貫標工作檢查匯報

貫標工作檢查匯報

山西平魯天匯大山臺風電場工程監(jiān)理部各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家：

歡迎各位領(lǐng)導(dǎo)專家到天匯大山臺風電場進行貫標檢查，祝各位工作順利，身體健康。希望多提寶貴意見和建議，對促進我們監(jiān)理部的工作，提高我們監(jiān)理部的整體業(yè)務(wù)水平，服務(wù)好業(yè)主，規(guī)范工程管理，為實現(xiàn)工程預(yù)期進度、質(zhì)量、安全目標而努力，匯報如下：

一、工程概況

1、天匯大山臺風電場工程計劃總裝機容量300MW，一期工程49.5MW，裝機容量82/1500KW風機33臺，35KV配電線路36公里，220KV輸出線路54公里，220KV升壓站一座，場區(qū)道路37公里，進場道路5.5公里。主要設(shè)備主變150MVA、風機采用新疆金風廠家的風機，主要土建工程風機基礎(chǔ)、場區(qū)道路、綜合樓、車庫、備件庫、泵房、架構(gòu)等。

天匯大山臺風電場一期工程地理位置在山西平魯西水界鄉(xiāng)后沙村，高原氣候，交通方便，距右玉縣76公里，朔州55公里，大件運輸鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路、二級公路、高速公路。

2、計劃開工時間：201*年4月10日。竣工時間12月20日。

3、投資單位：北京天潤新能投資有限公司4、監(jiān)理單位：北京華聯(lián)電力工程監(jiān)理公司5、設(shè)計單位：山西電力勘測設(shè)計院

西部建筑抗震勘察設(shè)計研究院

6、施工單位：山西送變電工程公司土建分公司、安裝分公司、線路分公司

二、工程進展情況

1、風機基礎(chǔ)定位放線完成。2、場區(qū)道路路徑勘測完成。3、臨建工程基本完成。

4、施工電源及10KV線路正在施工中。5、設(shè)備正在招標中。

6、施工圖到位情況：綜合樓基礎(chǔ)、風機基礎(chǔ)圖各到一份。目前征地尚未完成，工程未能開工。

三、監(jiān)理工作

1、編制監(jiān)理服務(wù)大綱完成。

2、編制監(jiān)理規(guī)劃基本完成，缺施工圖的有關(guān)數(shù)據(jù)。3、由于施工圖未到，監(jiān)理細則未能編制。4、發(fā)監(jiān)理周報共四期。5、發(fā)監(jiān)理月報一期。6、發(fā)工程簡報一期。

7、監(jiān)理部上崗前已進行安全考試。8、施工圖會審2次。

9、審查臨建布置、巡視檢查臨建工程。10、進行了路徑、機位復(fù)查。

11、協(xié)助業(yè)主征地，搞好協(xié)調(diào)管理到位。

12、監(jiān)理日志及記錄真實。

13、要求施工單位申報資質(zhì)證件、試驗室資質(zhì)證件、特殊工種證件、攪拌站計量報審、工器具檢驗報審、工程質(zhì)量檢驗計劃報審、施工組織設(shè)計、施工方案報審、安全文明施工的策劃報審、二級網(wǎng)絡(luò)施工進度計劃的報審等。

14、監(jiān)理工作在開工前的準備基本就續(xù)。四、下一步工作

1、雖然天匯大山臺風電場工程監(jiān)理部的監(jiān)理人員少，充分發(fā)揮一專多能的作用，保證工程均在受控狀態(tài)

2、加強工程協(xié)調(diào)管理，力爭工程在5月底開工，走向正常。3、歡迎公司的貫標檢查，給我們監(jiān)理部的工作指導(dǎo)，實現(xiàn)規(guī)范化管理。

北京華聯(lián)電力工程監(jiān)理公司天匯大山臺風電場工程監(jiān)理部201*年5月19日

擴展閱讀：貫標工作總結(jié)

3月份貫標工作總結(jié)

根據(jù)2月22日貫標例會關(guān)于開展專業(yè)檢查、部門間常態(tài)化檢查的工作安排，現(xiàn)將各項工作的完成情況匯總?cè)缦拢阂�、專業(yè)檢查方面

