攪拌站拌臺(tái)操作員

工作地點(diǎn)：重慶永川區(qū)崗位職責(zé)：1.嚴(yán)格按設(shè)備說(shuō)明書(shū)的規(guī)定操作拌臺(tái)，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)立即檢查維修并知會(huì)公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并做好詳細(xì)的工作記錄；

2.嚴(yán)格按公司BC-MIX軟件系統(tǒng)要求操作生產(chǎn)混凝土，確保電腦系統(tǒng)信息的完整性，若有異常，及時(shí)上報(bào)并做好相關(guān)記錄；

3.按照技術(shù)部門(mén)的要求，準(zhǔn)確無(wú)誤地輸入配合比信息，嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程控制，配制符合出廠質(zhì)量要求的混凝土，對(duì)混凝土的生產(chǎn)控制負(fù)責(zé)；若生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)原材料、混凝土拌合物異常，應(yīng)及時(shí)通知調(diào)度和實(shí)驗(yàn)室人員，并協(xié)助實(shí)驗(yàn)室部門(mén)進(jìn)行異�；炷�土的調(diào)整處理，嚴(yán)禁不合格的混凝土出廠；4.每次正式配料前，應(yīng)對(duì)計(jì)量設(shè)備的準(zhǔn)確性進(jìn)行校核；配料計(jì)量允許偏差不應(yīng)超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍，若有超標(biāo)，應(yīng)及時(shí)校準(zhǔn)，并作好相關(guān)記錄；計(jì)量系統(tǒng)設(shè)備應(yīng)按有關(guān)規(guī)定由法定計(jì)量單位進(jìn)行校定，使用過(guò)程中應(yīng)定期進(jìn)行校準(zhǔn)；

5.按廠家設(shè)備的要求，做好中控室、發(fā)電機(jī)和攪拌機(jī)設(shè)備的清潔工作、保養(yǎng)工作和一般的檢修工作，并保管好自用的維修工具，對(duì)設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行匯報(bào)并進(jìn)行詳細(xì)紀(jì)錄；

6.堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，嚴(yán)格執(zhí)行拉法基各項(xiàng)安全操作規(guī)程，確�！傲恪笔鹿拾l(fā)生率；

7.服從公司的工作安排，遵守公司的各項(xiàng)管理制度，與各部門(mén)之間保持良好溝通，建立高效團(tuán)隊(duì)，吃苦耐勞，積極進(jìn)取；任職要求：1．混凝土相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷。2．2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。持電工操作證，具有機(jī)械維修和拌臺(tái)操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

3.熟練使用MicrosoftOffice等辦公軟件。4.熟悉ISO9001質(zhì)量管理體系。5.精通混凝土的相關(guān)技術(shù)知識(shí)；6.熟悉攪拌機(jī)的有關(guān)操作性能；7.具有較強(qiáng)的溝通表達(dá)和協(xié)調(diào)能力；

8.熟悉攪拌機(jī)的維修和保養(yǎng)工作；熟悉混凝土生產(chǎn)工藝過(guò)程，達(dá)到集團(tuán)工藝基礎(chǔ)水平

9.全面掌握國(guó)家、行業(yè)、集團(tuán)、公司關(guān)于安全、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康的政策法規(guī)，以及規(guī)章制度；

10..部門(mén)內(nèi)、外的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力。

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拌和廠財(cái)務(wù)管理制度

第一條為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)工作，促進(jìn)本單位經(jīng)

營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高單位經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我單位實(shí)際情況，特制定本制度。

第二條會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。第三條財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高單位經(jīng)濟(jì)效益。

（二）做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理，以提高會(huì)計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。

（四）監(jiān)督單位財(cái)產(chǎn)的購(gòu)建、保管和使用，配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查。

（五）按期編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)說(shuō)明書(shū)，做好分析、考核工作。

第四條財(cái)務(wù)管理是單位經(jīng)營(yíng)管理的一個(gè)重要方面，財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事，并嚴(yán)守單位秘密。

第五條加強(qiáng)原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不可缺少的書(shū)面證明，是會(huì)計(jì)記錄的主要依據(jù)。

第六條財(cái)務(wù)應(yīng)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。第七條健全會(huì)計(jì)核算，按照國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)會(huì)計(jì)帳簿。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)，按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行，保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致，相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后相一致。

第八條做好會(huì)計(jì)審核工作，經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核，重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。

第九條會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的帳務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)帳簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫(kù)存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來(lái)單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì)，保證帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符。

