要配置先進的生產(chǎn)和監(jiān)測裝置，達到產(chǎn)品品種全面，優(yōu)質和可靠。0.5.3質量方針的評審和持續(xù)改進

a）本公司制定的質量方針，是公司全體員工的質量追求，需要經(jīng)過不懈的努力，才能達到的水平，我們要與員工一起學習、理解和貫徹；

b）本公司要將方針的內(nèi)涵、所規(guī)定的要求，分別落實到各部門、崗位和個人，使各級人員按程序規(guī)定予以控制；

c）對質量方針、目標公司將通過管理評審發(fā)現(xiàn)問題，采取相應的糾正、預防和改進措施，不斷提高其有效性和環(huán)境的適宜性。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼

1.0公司簡介第6頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日滁州市華夏中天商品混凝土有限公司是一個由個人投資興建的，以生產(chǎn)

公司坐落于吉林省長春市，占地面積萬平方米，年設計產(chǎn)量萬平方米，年產(chǎn)值萬元。公司引進同行業(yè)先進設備和工藝技術，生產(chǎn)

本公司借鑒國內(nèi)先進的管理經(jīng)驗，建立了現(xiàn)代企業(yè)制度，推行現(xiàn)代科學管理方法，貫徹實施ISO9001標準，完善質量管理體系。產(chǎn)品暢銷省內(nèi)，深受廣大用戶的好評。主要產(chǎn)品有：“

本公司生產(chǎn)的

通訊地址：長春市四通路北郵政編碼：130031電話：（0431）4833151傳真：（0431）4843465法人代表：徐德復滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼2.0范圍第7頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日2.1本《質量手冊》適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程的質量活動，覆蓋本公司生產(chǎn)的預拌混凝土系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和售后服務全過程。2.2范圍和刪減細節(jié)及合理性說明：

2.2.1本公司依據(jù)GB/T19001ISO9001：201*版標準，結合公司的實際情況，建立并保持QMS以達到如下目的：

a）證實公司有能力、持續(xù)穩(wěn)定提供滿足顧客和使用適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；

b）建立QMS的有效實施包括持續(xù)改進QMS的過程，及確保符合適用的法規(guī)要求，從而增強顧客滿意。

2.2.2本公司QMS的范圍為：預拌混凝土系列產(chǎn)品是依據(jù)其質量特性統(tǒng)一設計而成，本公司只是按設計好的生產(chǎn)線組織生產(chǎn)、交付。此外，生產(chǎn)過程無特殊過程，因此，針對GB/T19001ISO9001：201*版標準要求，其中7.3“設計和開發(fā)”、7.5.2“生產(chǎn)和服務提供的確認”的要求予以剪裁；2.2.3本公司對GB/T19001ISO9001：201*標準要求經(jīng)作上述刪減后，完全遵從標準的要求。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼3.0術語和定義

3.0術語和定義第8頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日3.1本《手冊》采用GB/T19000-ISO9000：201*中的術語和定義。3.2本《手冊》、《程序文件》中引用的縮寫、字跡和符號簡稱及含義表示如下：

a）YTT滁州市華夏中天商品混凝土有限公司b）QMS質量管理體系c）QM質量管理d）SC質量手冊e）SJ三層次文件f）CX程序文件g）JL記錄h）QA質量保證i）QC質量控制

j）通用品系指強度等級不超過C40，坍落度不大于150mm，粗集料

最大粒徑不大于40mm，并無特殊要求的預拌混凝土。

k）特制品系指超出通用品規(guī)定范圍或有特殊要求的預拌混凝土。其它有關專業(yè)用語詳見GBJ80-1985《普通混凝土拌合物性能試驗方法》、GBJ81-1985《普通混凝土力學性能試驗方法》和GBJ107-1987《混凝土強度檢驗評定標準》中的定義。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼4.1總要求

4質量管理體系第9頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日為了對影響產(chǎn)品質量和服務質量相關的技術、設備、材料、管理和人員等因素予以有效的控制，以減少或消除或預防“不合格”，保證產(chǎn)品質量和服務質量符合要求，公司依據(jù)GB/T19001ISO9001：201*標準的要求，建立了質量管理體系，形成了質量手冊、程序文件、管理制度、崗位責任制、操作規(guī)程、記錄等質量管理體系文件。公司全體員工須按質量管理體系文件的要求履行其相應職責，以公司的質量方針、質量目標和持續(xù)改進質量管理體系的有效性，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務。4.1.1識別過程

為向顧客提供合格的預拌混凝土系列產(chǎn)品，其實現(xiàn)過程包括：市場調(diào)研、顧客要求識別、實現(xiàn)過程策劃、采購原、輔材料、稱量、攪拌、塌落度試驗、耐久性試驗、抗?jié)B試驗、交付和后續(xù)的服務；

a）為了確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程正常運行需對其進行控制，包括職責與權限的確定，為過程配置資源，對過程進行監(jiān)視和測量，因此，形成支持過程；

b）依據(jù)所識別的本公司QMS的過程，確定實現(xiàn)過程的順序以及過程的輸入和輸出，繪制《QMS過程流程圖》并依此所需的準則和方法；

預拌混凝土系列產(chǎn)品在實現(xiàn)過程中的外包過程為：攪拌、運輸、汽車維修，對該過程公司按GB/T19001ISO9001：201*版標準中的7.4采購和7.5生產(chǎn)和服務提供的部分相關要求對外包過程實施控制。4.1.2識別過程的相互關系

a）《QMS過程流程圖》中表述了過程之間的主要關系，過程的具體管理以文件的形式規(guī)定；

b）每個過程所需的文件在《手冊》的各章節(jié)予以規(guī)定。4.1.3依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖確定對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量與管理

a）根據(jù)已識別確定與產(chǎn)品有關的要求制定準則并形成文件，具體在《操滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼4質量管理體系第10頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日作規(guī)程文件總清單》列出；

b）QMS所需的測量以及分析過程所需的統(tǒng)計技術和方法在《手冊》的第八章中規(guī)定。

4.1.4為確保顧客滿意，依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程及子過程，確定需要配置的資源并管理，這些資源包括：人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。

4.1.5為了測量，QMS的業(yè)績，需建立監(jiān)視和測量過程，包括顧客滿意程度的監(jiān)視和測量，內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量等。4.1.6實現(xiàn)和改進

a）本公司各部門按《手冊》的規(guī)定實施；

b）通過各種活動，包括糾正和預防措施和持續(xù)改進QMS。

4.2本公司按GB/T19001ISO9001：201*版標準要求管理已識別的所有過程，確保其符合標準要求和公司實際，并不斷改進，以使本公司的QMS適宜、充分和有效。4.2.1總則

4.2.1.1對文件的基本要求

文件的規(guī)定應與GB/T19001ISO9001：201*標準、適用法規(guī)相一致，并具有可操作性，應隨著質量管理體系的變化及質量方針和質量目標的變化及時修訂質量管理體系文件，并適時評審，確保其有效性、適宜性和充分性。

4.2.1.2本公司的質量管理體系文件包括：

A層次文件：質量手冊，包括批準、發(fā)布的質量方針、目標；B層次文件：程序文件，除標準要求的6個程序文件除外，還包括本公司為確保其過程的有效策劃和運作所需的程序文件；

C層次文件：其它質量文件。詳細作業(yè)文件（操作規(guī)程、崗位責任制、管理制度）、質量計劃、記錄、報告、外來文件等。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼4質量管理體系第11頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日4.2.1.3本公司質量管理體系文件的主要架構為：

質量手冊（層次A）質量管理體系（層次B）其它質量文件（層次C）A層：規(guī)定了質量方針和目標，按照GB/T19001ISO9001：201*標準規(guī)定，描述了質量管理體系。

