201*年度建材公司工作計(jì)劃

山西美錦建材有限公司

201*年度工作計(jì)劃

我公司年產(chǎn)30萬m3加氣混凝土砌塊生產(chǎn)線于201*年6月12日投產(chǎn)，經(jīng)過三個(gè)月的帶料調(diào)試及試生產(chǎn)，于九月份生產(chǎn)線達(dá)到達(dá)并超過設(shè)計(jì)產(chǎn)量，連續(xù)三天達(dá)到日產(chǎn)量1000M3以上，全月完成2201*m3產(chǎn)量，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國家5.0Mpa優(yōu)等品的標(biāo)準(zhǔn)，很快在呂梁和晉中太原占領(lǐng)打開市場，但由于市場競爭激烈，我公司進(jìn)入市場時(shí)間較短，不能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷平衡，9-12月一直采取以銷定產(chǎn)。

201*年國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢不容樂觀，固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目尤其是房

地產(chǎn)行業(yè)仍是國家調(diào)控范圍，對建材產(chǎn)品的市場需求量減少，加氣砼砌塊市場競爭形勢嚴(yán)竣，太原市十四家加氣砼砌塊廠201*年產(chǎn)能接近200萬m3，嚴(yán)重供大于求，并且呂梁、晉中還有新的生產(chǎn)線在建設(shè)中，我們面臨著前所未有的競爭壓力。因此，產(chǎn)品市場銷售的困難會(huì)越來越大，市場如戰(zhàn)場，無情而且公平的，我們唯一的出路就是加快提升公司的綜合競爭力，化危為機(jī)，勇敢面對市場的挑戰(zhàn)。

一、主要工作指標(biāo)

1、加氣砼砌塊產(chǎn)銷量25萬m3，成品質(zhì)量合格率97%2、加氣砼砌塊全年平均出廠價(jià)格140元／m3，銷售額3500萬元3、利潤180萬元

二、年度加氣產(chǎn)銷量逐月分解計(jì)劃表

月份123456789101112合計(jì)生產(chǎn)量(m3)0201*201*02201*25000250002500026000280003000025000201*0250000銷售量(m3)201*300025000250002500025000280002500025000300002500015000250000

三、產(chǎn)品成本分解表

粉煤灰加氣砌塊單位成本

單位kg/m″″″g/m33每模用量單14.4″36″9″1.7″5.666.7元外購：自用=7：330元/噸240元/噸300元/噸85元/噸140000元/噸序號(hào)指標(biāo)名稱一二原料消耗粉煤灰生石灰水泥石膏鋁粉合計(jì)能源消耗數(shù)量4801503020三四五六七八九十十一十二水電汽修理費(fèi)脫模劑工資碼垛勞務(wù)費(fèi)折舊費(fèi)管理費(fèi)生產(chǎn)總成本銷售成本總成本利潤t/mkwh/mt/m人3330.420kwh0.1511010%0.891827.8元2元2元12元6元10元2元128.53元131.5元8.5元2元/噸0.45元/度120元/噸四、年度原料及資金平衡一二三四五六七八原料消耗粉煤灰生石灰水泥石膏鋁粉能源消耗水電汽修理費(fèi)脫模劑工資碼垛勞務(wù)費(fèi)折舊費(fèi)管理費(fèi)11010%每方用量4801503020400.420kwh90.15182元2元126元10元2元500000kwh375000噸225450505030015025050每方單價(jià)（元）3691.75.60.81201*0噸（外購84000噸）37500噸7500噸5000噸100噸100000噸全年用量全年資金需求量(萬元)36090022542.5140九十銷售費(fèi)合計(jì)3元753187.5五、月度原料資金平衡表

