201*年度超市經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書.docx2

201*年度超市經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

責(zé)任人：牛廣恩霍利軍

第一部分：目標(biāo)分解

月份1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份合計(jì)

第二部分經(jīng)營(yíng)情況分析SWOT分析S優(yōu)勢(shì)

地理位置優(yōu)越，與醫(yī)院正對(duì)面

金額22.4萬(wàn)每班銷售11.2萬(wàn)人均銷售5.6萬(wàn)5.125萬(wàn)5.25萬(wàn)5.375萬(wàn)5.5萬(wàn)5.4425萬(wàn)5.4175萬(wàn)5.5萬(wàn)5.375萬(wàn)5.425萬(wàn)5.45萬(wàn)5.54萬(wàn)65萬(wàn)20.5萬(wàn)(春節(jié)10.25萬(wàn)21萬(wàn)21.5萬(wàn)22萬(wàn)21.77萬(wàn)21.67萬(wàn)22萬(wàn)21.5萬(wàn)21.7萬(wàn)21.8萬(wàn)22.16萬(wàn)260萬(wàn)10.5萬(wàn)10.75萬(wàn)11萬(wàn)10.885萬(wàn)10.835萬(wàn)11萬(wàn)10.75萬(wàn)10.85萬(wàn)10.9萬(wàn)11.08萬(wàn)130萬(wàn)與麥迪林藥店相鄰，可以互惠互利、獲得共贏電子商務(wù)平臺(tái)的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)拼搏進(jìn)取的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力銷售品種及規(guī)格較為齊全的優(yōu)勢(shì)多經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目發(fā)展的潛力規(guī)模經(jīng)營(yíng)獲取供應(yīng)商價(jià)格優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)

周邊超市云集、多為個(gè)體經(jīng)營(yíng)、靈活、自主,醫(yī)東路全是百貨副食批發(fā),

公司缺乏超市管理人才和經(jīng)驗(yàn),全靠自己摸索經(jīng)營(yíng),超市人才素質(zhì)與超市發(fā)展不相匹配,

公司制度還不能完全適合更高程度發(fā)展的要求沒有形成問題解決機(jī)制

房租逐年遞增、用工成本每年增加機(jī)會(huì)

適應(yīng)醫(yī)院診療住院需求威脅

不同商家競(jìng)爭(zhēng)加劇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍很強(qiáng)大

品種多、銷量小，難以在短期形成規(guī)模購(gòu)進(jìn)優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)成本加大

公司管控模式尚未形成第三部分201*年度工作重點(diǎn)在擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍同時(shí)，打出服務(wù)品牌1、試行單品提成制

2、5月份前將凈菜經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目落實(shí)

3、人員實(shí)行首接負(fù)責(zé)制、未位淘汰制：激發(fā)員工服務(wù)行為

的主動(dòng)性、積極性及工作成就感。

4、實(shí)行規(guī)范化人員管理、提升服務(wù)質(zhì)量。加強(qiáng)與員工交流

溝通，獲得第一手資料，對(duì)銷售策略適時(shí)調(diào)整。5、聯(lián)合供應(yīng)商每季度搞一次規(guī)模促銷活動(dòng)、提升影響力6、與麥迪森加強(qiáng)緊密聯(lián)系，實(shí)施合理分成方案，獲得共贏。第四部分需總部支持

1、計(jì)算機(jī)上添加超市工作人員編碼信息，實(shí)現(xiàn)售貨累計(jì)計(jì)

算功能

2、設(shè)置單品提成信息，方便計(jì)算提成。

擴(kuò)展閱讀：201*年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(1)

201*年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書

一、201*年的經(jīng)營(yíng)方針

在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)的基礎(chǔ)上，對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出基本研判，將201*年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)。

經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各部門和各部門管理的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開、貫徹和執(zhí)行。

二、201*年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

（一）核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

201*年公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：年度銷售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額萬(wàn)，沖刺目標(biāo)萬(wàn)，增長(zhǎng)率50%。

在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核”。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分

銷售目標(biāo)細(xì)分表（計(jì)算單位：萬(wàn)元/人民幣）分類項(xiàng)目店面電子商務(wù)市場(chǎng)業(yè)務(wù)區(qū)域代理年度目標(biāo)2700250300第一季度第二季度15%15%15%15%20%20%20%20%第三季度第四季度30%30%30%30%35%35%35%35%250全年完成業(yè)績(jī)：萬(wàn)元（目標(biāo)萬(wàn)元）月度平均業(yè)績(jī)：第一季度萬(wàn)元，第二季度萬(wàn)元，第三季度萬(wàn)元，第四季度萬(wàn)元上述銷售目標(biāo)的分解，按《201*年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行，由各類銷售部門主管擬定。三、主要經(jīng)營(yíng)策略（一）市場(chǎng)策略

