201*年QC080000內(nèi)審計劃

佛岡駿達(dá)玩具有限公司

201*QC080000PS合規(guī)性和REACH法規(guī)

內(nèi)部審核計劃

審核目的評價公司有害物質(zhì)管理體系的實施情況，包括有效性，符合性,適應(yīng)性以及符合法律、法規(guī)的情況。涉及的場所駿達(dá)廠所有生產(chǎn)部門及其它生產(chǎn)輔助部門,包括生產(chǎn)，工程，品質(zhì)，PMC、行政，審核范圍采購，文控，總經(jīng)理及管理者代表。涉及的產(chǎn)品（服務(wù)）/活動：合金/塑膠/電子玩具的生產(chǎn)涉及的時期：自201*年12月1日至本次現(xiàn)場審核結(jié)束日■GB/T19001-201*■公司的質(zhì)量管理體系文件■法律法規(guī)其他：201*年7月15日至16日審核準(zhǔn)則審核日期審核組成員：組別資格國家注冊審核員內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員A組長：向鵬組員：陳杏桃B劉學(xué)C吳錦平D鄧澤平E官武F審核活動安排日期/時間7月22日8:00-8:30組別擬審核的過程或活動及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款首次會議及巡視涉及的部門管理層/各部門負(fù)責(zé)人全體8:30-12:00EQC08000&PS性合規(guī)認(rèn)證及REACH法規(guī)：5.3HSF方針5.4.1HSF目標(biāo)5.5.3內(nèi)部溝通7.4.3HSF產(chǎn)品采購驗證7.5.3HSF標(biāo)識與可追溯性7.6用于HSF過程的監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.4HSF產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格HSF產(chǎn)品控制8.4HSF數(shù)據(jù)分析；REACH合規(guī)性培訓(xùn)；REACH合規(guī)性記錄；REACH合規(guī)性信息的收集。品質(zhì)部A8:30-10:30QC08000&PS性合規(guī)認(rèn)證及REACH法規(guī)：7.3新材料選用和識別。/材料和零部件的選用./REACH合規(guī)性策劃；生產(chǎn)工程部QC08000&PS性合規(guī)認(rèn)證及REACH法規(guī)：6.4工作環(huán)境7.1HSF過程和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.5.1HSF生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制7.5.2HSF生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3HSF標(biāo)識與可追溯性10:30-12：00BCPS性合規(guī)及REACH法規(guī)REACH合規(guī)性執(zhí)行情況；REACH合規(guī)性培訓(xùn)；REACH合規(guī)性；所有材料是否達(dá)到ROHS要求；生產(chǎn)使用的電池是否達(dá)到201*/66/Ec要求;所有包裝材料是否達(dá)到94/62/Ec之要求.12:00-13:0013:00-16:00全體午餐及休息繼續(xù)上午的審核生產(chǎn)部（含車間）同上日期/時間組別擬審核的過程或活動及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款涉及的部門7月23日QC08000:6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施;８:00-12:00APS性合規(guī)認(rèn)證及REACH法規(guī)REACH合規(guī)性培訓(xùn);REACH合規(guī)性記錄；REACH合規(guī)性信息的收集QC08000:5.3HSF方針5.4.3HSF目標(biāo)7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5.4客戶財產(chǎn)8.2.1客戶滿意&行政部８:00-10:00DPS性合規(guī)認(rèn)證及REACH法規(guī)供應(yīng)商REACH合規(guī)性培訓(xùn)和溝通.供應(yīng)商REACH合規(guī)性評估;供應(yīng)商一致性聲明書;供應(yīng)商測試報告(201*/48/Ec);201*/66/EC采購PMC12:00-13:0013:00-16:00全體E午餐及休息QC08000&PS性合規(guī)認(rèn)證及REACH法規(guī):4.1HSF總則5.1HSF管理承諾5.2HSF以客戶為關(guān)注焦點5.3HSF方針5.4.1HSF目標(biāo)5.5.1HSF職責(zé)和權(quán)限5.5.3HSF內(nèi)部溝通5.6HSF管理評審8.2.2HSF內(nèi)部審核8.5.2/8.5.3糾正和預(yù)防措施PS性合規(guī)認(rèn)證及REACH法規(guī):REACH合規(guī)性培訓(xùn);REACH合規(guī)性記錄；REACH合規(guī)性信息的收集;REACH合規(guī)性政策REACH合規(guī)性達(dá)標(biāo)情況.總經(jīng)理/管代13:00-15:00FC08000&PS性合規(guī)認(rèn)證及REACH法規(guī):7.5.3HSF標(biāo)識與可追溯性HSF7.5.5產(chǎn)品防護PS性合規(guī)認(rèn)證及REACH法規(guī):REACH合規(guī)性培訓(xùn);REACH合規(guī)性記錄；REACH合規(guī)性信息的收集;REACH合規(guī)性政策REACH合規(guī)性達(dá)標(biāo)情況QC08000&PS性合規(guī)認(rèn)證及REACH法規(guī):5.3HSF方針5.4.3HSF目標(biāo)4.2.3HSF文件控制4.2.4HSF記錄控制貨倉部15:00-16:00FPS性合規(guī)認(rèn)證及REACH法規(guī):REACH合規(guī)性培訓(xùn);REACH合規(guī)性記錄；REACH合規(guī)性政策REACH合規(guī)性達(dá)標(biāo)情況文控16:30-17:00全體末次會議管理層/各部門負(fù)責(zé)人