第十條建立會(huì)計(jì)檔案，包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料都應(yīng)建立檔案，妥善保管。按《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。第十一條會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職，必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調(diào)離或離職。第十二條資本金是單位經(jīng)營(yíng)的核心資本，必須加強(qiáng)資本金管理。

第十三條加強(qiáng)應(yīng)收、應(yīng)付帳款和其他應(yīng)收、應(yīng)付款的管理，及時(shí)核對(duì)余額，保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。第十四條現(xiàn)金的管理：嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本單位實(shí)際需要，合理核實(shí)現(xiàn)金的庫(kù)存限額，超出限額部分要及時(shí)送存銀行。第十五條嚴(yán)禁白條抵庫(kù)和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。行政領(lǐng)導(dǎo)須對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。第十六條銀行存款的管理：加強(qiáng)對(duì)銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄，銀行帳戶印簽

實(shí)行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

第十七條出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行帳戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對(duì)帳工作，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行分析，查找原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。

第十七條應(yīng)收帳款的管理：對(duì)應(yīng)收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，督促業(yè)務(wù)部門(mén)積極催收，避免形成壞帳。

第十八條其他應(yīng)收款的管理：應(yīng)按戶分頁(yè)記帳，要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門(mén)負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→行政主要負(fù)責(zé)人。借用現(xiàn)金，必須用于現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專案的支付。第十九條固定資產(chǎn)的管理：有下列情況之一的資產(chǎn)應(yīng)納入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備器具、工具等；②不屬于經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在201*元以上，并且使用期限超過(guò)2年的。第二十條固定資產(chǎn)要做到有帳、有卡，帳實(shí)相符。財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理，機(jī)料部門(mén)、行政

辦公室負(fù)責(zé)對(duì)口使用的實(shí)物記錄、保管和卡片登記工作，財(cái)務(wù)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳。

第二十一條固定資產(chǎn)的購(gòu)和調(diào)入均按實(shí)際成本入帳，固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計(jì)提，分類折舊年限為：（一）房屋、營(yíng)業(yè)用房30年（二）通訊設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備3年（三）電子電腦、辦公及文字處理設(shè)備3年（四）電器設(shè)備、安全保衛(wèi)設(shè)備3年

第二十二條已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊，提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)，不再補(bǔ)提折舊。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不提折舊，當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月照提折舊。

第二十三條對(duì)固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，每年末由各部門(mén)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)一次，盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余，應(yīng)及時(shí)查明原因，并編制盤(pán)盈盤(pán)虧表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行帳務(wù)處理。

第二十四條營(yíng)業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

第二十五條單位在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出，按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。成本費(fèi)用是管理單位經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容�？刂坪贸杀举M(fèi)用，對(duì)堵塞管理漏洞、提高經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。

第二十六條成本費(fèi)用開(kāi)支范圍包括：利息支出、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、其他營(yíng)業(yè)支出等。

（一）利息支出：指支付以負(fù)債形式籌集的資金成本支出。

（二）營(yíng)業(yè)費(fèi)用包括：職工工資、職工福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、保險(xiǎn)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、車(chē)輛使用費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、各種準(zhǔn)備金等其他費(fèi)用。

（三）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)：指根據(jù)固定資產(chǎn)原值和國(guó)家規(guī)定的固定資產(chǎn)分類折舊率計(jì)算攤銷的費(fèi)用。（四）攤銷費(fèi)：指遞延資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用，分?jǐn)偲诓欢逃?年。

（五）各種準(zhǔn)備金：各種準(zhǔn)備金包括投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和壞帳準(zhǔn)備金。投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金按年末長(zhǎng)期投資余額的1%實(shí)行差額提取，壞帳準(zhǔn)備金按年末應(yīng)收帳款余額的1%提取。

（六）管理費(fèi)用包括：水電費(fèi)、職工工作餐費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、全勤獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等其他費(fèi)用。

第二十七條職工福利費(fèi)按工資總額14%計(jì)提，工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額2%計(jì)提，教育經(jīng)費(fèi)按工資總額3%計(jì)提。住房公積金經(jīng)批準(zhǔn)后，按職工工資總額的一定比例交納。第二十八條加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的總額控制，嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟�手續(xù)不全的，不予報(bào)銷，對(duì)違反有關(guān)制度規(guī)定的行為應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。第二十九條費(fèi)用支出的管理實(shí)行預(yù)算控制，財(cái)務(wù)部門(mén)要定期進(jìn)行成本費(fèi)用檢查、分析、制定降低成本的措施。第三十條財(cái)務(wù)報(bào)表分月報(bào)和年報(bào)，月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。年度財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營(yíng)業(yè)費(fèi)用明細(xì)表、利潤(rùn)分配表。單位財(cái)務(wù)月報(bào)表應(yīng)于次月15日內(nèi)完成，年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)于次年90日內(nèi)制作。