1、2月28日，技術(shù)質(zhì)量部組織內(nèi)審員對物管部、煉鋼廠、軋鋼廠開展了一次定置管理體系檢查，編寫了《關(guān)于現(xiàn)場定置管理檢查通報》，通報中對現(xiàn)場管理中定置牌信息不全、沒有定置牌、定置牌信息與臺帳不相符、未建立臺帳等問題提出了具體整改要求；3月20日，技術(shù)質(zhì)量部管理人員組成檢查組，對燒結(jié)廠開展了一次體系管理檢查，編寫了《關(guān)于燒結(jié)廠體系管理檢查通報》，對“返礦中粒度大于5mm部分大于5%”、“1#、2#風箱壓力超過-10--13Kpa范圍”、“16#風箱廢氣溫度不是最高”的問題提出了具體整改要求。受檢單位都按要求在規(guī)定時間內(nèi)返回了《整改通知單》，制定了詳細的整改措施，技術(shù)部將在措施完成日期組織復(fù)查，確認整改效果。

2、機動部3月16日組織了人員對燒結(jié)廠、煉鐵廠、軋鋼廠的重點設(shè)備運行情況及隱患情況等進行了相關(guān)的檢查，編寫了《關(guān)于重點設(shè)備檢查情況通報》，通報中匯總了所檢查單位的各種記錄情況和現(xiàn)場設(shè)備情況。

3、安環(huán)部在3月份的檢查沒有形成通報。

從3月份的專業(yè)檢查開展情況反映，職能部門沒有嚴格按照貫標規(guī)范要求開展專業(yè)檢查工作，機動部的設(shè)備管理通報中只是羅列了檢查情況，沒有提出詳細的整改要求；安環(huán)部雖然日常檢查較多，但是

檢查沒有目的性，只是為檢查而檢查，沒有形成管理通報，達不到管理的目的。作為專業(yè)管理部門，機動部應(yīng)充分發(fā)揮專業(yè)管理的作用，指出問題存在的原因，提出如何從源頭上解決問題的方法，對相關(guān)單位提出整改要求；安環(huán)部應(yīng)嚴格按照貫標要求在檢查前形成計劃、檢查后制作通報，這樣才能達到持續(xù)改進管理工作的目的。

二、部門間相互間檢查情況1、較好的方面

財務(wù)部和備件部的檢查內(nèi)容中證據(jù)描述清楚、詳細。3月15日財務(wù)部檢查備件部《設(shè)備備件、材料采購管理辦法》的執(zhí)行情況，檢查內(nèi)容、證據(jù)描述都符合規(guī)范要求；備件部檢查財務(wù)部《資產(chǎn)管理制度》的執(zhí)行情況，檢查符合要求。雖然財務(wù)部和備件部的內(nèi)審員都是201*年初才開始負責部門貫標事務(wù)的，但是對待貫標管理工作認真負責，積極性高，起到了很好的榜樣作用,也反映出部門重視貫標工作,貫標管理工作承接有力。

2、存在的問題

①檢查證據(jù)缺乏針對性：3月22日綜合部對生產(chǎn)部的檢查中有《生產(chǎn)部道口工作業(yè)指導(dǎo)書》的內(nèi)容，沒有到現(xiàn)場確認實際情況，只是在辦公室查看了記錄；檢查《部門工作流程》中的1.3條款，文件要求“將生產(chǎn)日報表以O(shè)A便簽形式發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門人員”，但是檢查證據(jù)為“有生產(chǎn)日報表的紙質(zhì)版”，沒有檢查OA中的文件傳遞流程；生產(chǎn)部檢查綜合部的“新員工入職培訓(xùn)工作流程”，檢查證據(jù)描述為“已檢查有綜合管理部新員工入職培訓(xùn)流程電子版”，沒

有檢查工作流程各步驟的執(zhí)行情況；以上情況說明檢查脫離了文件和操作，檢查證據(jù)缺乏針對性，貫標簡單的說就是“寫我所做，做我所寫”，檢查時就是抽查文件和操作的符合性，若不符合就修改文件或改變操作習(xí)慣使兩者相符。