B層：描述為實現(xiàn)質量管理體系要求所涉及到的各職能部門的活動。C層：詳細作業(yè)文件（操作規(guī)程、崗位責任制、管理制度）、質量計劃、記錄、報告、外來文件等。4.2.2質量手冊

a）本《質量手冊》對公司的質量管理體系做出了綱領性和概括性的描述。它規(guī)定了公司質量管理體系的范圍和刪減細節(jié)及合理性說明，對質量管理體系各過程之間的相互作用做了表述。是向公司內(nèi)部和外部提供質量管理體系基本信息的文件。他是質量管理體系運行的法規(guī)性文件，通過對質量管理體系中各過程的質量活動，方法做出規(guī)定，使與質量有關活動都能做到有章可循、有法可依。各職能部門必須堅決貫徹執(zhí)行，以保持質量管理體系的有效運行；

b）《質量手冊》的直接支持性文件是程序文件，它是《質量手冊》的進一步展開和細化，它與GB/T19001ISO9001：201*標準和本公司的質量方針完全一致，為避免《質量手冊》篇幅過長，本《手冊》直接引用程序文件滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼4質量管理體系第12頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日而沒有重復程序文件的細節(jié)，使用時應參閱程序文件或其他質量文件；

c）程序文件的結構和內(nèi)容包括：主題和文件編號、目的和適用范圍、職責和工作程序、相關/支持性文件和記錄。其工作程序采用描述的形式表述，以表明在實施質量活動的過程中，輸入和轉換的各環(huán)節(jié)和輸出的內(nèi)容，明確了質量活動的客觀條件，各職能人員的工作關系、時序關系以及基本要求。其中基本要求敘述的比較簡略，詳細內(nèi)容可見規(guī)定某項活動如何進行的質量計劃或操作規(guī)程等質量文件。程序文件必須嚴格執(zhí)行，并按批準的表式和規(guī)定進行記錄。4.2.3文件的控制

a）文件是指導生產(chǎn)和質量活動的依據(jù)和證實材料，為確保所有與質量相關的文件的有效性、充分性、適宜性，本公司編制了《文件控制程序》以對文件的實施有效控制。

b）記錄是一種特殊的文件，按4.2.4控制；

c）文件的編制、審核、批準、發(fā)布、評審、更改和作廢等管理詳見《文件控制程序》中規(guī)定。4.2.4記錄的控制

記錄是為證明產(chǎn)品滿足質量要求的程度或為質量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)的文件。還可為有追溯性要求的場合和采取糾正和預防措施提供證實。因此必須嚴格按《記錄控制程序》的要求對記錄進行控制。4.2.4.1記錄的標識、貯存、保護檢索保存期限、和處置所需的控制見《記錄控制程序》中的規(guī)定。

附相關程序文件：

a）Q/YTT-CX4.2-01《文件控制程序》b）Q/YTT-CX4.2-02《記錄控制程序》滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼5.1管理承諾

5管理職責第13頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日5.1.1本公司最高管理者的管理承諾是根據(jù)GB/T19001ISO9001：201*標準建立、實施質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。最高管理者通過下列活動證實其已履行了承諾；

a）用文件、培訓、會議地方法向公司內(nèi)有關人員傳達顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，增強全體員工的質量的意識；

b）制定質量方針，依據(jù)質量方針框架和公司實際需要制定公司質量目標，并確保其在各部門得到分解；

5.1.2按計劃間隔時間至少每12個月內(nèi)進行一次管理評審；

5.1.3配備適宜的資源，以保證質量改管理體系的有效運行和持續(xù)和改進。5.2以顧客為關注焦點

5.2.1公司成功與否取決于理解并滿足顧客要求和期望，包括明示和隱含的要求當前和未來的需求和期望的程度。堅持“以顧客為關注焦點、顧客滿意是產(chǎn)品的唯一的標準”是貫穿于本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程的主導思想，公司最高管理者通過各種形式向公司員工傳達這種思想，以促使“顧客滿意是產(chǎn)品的唯一的標準”的意識形成。

5.2.2顧客對產(chǎn)品的需求和期望包括產(chǎn)品固有特性（技術指標）和賦予特性（交付能力、價格及滿足適用法律法規(guī)要求等）。

5.2.3公司通過市場調(diào)研、市場預測或與顧客直接溝通等方式來識別顧客的需求和期望，并通過執(zhí)行本手冊7.2章（與顧客有關的過程）、7.5章（生產(chǎn)和服務的提供）和8.2.1（顧客滿意）的規(guī)定來明確并實現(xiàn)顧客的需求和期望。5.3質量方針

本公司的質量方針是：詳見0.5章。

5.3.1質量方針已由總經(jīng)理批準并發(fā)布。它與本公司的宗旨相適應，它體現(xiàn)滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責第14頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日了本公司的奮斗方向、目標和對質量的承諾，它為制定和評審質量目標提供了框架。本公司宗旨在通過建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性來實現(xiàn)質量方針。

5.3.2質量方針要傳達到公司每個員工，通過工作考核和內(nèi)部審核等辦法，確保各級員工都理解并貫徹執(zhí)行質量方針。對不符合質量方針的現(xiàn)象和行為做到堅決抵制和糾正。

5.3.3本公司通過管理評審對質量方針評審，以確保其持續(xù)適宜性和滿足公司質量管理的需要，符合八項質量管理原則；

5.3.4質量方針修訂時，必須報請總經(jīng)理審批并重新發(fā)布。5.4策劃5.4.1質量目標

公司的質量目標見0.5章

5.4.1.1該目標根據(jù)公司的質量方針確定的，是公司的總目標，它已由公司總經(jīng)理批準并發(fā)布。

5.4.1.2各部門必須根據(jù)本部門在質量管理體系中的職責對總目標進行分解和展開，確定本部門的質量目標，并采取措施予以實現(xiàn)，以促進公司總目標的實現(xiàn)。分質量目標必須是可測量的。它作為質量管理體系文件之一，須經(jīng)過公司總經(jīng)理的批準。5.4.2質量管理體系的策劃5.4.2.1質量管理體系的策劃

為實現(xiàn)公司的質量方針，公司總經(jīng)理組織公司管理層，依據(jù)GB/T19001ISO9001：201*標準，結合公司的實際需要，對質量管理體系進行了策劃，制定了質量目標（5.4.1），規(guī)定了為實現(xiàn)該質量目標所需的過程和所需的資源，形成了《質量手冊》、程序文件、操作規(guī)程、管理制度、崗位責任制、記錄等質量文件。各職能部門及人員必須堅決貫徹和執(zhí)行質量管理體系文滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責第15頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日件中的相應規(guī)定，以實現(xiàn)質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。5.4.2.2質量管理體系變更的策劃

當質量管理體系由于組織結構調(diào)整、所依據(jù)標準的修訂、市場和顧客等原因需變更時，須由公司總經(jīng)理組織對這種變更進行策劃。以確保在實施時保持質量管理日、體系的完整性。

策劃的結果應形成質量改進計劃文件，其中應明確實施變更的過程、所需的資源、責任部門、完成期限等內(nèi)容，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準后由質監(jiān)辦組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)個責任部門具體落實。

當質量管理體系變更需對原質量管理體系文件進行更改時，應按《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限

各級人員不論其在其他方面的職責和權限如何，都要保持其以下在質量職責與權限的獨立性，其它職責和權限不能與之相矛盾。

a）根據(jù)本公司管理運作的需要，結合實際情況設立如下組織機構圖1：

滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責第16頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日滁州市華夏中天商品混凝土有限公司組織機構圖1

總經(jīng)理

管理者代表

設備副總經(jīng)理生產(chǎn)技術副總經(jīng)理設備部綜合辦財務部經(jīng)營部運輸部生產(chǎn)技術部維修組攪拌站滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責第17頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日b）根據(jù)本公司質量管理的實際需要設立如下質量管理組織機構圖2：

滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量管理組織機構圖2

總經(jīng)理

管理者代表

設備副總經(jīng)理生產(chǎn)技術副總經(jīng)理設備部綜合辦財務部經(jīng)營部運輸部生產(chǎn)技術部維修組試驗室攪拌站滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責第18頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日c）質量管理體系各章節(jié)（GB/T19001-ISO9001：201*）職能分配圖章節(jié)號主題職能部門及人員設生管生產(chǎn)備技設綜總經(jīng)運財攪理產(chǎn)副術者技營輸務拌經(jīng)總副備合代術總經(jīng)經(jīng)部辦部部部部站理表理理▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○○○○○▲○○○▲○○○○○4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5總要求文件要求管理承諾以顧客為關注焦點質量方針策劃職責、權限和溝通管理評審資源提供人力資源基礎設施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關的過程設計和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務提供監(jiān)視和測量裝置的控制總則監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○○○○▲○○○○○▲○○▲○○○○○▲▲○○○▲○○▲○▲○○○▲▲○○▲○○○○○○▲○▲○○○▲○▲▲○○▲○○○▲○○○▲○○○○○○▲▲▲▲○○▲○○○▲▲○○▲○○▲○○○○▲○○▲○○○○▲主要職能部門及人員○主要相關職能部門及人員滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼5.5.1.1總經(jīng)理