編制：向鵬審批：楊漢旭日期：201*年7月10日

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審核目的評價公司有害物質(zhì)管理體系的實施情況，包括有效性，符合性,適應(yīng)性以及符合法律、法規(guī)的情況。涉及的場所駿達(dá)廠所有生產(chǎn)部門及其它生產(chǎn)輔助部門,包括生產(chǎn)，工程，品質(zhì)，PMC、行政，采購，文控，總經(jīng)理及管理者代表。涉及的產(chǎn)品（服務(wù)）/活動：合金/塑膠/電子玩具的生產(chǎn)涉及的時期：自201*年12月1日至本次現(xiàn)場審核結(jié)束日■GB/T19001-201*■公司的質(zhì)量管理體系文件■法律法規(guī)其他：201*年7月15日至16日組別A資格國家注冊審核員內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員內(nèi)審員審核范圍審核準(zhǔn)則審核日期審核組成員：組長：組員：BCDEF審核活動安排日期/時間7月22日8:00-8:30組別全體擬審核的過程或活動及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)條款首次會議及巡視涉及部門管理層/各部門8:30-12:00EQC08000&PS性合規(guī)認(rèn)證及REACH法規(guī)：5.3HSF方針5.4.1HSF目標(biāo)5.5.3內(nèi)部溝通7.4.3HSF產(chǎn)品采購驗證7.5.3HSF標(biāo)識與可追溯性7.6用于HSF過程的監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.4HSF產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格HSF產(chǎn)品品質(zhì)部控制8.4HSF數(shù)據(jù)分析；REACH合規(guī)性培訓(xùn)；REACH合規(guī)性記錄；REACH合規(guī)性信息的收集。QC08000&PS性合規(guī)認(rèn)證及REACH法規(guī)：7.3新材料選用和識別。/材料和零部件的選用./REACH合規(guī)性策劃；QC08000&PS性合規(guī)認(rèn)證及REACH法規(guī)：6.4工作環(huán)境7.1HSF過程和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.5.1HSF生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制7.5.2HSF生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3HSF標(biāo)識與可追溯性PS性合規(guī)及REACH法規(guī)REACH合規(guī)性執(zhí)行情況；REACH合規(guī)性培訓(xùn)；REACH合規(guī)性；所有材料是否達(dá)到ROHS要求；生產(chǎn)使用的電池是否達(dá)到201*/66/Ec要求;所有包裝材料是否達(dá)到94/62/Ec之要求.午餐及休息繼續(xù)上午的審核

8:30-10:30A生產(chǎn)工程部10:30-12：00BC生產(chǎn)部（含車間）12:00-13:0013:00-16:00全體同上更多免費資料下載請進：好好學(xué)習(xí)社區(qū)

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