報關單下載和退稅操作

1\\電子口岸-出口退稅對報關單進行確認下載已確認的報關單信息

→退稅系統(tǒng)讀入下載報關單數(shù)據(jù)2具體流程：電子口岸出口退稅數(shù)據(jù)下載出口報關單（選擇查詢時間不超過30天，查詢報關單號）下方設置下載路徑查詢完數(shù)據(jù)下載到默認文件夾

1連接讀卡器并插入電子口岸IC卡，在執(zhí)法系統(tǒng)頁面輸入IC卡密碼，點擊“確認”，提交驗證登錄。成功登錄系統(tǒng)后，在主界面中點擊“出口退稅”，進入出口退稅子系統(tǒng)。

2進入出口退稅子系統(tǒng)，點擊頁面左側導航欄的“數(shù)據(jù)下載”。展開后點擊“出口報關單”子菜單，右側刷新出“出口報關單”頁面

3在“出口報關單”頁面的查詢條件中輸入本次要查詢下載報關單的條件，條件可以是出口日期、報送日期范圍或出口報關單號。并在“出口報關單”頁面的下載文件保存的路徑中輸入本次要下載的報關單保存路徑。默認保存路徑為C:\\localdb

4輸入查詢條件后，點擊“下載”將滿足查詢條件的報關單數(shù)據(jù)下載到本地保存。下載結束后提示下載數(shù)據(jù)條數(shù)、存放路徑、文件名、下載時間。三、出口企業(yè)應用數(shù)據(jù)完成退稅申報操作流程

出口企業(yè)首先將從中國電子口岸“出口退稅子系統(tǒng)”下載的報關單數(shù)據(jù)使用電子口岸IC卡解密后讀入到出口退稅申報系統(tǒng)中，然后在出口退稅申報系統(tǒng)中進行應用處理，形成可向稅務機關報送的電子申報數(shù)據(jù)。

五、如何進行企業(yè)信息和系統(tǒng)參數(shù)的配置

5．1首先以系統(tǒng)管理員身份登錄到出口退稅申報系統(tǒng)。默認管理員的用戶名為：sa密碼為：空5．2進入系統(tǒng)選擇以下順序菜單

“系統(tǒng)維護”“系統(tǒng)配置”“系統(tǒng)配置設置與修改”，進入后錄入企業(yè)的基本信息。5．3進入系統(tǒng)選擇以下順序菜單

“系統(tǒng)維護”“系統(tǒng)配置”“系統(tǒng)參數(shù)設置與修改”

點擊進入“功能配置Ⅰ”選項卡。在該界面內(nèi)配置登錄電子口岸的“IC卡號碼”和“IC卡密碼”。注意：從電子口岸下載數(shù)據(jù)用的是哪張IC卡，該界面中就需配置該張卡的卡號和密碼，不能跨卡使用。進入“功能配置Ⅰ”界面后按照實際情況填寫以下項目：（1）電子口岸IC卡號碼：IC卡正面或背面的13位的數(shù)字。

（2）電子口岸IC卡密碼：IC卡密碼默認為88888888，如已口岸自行修改過，請?zhí)顚懶薷暮蟮拿艽a。5．4點擊進入“功能配置Ⅱ”選項卡，在該界面內(nèi)配置“是否折算非FOB價”、“運費折算進制”、“保費折算進制”、“雜費折算進制”等。“是否折算非FOB價”：

由于從電子口岸下載的報關單數(shù)據(jù)的成交方式可能含有CIF、C＆F、c＆I等方式，需要將其轉換成對應的FOB價，所以“是否折算非FOB價”默認應該勾選上。“運費折算進制”、“保費折算進制”、“雜費折算進制”的配置：

該配置項的作用主要是用于區(qū)別電子口岸傳遞的運費、保費、雜費是以百分比還是千分比計算。默認情況下配置選擇都為百分比，用戶不需修改

六、生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)應用電子口岸出口報關單電子數(shù)據(jù)

報關單讀入→報關單查詢→異常數(shù)據(jù)檢查與處理→出口商品匯率配置→海關貿(mào)易性質配置→數(shù)據(jù)確認→擴展處理

6．1報關單讀入

菜單：“基礎數(shù)據(jù)采集”“外部數(shù)據(jù)讀入”“出口報關單數(shù)據(jù)讀入”。功能：下載的報關單數(shù)據(jù)是加密狀態(tài)，企業(yè)需要通過數(shù)據(jù)讀入將報關單數(shù)據(jù)解密并讀入到系統(tǒng)中。選擇要讀入的出口報關單數(shù)據(jù)文件，擴展名為XML。讀入方式：讀入多個文件或選定文件夾（通過參數(shù)設置設定）