月份生產(chǎn)量(m3)0201*201*02201*2201*25000250007201*2500026000280007900030000250002201*77000250000粉煤灰123一季度456二季度789三季度101112四季度合計(jì)0960960010560105601201*1201*345601201*1248013440主要原料用量（噸）生石灰03003000330033003750375010800375039004200水泥060600660660750750石膏040400440440500500鋁粉00.888.88.8101028.81010．411.231.612108.8201*0資金需求量（萬元）外部50150260460201*803508302202402407003003002508502840集團(tuán)內(nèi)部0301301006010080240606060180808010026078021607501440500780840237090075066023107500520560158060050044015405000379201*850144001201*10560369601201*04500375033001155037500六、年度重點(diǎn)工作

1、三月份辦理工程竣工驗(yàn)收2、四月份辦理免稅工作

3、試驗(yàn)西湖電廠粉煤灰、爐渣最大程度減少外購粉煤灰量，降低成本。

4、金屬鎂渣生產(chǎn)替代水泥，降低生產(chǎn)成本。5、6月份召開用戶座談會(huì)，加快產(chǎn)品占領(lǐng)市場步伐。

山西美錦建材公司201*年2月5日

擴(kuò)展閱讀：201*年冶金建材行業(yè)管理科執(zhí)法工作規(guī)劃

201*年冶金建材行業(yè)管理科工作規(guī)劃

為進(jìn)一步強(qiáng)化冶金建材行業(yè)安全執(zhí)法檢查工作，規(guī)范冶金建材安全執(zhí)法檢查行為，提高執(zhí)法檢查工作的計(jì)劃性、針對性，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理暫行辦法》、《遼寧省建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法》《安全生產(chǎn)違法行為行政處罰辦法》等法律法規(guī)和冶金建材行業(yè)管理科工作職責(zé)要求，結(jié)合我市的實(shí)際情況，特制訂冶金建材行業(yè)管理科年度執(zhí)法檢查工作計(jì)劃。

一、指導(dǎo)思想

為全面貫徹落實(shí)黨的十七大和國務(wù)院安委會(huì)關(guān)于加強(qiáng)安全生產(chǎn)的工作會(huì)議精神，執(zhí)法隊(duì)201*年要緊緊圍繞市安全生產(chǎn)和煤管局黨組提出的中心工作任務(wù)要求，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以強(qiáng)化政府的監(jiān)管職責(zé)、嚴(yán)格管理、嚴(yán)格執(zhí)法為主要任務(wù)，以嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)、嚴(yán)格驗(yàn)收、嚴(yán)厲打擊和查處違法違規(guī)生產(chǎn)行為為工作重點(diǎn)，堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，認(rèn)真履行市委、市政府賦予的安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)督檢查職責(zé)，堅(jiān)決遏制重特大事故的發(fā)生，切實(shí)促進(jìn)我市冶金建材行業(yè)安全生產(chǎn)工作進(jìn)一步穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

二、工作任務(wù)及目標(biāo)

工作任務(wù)：201*年要按照局領(lǐng)導(dǎo)工作要求，認(rèn)真履行市委、市政府賦予的監(jiān)管職責(zé)，強(qiáng)化監(jiān)管，加大執(zhí)法檢查工作力度，從源頭上控制和減少重大安全隱患，要以持續(xù)嚴(yán)厲打擊非法違

法行為為重點(diǎn)，進(jìn)一步強(qiáng)化行政執(zhí)法。要堅(jiān)持把打擊非法違法生產(chǎn)建設(shè)行為，作為有效防范和遏制事故的重要手段，要加強(qiáng)對冶金建材有色等行業(yè)實(shí)施“三同時(shí)”、“創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化”過程中安全監(jiān)管執(zhí)法檢查，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)生產(chǎn)行為，確保不發(fā)生有影響的重特大安全生產(chǎn)事故，努力完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

工作目標(biāo)：通過嚴(yán)格審批、驗(yàn)收和執(zhí)法檢查，促進(jìn)企業(yè)自覺貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，提高企業(yè)隱患排查和事故防范能力，落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，進(jìn)一步減少和消除企業(yè)不安全因素，有效遏制重特大安全生產(chǎn)事故，防范較大生產(chǎn)安全事故，減少一般生產(chǎn)安全事故。