②檢查情況描述不詳細：3月16日工程部檢查規(guī)劃部的《合同管理辦法》，其中一項檢查內(nèi)容為“是否建立合同檔案”，檢查證據(jù)描述為“建立了合同檔案，每個合同有一個編號，無重復(fù)和遺漏，每份合同有正本、副本及附件、合同簽收記錄”；規(guī)劃部檢查工程部的《工程建設(shè)管理辦法》、《零星技改工程竣工驗收流程》，其中一項檢查內(nèi)容“是否召開工程例會、協(xié)調(diào)會”描述為“每項工程均定期召開工程例會，均有會議紀要”；上述情況說明內(nèi)審員對待檢查工作不嚴謹，檢查情況用一句抽象的話表述，看似檢查工作很全面，實際上等于沒有檢查，因為沒有任何具體的證據(jù)，也沒有認識到檢查工作的抽樣性，按照科學(xué)的方法前者應(yīng)“抽查201*年的2-3份合同的管理情況”，后者應(yīng)“抽查2-3項201*年工程的管理情況”，記錄好抽樣的關(guān)鍵信息，通過抽樣證明檢查的有效性和文件的符合性。

③檢查證據(jù)缺乏時效性：保衛(wèi)部對辦公室的檢查中，《宿舍管理制度》、《辦公室管理制度》、《食堂管理制度》的檢查證據(jù)反映的是201*年的記錄，不具備時效性，按照規(guī)范要求，貫標檢查的證據(jù)應(yīng)為最近3個月內(nèi)的管理情況。

④使用的檢查記錄表錯誤：供應(yīng)部、營銷部的檢查使用的都是《內(nèi)部審核檢查記錄》，此項記錄表格只有在公司內(nèi)審時才使用，按照規(guī)

范要求日常檢查應(yīng)使用《體系運行檢查記錄》。

三、分析出現(xiàn)上述情況的原因，一方面是內(nèi)審員在觀念上沒有認識到貫標工作在管理中的重要性，一方面是部分內(nèi)審員不知道如何開展檢查，主要有以下幾點：

1、一部分老內(nèi)審員在觀念上沒有轉(zhuǎn)變過來，認為貫標管理可有可無，所以對待檢查工作不夠認真負責，檢查實施過程不嚴謹，只是應(yīng)付式的為檢查而檢查，沒有按照文件要求有針對性的開展檢查，不能發(fā)現(xiàn)管理工作中存在的問題；

2、人員流動性大。201*年有內(nèi)審員變動的單位包括供應(yīng)部、生產(chǎn)部、燒結(jié)廠、煉鐵廠、綜合管理部、煉鋼廠、工程部、辦公室、財務(wù)部、物資管理部、設(shè)備備件部，全公司19個單位共有11個單位的內(nèi)審員有變動，對于貫標工作不夠熟悉，給正確開展貫標檢查帶來困難；另外，職能部門對新內(nèi)審員培訓(xùn)力度不夠，導(dǎo)致新內(nèi)審員不會使用一系列的貫標管理工具，不能盡快的投入到貫標管理工作中。

四、在4月份的貫標工作中，技術(shù)部對主觀和客觀上存在的問題將有針對性的從以下幾方面加強工作力度：

1、針對認識不一的問題，將著力于轉(zhuǎn)變思想觀念。對于職能部門，要求檢查必須要有計劃、有通報，堅決不能走過場；對于部門互查中老內(nèi)審員檢查工作的質(zhì)量進行追蹤，避免檢查流于形式。技術(shù)部將在后續(xù)的檢查中進行工作評估，對內(nèi)審員實行獎優(yōu)罰差，對于貫標管理工作中表現(xiàn)出色的通報表揚予以鼓勵，對于態(tài)度不端正的先進行糾正，若仍不能勝任貫標工作，將建議予以更換。

2、針對人員流動大的問題，將加大對新內(nèi)審員的培訓(xùn)力度。雖然現(xiàn)在人員流動較大對貫標管理工作帶來困難，但是相信通過努力可以克服。4月份技術(shù)部將督促老內(nèi)審員帶新內(nèi)審員，在月初實施檢查前列出檢查清單及傳幫帶的名單，老員工不承擔檢查任務(wù)，但是要負責跟進新內(nèi)審員的檢查過程，在實踐中培訓(xùn)新內(nèi)審員如何檢查并發(fā)現(xiàn)問題，確保新內(nèi)審員能夠熟練的運用一整套貫標管理工具，能夠獨立的開展檢查工作。

201*年4月5日

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