5管理職責第19頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日a）負責組織貫徹國家質量法律法規(guī)，向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

b）主持制定本公司的質量方針、目標，建立并實施質量管理體系，健全質量責任制，確保本公司各級人員均能理解并實施方針、目標；

c）負責建立、健全本公司的組織機構和質量管理組織機構，核準職能分配和提供必要的資源；

d）主持管理評審，對質量方針、目標和質量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評價，對存在的問題實施糾正、預防和改進，堅持持續(xù)改進；

e）任命管理者代表，明確其職責與權限，使其有效的開展工作；f）批準發(fā)布《質量手冊》按《手冊》的規(guī)定裁決處理影響QMS的重大問題。

g）負責批準投標合同和特殊合同，合格供方名單和采購計劃。5.5.1.2管理者代表

a）按照總經(jīng)理的授權，負責質量管理體系的建立，并確保各部門嚴格按質量管理體系文實施，以保持質量管理體系的有效運行；

b）向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，以實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進；

c）負責在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識的形成；

d）主持內(nèi)部審核，檢查質量管理體系的實施效果，采取糾正和預防措施，確保實現(xiàn)質量方針、質量目標和質量計劃；

e）負責與質量管理體系有關的對外聯(lián)絡的工作。5.5.1.3設備副總經(jīng)理

a）全面負責內(nèi)審工作并負責批準年度內(nèi)審計劃和內(nèi)審報告。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責第20頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日b）負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施和工作環(huán)境進行控制。

c）嚴格把握本公司員工素質質量，做好員工崗位培訓和質量意識教育，確保特殊崗位的員工經(jīng)考試考核合格后認可后持證上崗；

d）負責對監(jiān)視和測量裝置的校準，根據(jù)需要編制內(nèi)校規(guī)程并組織實施，當監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)時進行追蹤處理。5.5.1.4生產(chǎn)技術副總經(jīng)理

a）負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃并對其實施情況進行監(jiān)控。b）負責生產(chǎn)和過程控制，組織編制操作規(guī)程并下發(fā)實施。

c）負責組織編制并下發(fā)生產(chǎn)計劃，負責標識和可追溯性，交付和服務工作的管理。

d）負責對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，并對不合格品作出處理決定。e）負責督促、協(xié)調(diào)、改進、糾正和預防措施的實施。5.5.1.5生產(chǎn)技術部

a）貫徹質量方針和目標，組織編制和實施質量計劃，確保生產(chǎn)技術、質量管理等方面的活動符合本手冊的要求；

b）合理調(diào)整生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品質量檢驗等方面的資源。滿足質量要求，對產(chǎn)品質量的符合性負責，重要問題報總經(jīng)理批準；

c）組織有關人員編制、審查、修改產(chǎn)品質量、檢驗技術標準、檢驗方法、工藝文件、技術參數(shù)、作業(yè)指導書、質量記錄等質量技術文件；

d）對生產(chǎn)過程發(fā)生的違反本手冊規(guī)定的行為及質量投訴、質量事故提出處理意見，必要時上報總經(jīng)理；

e）采取措施，糾正和預防措施不合格的因素各種的因素。對不合格提出從處理意見。

f）組織試驗室完成原輔材料、成品質量監(jiān)視和測量工作，對檢驗數(shù)據(jù)的準確性負責，對錯檢、漏檢造成質量事故負領導責任；滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責第21頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日g）依據(jù)監(jiān)視和測量記錄，進行產(chǎn)品質量統(tǒng)計分為有關部門和領導提供質量信息；

h）研究和改善檢測能力，更新改造檢測儀器，確保所有檢測儀器滿足產(chǎn)品測試、驗證精度要求；

i）參與處理顧客質量投訴，參與不合格品控制及讓處理工作。5.5.1.6經(jīng)營部

a）負責組織相關部門或人員做好對的評價和選擇，認真審批采購合同。b）及時供應合格、充足的生產(chǎn)原輔材料及負責供應的其它物資；c）負責銷售、內(nèi)部儲運、服務過程的質量管理，；落實質量手冊的規(guī)定，經(jīng)常檢查執(zhí)行效果；

d）負責投標合同評審和銷售合同的審批，對發(fā)生差錯的合同負有主要責任；

e）正確處理顧客意見和投訴，對重點顧客每年至少一次，不斷改進和提高銷售與服務質量，以提高和增強顧客滿意。

f）負責審核、處理“不合格”、“顧客投訴或抱怨”有關事宜。5.5.1.7綜合辦

a）在管理者代表和總經(jīng)理的領導下，全面負責本公司ISO9001質量管理體系的建立、實施、評審等日常工作管理和組織協(xié)調(diào)；

b）負責監(jiān)督、檢查和審核部門貫徹執(zhí)行質量手冊的情況，對違反ISO9001標準和本質量手冊的活動有權制止和糾正，必要時，向管理者代表報告并提出處理意見；

c）負責質量管理體系文件的標識、編目、分發(fā)、使用和歸檔、貯存等管理工作；

d）驗證質量管理體系的實施效果及存在的問題，收集各方面的意見和要求，處理或提出建議等；滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼5.5.1.8設備部

5管理職責第22頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日a）負責生產(chǎn)設備的管理，負責制定設備的操作規(guī)程、維護規(guī)程等，并組織生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)；

b）負責確保作業(yè)現(xiàn)場基礎設施適用及工作環(huán)境的良好；

c）負責制定監(jiān)視和測量裝置的校準計劃和自校規(guī)程，并組織監(jiān)督實施，當其偏離校準狀態(tài)時的追蹤處理。5.5.1.9運輸部

a）負責本公司產(chǎn)品的運輸，及交付到顧客目的地并做好交接工作。b）在交付給顧客之前，受公司控制時應對入罐車的混凝土加以防護，確保符合規(guī)定要求。5.5.1.10財務部

a）根據(jù)本公司的年度生產(chǎn)計劃，編制年、季、月財務部計劃，組織開展經(jīng)濟分析活動，實施財務監(jiān)督，保證計劃目標的實現(xiàn)；

b）負責成本核算，制定本公司內(nèi)獎金、費用、利潤內(nèi)部參考方案并組織實施；

c）負責核定儲備資金、生產(chǎn)資金和成本資金等流動資金定額，實行統(tǒng)一資金調(diào)度。5.5.1.11攪拌站

a）負責依據(jù)崗位操作規(guī)程，組織生產(chǎn)并作好相應崗位記錄；b）負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)并填寫設施運行記錄；c）負責維護并努力改善生產(chǎn)環(huán)境，確保身心健康；

d）負責生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品身份標識和狀態(tài)標識確保其身份明確；e）負責生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)不合格品進行相應的處理和記錄；5.5.1.12其它人員

部門經(jīng)理以下各級人員的質量職責見崗位責任制滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責第23頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日5.5.2管理者代表

由總經(jīng)理在管理者中指定一名管理者為管理者代表，行使以下職責：a）按照總經(jīng)理的授權，負責質量管理體系的建立，并確保各部門嚴格按質量管理體系文實施，以保持質量管理體系的有效運行；

b）向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求，以實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進；

c）負責在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識的形成；

d）主持內(nèi)部審核，檢查質量管理體系的實施效果，采取糾正和預防措施，確保實現(xiàn)質量方針、質量目標和質量計劃；

e）負責處理“不合格”質量投訴、質量事故等問題。f）負責與質量管理體系有關的對外聯(lián)絡的工作。5.5.3內(nèi)部溝通

a）內(nèi)部溝通的目的是促進公司內(nèi)各職能和層次間信息交流從而增進理解和提高有效性和效率。內(nèi)部聯(lián)絡暢通是質量管理體系有效性的標志之一。為確保有效溝通，公司的質量管理體系文件中規(guī)定了實施質量活動的過程中，各職能部門和人員的工作關系、時序關系等內(nèi)容，規(guī)定了需溝通的信息，建立了必要的溝通渠道。

b）溝通的內(nèi)容為：與滿足顧客要求質量情況，實現(xiàn)質量目標情況，工作任務完成情況，存在的問題，需改進的方面、外部和溝通信息以及確保質量管理體系有效性等有關內(nèi)容。

c）溝通的形式有：詳細規(guī)定各崗位、職責和相互關系、信息交流、會議、電話、廣播、電視、簡報等。5.6管理評審

管理評審是“最高管理者為確定質量管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性、有效性而對質量管理體系所進行的系統(tǒng)的評價�！背�州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責第24頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日5.6.1管理評審由公司總經(jīng)理主持，管理層和職能部門負責人參加。對公司質量管理體系和質量方針、目標的適宜性和有效性進行系統(tǒng)的評價；對質量管理體系運行中長期存在的問題和系統(tǒng)性問題提出解決對策。5.6.2管理評審的步驟：5.6.2.1管理評審的提出