三、監(jiān)管人員確定

冶金建材行業(yè)管理科在冊人員4人，直接從事冶金建材行業(yè)安全監(jiān)管的4人（包括科長和副科長）。

四、執(zhí)法工作日確定（一）總工作日的確定。

總工作日=法定工作日×執(zhí)法人員數(shù)量，法定工作日為251，直接從事冶金建材行業(yè)安全監(jiān)管的4人

總工作日=251×4=1004（二）非執(zhí)法工作日的確定

非執(zhí)法工作日=（參加各種會(huì)議需用工作日+學(xué)習(xí)培訓(xùn)需用工作日+考核需用工作日）+年休假占用工作日+病事假占用工作日=96+56+59=211個(gè)。

1.參加有關(guān)會(huì)議，需用工作日＝48+48＝96個(gè)。（1）參加市局組織召開的各類會(huì)議，全年預(yù)計(jì)12次，每次1天，需用工作日=4×12=48個(gè)

（2）參加國家總局視頻會(huì)議，全年12次，每次參加5人，需用工作日=12×4=48個(gè)。

2.培訓(xùn)學(xué)習(xí)，需用工作日＝48＋8＝56個(gè)。

（1）政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，平均每人每月安排1天，需用工作日=全年月數(shù)×每月安排天數(shù)×參加人數(shù)=12×1×4=48個(gè)。（2）參加市政府行政執(zhí)法培訓(xùn)，全體執(zhí)法人員參加，每年1次每次2天，需工作日=參加人數(shù)×每人培訓(xùn)天數(shù)=4×2＝8個(gè)。

3.公務(wù)員法定年休假和病事假，需要工作日＝35+24＝59個(gè)。

（1）按照國家規(guī)定計(jì)算，工齡

1.監(jiān)督和指導(dǎo)縣（區(qū)）安全監(jiān)管工作，計(jì)劃安排對全市2縣、5區(qū)的冶金建材行業(yè)安全監(jiān)管工作開展檢查指導(dǎo)工作。計(jì)劃每年監(jiān)督和指導(dǎo)4次（每季度一次），每次4人，每次工作1天，需用工作日=縣（區(qū)）數(shù)×次數(shù)×人數(shù)×天數(shù)=7×4×4=112個(gè)工作日。

2.市級(jí)投資在201*萬以上的建設(shè)項(xiàng)目的“三同時(shí)”審批、核準(zhǔn)、竣工驗(yàn)收工作5件，需要工作日=件數(shù)×人數(shù)×每件需用工作日=5×2×3=30個(gè)工作日。

3.企業(yè)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收工作需要工作日=戶數(shù)×天數(shù)×人數(shù)=60×1×4=240個(gè)工作日。

4.聽證、復(fù)議、資料整理歸檔、統(tǒng)計(jì)分析,需工作日＝28＋48＋24＝122個(gè)。

（1）復(fù)議、聽證，預(yù)計(jì)發(fā)生行政復(fù)議、聽證案件共2起，每起案件需要2人參加處理，其中每次有2人工作5天，2人工作2天。需要工作日=案件數(shù)×每件需用工作日=2×（2×5＋2×2）=28個(gè)。

（2）資料整理歸檔全體執(zhí)法人員每人每月1天，需要工作日=全體監(jiān)管員人數(shù)×每人每月天數(shù)×全年月份數(shù)=4×1×12=48個(gè)。

（3）制定隊(duì)年度執(zhí)法計(jì)劃、月度統(tǒng)計(jì)分析執(zhí)法情況并上報(bào)，每月2個(gè)工作日，需用工作日=每月工作日×全年月份數(shù)=2×12=24個(gè)。

5.機(jī)關(guān)值班，每月安排1人8小時(shí)值班，需用工作日=12×1=12個(gè)。

6.冶金建材行業(yè)安全生產(chǎn)舉報(bào)案件的核查，接到冶金建材行業(yè)存在隱瞞重大事故隱患、違法生產(chǎn)行為等案件，需派人查處的，全年按4起計(jì)算，每次派出2人進(jìn)行調(diào)查處理，工作1天，需工作日=案件起數(shù)×核查人員×核查天數(shù)=4×2×1=8個(gè)。7.上級(jí)機(jī)關(guān)安排的其他任務(wù)，全年2次，每次2人，每次2天，需用工作日=次數(shù)×參加人數(shù)×工作天數(shù)=2×2×2=8個(gè)。