例如：8600000009753_201*0101_201*0101__201*127144642.xml操作步驟：

①.讀入前，檢查本機是否已有效連接電子口岸卡設備，并且參數(shù)設置中的電子口岸卡信息與當前連接的IC卡信息一致。

②.打開菜單“基礎數(shù)據(jù)采集-外部數(shù)據(jù)采集-出口報關單數(shù)據(jù)讀入”，選取下載的報關單文件。要求選取的文件是當前電子口岸卡下載的報關單文件，否則無法讀取。③.系統(tǒng)會提醒用戶“讀入是否清空原有出口報關單數(shù)據(jù)”。④.系統(tǒng)進行解密處理，讀取解密后的報關單數(shù)據(jù)。⑤.系統(tǒng)判斷讀入報關單號是否存在重復性問題。

⑥.讀入成功，系統(tǒng)將提示讀入的報關單張數(shù)、條數(shù)、耗用時間。

⑦.解析失敗，提示“解析的xml文件格式不正確”，這時說明下載的報關單文件格式不正確。⑧.解密失敗并提示出失敗原因，這時建議企業(yè)根據(jù)提示的失敗原因進行解決。6．2報關單查詢

“基礎數(shù)據(jù)采集”“外部數(shù)據(jù)讀入”“出口報關單數(shù)據(jù)查詢與確認”。在該界面中可查詢上一步中讀入的報關單數(shù)據(jù)。6．3異常數(shù)據(jù)檢查與處理

數(shù)據(jù)檢查是對讀入到系統(tǒng)中的報關單數(shù)據(jù)進行規(guī)范性檢查，如商品碼是否為有效商品碼等，然后企業(yè)根據(jù)檢查結果日志將異常數(shù)據(jù)調整為滿足退稅申報要求的報關單數(shù)據(jù)。功能說明：

具體的數(shù)據(jù)檢查項有：

①.報關單號長度是否滿足18位；②.商品項號是否為空；③.出口日期是否為空；

④.商品代碼是否為無效商品碼；⑤.成交幣制在幣別碼庫中是否存在；

⑥.各種成交方式下,對應的運、保、雜費幣制是否為空；⑦.是否使用到新的出口年月下幣制的匯率；

⑧.運費標志為2(即運費單價)時,提示用戶填寫折算數(shù)量；⑨.是否存在系統(tǒng)可以自動處理為有效商品碼的海關商品代碼；

⑩.是否有新增的海關貿(mào)易性質，同時檢查海關貿(mào)易性質配置表中是否存在尚未配置的信息；菜單：

（1）首先進入“基礎數(shù)據(jù)采集”“外部數(shù)據(jù)讀入”“出口報關單數(shù)據(jù)查詢與確認”。（2）進入數(shù)據(jù)查詢界面后，點擊“數(shù)據(jù)檢查”。

（3）執(zhí)行“數(shù)據(jù)檢查”后，進入“異常數(shù)據(jù)處理”菜單進行數(shù)據(jù)處理。說明：主要對“異常商品代碼”、“異常報關單號碼”進行處理。檢查步驟說明：

①.在數(shù)據(jù)檢查前，需要先在左邊索引窗口勾選本次需要檢查的報關單數(shù)據(jù)，可以單個勾選、全選、不選三種方式操作，為了方便企業(yè)在選擇報關單數(shù)據(jù)時進行查找，可以在索引窗口中點擊“報關單號”或“出口日期”排序。

②.選擇報關單后，點擊工具欄右側的“數(shù)據(jù)檢查”，檢查結束后系統(tǒng)將彈出文本查看器顯示本次檢查的結果：檢查記錄條數(shù)、檢查耗用時間、新增海關貿(mào)易性質、未配置貿(mào)易性質、異常數(shù)據(jù)信息。（4）點擊“批量處理”功能按鈕，對異常出口商品代碼數(shù)據(jù)進行批量處理。選擇出口日期范圍批量處理商品碼。批量處理說明：

①.打開菜單“基礎數(shù)據(jù)采集-外部數(shù)據(jù)采集-出口報關單異常數(shù)據(jù)處理”，進入“出口報關單異常數(shù)據(jù)處理”界面；

②.在異常數(shù)據(jù)處理界面，點擊“批量處理”按鈕，有需要處理的海關商品碼，根據(jù)實際情況（可以參考商品名稱、征退稅率）進行批量處理為退稅商品碼；