管理評審按計劃間隔時間每12個月至少進行一次，當市場需求，技術標準或公司內(nèi)部組織機構有較大變化或出現(xiàn)較大質量事故或顧客連續(xù)投訴時，也要及時開展管理評審。

由綜合辦負責組織相關部門收集下列評審所需的資料和信息并提供給評審會議討論。5.6.2.2管理評審輸入

a）內(nèi)部和外部審核結果；

b）顧客滿意程度和顧客抱怨情況，顧客反饋信息分析、溝通結果；c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d）糾正、預防和改進措施的狀況；e）以往管理評審的跟蹤措施的實施情況；

f）可能影響質量管理體系的變更，市場、顧客要求、法規(guī)、標準、機構、人員、產(chǎn)品等變化；

g）質量管理體系、質量方針、質量目標需要改進的建議等。5.6.2.3管理評審的輸出

a）召開管理評審會議，討論以上有關資料和信息，對公司質量管理體系、質量方針和目標的適宜性、充分性和有效性做出系統(tǒng)的評價；

b）確定改進質量管理體系所需的糾正、預防和改進措施所需的資源；c）綜合辦負責做好會議記錄和簽到，并根據(jù)評審會議編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理簽批后下發(fā)至各相關部門和人員。管理評審報告由綜合辦存滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼5管理職責第25頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日檔，并長期保存。5.6.2.4實施驗證

a）各相關職能部門要根據(jù)管理評審決議，制定措施并組織實施；b）綜合辦對實施情況及效果進行監(jiān)督檢查，看質量管理體系運行的有效性和效率是否提高，質量管理體系對新的客觀條件是否適應，產(chǎn)品質量是否改進，顧客滿程度是否提高，經(jīng)濟效益是否增長。5.6.2.5文件修改

根據(jù)會議決定和實踐驗證結果，適時修改質量管理體系文件，文件修改須按《文件控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。

附相關程序文件

a）Q/YTT-CX-03《信息溝通控制程序》b）Q/YTT-CX-04《管理評審控制程序》滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼6.1資源提供

6資源管理第26頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日a）資源是公司通過建立質量管理體系及過程而實現(xiàn)質量方針和質量目標的必要條件。本公司確定并提供為確保顧客滿意、保持質量管理體系持續(xù)有效性所需的人力、基礎設施和工作環(huán)境等資源，并對其實施有效管理。具體內(nèi)容請見《人力資源控制程序》、《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。

b）對資源的適應性通過調(diào)研和管理評審來檢查；當資源發(fā)生不適應時，由總經(jīng)理召集有關部門迅速解決，以保障質量管理體系的正常運行。6.2人力資源6.2.1總則

對所有與質量有關的人員實施有效的管理并提供適宜的培訓，以確保與質量有關人員能勝任本職工作。6.2.2能力、意識和培訓

本公司對從事與質量有關的人員進行培訓以提高人員的能力，增強其質量和顧客滿意意識，使員工滿足所從事的質量工作對能力的要求。6.2.2.1本公司從事與產(chǎn)品質量有關的人員包括：

a）從事質量管理、監(jiān)督、審核的工作人員；b）從事檢驗的工作人員；c）從事工藝操作的人員；

d）從事特殊工作人員，電工、焊工、叉車司機、汽車駕駛員等。6.2.2.2由綜合辦組織各部門確定以上各類人員應具備的能力，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為選擇、招聘安排人員的主要依據(jù)。對能力的確定應從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面全面考慮。

6.2.2.3公司對員工提供培訓的機會，使其具備相應的能力，并使其意識到自己工作對質量管理體系的重要性和各種活動之間的關聯(lián)性，為實現(xiàn)公司滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼6資源管理第27頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日的質量目標做出貢獻。

6.2.2.4培訓工作由綜合辦具體負責。每年初編制培訓計劃，其內(nèi)容包括培訓對象、培訓內(nèi)容、培訓時間、培訓效果的驗證辦法等，經(jīng)總經(jīng)理批準后由人事科按計劃組織實施。

6.2.2.5每年對從事與質量有關的部分或全部員工進行一次技能復評，確認是否勝任本崗位工作。對不勝任者進行再培訓或辭退。

6.2.2.6培訓和技能復評的有關記錄應長期保存，作為對員工獎勵或晉職晉級考核的重要依據(jù)。

6.2.3有關與質量有關的人員的培訓詳細內(nèi)容按《人力資源控制程序》執(zhí)行。6.3基礎設施

基礎設施是公司實施實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質保證。

a）基礎設施包括：生產(chǎn)廠房、工作場所；生產(chǎn)過程所需的設備及其附屬實施、監(jiān)視和測量裝置；通訊設備、運輸設施。

b）各使用部門根據(jù)實際需要所提出配置基礎設施的申請，報總經(jīng)理批準后，由經(jīng)營部負責購置。

c）各使用部門要根據(jù)基礎設施的實際狀態(tài)，對基礎設施進行維護保養(yǎng)。d）對用于生產(chǎn)過程的機械、電氣、儀表設備及其附屬設施，相關責任部門必須按《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的要求進行巡檢、維修、保養(yǎng)，以保證生產(chǎn)的正常運行和產(chǎn)品質量。6.4工作環(huán)境

6.4.1工作環(huán)境指工作時所處的一組條件，它是公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的支持條件，這些條件包括人和物的因素，人的因素包括員工的能力、創(chuàng)造性的工作方法、安全法規(guī)和指南、消防設施的配備及使等；物的因素包括實現(xiàn)產(chǎn)品所需的工藝條件、溫濕度、環(huán)境衛(wèi)生、噪音、振動、粉塵等。6.4.2各部門負責識別影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境中的人和物的因素，并在滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼6資源管理第28頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日相應的作業(yè)文件和管理制度中加以明確并對其實施管理，

6.4.3各部門負責及時或發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境，并相關部門協(xié)調(diào)解決，必要時上報總經(jīng)理予以解決。

6.4.4有關工作環(huán)境控制詳細內(nèi)容按《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行。

a）Q/YTT-CX-05《人力資源控制程序》

b）Q/YTT-CX-06《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第29頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃是指對具體產(chǎn)品、項目或合同的實現(xiàn)過程的策劃，的是保證產(chǎn)品達到要求的重要控制手段。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括產(chǎn)品形成交付給顧客及售后服務的一系列過程。

7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的總要求是：與公司質量管理體系的其它過程的要求相一致，并以適于公司運做的方式形成文件。7.1.2對現(xiàn)有產(chǎn)品的實現(xiàn)的策劃

根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點，經(jīng)策劃，本公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實現(xiàn)過程包括：與顧客有關的過程、采購、生產(chǎn)和服務的提供、監(jiān)視和測量裝置的控制。并根據(jù)需要，制定了相應的程序文件，在程序文件中對以下方面的適當內(nèi)容作了明確，并能提供各過程有效實施的證據(jù)。7.1.2.1產(chǎn)品的質量目標和要求。

7.1.2.2產(chǎn)品實現(xiàn)所需的文件和資源（如人力資源和設備設施等）。7.1.2.3對產(chǎn)品所需開展驗證、確認、監(jiān)視和測量活動等要求并規(guī)定產(chǎn)品接收準則；