8.機(jī)動(dòng)工作預(yù)留17個(gè)工作日。（四）、執(zhí)法檢查工作日確定

全年個(gè)工作日非執(zhí)法工作日其他執(zhí)法工作日=執(zhí)法檢查工作日=1004211549=244個(gè)工作日。

五、執(zhí)法工作日安排（全年244個(gè)工作日）1.市直管冶金行業(yè)執(zhí)法檢查。

7戶×4次（每季度一次）×4人=112個(gè)工作日2.市直管建材行業(yè)執(zhí)法檢查。

3戶×4次（每季度一次）×4人=48個(gè)工作日3.特殊時(shí)期執(zhí)法檢查36個(gè)工作日。兩會(huì)期間12工作日十一期間12工作日十八大期間12工作日

4.其他行業(yè)執(zhí)法檢查48個(gè)工作日。

3戶×4次（每季度一次）×4人=48個(gè)工作日六、執(zhí)法檢查內(nèi)容1.企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)依法履職情況；

2.安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和落實(shí)情況；3.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取及投入實(shí)施使用情況；

4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程等制定和落實(shí)情況；5.安全管理機(jī)構(gòu)、救護(hù)隊(duì)伍設(shè)置和人員、裝備配備情況；6.人員培訓(xùn)及取得有關(guān)證書情況；7.企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化情況；

8.新建、改建、擴(kuò)建工程履行“三同時(shí)”情況；

9.生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施等安全防護(hù)措施、維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢測、安全標(biāo)志設(shè)置情況；

10.組織檢查、隱患排查治理等情況；11.重大危險(xiǎn)源登記、建檔、管理等情況；12.從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)配備和使用、佩戴情況；13.應(yīng)急救援方案制定及演練情況。七、工作要求

（一）執(zhí)法工作要全面貫徹"安全第一，預(yù)防為主，綜合治理"的方針。執(zhí)法人員要認(rèn)真貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)以及市委市政府有關(guān)工作部署和要求，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和研究，進(jìn)一步提高監(jiān)察執(zhí)法工作水平。

（二）執(zhí)法工作中要做到依法行政，嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法、

廉潔執(zhí)法。監(jiān)察執(zhí)法人員要增強(qiáng)法律意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、廉政意識(shí)，首都意識(shí)，進(jìn)一步提高綜合素質(zhì)，不斷加強(qiáng)隊(duì)伍自身建設(shè)。（三）堅(jiān)持要實(shí)事求是，依法調(diào)查取證，秉公執(zhí)法。做到執(zhí)法主體合法，適用法律合法，執(zhí)法程序合法，處罰對象合法，樹立"執(zhí)法嚴(yán)，作風(fēng)廉"的形象。

（四）加強(qiáng)與地方監(jiān)管部門溝通和配合，充分發(fā)揮監(jiān)管職能。根據(jù)執(zhí)法中存在的問題和隱患，定期向?qū)Φ胤饺嗣裾�府提出加�?qiáng)安全管理的意見和建議，加大對地方安全監(jiān)管部門工作的檢查和指導(dǎo)力度。

（五）建立健全聯(lián)合執(zhí)法工作機(jī)制。加強(qiáng)與發(fā)展改革、國土、工商、公安及監(jiān)察等部門的聯(lián)系和配合，完善工作通報(bào)、信息交流、聯(lián)席會(huì)議和聯(lián)合執(zhí)法制度，突出執(zhí)法的權(quán)威性。（六）嚴(yán)格按照執(zhí)法工作計(jì)劃執(zhí)行，確保執(zhí)法工作計(jì)劃的嚴(yán)肅性，完成全年執(zhí)法工作任務(wù)。

冶金建材行業(yè)管理科201*年5月3日

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