要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將201*年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入資金開拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶爭(zhēng)取訂單，對(duì)此應(yīng)將采取措施：

1．店面主要以促銷方式增加產(chǎn)品訂單量

2．電子商務(wù)在現(xiàn)有內(nèi)銷策略的基礎(chǔ)上開發(fā)新客戶增加外貿(mào)業(yè)務(wù)量

3．市場(chǎng)開發(fā)主要以提成的方式（月銷售凈額的百分比）提高業(yè)務(wù)員的積極性4．公司將實(shí)行分銷代理的方案，選擇廣州、寧波市場(chǎng)為開拓的重點(diǎn)區(qū)域（二）產(chǎn)品策略

市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。

201*年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”，即：在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上，在價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，降低產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，明確公司主打產(chǎn)品為：圓珠、半圓無(wú)孔、五彩貝殼類（三）品牌與招商策略

品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。

經(jīng)過多年的經(jīng)營(yíng)，“海蒂珍珠”已經(jīng)在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中占有較大的分額。為了提升產(chǎn)品知名度，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，慣徹執(zhí)行“經(jīng)營(yíng)方針”因此201*年，公司將建立自有品牌，綜合運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、店面、參加展會(huì)、招代理商等方式，集中力量向市場(chǎng)推廣“海蒂珍珠”品牌。為此，相應(yīng)措施如下：

1．網(wǎng)絡(luò)招商：即在現(xiàn)有官網(wǎng)和阿里巴巴網(wǎng)站上發(fā)布“招商信息”2．參加“廣交會(huì)”“上海華交會(huì)”及“行業(yè)交流會(huì)”推廣產(chǎn)品知名度四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施

（一）生產(chǎn)資源保障

1．現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備、廠房面積可確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額3500萬(wàn)，沖刺目標(biāo)3800萬(wàn)和各項(xiàng)營(yíng)銷策略的實(shí)現(xiàn)。

2．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。3．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)部各級(jí)管理者的關(guān)鍵所在，必須列入各部門負(fù)責(zé)人的的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品成本的降低。

（二）人力資源保障

“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，保障生產(chǎn)部門的后勤供給，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理，是人力資源部201*年的三大任務(wù)。為此，必須從以下幾個(gè)方面做好人力資源管理工作：

1．加快人才引進(jìn)：以《201*年人力配置標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃》為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保生產(chǎn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲(chǔ)備機(jī)制和計(jì)劃。

2．建立合理的分配體系：建立起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有激勵(lì)性的、包括員工薪資、福利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。

3．建立合理的績(jī)效管理體系：按照“有計(jì)劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由總經(jīng)理牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，各部門對(duì)中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。（三）綜合管理保障

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。

1．201*年公司建立起包括營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好基礎(chǔ)。

2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作。（四）財(cái)務(wù)資源保障

201*年，公司將為一線部門提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：

1．主導(dǎo)成本降低活動(dòng)：在設(shè)定成本降低目標(biāo)的基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

2．健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)部必須理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流。

（五）組織管理保障

1．總經(jīng)理明確各責(zé)任部門的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。

2．各責(zé)任部負(fù)責(zé)人逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。

3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，明確各類責(zé)任人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。

4．副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，明確各部門年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。

5．由營(yíng)銷經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求

公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：201*年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和機(jī)會(huì)的計(jì)劃，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)劃；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力。

（一）更新觀念，創(chuàng)新管理

公司認(rèn)為，要達(dá)成201*年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機(jī)意識(shí)和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購(gòu)管理的成本降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

（二）切實(shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)

行動(dòng)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。

公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任”主管的立場(chǎng)開展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計(jì)劃的首選，首先予以淘汰。（三）業(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)

追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。

利潤(rùn)是201*年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核”，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下，“業(yè)績(jī)定酬，指標(biāo)量化，逐級(jí)捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)以利潤(rùn)為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jī)指標(biāo)與上級(jí)主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級(jí)考核的辦法，充分調(diào)動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對(duì)于不能勝任本職的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強(qiáng)造血功能，提升管理體質(zhì)。

總之，公司希望并要求：所有海蒂?gòu)臉I(yè)人員，必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效海蒂，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)！

下列文件是本計(jì)劃書的相關(guān)文件或附件：1．組織結(jié)構(gòu)；2．崗位職責(zé)；3．人力配置：201*年計(jì)劃：

1．201*年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部

2．201*年度人工成本預(yù)算計(jì)劃：財(cái)務(wù)部3．201*年目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書（經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)）：營(yíng)銷中心3．201*年度銷售目標(biāo)分解表：銷售部

4．201*年度績(jī)效考核管理辦法：銷售部、人力資源部

擬案：批準(zhǔn)：

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