7.1.2.4記錄要求如：監(jiān)視和測量、驗證記錄等；7.1.2.5策劃結果應易于操作，并形成文件；7.1.3對特定的產(chǎn)品、項目和合同的實現(xiàn)策劃

a）當某一具體產(chǎn)品、項目和合同的質量特性、質量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同時應對其實現(xiàn)所需的過程和資源進策劃；

b）由經(jīng)營部負責收集和反饋特定的產(chǎn)品、項目和合同，由公司總經(jīng)理召集各部門和人員進行策劃，以確定實現(xiàn)特定產(chǎn)品、項目和合同所需的過程和資源。策劃的結果應以質量計劃的形式形成文件并予以實施；

c）質量計劃由責任部門負責編制，其內(nèi)容應包括計劃的目的、計劃所需的過程和資源、實施計劃的責任部門、完成限期、驗收方法等。在質量滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第30頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日計劃實施的過程中，由生產(chǎn)技術部負責跨部門的組織協(xié)調(diào)工作，并組織有關人員對質量計劃的實施情況和效果進行驗證。7.2與顧客有關過程7.2.1與產(chǎn)品有關要求的確定7.2.1.1與產(chǎn)品有關要求的包括：

a）顧客規(guī)定的要求，即顧客明示的要求。包括所需提供產(chǎn)品的質量指標、檢驗和試驗方法、交付期、交付方式、驗收標準及交付后應提供的服務等；

b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知預期用途所必須的要求；c）與產(chǎn)品有關的法律、法規(guī)要求。如產(chǎn)品的國家標準、運輸標識、標注規(guī)定等；

d）在滿足上述要求的前提下，公司確定的任何附加要求。如產(chǎn)品的價格、結算方式等。

7.2.1.2與產(chǎn)品有關要求的識別和確定

由經(jīng)營部根據(jù)規(guī)定的訂貨要求（如合同草案、口頭訂單）等識別和確定明示的要求，并通過了解顧客所購產(chǎn)品的用途，識別和確定顧客產(chǎn)品未明示的要求，并盡可能的其轉化為明示的要求，并在質量規(guī)律體系文件中對這些要求做出規(guī)定并予以履行；同時跟蹤法律法規(guī)變化，必要時及時更改質量管理體系文件。由經(jīng)營部負責根據(jù)公司的銷售策略和原則確定與產(chǎn)品有關的銷售策略和原則確定與產(chǎn)品有關的附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關要求的評審

a）根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點與法律法規(guī)的要求已在質量管理體系文件中予以規(guī)定并履行的事實，與產(chǎn)品有要求的評審主要考慮的是顧客的要求和公司確定的附加的要求；

b）由經(jīng)營部組織相關部門和人員，在公司向顧客做出提產(chǎn)品承諾前，滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第31頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日即正式合同簽訂之前，就已確定的顧客要求和公司的確定附加要求進行評審。具體執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。7.2.3顧客溝通

7.2.3.1與顧客溝通的內(nèi)容包括：

a）顧客關于產(chǎn)品要求的信息；

b）問詢、合同或訂單的處理，包括對合同或訂單的修改；c）顧客對所提供產(chǎn)品和服務的反信息，包括顧客的抱怨。

7.2.3.2經(jīng)營部要與顧客建立溝通渠道，確保在產(chǎn)品提供之前、提供之中和提供之后與顧客進行溝通，以充分、準確地了解顧客的要求以及顧客對公司所提供的產(chǎn)品和服務的滿意程度。具體執(zhí)行《交付和服務控制程序》。7.3設計和開發(fā)（剪裁）7.4采購

本公司對直接影響產(chǎn)品質量和量較大的原、輔助材料的采購過程實施控制，包括對供方的選擇和評價、正確和完整地制定采購文件、規(guī)定適宜的驗證方法等，以保證所采購的原、輔材料符合規(guī)定的要求。7.4.1采購過程

7.4.1.1采購的原、輔材料的質量取決于供貨單位質量保證能力和實物質量水平。因此，對新開發(fā)的供方，在采購前，由經(jīng)營部對供單位進行調(diào)查和實地考察，評價其生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質量、價格、運輸能力、服務信譽等，并做好記錄。然后選定其中合格的單位作為合格的供方，并建立合格供方的名錄和檔案。合格供方的名錄由經(jīng)營部經(jīng)理批準，并隨著合格供方的調(diào)整及時更新。每種物資至少選擇兩個合格供方。

7.4.1.2當供方連續(xù)發(fā)生不能滿足合同要求時，要取消合格供方的資格。7.4.1.3每年由經(jīng)營部牽頭組織生產(chǎn)部門、試驗部門和綜合辦，根據(jù)合格供方按合同要求提供產(chǎn)品的實際能力、與本公司合作的業(yè)績、營運情況等進滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第32頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日行重新評價，對評價不合格的取消其合格供方的資格。

7.4.1.4對一次性購買或批量很小的一般材料，可以采用使用前對材料進行檢驗或驗證的辦法進行評價。

7.4.1.5建立并保存有關供方的記錄，存入檔案，作為評定供包方質量保證能力的證實材料。

7.4.1.6本公司確定的外包過為：攪拌、運輸和運輸車輛修理（在本公司任務重時需外包），外包過程需要按7.4采購和7.5生產(chǎn)和服務提供部分要求予以評價和控制。7.4.2采購信息

擬采購的原、輔材料的有關信息要以合同的形式形成文件，以便供方能正確理解并及提供本公司所需材料。采購人員要確保合同中所規(guī)定的要求是充分和適宜的。采購合同的編制、審核、批準或更改。應符合合同法的規(guī)定。采購合同的主要內(nèi)容包括：

a）原、輔材料的名稱、規(guī)格、等級；b）質量要求、驗收標準

c）價格、數(shù)量、交貨期、交貨方式；

d）必要時，對供方質量管理體系提出的要求。

一般情況下采購合同中應所購的原、輔材料的質量要求和檢驗或試驗方法按本公司的規(guī)定執(zhí)行的要求加以明確。如供方有異議需要修改時，采購人員要事先報公司總經(jīng)理批準。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

7.4.3.1本公司在供方貨源處的驗證

需要到供方貨源處驗證時，采購人員應在采購合同中規(guī)定驗證的安排和放行的方式，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，試驗室派人去驗證。7.4.3.2顧客對供方的驗證滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第33頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日當合同有規(guī)定時，顧客有權在本公司或其供方處對提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗證。上述驗證不能作為本公司已對供方提供的原、輔材料質量進行了有效的控制的證據(jù)；除顧客與本公司訂有協(xié)議外，不能免除本公司向顧客合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。

7.4.3.3驗證必須按合同規(guī)定的進行，并做好記錄，確�？勺匪菪�。當驗證不合格時，按《不合格品控制程序》處理。7.5生產(chǎn)和服務提供

生產(chǎn)和服務包括產(chǎn)品加工至銷售及售后服務的一系列過程，本公司制定并實施有關的控制程序，以確保生產(chǎn)和服務提供的各環(huán)節(jié)在受控制的條件下進行，為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務。7.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制7.5.1.1生產(chǎn)提供的控制

a）各責任部門要按制定的“生產(chǎn)計劃”，使原、輔材料供應、生產(chǎn)進度、銷售服務等活動有序銜接，協(xié)調(diào)一致，使生產(chǎn)部門了解合同的規(guī)定和顧客要求；

b）經(jīng)營部負責為生產(chǎn)部門提供滿足要求的原、輔材料；

c）綜合辦按《人力資源控制程序》要求為各部門提供所需的合格人員；d）設備部要按《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的要求做好對設備的維護保養(yǎng)，保持設備的完好；

e）生產(chǎn)技術部要按《生產(chǎn)提供過程控制程序》的要求對工藝參數(shù)進行控制。特別要對產(chǎn)品形成的重要過程編制相應的操作規(guī)程加以控制；

f）設備部根據(jù)產(chǎn)品不同特性配備適應的監(jiān)視和測量裝置并正確使用；g）試驗室負責按相關程序的要求進行進貨檢驗和最終的產(chǎn)品檢驗。7.5.1.2產(chǎn)品放行

a）放行是指進入下一過程的許可，原則上，不合格的原、材料不投入滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第34頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日生產(chǎn)，不合格半成品不轉序，不合格的最終產(chǎn)品不入庫、不銷售；

b）當不合格品用于生產(chǎn)和銷售時，必須按《不合格品控制程序》執(zhí)行；c）當不合格半成品無法在本過程處理時，必須對下一過程做適當?shù)恼{(diào)整，以保證最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求。7.5.1.3產(chǎn)品交付

