輔料倉進(jìn)料作業(yè)流程

文件編號CK-007A/O201*年8月18日第1頁共2頁汕頭市美星服飾有限公司輔料進(jìn)料作業(yè)流程及管理辦法版本生效日期頁碼序號作業(yè)流程供應(yīng)商送貨責(zé)任部門送貨方采購部責(zé)任人送貨人采購員作業(yè)內(nèi)容送貨方在送貨前事先通知采購員,物料采購員通知倉管員做卸貨準(zhǔn)備.倉管員對比《送貨單》與《物料申購單》核對送貨是否為采購物料，是則收貨，否則退送貨方糾正.1234NG核對單物是否一致倉庫部倉管員核數(shù)、卸貨倉管員核對實(shí)物數(shù)量是否與送倉庫部倉管員貨單一致，將貨物卸到待檢區(qū)，做“待檢”標(biāo)識.倉管員在一小時內(nèi)通知跟單員通知跟單對色倉庫部倉管員來倉對色，說明待檢物料所在位置.跟單員帶好相關(guān)資料到現(xiàn)場對5對色OK跟單部跟單員色，將結(jié)果通知倉管員.倉管員根據(jù)《物料編號管理辦法》對物料進(jìn)行編號.倉管員判定物料質(zhì)量是否合6物料編號倉庫部倉管員7NG質(zhì)量判定OK倉庫部倉管員格，做好相應(yīng)的標(biāo)識,并填制《物料檢驗(yàn)入庫單》.8入倉倉庫部倉管員倉管員安排將合格物料搬運(yùn)入倉并按規(guī)定置放.倉管員當(dāng)天完成電腦帳記錄工作.將《送貨單》、《物料申請單》、《物料入庫單》的第一聯(lián)交財9記帳倉庫部倉管員10單據(jù)處理倉庫部《物料入庫倉庫主管務(wù)部作結(jié)算憑證，倉管員單》第二聯(lián)交跟單，第三聯(lián)交采購部，最晚次日11點(diǎn)前交,第四聯(lián)倉庫存檔.文件編號CK-007A/O201*年8月18日第2頁共2頁汕頭市美星服飾有限公司輔料進(jìn)料作業(yè)流程及管理辦法版本生效日期頁碼1.目的為了進(jìn)一步規(guī)范和完善倉庫收料作業(yè)程序，確保來料得到合理、及時的處理，對進(jìn)料數(shù)量、品質(zhì)進(jìn)行控制，特訂此管理辦法.2.適用范圍適合所有外購、原輔材料從供貨方送貨到合格入庫或不合格轉(zhuǎn)存的過程實(shí)施.3.作業(yè)規(guī)范3.1送貨方在送貨前事先通知采購員,采購員通知倉管員做卸貨準(zhǔn)備.3.2倉管員對比《送貨單》與跟單員提供的《物料申購單》,核對送貨是否為采購物料，是則收貨，否則退供應(yīng)商糾正；(有送貨單且內(nèi)容填寫完整、清晰的方可接收,快遞的沒送貨單的通知采購聯(lián)系供應(yīng)商傳單到我司，先收貨）.3.3倉管員核對實(shí)物數(shù)量是否與《送貨單》一致，核對無誤將貨物卸到待檢區(qū)，做“待檢”標(biāo)識,倉管員查來貨數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格計量并且注意單位,核對一次大件數(shù)是否有誤,再按100%比例查單件數(shù)量,若出現(xiàn)不足現(xiàn)象,應(yīng)及時通知供應(yīng)商或采購人員處理；(如供應(yīng)商要求要簽送貨單的而細(xì)數(shù)沒法及時核查,可在送貨單上備注大數(shù)已收,細(xì)數(shù)未點(diǎn))3.4倉管員收到貨一小時內(nèi)通知跟單員來倉對色（輔助材料由申購部門確認(rèn)），說明待檢物料所在位置.3.5跟單員接到通知后帶好相關(guān)資料到現(xiàn)場對色,將對色結(jié)果通知倉管員.3.6顏色OK后倉管員按《物料編號管理辦法》對布料進(jìn)行編號.3.7倉管員依《輔料進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程及管理辦法》判定物料質(zhì)量是否合格，做好相應(yīng)的標(biāo)識，并填制《物料檢驗(yàn)入庫單》做好相關(guān)的品質(zhì)、數(shù)量記錄.3.8完成進(jìn)料檢驗(yàn)后,倉管員安排將合格物料搬運(yùn)入倉并按規(guī)定置放.3.9倉管員根據(jù)類別置放該物料后，當(dāng)天完成電腦帳的登記工作.3.10倉管員將當(dāng)天產(chǎn)生的《送貨單》、《物料申購單》、《物料檢驗(yàn)入庫單》上交倉庫主管審批，倉庫主管將審批后的《送貨單》、《物料申購單》和《物料檢驗(yàn)入庫單》的第一聯(lián)交財務(wù)部作結(jié)算憑證，其它單據(jù)送還給倉管員，倉管員將審批后第二聯(lián)布料檢驗(yàn)入庫單交跟單、第三聯(lián)布料檢驗(yàn)入庫單交采購部最遲第二天十一點(diǎn)前交,并要求接收單據(jù)者在倉庫聯(lián)上簽名,單據(jù)分發(fā)完畢將第四聯(lián)布料檢驗(yàn)入庫單上交倉庫主管存檔.4.相關(guān)文件《倉庫管理制度》《輔料進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程及管理辦法》《物料編號管理辦法》5.相關(guān)表單《物料申購單》《送貨單》《物料檢驗(yàn)入庫單》制定：倉庫部文件編號CK-007A/O201*年8月18日第3頁共2頁汕頭市美星服飾有限公司輔料進(jìn)料作業(yè)流程及管理辦法版本生效日期頁碼