③.其他異常項，可以通過直接修改記錄中異常數(shù)據(jù)項來調整，對調整后仍未通過的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)在窗口右上角提示用戶，保存時將驗證當前記錄是否全部調整通過；6．4出口商品匯率配置

匯率配置是為了在確認數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)，提供原幣離岸價折算、人民幣離岸價計算、美元離岸價計算中使用。每個申報所屬期的“數(shù)據(jù)確認”之前要首先對“匯率庫”進行配置。配置方法：按照出口日期的年月+外幣幣別進行逐一配置錄入。操作步驟：

①.打開菜單“基礎數(shù)據(jù)采集-外部數(shù)據(jù)采集-出口商品匯率配置”，進入“出口商品匯率配置”界面。②.根據(jù)幣別簡碼和出口年月來填寫對應的當期匯率。

③.例外：當成交幣制、運保雜費幣制需要使用當日匯率時，直接填寫報關單數(shù)。6．5海關貿(mào)易性質配置

由于下載的報關單數(shù)據(jù)可能根據(jù)海關貿(mào)易性質的不同需要應用到不同的業(yè)務表中，為此用戶可以在海關貿(mào)易性質配置中一次配置貿(mào)易性質，系統(tǒng)將根據(jù)此配置進行確認數(shù)據(jù)。功能說明：

①.報關單數(shù)據(jù)檢查時，海關貿(mào)易性質配置自動增加報關單數(shù)據(jù)中涉及而配置表中沒有的貿(mào)易性質。②.企業(yè)需要在確認數(shù)據(jù)前，在海關貿(mào)易性質配置中配置對應的業(yè)務表，系統(tǒng)將根據(jù)配置將報關單數(shù)據(jù)確認到對應的業(yè)務表中。

③.例外：當無法根據(jù)海關貿(mào)易性質確認業(yè)務表時，如同一貿(mào)易性質的報關單數(shù)據(jù)需要確認至多個業(yè)務表的情況，企業(yè)可以通過直接修改報關單數(shù)據(jù)中關聯(lián)業(yè)務表項來將報關單數(shù)據(jù)確認至不同的業(yè)務表。④.生產(chǎn)的關聯(lián)業(yè)務表有：（1）出口貨物明細申報表；（2）免稅出口貨物明細申報表；（3）間接出口貨物明細申報表；（4）來料出口貨物明細申報表；（5）出口免稅卷煙明細申報表；

（6）單證：代理出口未退稅證明申請表；單證：退運已辦結稅務證明申請表（7）單證：退運已辦結稅務證明申請表；（8）單證：代理出口證明申請表；（9）單證：含金產(chǎn)品免稅證明申請表；（10）單證：補辦出口報關單證明申請表；（11）單證：補辦收匯核銷單證明申請表；（12）單證：補辦代理出口證明申請表。操作步驟：

1.打開菜單“基礎數(shù)據(jù)采集-外部數(shù)據(jù)采集-海關貿(mào)易性質配置”，進入“海關貿(mào)易性質配置”界面。2.點擊索引窗口中“關聯(lián)業(yè)務表”項為空的記錄，然后點擊工具欄“修改”按鈕，下拉選擇海關貿(mào)易性質對應的“關聯(lián)業(yè)務表”，保存。3.需要將同一貿(mào)易性質確認至不同業(yè)務表時，直接進入“出口報關單數(shù)據(jù)查詢與確認”界面，修改報關單數(shù)據(jù)的“關聯(lián)業(yè)務表”項。

進入“基礎數(shù)據(jù)采集”“外部數(shù)據(jù)讀入”“海關貿(mào)易性質配置”。進入“海關貿(mào)易性質配置”界面，點擊“修改”按鈕，對應配置“輸出標志”。輸出標志說明：

參照上文的業(yè)務關聯(lián)表。6．6數(shù)據(jù)確認

確認數(shù)據(jù)是出口退稅系統(tǒng)應用電子口岸報關單數(shù)據(jù)的核心環(huán)節(jié)。在這個過程中，系統(tǒng)將報關單數(shù)據(jù)轉換處理為退稅申報明細數(shù)據(jù)。

①首先進入“數(shù)據(jù)確認”界面②查看當前待確認數(shù)據(jù)的“標志”全部為“Y”時，執(zhí)行“數(shù)據(jù)確認”操作。③點擊“數(shù)據(jù)確認”，按系統(tǒng)提示進行逐步操作。④“數(shù)據(jù)確認”注意事項保證“數(shù)據(jù)檢查”中已無錯誤信息