交付是履行合同、轉移產(chǎn)品所有權、取得價款的最重要環(huán)節(jié)，必須按照國家法律、規(guī)章和公司制定的《交付和服務控制程序》執(zhí)行。

a）產(chǎn)品交付必須在最終檢驗完成后，并取得質量證明文件才可執(zhí)行，特殊情況下，須經(jīng)過顧客和經(jīng)營部經(jīng)理（或總經(jīng)理）的批準方可進行；

b）交付應在約定的地點執(zhí)行，交付的地點必須在合同中明文約定，因某種原因，不能按約定的交付期限交付時，應同顧客協(xié)商新的交付時間，并達成書面協(xié)議。

c）交付應按約定的數(shù)量交付，在簽訂合同時，應標明交付數(shù)量的差異超過差異的部分應與顧客協(xié)商解決，并簽訂補充協(xié)議。

d）交付應按約定的質量交付。

e）合同中必須明確所交付產(chǎn)品的質量指標和檢驗和試驗方法。在交付時，顧客要求我方提供質量證明文件，我方應立即提供；顧客當場提出質量異議的，本公司代表應予以解釋或報請公司派員到現(xiàn)場取樣、檢驗或試驗；顧客與我方在合同中約定交付后由顧客檢驗、驗收的，應在合同中約定檢驗期限。如果在約定期限內(nèi)，顧客沒有通知我方交付的產(chǎn)品存在質量或數(shù)量異議的，視為符合約定。

f）按合同中約定的其它條款交付，沒有合同，實行“一手交錢，一手交貨”方式的，必須與顧客當面確認數(shù)量、質量、交付和資料。

g）交付記錄應該按公司規(guī)定的內(nèi)容、格式如實記載，并雙方當事人簽字。如有第三方人員介入，也要征得第三方人員簽字。在公司外交付的，滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第35頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日交付記錄原件應及時寄回公司。7.5.1.4服務提供

服務是對產(chǎn)品保障相關的質量因素，是達到顧客滿意和提高公司商業(yè)信譽的重要手段。經(jīng)營部門要與建立溝通渠道，并嚴格按《交付和服務控制程序》規(guī)定提供服務，以確保在合同簽訂之前，執(zhí)行中和產(chǎn)品交付后向顧客提供滿意的服務。

7.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認

本公司無此類過程，因此對本章節(jié)予以刪減。7.5.3標識和和追溯性

a）為了防止在實現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用，以實現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，必須對采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品和顧客財產(chǎn)進行適當?shù)臉俗R；

b）本公司制定并執(zhí)行《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》對采購產(chǎn)品、成品和顧客財產(chǎn)的標識標注內(nèi)容進行控制，有關人員必須按該程序的規(guī)定執(zhí)行；

c）由于本公司生產(chǎn)過程是流水作業(yè)，對中間產(chǎn)品不作標識，但要求生產(chǎn)過程各過程按操作規(guī)程的要求做好操作原始記錄，以便必要時進行追溯分析；

d）產(chǎn)品狀態(tài)標識，本公司在攪拌、貯罐、交付等運作過程中，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)（待檢、合格、不合格、待定）及加工狀態(tài)（半成品、成品）要進行適當?shù)臉俗R；

e）當對方需要追溯時，相關責任部門必須按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的規(guī)定進行追溯，以防止或預防不合格的發(fā)生。7.5.4顧客財產(chǎn)

a）顧客財產(chǎn)是指顧客所擁有的（產(chǎn)權）、為滿足合同要求由本公司控制或提供本公司使用的財產(chǎn)。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第36頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日b）當存在上述顧客財產(chǎn)時，經(jīng)營部門必須與顧客達成書面協(xié)議，對此財產(chǎn)的驗收、使用等有關事宜加以明確。在該顧客財產(chǎn)受控于本公司期間，須對該財做好保護或防護，當發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用情況時，應報告顧客，并做好記錄

c）本公司顧客提供財產(chǎn)是：外加劑。7.5.5產(chǎn)品防護

在產(chǎn)品形成和交付到預定地點期間，應針對產(chǎn)品的符合性提供防護，這種防護包括標識、搬運、交付和保護�？刂频膶ο蟀�括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品。具體按《產(chǎn)品防護控制程序》執(zhí)行。7.5.5.1標識

各責任部門和人員須按《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》的要求制定產(chǎn)品的交付標識，交付標識應包括產(chǎn)品防護的內(nèi)容。并按規(guī)定做好對產(chǎn)品的標識及標識的保護。7.5.5.2搬運

a）搬運是指產(chǎn)品的廠內(nèi)運輸和在交付給顧客之前的公路等方式的運輸；

b）產(chǎn)品搬運必須按國家物資運輸方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和產(chǎn)品的執(zhí)行標準規(guī)定進行，使在搬運過程中產(chǎn)品質量、交付標識等得到適宜的保護，保證搬運安全，防止公司蒙受損失。7.5.5.3貯存和保護

a）貯存是指產(chǎn)品在公司運輸車內(nèi)，交付給顧客之前在運輸車內(nèi)、倉庫等地的存放；

b）產(chǎn)品貯存應選擇適合的場地或庫房，并配備齊全的運輸車防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質；

c）不同類型的產(chǎn)品和同類產(chǎn)品不同檢驗狀態(tài)要分開存放，并做好標識。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第37頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日易燃、易爆、毒品、腐蝕性物品的存放庫房要符合安全規(guī)定；貯存的產(chǎn)品做到帳、物、卡相符。

d）對貯存的產(chǎn)品采取必要的控制手段，定期進行檢查，做好檢查記錄，以便及時質量變化情況。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制

監(jiān)視和測量裝置是指在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，為確保產(chǎn)品達到規(guī)定要求所需的檢驗、測量和試驗設備、儀表和器具（以下簡稱監(jiān)視和測量裝置）。7.6.1由設備部按照國家的有關規(guī)定負責全公司的監(jiān)視和測量裝置校準工作，新購入的監(jiān)視和測量裝置在使用前必須經(jīng)檢定合格后方可投入使用，要建立監(jiān)視和測量裝置臺帳，掌握在用計量器具的檢定情況，按規(guī)定期限送校。

7.6.2對上級計量部門無法檢定的監(jiān)視和測量裝置，應自行建立檢定或校準規(guī)范并實施。

7.6.3所有監(jiān)視和測量裝置的檢定或校準應予以記錄和保持。

7.6.4重要監(jiān)視和測量裝置要建立檢定、維修檔案。相應的檢修記錄、檢定記錄、降級或報廢的批準文件均應隨檔案一起妥善保存。

7.6.5使用時需進行調(diào)整和調(diào)整的監(jiān)視和測量裝置，在使用按規(guī)定進行調(diào)整，以防止測量結果失準。

7.6.6應采取措施防止可能使測量結果失效的調(diào)整，必要時，應制定和提供操作規(guī)程。

7.6.7當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不能保持準確性或超過檢定有效期時，須對原先檢驗于測試結果的有效性重新評定，并對該設備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧�。評定的結果及采取的措施予以記錄并保持。

7.6.8在搬運、維護和貯存期間，應采取有效的防護措施。提供適宜的貯存環(huán)境，以防止監(jiān)視和測量裝置損壞或失效。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第38頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日附相關程序文件

a）Q/YTT-CX-08《與顧客有關的過程控制程序》b）Q/YTT-CX-09《供方選擇與評價控制程序》c）Q/YTT-CX-10《物資采購控制程序》d）Q/YTT-CX-11《生產(chǎn)提供過程控制程序》e）Q/YTT-CX-16《監(jiān)視和測量裝置控制與校準程序》滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼8.1總則

8測量、分析和改進第39頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日8.1.1本公司通過以下活動及時獲得有關產(chǎn)品、過程和體系的信息，并通過分析、評價來尋找改進的機會。從而實現(xiàn)質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，以不斷提高公司的管理水平，提高公司向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品的能力。

8.1.1.1在原、輔材料入廠至最終產(chǎn)品的實現(xiàn)在整個生產(chǎn)過程的適當階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)測，并建立適當?shù)某绦颍�以證實產(chǎn)品的符合性和及時發(fā)現(xiàn)不符合。

8.1.1.2建立內(nèi)部質量管理體系審核程序，并按規(guī)定計劃的時間間隔監(jiān)視和測量質量管理體系實施效果及是否達到規(guī)定要求，及時發(fā)現(xiàn)存在問題。8.1.1.3建立與顧客溝通渠道，及時收集、處理顧客反饋的信息、定期對顧客的滿意程度進行測量。

8.1.1.4利用適用的統(tǒng)計技術，匯總、分析處理有關數(shù)據(jù)或信息，以發(fā)現(xiàn)體系運行中存在的問題的原因或潛在不合格。

8.1.2對存在的不合格或潛在不合格要按糾正或預防措施程序的規(guī)定分析原因，制定糾正或預防措施并予以實施和驗證。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意

追求顧客滿意是公司建立和實施質量管理體系的目標。顧客滿意是指“顧客對其要求已被滿足的程度的感受”，這種感受包括產(chǎn)品質量、服務質量、價格等各方面。8.2.1.1有關顧客信息的收集