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天王服裝有限公司輔料倉管理工作流程

目的：建立規(guī)范化的制度確保生產(chǎn)安全及時一、物料入倉前管理1．

客人下達(dá)生產(chǎn)計劃后，由業(yè)務(wù)部提供倉庫正確的生產(chǎn)計劃

表，生產(chǎn)制造單及物料訂購單。2．

運(yùn)輸部提貨回廠后需與倉庫核對提貨數(shù)量，確認(rèn)無誤后暫

入倉。3．

物料進(jìn)廠后由業(yè)務(wù)員首先進(jìn)行登記檢驗(yàn)，確認(rèn)到廠物料品

質(zhì)、包裝無誤（指分款分類包裝，織嘜內(nèi)熱切）后，交由倉庫管理人員進(jìn)行清點(diǎn)。4．

對于品質(zhì)，包裝未達(dá)標(biāo)的物料由業(yè)務(wù)確認(rèn)做退換貨處理，

業(yè)務(wù)員未做確認(rèn)的物料倉庫不的做入倉處理。5．

對于退換貨的物料重做物料入倉前流程處理。

二、物料入倉管理1．

經(jīng)確認(rèn)無誤的物料到達(dá)倉庫后，由倉庫管理人員首先核對

款號、類別，再與供貨商所提供的送貨清單進(jìn)行品種、大數(shù)的核對。2．

核對無誤的進(jìn)行細(xì)數(shù)清點(diǎn)，清點(diǎn)時應(yīng)對照正確生產(chǎn)制造單

分色、分碼、分訂單號及時（控制在供應(yīng)商指定的回復(fù)日期內(nèi)完成）清點(diǎn)，清點(diǎn)完畢應(yīng)同樣按分色、分碼、分訂單進(jìn)行包裝，并做好標(biāo)注，存放在指定的位置。3．對于清點(diǎn)數(shù)量有誤的物料，需及時通知業(yè)務(wù)，并督促業(yè)務(wù)

人員及時補(bǔ)回。4．

對于數(shù)量清點(diǎn)無誤的物料，開具入倉單。

三、物料存?zhèn)}管理1．2．

堅持誰清點(diǎn)誰負(fù)表的原則。

以單款輔料單獨(dú)存放為主，數(shù)量較大的可分色、分訂單存

放。3．

物料存放需有固定的位置，并做好明顯標(biāo)識（標(biāo)明款號、

訂單數(shù)量）。4．

做好物料防潮防火工作，確保物料安全。

四、物料出倉管理1．2．

生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)計劃。

倉庫物料員需根據(jù)生產(chǎn)計劃提前做好物料清點(diǎn)、加工、歸

總工作。需加工的物料（織帶、丈巾、魔術(shù)貼）應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)通知單尺寸、質(zhì)量加工。3．

訂單開款前，各班長應(yīng)持相應(yīng)拖單到倉庫申請發(fā)放生產(chǎn)物

料。4．

倉庫物料員在接到拖單后應(yīng)按拖單標(biāo)明的款式、訂單、及

顏色備料。備料完畢后開具出庫單，及時發(fā)放到車間。5．

物料到達(dá)車間后，通知班長，當(dāng)面清點(diǎn)核對物料，核對無

誤后簽名確認(rèn)。6．

對于特殊種類物料（如服裝飾物、特殊拉鏈等）應(yīng)當(dāng)分批次或按車間實(shí)際產(chǎn)量由生產(chǎn)班長到倉庫當(dāng)面清點(diǎn)領(lǐng)用。五、換、補(bǔ)料管理1．

車間生產(chǎn)過程中出現(xiàn)物料本身品質(zhì)問題需換料時，班長應(yīng)

持相應(yīng)的次品到倉庫一對一互換。2．

車間生產(chǎn)過程中出現(xiàn)欠料時，班長應(yīng)說明相關(guān)情況，損耗

內(nèi)的由車間主任確認(rèn)后，倉庫給予補(bǔ)料。3．

車間損耗外的欠料如是單耗問題應(yīng)由車間提出，并由技術(shù)

室確認(rèn)，業(yè)務(wù)審核后倉庫給予補(bǔ)料。4．

車間損耗外的欠料如是車間自身原因造成的，班長應(yīng)找到

相關(guān)責(zé)任人，由廠長確認(rèn)后倉庫通知業(yè)務(wù)補(bǔ)料。六、存?zhèn)}管理1．

車間單款生產(chǎn)完畢后應(yīng)及時清理剩余物料，并做好分類退

還倉庫。2．

倉庫在收到車間退回的物料后，應(yīng)及時清點(diǎn)，并分類分款

做好標(biāo)識。3．

對于做好標(biāo)識的物料應(yīng)做好相應(yīng)的色卡提交業(yè)務(wù)便于減庫

存。4．

業(yè)務(wù)在翻單訂購物料時應(yīng)通知倉庫確認(rèn)庫存，再行訂購新

料。

制訂人：蔡雷審核：201*年7月9日

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