當成交方式為非FOB時，保證成交幣制、運費幣制、保費幣制、雜費幣制等對應的當月匯率都已配置到“匯率庫”中。功能說明：

①如果企業(yè)手動填寫了報關單數(shù)據(jù)中的成交匯率、運保雜費匯率時，系統(tǒng)將使用填寫的匯率進行相關計算（如原幣離岸價折算、人民幣離岸價計算、美元離岸價計算等）。未填寫匯率的報關單數(shù)據(jù)，將使用“出口商品匯率配置”中的幣制匯率進行相關計算。②計算運、保、雜費金額。

（1）運、保、雜費標志為1（指費率）時，運、保、雜費金額=成交金額×報關單中運、保、雜費金額（實指費率）×（%、‰、其他，在參數(shù)設置中配置的比率）。

（2）運費標志為2（指運費單價）時，運費金額=折算數(shù)量（企業(yè)填寫）×報關單中運費金額（實指運費單價）。保費、雜費無標志為2的情況。

（3）運、保、雜費標志為3（指總額）時，運、保、雜費金額=成交金額×（運、保、雜費金額（實指運費總價）/整張報關單的成交金額總和）。③折算原幣離岸價。

（1）成交方式為CIF時，原幣離岸價=成交金額-運費-保費-雜費（2）成交方式為C＆F時，原幣離岸價=成交金額-運費（3）成交方式為C＆I時，原幣離岸價=成交金額-保費

注：當運、保、雜費幣制與成交幣制不同時，需要將運保雜費根據(jù)報關單數(shù)據(jù)中匯率或出口商品匯率配置中匯率轉換為與成交金額幣制相同的運保雜費金額。公式=運保雜費×（運保雜費匯率/成交幣制匯率）④計算人民幣離岸價。人民幣離岸價=原幣離岸價*成交幣制匯率/100，保留兩位小數(shù)，四舍五入。⑤計算美元離岸價。美元離岸價=人民幣離岸價/美元匯率*100

⑥計算征退稅差額。征退稅差額=人民幣離岸價*(征稅稅率退稅率)/100，指生產(chǎn)企業(yè)。⑦計算應退稅額。應退稅額=人民幣離岸價*退稅率/100，指生產(chǎn)企業(yè)。⑧出口報關單號處理。

（1）當報關單中出口日期〉18位報關單執(zhí)行日期時，確認至業(yè)務表的報關單號=18位報關單+0+兩位項號；

（2）當報關單中出口日期〈18位報關單執(zhí)行日期時，確認至業(yè)務表的報關單號=后9位報關單+0+兩位項號；

⑨報關單號重復檢查。檢查業(yè)務表中是否存在相同所屬期的報關單號，并提示是否覆蓋。沖減數(shù)據(jù)和已申報數(shù)據(jù)除外。

⑩確認至業(yè)務表中。根據(jù)“關聯(lián)業(yè)務表”項將報關單數(shù)據(jù)確認至對應的業(yè)務表中。外貿(mào)企業(yè)申報系統(tǒng)，確認時根據(jù)參數(shù)設置中配置規(guī)則自動生成關聯(lián)號。6．7擴展處理

“數(shù)據(jù)確認”后可進入到對應的“出口明細表中”進行查看已確認的報關單數(shù)據(jù)。擴展處理：

報關單數(shù)據(jù)確認處理后，由于部分數(shù)據(jù)信息電子口岸報關單數(shù)據(jù)中不提供，需要企業(yè)后期手動處理該部分內(nèi)容，如修改記銷售日期、設置單證不齊標志、填寫出口發(fā)票號等，為方便企業(yè)操作，系統(tǒng)增加了對這部分內(nèi)容的批量處理功能。

①記銷售日期批量處理：設定出口日期范圍，統(tǒng)一將該范圍內(nèi)的記銷售日期批量處理為填寫的記銷售日期。②設置單證不齊標志：可以將確認的報關單數(shù)據(jù)設定為單證不齊記錄。

③配置出口發(fā)票號：以瀏覽數(shù)據(jù)的模式填寫出口發(fā)票號，一張報關單對應一個發(fā)票號。操作步驟：

進入實際確認的出口明細表或單證申請表界面，在編輯界面點擊鼠標右鍵，選擇報關單確認數(shù)據(jù)處理菜單：①批量處理記銷售日期。輸入出口日期起始范圍和終止范圍，填寫記銷售日期，點擊處理將該出口日期范圍的所有記銷售日期批量處理為填寫的記銷售日期。

②設置單證不齊標志。選擇當前記錄或當前篩選條件下所有記錄，設置實際標志，如B、H、BH、D、空，系統(tǒng)將當前記錄（或篩選下所有記錄）的單證不齊標志設置為企業(yè)選擇的標志。