經(jīng)營部要與顧客建立溝通渠道，并通過以下方式收集顧客信息：a）接受顧客抱怨，包括顧客投訴和意見；b）對重要客戶定期走訪；滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼8測量、分析和改進第40頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日c）問卷調(diào)查，每半年由經(jīng)營部進行一次；

d）必要時，進行市場調(diào)研，收集市場或消費者、媒體及行業(yè)組織的相關信息。

8.2.1.2對顧客信息的分析、處理

a）對顧客的投訴和意見，要嚴格按《交付和服務控制程序》規(guī)定處理。每半年對顧客的投訴及處理情況進行一次總結；

b）對顧客的要求、期望和建議，要認真分析，采取措施予以滿足；c）對問卷的調(diào)查結果要利用適用的統(tǒng)計技術進行分析，以確定顧客滿程度的趨勢，出與設定目標及競爭對手的差距，歸納目前存在的主要問題，分析原因，制定糾正或預防措施不變予以實施和跟蹤驗證，以改進質量管理體系的業(yè)績和提高顧客滿意程度。8.2.2內(nèi)部審核

8.2.2.1內(nèi)部審核是為了查明質量管理體系的實施是否符合規(guī)定的要求，即是符合策劃的安排（見7.1章）、是否符合GB/T19001-ISO9001：201*標準及公司質量管理體系的要求，并得到有效實施與保持。以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，使質量管理體系得到持續(xù)有效運行。8.2.2.2審核頻次的確定

內(nèi)部質量管理體系審核一般情況下每年進行一次。當體系結構管有重大變化或發(fā)生重大不合格可根據(jù)需要增加審核次數(shù)。8.2.2.3審核人的確定

審核員必須是經(jīng)過培訓合格認可的，審核員應與被審核對象無直接關系、審核組長由管理者代表任命，審核員和聯(lián)絡員由審核組長確定。8.2.2.4內(nèi)部審核的依據(jù)

內(nèi)部審核的依據(jù)包括：GB/T19001-ISO9001：201*標準、公司質量管理體系文件、國家有關法律法規(guī)。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼8測量、分析和改進第41頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日8.2.2.5內(nèi)部審核必須按《內(nèi)部質量管理體系審核程序》規(guī)定進行，相關人員必須配合內(nèi)部審核的正常進行。8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1過程的監(jiān)視和測量的目的

通過對質量管理體系各過程的監(jiān)視和測量，驗證各過程是否具備實現(xiàn)預期結果的能力，以便及時發(fā)現(xiàn)過中的不足，并有針對地采取措施予以消除，以保證產(chǎn)品的最終質量符合要求。8.2.3.2過程的監(jiān)視和測量

a）對質量管理體系的運行是否符合該規(guī)定要求的監(jiān)視與測量，按《內(nèi)部質量管理體系審核程序》規(guī)定定期進行內(nèi)部質量管理體系審核，每月由綜合辦組織對質量管理體系運行情況進行檢查；

b）在產(chǎn)品的實現(xiàn)過程中通過各過程輸出產(chǎn)品的監(jiān)視和測量來驗證過程是否具有預期的能力，具體按本章節(jié)不再重復，詳見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、顧客滿意程度的測量按《顧客滿意度控制程序》執(zhí)行。

c）對質量管理體系的各過程的日常監(jiān)視和測量,各責任部門及人員均要按相關程序文件及制度的要求及時監(jiān)視和測量。8.2.4監(jiān)視和測量

8.2.4.1從原、輔材料、入廠到最終成品整個生產(chǎn)過程，應制定《監(jiān)視和測量計劃》，明確測試點、頻次、抽樣方案和允許水準及測量工具，以便對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量。

8.2.4.2產(chǎn)品監(jiān)視和測量的責任部部門是：試驗室負責采購產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；生產(chǎn)部門攪拌站負責過程產(chǎn)品（即中間產(chǎn)品）的監(jiān)視和測量。

8.2.4.3采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

a）經(jīng)測量或驗證不合格的原、輔材料應拒收，根據(jù)其狀態(tài)按產(chǎn)地、批滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼8測量、分析和改進第42頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日次、日期等加以標識，并隔離存放，執(zhí)行《不合格品控制程序》，未經(jīng)監(jiān)視和測量的不合格不許投入生產(chǎn)和非預期使用（d條款規(guī)定的情況除外）；

b）進貨時，經(jīng)營部門應索取供方的檢驗合格證明文件，了解供方的檢驗和試驗的能力與可靠程度，提供給試驗室參考；

c）對采購的原、輔材料的監(jiān)視和測量必須按《原、輔材料檢驗規(guī)程》和合同規(guī)定的驗證辦法進行，以驗證物料能符合要求；

d）如生產(chǎn)急需來不及驗證時，由生產(chǎn)部門提出緊急放行申請，并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可投入使用，并對該放行產(chǎn)品做好標記，以便發(fā)現(xiàn)其不合格時及時追回。同時按規(guī)定對該放行產(chǎn)品進行驗證，當發(fā)現(xiàn)不合格時，須將已使用的放行產(chǎn)品追回，并對尚未使用的放行產(chǎn)品按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。

8.2.4.4中間產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

a）中間產(chǎn)品的監(jiān)視和測量必須嚴格按過程操作規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行，做到測試及時、報告到位，真正起到指導生產(chǎn)的目的；

b）因物料連續(xù)流動，如監(jiān)視和測量結果不符合工藝要求時，工藝操作人員除對本過程工藝進行調(diào)整外，還必須調(diào)整下道過程的工藝。必要時可增加監(jiān)視和測量的頻率，直至各過程產(chǎn)品滿足規(guī)定要求為止。8.2.4.5最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

a）最終產(chǎn)品的質量指標必須符合所執(zhí)行的標準（GB14902-94《預拌混凝土》）國家標準或合同要求；

b）最終產(chǎn)品必須嚴格按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進行監(jiān)視和測量，并提供質量證明文件；

c）經(jīng)營部相關人員必須確認最終監(jiān)視和測量完成，監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)滿足規(guī)定要求和文件齊備的情況下才可發(fā)貨。特殊情況下，須向顧客說明情況，并經(jīng)顧客同意（文字確認）后方可進行，以防止發(fā)生不必要的顧客投滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼訴。

8.2.4.6監(jiān)視和測量記錄

8測量、分析和改進第43頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日a）所有的監(jiān)視和測量記錄，必須按規(guī)定的表式記錄，以證明產(chǎn)品按所有規(guī)定的驗收標準通過了監(jiān)視和測量。當沒有通過時，應執(zhí)行《不合格品控制程序》；

b）所有監(jiān)視和測量記錄，應以報告、臺帳、計算機數(shù)據(jù)等形式保存。合同規(guī)定時，在商定時間內(nèi)，可提供顧客或其代表查閱；

c）所有監(jiān)視和測量記錄，應有檢驗者簽字，放行成品的檢驗者與復核者，必須取得公司或國家檢驗機構的書面授權。證明文件應注明檢驗者與復核者。8.3不合格品控制

8.3.1本公司制定并執(zhí)行原料、輔助材料過程半成品、外供成品《不合格品控制程序》，對發(fā)現(xiàn)的不合格品實施有效的控制，以防止不合格品非預期使用或交付。

8.3.2不合格品控制的責任部門，負責原、輔材料及外供成品的不合格品的評審與跨部門的協(xié)調(diào)的工作，經(jīng)營部門負責不合格的原輔材料退貨處理；經(jīng)營部門責與顧客協(xié)商成品讓步處理條件并實施；生產(chǎn)部門負責對不合格品的返工處理工作；試驗室負責依據(jù)有關規(guī)定進行不合格品的鑒定工作。8.3.3不合格品的處理

所有不合格品必須按程序規(guī)定進行標識、記錄、評審、適當?shù)馗綦x和處理，并通知有關部門。

“不合格”的鑒定結果必須通知有關部門。當對不合格的判定有爭議時，必須有質監(jiān)辦組織有關部門進行評價，并做出最后結論（合或不合格）。

不合格品評審處置可能有：a）返工、即采取措施消除不合格；滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼8測量、分析和改進第44頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日b）降級改做他用；c）拒收或報廢。

8.3.4返工后的產(chǎn)成品應按規(guī)定的程序重新檢驗�！皥髲U”處理的不合格品必須經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)授權的有關人員簽字批準。

8.3.5當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，相關部門應按《交付和服務控制程序》的規(guī)定進行處理，并采取與不合格的影響程度或潛在影響程度相適應的措施。

8.3.6不合格品記錄按《記錄控制程序》規(guī)定歸檔保存。8.3.7有關不合格品的處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1數(shù)據(jù)分析的目的