第三十一條年末應(yīng)報(bào)送財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)。財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)主要內(nèi)容包括：

（一）業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況，利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)情況，資金增減及周轉(zhuǎn)情況，財(cái)務(wù)收支情況等。

（二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方法變動(dòng)情況及原因，對(duì)本期或下期財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)有重大影響的事項(xiàng)；資產(chǎn)負(fù)債表制表日至報(bào)出期之間發(fā)生的對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況有重大影響的事項(xiàng)；以及為正確理解財(cái)務(wù)報(bào)表需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)。

第三十二條財(cái)務(wù)分析是財(cái)務(wù)管理的重要組成部分，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)單位經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行總結(jié)、評(píng)價(jià)和考核，通過(guò)財(cái)務(wù)分析促進(jìn)增收節(jié)支，充分發(fā)揮資金效能，通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)不同方案和經(jīng)濟(jì)效益的比較，為領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門(mén)的決策提供依據(jù)。

第三十三條總結(jié)和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的財(cái)務(wù)報(bào)告指標(biāo)包括：①經(jīng)營(yíng)狀況指標(biāo)：流動(dòng)比率、負(fù)債比率、所有者權(quán)益比率；②經(jīng)營(yíng)成果指標(biāo)：利潤(rùn)率、資本利潤(rùn)率、成本費(fèi)用利潤(rùn)率。

第三十四條財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)各種往來(lái)帳款明細(xì)帳帳面余額與有關(guān)債權(quán)債務(wù)單位的帳目應(yīng)作經(jīng)常性核對(duì)，要求每季核對(duì)一次。并將核對(duì)結(jié)果及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

拌和廠日常費(fèi)用報(bào)銷制度

第一條為了加強(qiáng)單位的財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策，結(jié)合本單位的具體情況制定本規(guī)定。第二條審批權(quán)限

（一）單位領(lǐng)導(dǎo)出差費(fèi)用及日常費(fèi)用支出須簽字；（二）各部門(mén)所有報(bào)銷必須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，才能交由行政負(fù)責(zé)人簽字方可報(bào)銷。第三條請(qǐng)款、借款審批手續(xù)

（一）請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“借款單”經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字；

（二）請(qǐng)款人員執(zhí)“借款單”到政主要負(fù)責(zé)人處審批；（三）請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)單位的資金狀況確定是否予以支付。若支付，經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；

（四）請(qǐng)款人員請(qǐng)款后必須及時(shí)報(bào)銷。借款不得超過(guò)7天，差旅費(fèi)借款必須在返回單位上班之日起5天內(nèi)報(bào)銷。第四條報(bào)銷管理程序

（一）請(qǐng)款人員在任務(wù)完成之后要及時(shí)報(bào)銷，原則是前賬不清，后賬不借；

（二）報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，發(fā)票上須有同行的證明人簽字，經(jīng)行政主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬；

（三）會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核；

（四）報(bào)銷人執(zhí)復(fù)核后憑據(jù)和報(bào)銷單到出納處核銷（由雙方當(dāng)面對(duì)“借款單”剪角為憑）；

（五）請(qǐng)款購(gòu)固定資產(chǎn)和低值易耗品，還應(yīng)附驗(yàn)收單；（六）出差期間市內(nèi)交通費(fèi)及業(yè)務(wù)招待費(fèi)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)審核后報(bào)銷；

（七）其他費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按照有關(guān)規(guī)定審核報(bào)銷。第五條報(bào)銷時(shí)間規(guī)定

（一）正常情況每月15日20日為報(bào)銷時(shí)間，遇節(jié)假日

不順延。過(guò)期未報(bào)銷的部分當(dāng)月不再予以報(bào)銷。借領(lǐng)支票一周內(nèi)報(bào)銷，限額支票3天內(nèi)報(bào)銷。

（二）在工地或炒沙期間發(fā)票報(bào)銷時(shí)間可以作臨時(shí)調(diào)整

或作延后處理，但原則上超過(guò)3個(gè)月未報(bào)銷發(fā)票不再予以報(bào)銷。

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