③配置出口發(fā)票號。系統(tǒng)列出所有報關單號，用戶在對應的報關單號后面的出口發(fā)票號列填寫實際發(fā)票號，待全部填寫完成后點擊更新，更新當前全部數(shù)據(jù)中出口發(fā)票號。其他：收齊前期單證應用電子口岸出口報關單數(shù)據(jù)的操作

收齊前期單證指用戶申報備案時填報單證不齊，后期再進行收齊的行為。對備案時未填寫報關單號、核銷單號或模擬填報的情況，企業(yè)需要在收齊時輸入正確的報關單、核銷單。而收齊前期單證應用報關單旨在收齊時直接選擇下載的報關單數(shù)據(jù)，無需手動填寫。功能說明：

①收齊前期單證應用報關單的功能是在批量接單窗體中實現(xiàn)的。原有功能不變，在批量接單中增加了“單條收齊”功能。用戶可以通過下拉選取下載的報關單號，核銷單號根據(jù)報關單號自動帶出。

②下拉列表中的報關單數(shù)據(jù)來自于讀入的下載報關單數(shù)據(jù)，對已確認的報關單數(shù)據(jù)不在列表中顯示。③在選取報關單號時，可以先輸入部分報關單號碼再點擊下拉選擇來縮小供選擇的范圍，避免因數(shù)據(jù)過多而加大選擇難度。

④報關單號下拉列表點開后，可以查看到“報關單號、核銷單號、商品代碼、數(shù)量”等報關單信息，用戶在不確定報關單號的情況下可根據(jù)提供的信息對照收齊出口單證表中的數(shù)據(jù)信息進行選取報關單、核銷單。操作步驟：

①打開菜單“基礎數(shù)據(jù)采集-收齊出口單證明細錄入”，進入“收齊出口單證”界面。

②點擊工具欄右方的“批量接單”按鈕，點選“單條收齊”，通過收齊報關單號的下拉列表來選擇報關單數(shù)據(jù)，關聯(lián)出報關單號，核銷單號，最后點擊“確定”進行收齊。

擴展閱讀：電子口岸退稅模塊報關單數(shù)據(jù)報送操作

中國電子口岸退稅管理模塊出口貨物報關單數(shù)據(jù)報送操作步驟演示

登錄“中國電子口岸”系統(tǒng)，點擊出口退稅。

點擊數(shù)據(jù)報送選擇報送（可同時報送單份或多份報關單電子信息）

選擇需報送的報關單號，在是否報送欄打“√”，點擊報送（不可核對報關單內(nèi)容，在報關單數(shù)量較少情況下，不推薦使用）。

單份報關單報送直接點擊報關單號（可核對報關單內(nèi)容，在報關單數(shù)量較少情況下，推薦使用）

本界面可核對表頭內(nèi)容

本界面可核對表體內(nèi)容

在數(shù)據(jù)核對無誤的情況下點擊報送

點擊數(shù)據(jù)報送全體報送（可同時報送所有尚未報送的報關單電子信息，在報關單數(shù)量較多情況下，推薦使用）

查詢報關單是否已報送成功（點擊數(shù)據(jù)查詢狀態(tài)查詢，錄入18位報關單號，點擊開始查找）

幫助指南：

1、【不能查到該票報關單】

請企業(yè)先確認是否已辦理報關單出口退稅聯(lián)的簽發(fā)手續(xù)。如出口退稅聯(lián)簽發(fā)時間超過24小時，而且輸入的報關單號無誤，則說明電子口岸數(shù)據(jù)中心缺少該票數(shù)據(jù)，請立即致電010-65195656（電子口岸）。

2、【國稅總局已接收】

如果地方國稅局業(yè)務系統(tǒng)沒有該報關單資料，請與當?shù)貒�稅局協(xié)商解決。3、【數(shù)據(jù)中心已接收，企業(yè)未確認】

如果企業(yè)對該報關單內(nèi)容有意見，請與當?shù)睾ｊP聯(lián)系。4、【企業(yè)已確認，待發(fā)送】

當該狀態(tài)維持超過25小時，請致電010-65195656（電子口岸）。5、【海關已修改，待發(fā)送】

經(jīng)修改的報關單每月底發(fā)送至國稅總局，請等待。6、【數(shù)據(jù)中心已發(fā)送，待國稅總局接收】

當該狀態(tài)維持超過2小時，請致電010-65195656（電子口岸）。

注：數(shù)據(jù)實時查詢狀態(tài)顯示“國稅總局已接收”，則表明該報關單電子信息已報送成功；其他情況請根據(jù)幫助指南提示聯(lián)系相關部門。

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