制定并實施《數(shù)據(jù)分析控制程序》，確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量管理體系的適宜性和有效性，并尋找可以改進質量管理體系有效性的機會。8.4.2數(shù)據(jù)的來源

所收集的數(shù)據(jù)應與評價質量管理體系和識別改進機會有關，包括來自監(jiān)視和測量的結果，以及其他有關來源的數(shù)據(jù)。8.4.3數(shù)據(jù)的種類和收集提供

8.4.3.1與供方產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)。主要是指采購產(chǎn)品有關檢驗數(shù)據(jù)，由試驗室負責收集提供。

8.4.3.2與生產(chǎn)運行有關的數(shù)據(jù)。包括工藝參數(shù)、中間產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)等，由生產(chǎn)技術部負責收集提供

8.4.3.3與最終產(chǎn)品質量有關的數(shù)據(jù)。主要是指最終產(chǎn)品的各種檢驗數(shù)據(jù)，由試驗室負責收集提供。

8.4.3.4與顧客有關的數(shù)據(jù)。如顧客滿意與否的感受信息反饋，由經(jīng)營部通滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼8測量、分析和改進第45頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日過問卷調(diào)查的方式收集提供。

8.4.4有關部門和人員要嚴格按照《數(shù)據(jù)分析控制程序》中的規(guī)定對數(shù)據(jù)進行收集，并選擇適用的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析。數(shù)據(jù)分析的結果應提供以下方面的信息，以確定可改進的機會并結合《糾正措施控制程序》、預防措施控制程序》的要求予以實施。

a）供方提供的產(chǎn)品的質量情況；b）過程和產(chǎn)品的特性及趨勢；c）與產(chǎn)品要求的符合性；d）顧客滿意程度。8.5改進8.5.1持續(xù)改進

利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審持續(xù)改進質量管理體系的有效性，以增加顧客滿意的機會。8.5.5.1通過建立質量方針、營造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境；8.5.1.2確立質量目標，并使其在各部門得到分解，以明確改進的方向；8.5.1.3通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核和每個月的質量管理體系運行情況的檢查，不斷地尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M安排；8.5.1.4實施糾正和預防措施以及其它適用的措施實施改進；

8.5.1.5在管理評審中評價改進效果，確定新的改進項目和改進的決定并予以實施、驗證。8.5.2糾正措施

8.5.2.1制定并實施《糾正措施控制程序》，對質量管理體系運行中已發(fā)現(xiàn)的不合格或不期望情況進行原因分析，針對造成不合格或不期望情況的原因采取糾正措施，實施并跟蹤驗證所采取糾正措施的有效性，以實現(xiàn)質量管理體系的不斷完善和持續(xù)改進。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼8測量、分析和改進第46頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日8.5.2.2所確定的糾正措施應與不合格的影響程度相適應，需要時應權衡擬采取糾正措施的風險、利益和成本，以確保采取糾正措施的適宜性。8.5.2.3對顧客抱怨（包括顧客投訴）所引發(fā)的不合格，相關部門和人員要嚴格按《交付和服務控制程序》的規(guī)定處理。

8.5.2.4當由于采取糾正措施而需要對質量管理體系文件永久性變更，以防止發(fā)現(xiàn)不合格或不期望情況的再發(fā)生時，須按4.2章中的有關規(guī)定執(zhí)行，并貫徹執(zhí)行修改后文件。

8.5.2.5糾正措施與糾正的區(qū)別與聯(lián)系

糾正措施是針對已發(fā)現(xiàn)不合格或其它期望情況的原因所采取的措施，糾正是對已發(fā)現(xiàn)不合格所采取的措施。糾正措施針對需要分析原因的不合格；而糾正針對不需要分析原因的不合格。它們的目的都是變質量失控為質量受控，都是實現(xiàn)完善和持續(xù)改進質量管理體系的重要活動。8.5.3預防措施

預防措施是消除潛在不合格或其它潛在不期望情況所采取的措施是完善和持續(xù)改進質量管理體系的重要活動。

8.5.3.1制定并實施《預防措施控制程序》對質量管理體系運行中已發(fā)現(xiàn)的潛在不合格或潛在不期望情況信息進行收集、分析原因，針對造成潛在不合格或不期望情況的原因采取預防措施，實施并跟蹤驗證所采取預防措施的有效性，以實現(xiàn)質量管理體系的不斷完善和持續(xù)改進。

8.5.3.2所確定的預防措施應與潛在不合格的影響程度相適應，需要時應權衡擬采取預防措施的風險、利益和成本，以確保采取預防措施的適宜性。8.5.3.3當由于采取預防措施而需要對質量管理體系文件永久性變更，以防止發(fā)現(xiàn)潛在不合格或潛在不期望情況的再發(fā)生時，須按4.2章中的有關規(guī)定執(zhí)行，并貫徹執(zhí)行修改后文件。

8.5.3.4對重大的糾正和預防措施的要輸入管理評審。滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼8測量、分析和改進第47頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日附相關程序文件：

a）Q/YTT-CX-17《顧客滿意度調(diào)查控制程序》b）Q/YTT-CX-18《內(nèi)部質量管理體系審核程序》c）Q/YTT-CX-19《過程監(jiān)視和測量控制程序》d）Q/YTT-CX-20《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》e）Q/YTT-CX-22《數(shù)據(jù)分析控制程序》f）Q/YTT-CX-23《糾正措施控制程序》g）Q/YTT-CX-24《預防措施控制程序》滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼序號1234567899程序文件目錄第48頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日程序文件編號Q/YTT-CX-01Q/YTT-CX-02Q/YTT-CX-03Q/YTT-CX-04Q/YTT-CX-05Q/YTT-CX-06Q/YTT-CX-07Q/YTT-CX-08Q/YTT-CX-09Q/YTT-CX-10Q/YTT-CX-11Q/YTT-CX-12Q/YTT-CX-13Q/YTT-CX-14Q/YTT-CX-15Q/YTT-CX-16Q/YTT-CX-17Q/YTT-CX-18Q/YTT-CX-19Q/YTT-CX-20Q/YTT-CX-21Q/YTT-CX-22Q/YTT-CX-23Q/YTT-CX-24與ISO9001：201*標準對應章節(jié)號4.24.25.5.35.66.26.3-47.17.27.47.47.57.5.17.5.37.5.47.5.57.68.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3程序文件名稱文件控制程序記錄控制程序信息溝通控制程序管理評審控制程序人力資源控制程序基礎設施保障和工作環(huán)境控制程序產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序與顧客有關的過程控制程序供方選擇與評價控制程序10物資采購控制程序11生產(chǎn)提供過程控制程序12交付和服務控制程序13標識和可追溯性控制程序14顧客財產(chǎn)控制程序15產(chǎn)品防護控制程序16監(jiān)視和測量裝置控制與校準程序17顧客滿意度調(diào)查程序18內(nèi)部質量管理體系審核程序19過程監(jiān)視和測量控制程序20產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序21不合格品控制程序22數(shù)據(jù)分析控制程序23糾正措施控制程序24預防措施控制程序滁州市華夏中天商品混凝土有限公司質量手冊章節(jié)號頁碼10質量手冊的使用和管理第49頁共50頁Q/YTT-SC-00-201*O/A更改/版次生效日期201*年12月15日10.1《質量手冊》的編制

《質量手冊》由綜合辦負責編制并組織有關部門進行討論，征求修改意見和建議，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，并確定實施日期。10.2《質量手冊》的出版形式與發(fā)布

a)《質量手冊》分為“受控版”本，和“非受控”本兩種，受控版本封面加蓋“受控文件”標識，發(fā)放時予以登記；

b)《質量手冊》采用活頁裝訂的形式，以便于更改換頁；

c)非受控的《質量手冊》視需要經(jīng)總經(jīng)理批準，由綜合辦提供給招標單位、顧客；

10.3《質量手冊》的修改

a)《質量手冊》需要修改時，統(tǒng)一綜合辦提出修改申請，管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后實施。

b)修改時，《質量手冊》持有者按綜合辦下發(fā)的《質量手冊》修改通知單進行修改換頁。

10.4《質量手冊》的日常管理

a)《質量手冊》持有者負責保管為自己的《質量手冊》

b)《質量手冊》持有者不得擅自折頁、借、隨意修改，如有遺失應及時寫明原因，申請補發(fā)，綜合辦處理后辦理補發(fā)手續(xù)。

10.5本《質量手冊》的解釋權為管理者代表或由其授權的綜合辦負責解釋。

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